Bericht und Rechnung für das Jahr 2015 Voranschlag für das Jahr

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Schindellegi
Bericht und Rechnung
für das Jahr 2015
Voranschlag
für das Jahr 2017
Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 7. Dezember 2016,
19.30 Uhr, im
Forum St. Anna, Schindellegi
- 2 -- 2 -
Einladung
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Im Namen des Kirchenrates laden wir Sie herzlich ein zur
Ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 7. Dezember 2016, 19.30 Uhr,
im Forum St. Anna
Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2015
3. Genehmigung des Voranschlages 2017
Beibehaltung des Steuerfusses von 0,18 Steuereinheiten
Kenntnisnahme vom Finanzplan 2018–2020
4. Wahlen
Kirchenrat Schindellegi
Präsident / Präsidentin
und drei Mitglieder
Rechnungsprüfungskommission
ein Mitglied
5. Verschiedenes (Traktandum ohne Beschlussfassung)
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Schindellegi, 17. Oktober 2016
Mit freundlichen Grüssen
Röm.-kath. Kirchgemeinde Schindellegi
Eugen Hegner
Präsident
Edith Doswald
Aktuarin
-- 3
3 --
Anträge des Kirchenrates
zur Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016
Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst:
Trakt. 2
Die vorliegende Jahresrechnung 2015 mit Mehreinnahmen von
Fr. 402‘970.99 wird genehmigt.
Die Mehreinnahmen sind dem Eigenkapital zuzuweisen.
Trakt. 3
Trakt. 4
a)
Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2017 mit budgetierten Mehrausgaben von Fr. 113‘259.60 wird genehmigt.
b)
Der Steuersatz für das Jahr 2017 von 0,18 Steuereinheiten wird
beibehalten.
c)
Vom Finanzplan 2018–2020 wird Kenntnis genommen.
Wahlen
Präsident des Kirchenrates Schindellegi
Demission von Eugen Hegner
Vorschlag zur Wahl:
pendent
Kirchenrat Schindellegi
Vorschlag zur Wiederwahl:
Othmar Suter, Sonneggweg 3
Vorschlag zur Wiederwahl:
Edith Doswald, Zweerenweg 5
Vorschlag eines neuen Kirchenratsmitglieds:
Eugen Hegner, Neuhofstrasse 5
Rechnungsprüfungskommission:
Demission von Eveline Gadient
Vorschlag zur Wahl:
Corina Freimüller-Kälin, Aeschmatte 16
-- 4
4 --
Traktandum 2:
Genehmigung der Jahresrechnung 2015
Sehr geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Der Kirchenrat freut sich, Ihnen die Jahresrechnung 2015 und die Abschlussbilanz per 31. Dezember 2015 der Kirchgemeinde Schindellegi
zur Genehmigung vorzulegen. Gleichzeitig werden die Jahresrechnung
2015 und die Abschlussbilanz per 31. Dezember 2015 der „Kirchenstiftung St. Anna“ zur Kenntnisnahme aufgeführt.
Der an der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2014 genehmigte Voranschlag für das Jahr 2015 rechnete mit Mehreinnahmen von
Fr. 86‘228.-, bei einem Steuerfuss von 0,18 Einheiten.
Die Jahresrechnung 2015 schliesst nun mit Mehreinnahmen von
Fr. 402’970.99.
Die im Vergleich zum Voranschlag 2015 um Fr. 316‘742.99 höheren
Mehreinnahmen sind zum grössten Teil auf die Steuermehrerträge im
Umfang von Fr. 337’814.50 zurückzuführen. Zwei weitere etwas grössere Abweichungen zum Voranschlag 2015 resultieren einerseits aus
Mehraufwendungen im Seelsorgeraum und andererseits aus Minderaufwendungen und Mehrerträgen bei den kirchlichen Liegenschaften.
Die von der Delegiertenversammlung am 28. September 2016 genehmigte Rechnung 2015 des Seelsorgeraums ist auf den Seiten 19 und 20
ersichtlich.
Die Mehreinnahmen sind dem Eigenkapital zuzuweisen.
Schindellegi, 17. Oktober 2016
Caroline Theiler
Kirchengutsverwalterin
-- 5
5 --
Traktandum 3:
Genehmigung des Voranschlages 2017
Sehr geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Um auch im nächsten Jahr über die nötigen Finanzen verfügen zu können, beantragt der Kirchenrat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern,
den Voranschlag für das kommende Jahr 2017 zu genehmigen.
Der Voranschlag 2017 sowie eine Gegenüberstellung mit dem Voranschlag 2016 geben Aufschluss über das Ausmass der Veränderungen.
Die ordentlichen Abschreibungssätze sind im Finanzhaushaltsgesetz
verbindlich vorgeschrieben und im Voranschlag entsprechend berücksichtigt.
