プレミアム10％付 区内共通商品券 有効期限のお知らせ 区役所 〒154−8504 世田谷4−21−27 区のホームページ http://www.city.setagaya.lg.jp/ 28年6月18日発行分の有効期限は28年12月17日㈯です。期限内にご利用下さい。 問 世田谷区商店街振興組合連合会事務局☎3414－1432 商業課☎3411－6667 3411－6635 3410－1651 平成27年度 区の決算状況をお知らせします 〜第3回区議会定例会で認定されました 一般会計 一般会計の決算状況は表1のとおりです。 歳入の決算状況（表2） 地方消費税交付金が地方消費税率引上げの平年度化により前年度比 81.9％ （87億3418万円）の増、 特別区税が納税者数の増などにより前年度 比2.0％ （22億1340万円）の増となるなど、歳入全体としては前年度比 5.5％ （147億7324万円）の増となりました。 ● 歳出の決算状況 （グラフ1） 教育費が小・中学校改築工事費の増などにより前年度比24.9％ (63億 5612万円)の増、民生費が私立保育園運営費の増などにより前年度比 4.8％(59億1428万円)の増となるなど、歳出全体としては前年度比 6.1％ （156億5214万円）の増となりました。 ● 性質別決算の推移 （グラフ2） 人件費が前年度比△1.0％（△4億3712万円） の減、 行政運営費が前年度 比5.8％（101億9569万 円） の 増、投 資 的 経 費 が 前 年 度 比17.5％（58億 9356万円）の増となりました。 特別会計 特別会計の決算状況は表3のとおりです。 ● 健全化判断比率 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」 に基づき、 4つの財政健全化 判断比率を表4のとおり算定しました。26年度決算に引き続き、 いずれの比 率も早期健全化基準を下回り、 適正な範囲となっています。 28年度の区の財政状況は、特別区税と特別区交付金について増額を見込 んでいますが、ふるさと納税の拡大による特別区税の減収など、 先行きは予 断を許さない状況にあります。区は、 基本構想の九つのビジョン実現に向け た施策の推進とともに社会保障関連経費の増加や老朽化した公共施設の改 築・改修経費などの財政需要、さらに32年度からの本庁舎整備に向けた財 源確保にも対応する必要があります。このような状況の中、不断の行政経営 改革に取り組み、持続可能で強固な財政基盤を確立していくことが一層重 要となっています。 ※詳しくは、 「平成27年度世田谷区各会計主要施策の成果」 （区政情報センター （世田 谷区民会館内）、総合支所区政情報コーナー、 出張所・まちづくりセンター、 図書館に あり）をご覧下さい。また、 「決算概要」 は、 区のホームページからご覧になれます。 ※△はマイナスを表します。各表は、項目ごとに端数処理(表示単位未満を四捨五入） をしているため、合計額等が一致しない場合があります。 一般会計決算状況（表1） 区 分 決算額 歳入総額（A） 2822億7287万円 歳出総額（B） 2720億9213万円 歳入歳出差引額（A）－（B）＝（C） 101億8074万円 翌年度へ繰越すべき財源（D） 29億4595万円 実質収支 （C） － （D） ＝（ E） 72億3479万円 単年度収支（ F ）※ △26億2716万円 財政調整基金積立て額（G） 41億6691万円 地方債繰上償還額 （H） 0円 財政調整基金取崩し額（ I ） 0円 実質単年度収支 （F） ＋（G）＋（ H ）－（ I ）＝（ J ） 15億3975万円 ※単年度収支とは、今年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いたもの（当該年 度のみの収支結果）です。 一般会計歳入決算内訳（表2） 区 分 特別区税 特別区交付金 国庫支出金 都支出金 地方消費税交付金 諸収入 使用料及手数料 特別区債 繰入金 その他 合 計 決算額 1154億9324万円 464億5187万円 394億9459万円 197億2587万円 193億9328万円 80億4740万円 59億8171万円 42億9580万円 2億1237万円 231億7675万円 2822億7287万円 国民健康保険事業会計 後期高齢者医療会計 介護保険事業会計 中学校給食費会計 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 決算額 960億2863万円 954億5582万円 194億6986万円 185億 917万円 583億9373万円 580億4313万円 1億5230万円 1億5045万円 健全化判断比率の状況（表4） 区 分 世田谷区 早期健全化基準 前年度比 2.0% 0.4% 7.1% 3.3% 81.9% △ 20.6% 0.3% 57.9% △ 90.5% 14.2% 5.5% 衛生費 80億7255万円 3.0％ （△ 2.0％） 産業経済費 21億1516万円 0.8％ （10.6％） 公債費 105億2698万円 3.9％ （△ 18.3％） 議会費 10億3360万円 0.4％（8.8％） 環境費 122億9106万円 4.5％ （△ 1.3％） 諸支出金 41億9010万円 1.5％ （4353.2％） 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 － － △2.5％ 11.25％ 16.25％ 25.0％ 前年度比 17.2% 18.0% △0.8% △1.6% 4.8% 4.7% 14.2% 14.5% 将来負担比率 － 350.0％ 民生費 1281億109万円 47.1％ （4.8％） 総務費 425億8479万円 15.7％ （5.6％） 教育費 318億7280万円 11.7％ （24.9％） グラフ の 凡例 ○○費………………区分 ○○万円……………決算額 ○○％（○○％） ……構成比 （前年度比） ※関係する項目に職員費の決算額 440億7058万円 （△1.2％）を加え ています。 一般会計歳出決算 （性質別）の推移 （グラフ2） （単位：億円） 3000 2000 1000 2720.9 2564.4 2373.8 2349.0 2380.6 467.6 458.5 446.3 1597.5 1653.4 1651.9 1772.7 1874.7 308.7 237.0 282.4 337.5 396.5 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 1500 449.8 454.2 500 0 グラフ の 凡例 ※実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は、算定の結果、 「0」を下回った場合 には「－」表示となります。 ご寄附ありがとうございました 毎年、多くの区民の方や各種団体から寄附のお申し出をいただいています。27 年度は81件2410万7142円の寄附をいただきました。寄附金は、 福祉や市民活動、 子育てや若者支援、 緑化活動、 文化活動への助成など、 有効に活用しています。 詳しくは、区のホームページ 区への寄附金 をご覧下さい。 問 総務課☎5432－2062 5432－3000 2 合計 2720億 9213万円 （6.1％） 土木費 313億401万円 11.5％ （△ 1.8％） 2500 特別会計決算状況（表3） 区 分 構成比 40.9% 16.5% 14.0% 7.0% 6.9% 2.9% 2.1% 1.5% 0.1% 8.2% 100.0% 一般会計歳出決算内訳（グラフ1） ■ 人件費………職員給与費等 ■ 行政運営費…投資的経費、人件費を除く行政サービス費 ■ 投資的経費…道路・学校建設費、用地購入費等 問 財政課☎5432－2044 5432－3011 児童手当からの寄附金のご協力 ありがとうございました 27年度の児童手当からの寄附金20万円は、区の子ども施策 の事業に活用させていただきます。 ※寄附の申し出は、 子ども育成推進課までご連絡下さい。 問 子ども育成推進課☎5432－2309 5432－3016 新聞を定期購読されていないご家庭で、 区のおしらせ 「せたがや」 の戸別の配付を希望される場合は、 広報広聴課 （☎5432－2009 5432－3001） まで電話でお申し込み下さい。
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