資料４ 日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値目標及びＫＰＩ の検証について １ 数値目標及びＫＰＩの検証方法について (1) 経緯 ア 日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略） において は 、 日 立 市 人 口 ビ ジ ョ ン の 将 来 展 望 で 掲 げ た 「 2040 年 に お け る 人 口 15 万 人 以 上 の 維 持 」を 目 指 す た め 、５ つ の 政 策 の 基 本 目 標 と そ れ ぞ れ の「 数 値目標」を定めた。 基本目標１ 「ひたちらしさ」を活かし、「安心と活力のあるまち」を創生する 基本目標２ しごとをつくり、安心して働けるようにする 基本目標３ 新しいひとの流れをつくる 基本目標４ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 基本目標５ イ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、 地域と地域を連携する また、総合戦略では、各基本目標に具体的施策等を設定し、それぞれ の 「 重 要 業 績 評 価 指 標 （ 以 下 、 Ｋ Ｐ Ｉ ）」 も 併 せ て 定 め た 。 ウ 本評価会議では、個別の事業についての評価を行うのではなく、上記 の数値目標及びＫＰＩについての評価を行った。 (2) 数値目標の評価方法について ア 各 基 本 目 標 の 数 値 目 標 は 、策 定 し た 平 成 27 年 度 か ら 起 算 し て ５ 年 後 の 平 成 31 年 度 に 実 現 す べ き 成 果 と し て 13 項 目 を 定 め て お り 、平 成 27 年 度 段 階 で の 状 況 を 検 証 す る 今 回 の 会 議 に お い て は 、平 成 26 年 度 の 基 準 値 及 び 平 成 31 年 度 の 目 標 値 か ら 平 成 27 年 度 の 期 待 値 を 算 出 し 、 そ の 達 成 度 により評価する。 イ 期 待 値 の 算 出 に つ い て は 、い ず れ の 数 値 目 標 も 、平 成 27 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で 毎 年 度 20％ ず つ 増 加 又 は 減 少 す る（ 目 標 値 に 近 づ く ）定 率 変 化を仮定して算出した。 【期待値のイメージ】 H26 基準値 H27 期待値 H28 期待値 H29 期待値 H30 期待値 H31 目標値 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 観光 入込客数 （千人） ※ Ｈ 26： 2,500 千 人 ⇒ H31： 3,000 千 人 の た め 、 ５ 年 度 間 で 500 千 人 増 加 す る こ と に な る 。 毎 年 度 、 20％ ず つ 増 加 す る と 仮 定 す る た め 、 毎 年 度 の 増 加 数 は そ れ ぞ れ 100 千 人 と な る （ 上 表 の と お り ）。 ウ 上 記 イ の 平 成 27 年 度 の 期 待 値 と 平 成 27 年 度 の 実 績 値 を 比 較 し 、 達 成 度を算出した。 エ さ ら に 、達 成 度 に 応 じ て 以 下 の 区 分 に よ り 、１ 年 度 目 と し て 評 価 し た 。 ◎ … 【 達 成 度 ： 100％ 以 上 】 順 調 に 進 捗 し て い る 。 ○ … 【 達 成 度 ： 100％ 未 満 ～ 70％ 以 上 】 概 ね 順 調 に 進 捗 し て い る 。 △ … 【達成度：70％未満】地方創生への効果を高めるため、改善が必要である。 －…【判断保留】今後実施する統計調査等で実績値を把握する。 (3) ＫＰＩの評価方法について ア 各具体的施策のＫＰＩは、施策の効果を客観的に検証するために定め た も の で あ り 、 数 値 目 標 と 同 様 に 平 成 26 年 度 を 基 準 と し ５ 年 後 の 平 成 31 年 度 の 数 値 を 評 価 指 標 と し て 、 77 項 目 を 定 め た 。 イ ２ (1) ＫＰＩの評価方法については、数値目標の評価方法に準じてい る。 評価結果の概要について 数値目標 数 値 目 標 の 平 成 27 年 度 時 点 の 評 価 結 果 に つ い て は 、次 の グ ラ フ・表 の と お り 。 ◎ 及 び ○ の 順 調 に 進 捗 し て い る 数 値 目 標 が 、全 体 の ７ 割 弱 程 と な っ ている。 数値目標 評価割合 23.0% 30.8% 7.7% 38.5% ◎ 達成度：100％以上 ○ 達成度：100％未満～70％以上 △ 達成度：70％未満 ― 判断保留 区分 (2) 個数 割合 ◎ 4 30.8% ○ 5 38.5% △ 1 7.7% ― 3 23.0% 合 計 13 100.00% ＫＰＩ ア 基 本 目 標 別 （ 重 複 あ り ： 119 項 目 ） 基本目標別のＫＰＩの評価結果の全体像は、次のグラフ及び表のとお り。◎及び○の順調に進捗しているＫＰＩは、いずれの基本目標におい て も 67～ 84％ の 範 囲 に あ り 、 全 体 と し て は 順 調 に 進 捗 し て い る 。 基本目標別ＫＰＩ 0% 基本目標１ 20% 32.1% 60% 80% 50.0% 53.1% 基本目標２ 基本目標３ 40% 評価割合 20.0% 基本目標４ 37.5% 基本目標５ 35.7% 7.1% 31.3% 46.7% 6.7% 43.8% 42.9% 100% 10.7% 9.4% 6.3% 7.1% ○ △ 26.7% 6.3% ◎ 12.5% 14.3% ― 区分 基本目標１ 個数 割合 基本目標２ 個数 基本目標３ 割合 個数 基本目標４ 割合 個数 割合 基本目標５ 個数 割合 ◎ 9 32.1% 17 53.1% 3 20.0% 6 37.5% 10 35.7% ○ 14 50.0% 10 31.3% 7 46.7% 7 43.8% 12 42.9% △ 2 7.1% 3 9.4% 1 6.7% 1 6.3% 2 7.1% ― 3 10.8% 2 6.2% 4 26.6% 2 12.4% 4 14.3% 28 100.0% 32 100.0% 15 100.0% 16 100.0% 28 100.0% 合 計 イ 重複なし（７７項目） 重複を含まない７７項目のＫＰＩの評価結果の全体像は、次のグラフ 及び表のとおり。◎及び○の順調に進捗しているＫＰＩは、全体の ８割 を超えている。 重複なしＫＰＩ（７７項目） 評価割合 9.0% 7.8% 41.6% 41.6% ◎ 区分 ○ △ 個数 ― 割合 ◎ 32 41.6% ○ 32 41.6% △ 6 7.8% ― 7 9.0% 合 計 77 100.0% 以 上
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