Der Anteil Seelsorgeraum der Kirchgemeinde Schindellegi ist gesamthaft
unter dem Konto „20.318.00 Anteil Seelsorgeraum“ aufgeführt. Der von
der Delegiertenversammlung genehmigte Voranschlag 2017 des Seelsorgeraums ist auf den Seiten 19 und 20 ersichtlich.
Mit der Zustimmung zum Voranschlag 2017 kann der Kirchenrat ab Beginn des Rechnungsjahres 2017 über die bewilligten Beträge verfügen.
Die wesentlichen Abweichungen des Voranschlages 2017 gegenüber
dem Voranschlag des laufenden Jahres sind auf der folgenden Seite
aufgeführt.
Im 2017 sind keine Investitionen vorgesehen.
Schindellegi, 17. Oktober 2016
Caroline Theiler
Kirchengutsverwalterin
-- 6
6-
Bemerkungen zum Voranschlag 2017
Kirchgemeinde Schindellegi
2
20.318.00
Seelsorge- & Gottesdienste
Anteil Seelsorgeraum
Fr.
449’345.60
20.365.60
Beitrag Diakoniestelle Ausserschwyz
Fr.
5’400.00
3
30.311.00
Kirchliche Liegenschaften
Anschaffungen
u.a. Steinbänkli für Gemeinschaftsgrab
Fr.
6’000.00
30.314.00
Unterhalt Plätze und Anlagen
Stützmauer Friedhof,
Bepflanzung Rabatte,
Böschungen Kirchenaufgang
und Pfarrhausgarten
Fr.
12’000.00
30.333.00
Abschreibung Investitionsbeitrag
25% vom Buchwert des Verpflichtungskredits Sanierung Dach und Turm
Pfarrkirche St. Anna
Fr.
195’000.00
Fr.
20’000.00
Fr.
23’000.00
Kirchenstiftung St. Anna
8
80.311.00
80.312.40
Kirchliche Stiftung
Pfarrkirche
Anschaffungen
Feuerleitung und Nasslöschposten Estrich,
Möbelzylinder auf Schliessanlage,
Läutautomat,
Planung Mikrofonanlage
Baulicher Unterhalt
Estrichboden verschrauben und
Bretter auswechseln,
Malerarbeiten Orgelaufgang,
Reserve für Reparaturen
131.85
310.10 Büromaterial
400.00
100.00
450.00
318.11 Porti
319.00 Übriger Aufwand
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'000.00
0.00
15'500.00
230.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
6'000.00
24'610.00
318.10 Telefon, Internet
427.70
0.00
15'135.85
0.00
29'720.00
2'000.00
300.00
200.00
750.00
6'300.00
316.00 Mieten und Benützungsgebühren
315.10 Unterhalt Einrichtung
310.30 Publikationen, Inserate
310.21 Pfarrblatt
69.70
0.00
310.20 Drucksachen, Fachliteratur
0.00
310.00 Archivierung
238.70
0.00
483.00
0.00
6'000.00
23'036.80
309.20 Aus- und Weiterbildung
305.10 Unfallversicherung
304.10 Pensionskasse
303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV/ALV/FAK
301.10 Besoldung Sekretariat
301.00 Besoldung Buchführung u. Rechnung
12 Verwaltung
29'184.85
0.00
317.10 Spesenentschädigungen
365.00 Kantonalkirche Schwyz
0.00
309.20 Aus- und Weiterbildung
1'084.10
858.00
303.10 AHV/ALV/FAK Beiträge
317.20 Ehrenkosten, Jubiläen
4'355.00
300.30 Tag- und Sitzungsgelder
13'000.00
13'000.00
52'270.00
48'481.95
11 Behörden, Exekutive
300.10 Entschädigungen Kirchenrat
0.00
2'800.00
1'650.00
4'450.00
81'330.00
2'743.55
0.00
0.00
310.00 Drucksachen, Kirchenrechnung
4'068.55
75'587.30
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
1'325.00
10 Kirchgemeindeversammlung
Behörden & Verwaltung
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
300.10 Entschädigung RPK
1
Röm. Kath. Kirchgemeinde Schindellegi
0.00
0.00
0.00
2'701.75
200.00
4'296.60
3'892.60
2'178.95
0.00
14'914.00
431.90
2'759.25
0.00
530.60
708.45
3'690.35
3'042.10
39'696.15
6'000.00
85'042.70
27'720.00
4'563.10
0.00
0.00
803.95
6'658.00
12'000.00
51'745.05
4'540.80
1'740.00
6'280.80
0.00 143'068.55
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
300.00
0.00
0.00
1'000.00
0.00
15'500.00
100.00
500.00
18'000.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
