予算説明書

予　算　説　明　書
目　次
平成28年度各会計歳出予算総括表　････････････････････････････････････････････････ 1
一般会計補正予算説明　･･････････････････････････････････････････････････････････ 3
歳入歳出予算事項別明細書　････････････････････････････････････････････････････ 3
１　総　括　････････････････････････････････････････････････････････････ 3
２　歳　入　････････････････････････････････････････････････････････････ 6
３　歳　出　････････････････････････････････････････････････････････････ 8
給与費明細書　･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 10
債務負担行為に関する調書　･･･････････････････････････････････････････････････ 11
市債に関する調書　･･･････････････････････････････････････････････････････････ 11
介護保険事業特別会計補正予算説明　･････････････････････････････････････････････ 13
債務負担行為に関する調書　･･･････････････････････････････････････････････････ 13
平成28年度各会計歳出予算総括表（企業会計を除く）
会
計
区
分
一
般
会
計
都
市
千円
3,785,451
千円
511,776,686
特　別　会　計
国民健康保険事業
114,272,848
114,272,848
中央卸売市場事業
3,006,360
3,006,360
公共用地先行取得事業
1,130,895
1,130,895
業
236,572
236,572
理
121,437,351
121,437,351
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
192,223
192,223
新
業
793,949
793,949
業
68,447,826
68,447,826
後期高齢者医療事業
11,299,374
11,299,374
計
331,400,348
331,400,348
計
838,076,348
公
債
墓
介
護
小
合
千円
1,315,235
計
10,582,950
場
事
管
園
保
事
千円
506,676,000
今回の補正額
10,582,950
車
造
前回までの補正額
業
駐
改
当初予算額
事
険
事
─1─
1,315,235
3,785,451
843,177,034
一般会計
─3─
一般会計
─4─
一般会計
─5─
一般会計
─6─
一般会計
─7─
一般会計
─8─
一般会計
─9─
一般会計
一般会計
給　与　費　明　細　書
１　特　別　職
給　与　費
区　分
職員数
報　酬
（人）
給　料
（千円）
期末手当
共済費
備
合　計
地　域
手　当
通　勤
手　当
計
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）
70,234
10,524
80,758
776,296
168,487
944,783
（千円）
（千円）
（千円）
49,504
19,157
1,573
長　等
4
議　員
55
557,400
その他
の
後特別職
11,900
5,149,038
26,262
10,129
1,624
235
5,187,288
641,314
5,828,602
11,959
5,706,438
75,766
248,182
3,197
235
6,033,818
820,325
6,854,143
49,504
19,157
1,573
70,234
10,524
80,758
756,090
168,487
924,577
補
正
計
218,896
長　等
4
議　員
55
557,400
その他
の
前特別職
11,900
5,149,038
26,262
10,129
1,624
235
5,187,288
641,314
5,828,602
11,959
5,706,438
75,766
227,976
3,197
235
6,013,612
820,325
6,833,937
0
0
0
0
0
0
20,206
0
20,206
補
正
計
198,690
長　等
0
議　員
0
0
その他
の
較特別職
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,206
0
0
20,206
0
20,206
比
計
20,206
─ 10 ─
考
一般会計
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
本年度以降の支出予定額等に関する調書　事　項
生活困窮者
自立支援事業
補正前
の　額
補正額
千円
被保護者
就労支援事業
計
千円
左　の　財　源　内　訳
本年度以降の
支出予定額
限　度　額
期　間
特　定　財　源
金　額
千円
355,000
平成29年度から
355,000 平成31年度まで
147,000
147,000 平成31年度まで
平成29年度から
千円
国（県）
市　債
支出金
千円
一般財源
その他
千円
千円
355,000 国 257,818
147,000 国 97,999
千円
97,182
49,001
市債の前年度末現在高及び本年度末における
現在高の見込みに関する調書　本　年　度　中　増　減　見　込　み
区　分
前年度末
現在高
本年度中起債見込額
補正前の額
前年度から
の繰越分
1 普通債
⑻ 教
育
合　計
千円
千円
現年度分
補正額
千円
千円
本年度中
元金償還
見込額
計
千円
千円
本年度末
現在高
見込額
千円
570,197,859
7,125,400
29,132,100
664,200
36,921,700
31,822,541
575,297,018
69,983,615
113,600
6,158,700
664,200
6,936,500
6,314,154
70,605,961
846,369,563
8,697,100
47,235,400
664,200
56,596,700
48,063,158
854,903,105
※　本年度中元金償還見込額には，市債償還のため市債管理基金に積み立てる額24,791,367千円を含まず，同基金から取り崩す
額21,461,957千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は94,069,974千円。
─ 11 ─
介護保険事業特別会計
介護保険事業特別会計補正予算説明
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
本年度以降の支出予定額等に関する調書　事　項
限度額
期　間
通所型短期集中予防
サービス事業
千円
71,700
左　の　財　源　内　訳
本年度以降の
支　出　予　定　額
平成 29 年度
金　額
千円
特　定　財　源
国（県）
支出金
国
71,700 県
─ 13 ─
千円
16,829
8,963
介　護
保険料
その他
一般財源
千円
千円
千円
16,869
20,076
8,963

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