6'000.00
42'400.00
27'720.00
7'500.00
100.00
200.00
750.00
5'800.00
13'000.00
55'070.00
2'800.00
1'520.00
4'320.00
101'790.00
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
300.00
300.00
0.00
1'000.00
0.00
15'500.00
150.00
500.00
2'000.00
0.00
300.00
0.00
500.00
0.00
6'000.00
27'050.00
27'910.00
2'000.00
100.00
200.00
900.00
6'500.00
16'000.00
53'610.00
2'900.00
1'520.00
4'420.00
85'080.00
Ertrag
Voranschlag 2017
Aufwand
0.00
0.00
0.00
0.00
-7-
Seelsorge- & Gottesdienste
20 Seelsorge- & Gottesdienste
0.00
0.00
318.30 Kirchenwäsche
319.20 Aktivitäten, Firmung, Helfer
318.00 Vorträge, Erwachsenenbildung
317.00 Ehrenkosten, Jubiläen
3'267.00
0.00
254.50
3'521.50
2'475.00
21 Kirchliche Veranstaltungen
8'000.00
365.80 Beitrag an RKZ
0.00
365.60 Beitrag Diakoniestelle Ausserschwyz
365.70 Beiträge an soziale Institutionen
0.00
1'500.00
365.40 Beitrag Frauengemeinschaft
365.50 Beitrag an Seniorenbetreuung
1'500.00
0.00
365.30 Beitrag Jungwacht/Blauring
365.21 Beitrag Ad-hoc Chor
5'000.00
0.00
365.20 Beitrag an Musikgesellschaft
0.00
318.20 Ministranten
398'773.86
0.00
2'764.50
318.10 Gottesdienstgestaltung/Veranstaltung
318.00 Anteil Seelsorgeraum
316.00 Garagenmiete und Autospesen
313.00 Verbrauchsmaterial
300.80
310.30 Notenmaterial, Musikalien
311.00 Anschaffung Kultusgegenstände
0.00
3'820.00
310.10 Lehrmittel für Unterricht
309.20 Aus- & Weiterbildung
963.50
2'638.80
304.10 Pensionskasse
305.10 Unfallversicherung
2'600.25
0.00
31'280.10
461'616.81
465'138.31
0.00
1'690.00
1'690.00
4'000.00
0.00
1'000.00
5'000.00
2'475.00
8'000.00
0.00
1'500.00
1'500.00
1'500.00
0.00
5'000.00
500.00
0.00
344'900.00
0.00
4'500.00
1'000.00
0.00
0.00
5'300.00
950.00
2'650.00
2'720.00
0.00
33'000.00
415'495.00
0.00
300.00
300.00
13'820.70
978.05
2'553.40
17'352.15
2'475.00
8'000.00
0.00
1'350.00
1'500.00
1'500.00
1'285.20
0.00
267.80
6'317.95
4'928.15
0.00
4'424.10
7'417.55
350.00
91.70
0.00
4'610.85
3'865.40
25'027.40
19'013.65
0.00
298'664.90
391'089.65
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
300.00 408'441.80
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
1'690.00 420'495.00
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV/ALV/FAK
303.00 Sozialversicherungsbeiträge FZ
301.10 Besoldungen
2
Röm. Kath. Kirchgemeinde Schindellegi
0.00
0.00
0.00
3'000.00
0.00
750.00
3'750.00
2'475.00
8'000.00
0.00
0.00
2'500.00
1'500.00
0.00
0.00
100.00
0.00
390'950.00
0.00
3'000.00
1'000.00
0.00
0.00
1'500.00
1'050.00
2'875.00
3'100.00
0.00
38'000.00
456'050.00
459'800.00
0.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
Voranschlag 2016
Aufwand
1'400.00
0.00
700.00
2'100.00
2'475.00
8'000.00
5'400.00
0.00
2'500.00
1'500.00
0.00
0.00
100.00
0.00
449'345.60
0.00
3'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'050.00
2'875.00
3'100.00
1'020.00
38'000.00
518'365.60
520'465.60
0.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
Voranschlag 2017
Aufwand
-8-
30 Allgemeines
Kirchliche Liegenschaften
362.11 Beitrag an Kirchenstiftung f. Pfarrhaus
362.10 Beitrag an Kirchenstiftung f. Kirche
68'469.60
68'469.60
17'202.10
17'202.10
1'996.00
434.10 Anschaffungen
35 Beiträge an kirchliche Stiftung
5'500.00
0.00
393.00 Anteil Kapitalzinsen
434.00 Wartung WC-Anlage & Leichenhalle
0.00
1'593.25
333.00 Abschreibung Investitionsbeitrag
319.00 Allgemeiner Aufwand
66'800.00
66'800.00
0.00
0.00
1'200.00
4'500.00
2'000.00
4'532.70
91.70
0.00
1'360.00
25'000.00
34'520.00
460.00
7'496.00
24'698.10 101'320.00
5'800.00
5'800.00
2'032.00
5'500.00
7'532.00
13'332.00
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
200.20
0.00
1'315.90
21'610.50
29'344.25
97'813.85
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
314.00 Unterhalt Plätze und Anlagen
311.00 Anschaffungen
305.10 Unfallversicherung
304.10 Pensionskasse
303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV/ALV/FAK
301.10 Besoldungen
3
Röm. Kath. Kirchgemeinde Schindellegi
44'774.55
44'774.55
0.00
0.00
779.30
18'536.35
9'300.85
572.85
0.00
218.10
21'136.00
50'543.45
95'318.00
11'268.40
11'268.40
2'040.00
5'500.00
7'540.00
18'808.40
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
24'300.00
24'300.00
0.00
258'750.00
1'200.00
7'500.00
5'000.00
500.00
0.00
1'550.00
26'000.00
300'500.00
324'800.00
8'400.00
8'400.00
1'984.00
5'500.00
7'484.00
15'884.00
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
59'400.00
59'400.00
5'170.00
195'000.00
1'200.00
12'000.00
6'000.00
550.00
0.00
1'650.00
27'000.00
248'570.00
307'970.00
13'400.00
13'400.00
1'936.00
5'500.00
7'436.00
20'836.00
Ertrag
Voranschlag 2017
Aufwand
-9-
40 Forum St. Anna
Finanzvermögens
Liegenschaft des
2'330.15
312.20 Heizkosten
195.10
318.50 Abwasser- und Kehrichtgebühr
50 Passivzinsen
Kapitaldienst
52 Aktivzinsen
421.10 Verzugszins auf Steuern
420.10 Zins auf Kontokorrent
0.00
5'046.00
493.00 Interne Zinsverrechnung
1'470.35
322.00 Zins auf langfristige Schulden
936.15
41.45
977.60
4'650.00
4'650.00
6'674.95
158.60
5'627.60
2'855.50
2'855.50
2'855.50
6'674.95
4'650.00
321.20 Zins auf Steuerrückzahlungen
318.00 Bank- und Depotgebühren
5
423.00 Mietzinsen
393.00 Anteil Kapitalzinsen
28'320.00
650.80
318.20 Sachversicherungen
331.10 Ordentliche Abschreibung
4'000.90
314.00 Baulicher Unterhalt
310.10
1'346.75
312.10 Energie und Wasser
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial
2'423.15
378.20
1'177.55
0.00
14'628.60
60'411.30
60'411.30
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
311.00 Anschaffungen
305.10 Unfallversicherung
303.10 Arbeitgeberbeiträge AHV/ALV/FAK
303.00 Sozialversicherungsbeiträge FZ
301.10 Besoldungen
4
Röm. Kath. Kirchgemeinde Schindellegi
0.00
4'650.00
1'000.00
300.00
5'950.00
5'950.00
4'650.00
28'320.00
280.00
800.00
2'000.00
1'000.00
3'800.00
1'500.00
2'500.00
450.00
1'220.00
0.00
15'200.00
61'720.00
61'720.00
1'000.00
350.00
1'350.00
4'650.00
4'650.00
6'000.00
1'500.00
1'500.00
1'500.00
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
0.00
5'456.65
1'401.10
362.30
7'220.05
7'220.05
5'016.65
30'800.00
46.25
645.45
436.00
1'307.60
3'150.35
1'083.15
0.00
303.85
1'239.10
0.00
15'206.65
59'235.05
59'235.05
1'526.05
260.15
1'786.20
5'016.65
5'016.65
6'802.85
2'507.30
2'507.30
2'507.30
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
0.00
4'650.00
1'000.00
250.00
5'900.00
5'900.00
4'650.00
26'060.00
150.00
700.00
3'000.00
1'000.00
3'200.00
1'500.00
500.00
450.00
1'240.00
0.00
15'200.00
57'650.00
57'650.00
1'000.00
50.00
1'050.00
4'650.00
4'650.00
5'700.00
1'800.00
1'800.00
1'800.00
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
0.00
5'945.00
1'000.00
250.00
7'195.00
7'195.00
775.00
23'970.00
230.00
300.00
1'800.00
1'000.00
3'000.00
1'600.00
500.00
450.00
1'270.00
1'020.00
15'500.00
51'415.00
51'415.00
1'000.00
0.00
1'000.00
5'945.00
5'945.00
6'945.00
1'800.00
1'800.00
1'800.00
Ertrag
Voranschlag 2017
Aufwand
- 10 -
Steuerwesen
0.00
352.00 Steuereinzugskosten
an Röm. Kath. Kantonalkirche Schwyz
344.00 Zu leistender Finanzausgleichsbetrag
75 Finanzausgleich
403.10 Liquidation & Lotterie
128'739.00
128'739.00
0.00
3'956.65
11'718.00
330.00 Abschreibungen und Erlasse
73 Übrige Steuererträge
5'388.40
21'063.05
329.00 Steuerskonti
72 Steuerminderung
401.20 Kirchensteuer Nachträge
401.10 Kirchensteuer laufendes Jahr
0.00
5'861.90
5'861.90
0.00
28'829.65
244'826.85
273'656.50
29'444.80
400.50 Kapitalabfindungssteuer
71 Steuererträge jur. Personen
2'702.30
29'328.20
400.40 Nach- und Strafsteuer
400.30 Quellensteuer
173'761.85
400.20 Kirchensteuer Nachträge
944'009.15
1'223'527.55
708'772.00
0.00
149'802.05
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
400.10 Kirchensteuer laufendes Jahr
70 Steuererträge nat. Personen
7
Röm. Kath. Kirchgemeinde Schindellegi
128'739.00
128'739.00
0.00
11'500.00
2'000.00
12'000.00
25'500.00
0.00
0.00
154'239.00
0.00
150.00
150.00
0.00
5'000.00
215'000.00
220'000.00
5'000.00
1'000.00
15'000.00
79'000.00
570'000.00
670'000.00
114'720.00
114'720.00
0.00
11'208.00
1'389.50
10'959.95
23'557.45
0.00
0.00
0.00
165.90
165.90
0.00
7'349.40
216'467.85
223'817.25
10'230.30
2'274.80
15'312.50
82'039.25
589'019.60
698'876.45
922'859.60
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
890'150.00 138'277.45
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
84'661.00
84'661.00
0.00
11'500.00
2'000.00
10'000.00
23'500.00
0.00
0.00
108'161.00
0.00
150.00
150.00
0.00
5'000.00
220'000.00
225'000.00
5'000.00
1'000.00
15'000.00
70'000.00
620'000.00
711'000.00
936'150.00
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
86'365.00
86'365.00
0.00
11'500.00
2'000.00
8'000.00
21'500.00
0.00
0.00
107'865.00
0.00
150.00
150.00
0.00
5'000.00
220'000.00
225'000.00
5'000.00
1'000.00
15'000.00
70'000.00
620'000.00
711'000.00
936'150.00
Ertrag
Voranschlag 2017
Aufwand
- 11 -
Mehreinnahmen/-ausgaben
402'970.99
149'802.05
7 Steuerwesen
60'411.30
4 Liegenschaft Finanzvermögen
6'674.95
97'813.85
3 Kirchliche Liegenschaften
5 Kapitaldienst
465'138.31
75'587.30
855'427.76
1'223'527.55
5'627.60
2'855.50
24'698.10
1'690.00
0.00
1'258'398.75
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
2 Seelsorge- & Gottesdienst
1 Behörden & Verwaltung
Total
Zusammenstellung
Röm. Kath. Kirchgemeinde Schindellegi
86'228.00
154'239.00
5'950.00
61'720.00
101'320.00
420'495.00
81'330.00
825'054.00
890'150.00
6'000.00
1'500.00
13'332.00
300.00
0.00
911'282.00
Ertrag
Voranschlag 2015
Aufwand
99'417.25
138'277.45
7'220.05
59'235.05
95'318.00
408'441.80
143'068.55
851'560.90
922'859.60
6'802.85
2'507.30
18'808.40
0.00
0.00
950'978.15
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
108'161.00
5'900.00
57'650.00
324'800.00
459'800.00
101'790.00
1'058'101.00
97'567.00
936'150.00
5'700.00
1'800.00
15'884.00
1'000.00
0.00
960'534.00
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
107'865.00
7'195.00
51'415.00
307'970.00
520'465.60
85'080.00
1'079'990.60
113'259.60
936'150.00
6'945.00
1'800.00
20'836.00
1'000.00
0.00
966'731.00
Ertrag
Voranschlag 2017
Aufwand
- 12 -
- 13 -
Abschlussbilanz
Kirchgemeinde Schindellegi
01.01.15
Veränderung +/-
31.12.15
1
AKTIVEN
1'117'190.02
408'751.34
1'525'941.36
10
Finanzvermögen
1'117'190.02
408'751.34
1'525'941.36
100
Flüssige Mittel
693'894.79
244'963.17
938'857.96
1002.00
1003.00
1004.00
Kontokorrent Kantonalbank
Zinskonto Kantonalbank
Kontokorrent Raiffeisenbank
458'773.09
209'560.95
25'560.75
233'389.72
17'257.05
-5'683.60
692'162.81
226'818.00
19'877.15
101
Laufende Forderungen
69'313.23
192'108.17
261'421.40
1012
1013
1015
1015.02
Steuerguthaben gegenüber Steuerpflichtigen
Steuerguthaben gegenüber Gemeinde
Verrechnungssteuer/Uebrige Guthaben
Durchlaufkonto SSR Berg
52'007.70
42'657.60
30'100.86
-55'452.93
99'398.55
3'536.95
47'493.60
41'679.07
151'406.25
46'194.55
77'594.46
-13'773.86
353'982.00
-28'320.00
325'662.00
2.00
353'980.00
0.00
-28'320.00
2.00
325'660.00
102
Anlagen
1022.00
1023.00
Darlehen an Kirchenstiftung
Pfarreizentrum Forum St. Anna
103
Aktive Rechnungsabgrenzung
0.00
0.00
0.00
1300
Transitorische Aktiven
0.00
0.00
0.00
2
PASSIVEN
1'117'190.02
408'751.34
1'525'941.36
20
Fremdmittel
338'441.50
5'780.35
344'221.85
22'216.50
7'450.05
29'666.55
22'216.50
7'450.05
29'666.55
314'400.00
-1'600.00
312'800.00
14'400.00
300'000.00
-1'600.00
0.00
12'800.00
300'000.00
1'825.00
-69.70
1'755.30
1'825.00
-69.70
1'755.30
200
Laufende Verpflichtungen
2000
Kreditoren
202
mittel- und langfristige Schulden
2020.00
2020.03
Darlehen Raiffeisenbank Leichenhalle
Darlehen Kantonalbank Forum St. Anna
205
Passive Rechnungsabgrenzung
2050.00
Transitorische Passiven
28
Kapital
778'748.52
402'970.99
1'181'719.51
778'748.52
402'970.99
1'181'719.51
778'748.52
402'970.99
1'181'719.51
99'417.25
303'553.74
402'970.99
280
Eigenkapital
2890.00
Eigenkapital
2890.20
Rechnungsüberschuss/-defizit
- 14 - 14 -
Bericht und Antrag
der Rechnungsprüfungskommission
zur Rechnung 2015
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Die Rechnungsprüfungskommission hat die auf den 31. Dezember 2015 abgeschlossene Rechnung geprüft und festgestellt, dass
-
-
die Rechnung 2015 mit
Mehreinnahmen von
gegenüber budgetierten
Mehreinnahmen von
abschloss;
Fr.
402‘970.99
Fr.
86‘228.00
die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt;
die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist;
die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind.
Aufgrund der Rechnungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission
dem Kirchenrat zuhanden der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung der Kirchgemeinde Schindellegi für das Jahr 2015 zu genehmigen.
Kirchenstiftung St. Anna
Zusammen mit der Prüfung der Rechnung der Kirchgemeinde Schindellegi wurde
auch die Rechnung der Kirchenstiftung St. Anna geprüft. Auch diese Rechnung
stimmt mit der Buchhaltung überein. Dem Diözesanbischof als Aufsichtsbehörde dieser Rechnung wird Bericht erstattet.
Die RPK dankt dem Kirchenrat und insbesondere der Kirchengutsverwalterin für die
geleistete Arbeit zum Wohle der Kirchgemeinde Schindellegi.
Schindellegi, 16. Oktober 2016
Die Rechnungsprüfungskommission
Walter Pfyl
Eveline Gadient
- 15 - 15 -
Bericht der Rechnungsprüfungskommission
zum Voranschlag 2017
an die Stimmberechtigten der röm.-kath. Kirchgemeinde Schindellegi
Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) gemäss § 37 FHG (Gesetz über den Finanzhaushalt
der Kirchgemeinden) der Kirchgemeinde Schindellegi für das Jahr 2017 geprüft.
Für den Voranschlag ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
besteht, diesen zu prüfen.
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag.
In der laufenden Rechnung ergeben sich folgende Zahlen:
Total Aufwand
Total Ertrag
Fr.
Fr.
1‘079‘990.60
966‘731.00
Aufwandüberschuss
Fr.
113‘259.60
Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde Schindellegi erachten wir als
vertretbar.
Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von
Fr. 113‘259.60 zu genehmigen.
Die Rechnungsprüfungskommission dankt dem Kirchenrat für die geleistete Arbeit.
Schindellegi, 16. Oktober 2016
Die Rechnungsprüfungskommission:
Eveline Gadient
Walter Pfyl
0.00
0.00
512.02 Zuweisung an Stiftungskapital
612.02 Entnahme aus Stiftungskapital
612.00 Uebriger Ertrag
611.02 Ertrag Stiftmessen
0.00
6.00
806 Fondationsrechnung Ertrag
7.50
511.03 Aufwand Pfrundfond
512.00 Uebriger Aufwand
543.50
530.00
805 Fondationsrechnung Aufw
511.02 Aufwand Stiftmessen
0.00
34.25
0.00
34.25
509.25
509.25
68'469.60
0.00
68'469.60
0.00
470.00 Uebernahme Aufwandüberschuss KG
804 Ertrag
2'000.00
1'025.15
312.60 Serviceabonnemente
0.00
0.00
50.00
0.00
620.00
670.00
14'000.00
11'523.50
312.50 Sachversicherungen
22'500.00
500.00
3'600.00
200.00
24'000.00
66'800.00
67'470.00
29'179.30
0.00
2'843.30
0.00
69'013.10
88'470.00
Aufwand
0.00
100.00
500.00
600.00
70.00
70.00
66'800.00
66'800.00
0.00
67'470.00
88'470.00
Ertrag
Voranschlag 2015
312.40 Baulicher Unterhalt
312.30 Verbrauchs- & Reinigungsmaterial
312.20 Heizkosten
312.10 Energie & Wasser
23'898.35
311.00 Anschaffungen
69'013.10
96'013.10
96'013.10
68'469.60
Pfarrkirche
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2015
803 Aufwand
80
8 Kirchliche Stiftung
Kirchenstiftung St. Anna
0.00
540.75
2.00
23.90
530.00
1'096.65
0.00
815.55
11'483.30
24'962.00
0.00
2'250.00
0.00
5'263.70
44'774.55
45'871.20
66'871.20
Aufwand
0.00
96.65
1'000.00
1'096.65
0.00
44'774.55
44'774.55
0.00
45'871.20
66'871.20
Ertrag
Rechnung 2014
0.00
20.00
0.00
600.00
620.00
0.00
1'600.00
13'000.00
5'000.00
500.00
2'200.00
0.00
2'000.00
24'300.00
24'920.00
45'920.00
Aufwand
0.00
100.00
500.00
600.00
20.00
20.00
24'300.00
24'300.00
0.00
24'920.00
45'920.00
Ertrag
Voranschlag 2016
0.00
20.00
0.00
600.00
620.00
0.00
1'600.00
12'000.00
23'000.00
300.00
2'500.00
0.00
20'000.00
59'400.00
60'020.00
87'020.00
Aufwand
600.00
20.00
0.00
620.00
0.00
59'400.00
59'400.00
0.00
60'020.00
87'020.00
Ertrag
Voranschlag 2017
- 16 -
462.00 Uebernahme Aufwandüberschuss KG
17'202.10
5'800.00
27'000.00
17'202.10
Ertrag
427.00 Liegenschaftserträge
814
1'000.00
410.40
312.60 Serviceabonnement
5'800.00
2'000.00
1'435.60
312.50 Sachversicherungen
1'500.00
200.00
6'500.00
3'000.00
1'000.00
15'200.00
21'000.00
Aufwand
1'455.45
27'000.00
0.00
27'000.00
Ertrag
21'000.00
21'000.00
0.00
21'000.00
Ertrag
Voranschlag 2015
312.40 Baulicher Unterhalt
97.20
2'938.90
312.20 Heizkosten
312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmat.
1'870.05
312.10 Energie & Wasser, Abwasser
9'797.90
27'000.00
1'590.30
Aufwand
Aufwand
Rechnung 2015
311.00 Anschaffungen
Pfarrhaus
81
813
Kirchenstiftung St. Anna
11'268.40
11'268.40
410.40
1'431.85
1'000.00
35.50
4'174.00
1'431.85
1'248.00
9'731.60
21'000.00
Aufwand
21'000.00
21'000.00
0.00
21'000.00
Ertrag
Rechnung 2014
8'400.00
8'400.00
800.00
1'500.00
1'000.00
200.00
6'000.00
2'100.00
1'000.00
12'600.00
21'000.00
Aufwand
21'000.00
21'000.00
0.00
21'000.00
Ertrag
Voranschlag 2016
13'400.00
13'400.00
800.00
1'500.00
3'000.00
200.00
5'000.00
2'100.00
1'000.00
13'600.00
27'000.00
Aufwand
27'000.00
27'000.00
0.00
27'000.00
Ertrag
Voranschlag 2017
- 17 -
- 18 -
Abschlussbilanz
Kirchenstiftung St. Anna
01.01.15
Veränderung +/-
31.12.15
1
AKTIVEN
97'252.60
-1'031.75
96'220.85
Umlaufsvermögen
97'250.60
-1'031.75
96'218.85
1200.00
1200.01
1200.02
1200.03
Sparkonto Stiftmessenfond
Sparkonto Pfrundfond
Verrechnungssteuer/Debitoren
Transitorische Aktiven
73'328.75
23'921.85
0.00
0.00
-1'039.25
7.50
0.00
0.00
72'289.50
23'929.35
0.00
0.00
Anlagevermögen
2.00
0.00
2.00
1205.00
1205.01
1205.02
1205.03
1205.04
1205.05
Kirche und Inventar
Kirchenstiege
WC-Anlage
Friedhof und Leichenhalle
Stützmauer
Pfarrhaus
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2
PASSIVEN
97'252.60
-1'031.75
96'220.85
Stiftungen
532.00
-530.00
2.00
2200.04
2200.10
Transitorische Passiven
Darlehen Kirchgemeinde Schindellegi
530.00
2.00
-530.00
0.00
0.00
2.00
96'720.60
-501.75
96'218.85
2209.02
2209.03
Stiftmessenfond
Pfrundfond
72'798.75
23'921.85
-509.25
7.50
72'289.50
23'929.35
Stiftungskapital (zweckgeb. Fondationen)
- 19 -
Seelsorgeraum Berg
2015
Aufwand
definitiv
1
2016
Aufwand
Budget
2017
Aufwand
Budget
Leglislative
Entschädigung RPK
RPK div.
11 Behörden, Exekutive
400.00
800.00
800.00
90.00
0.00
0.00
4'640.00
Tag- und Sitzungsgelder:
Delegiertenversammlung
700.00
700.00
Vorstand
1'200.00
1'200.00
Personalkommission
2'000.00
2'000.00
Ehrenausgaben/Repräsentationskost.
1'000.00
12 Verwaltung
Besoldung Verwaltungspers.
Beiträge AHV, ALF, FAK
120'022.30
119'200.00
118'200.00
8'766.30
8'900.00
9'500.00
12'618.15
12'700.00
13'600.00
2'127.50
2'300.00
Beiträge Familienzulage
Beiträge Pensionskasse
UVG / KTG
3'060.00
Beiträge UVG
1'600.00
Beiträge KTG
übriger Personalaufwand
1'400.00
1'500.00
12'709.57
9'000.00
10'600.00
597.25
600.00
1'000.00
0.00
3'800.00
1'850.00
2'762.10
2'300.00
6'160.00
166.30
1'000.00
1'000.00
Unterhalt EDV
1'229.60
3'000.00
8'000.00
Mieten und Bnüzungskosten
2'942.75
3'500.00
3'000.00
250.70
500.00
500.00
11'405.70
14'000.00
14'500.00
Entschädigung Buchführung
4'900.00
5'000.00
0.00
Entschädigung Sekretariat
1'500.00
1'000.00
0.00
-6'800.00
-8'200.00
-100.00
Büromat., Drucksachen, Fachliteratur
Publikationen, Inserate
Anschaffungen Mobiliar, Maschinen
Anschaffungen EDV HW u. SW
Unterhalt Büromasch. U. Mob.
Spesenenschädigungen
Telefone, Porti, Internet, Homepage
Rückerstattungen
2
600.00
928.80
Seelsorge- & Gottesdienste
20 Seelsorge- & Gottesdienste
Besoldungen
617'439.45
565'700.00
645'700.00
Besoldungen Aushilfen
14'801.00
23'000.00
22'000.00
Beiträge AHV, ALV, FAK
47'554.50
47'300.00
52'850.00
60'969.60
61'600.00
Beiträge Familienzulage
Pensionskasse
2'040.00
Beiträge Pensionskasse Kirche
60'300.00
Beiträge Pensionskasse Musik
Unfallversicherung / KTG
7'300.00
11'459.00
11'400.00
Beiträge UVG
8'600.00
Beiträge KTG
Personalaufwand
3'200.00
8'140.10
22'000.00
Übriger Personalaufwand
7'100.00
Aus- und Weiterbildung
Lehrmittel für Unterricht
12'300.00
4'044.85
6'000.00
6'400.00
- 20 -
2015
Aufwand
definitiv
2016
Aufwand
Budget
2017
Aufwand
Budget
Drucksachen / Fachliteratur
1'176.40
2'000.00
2'000.00
Notenmaterial, Musikalien
1'009.20
700.00
1'000.00
Anschaffung Kultusgegenstände
2'000.00
4'100.00
15'051.50
15'500.00
15'500.00
1'000.00
1'000.00
Mieten und Benützungskosten
37'900.00
40'800.00
40'800.00
Spesenentschädigungen
20'560.30
24'100.00
19'800.00
11'432.70
19'500.00
22'000.00
Ministranten
8'765.60
19'000.00
16'000.00
Kirchenwäsche
1'195.20
0.00
2'200.00
Beiträge an Kirchgem. RU/BU
10'267.80
13'000.00
13'000.00
Beiträge an Gemeinden
61'009.50
0.00
61'000.00
Rückerstattungen Dritter
-7'110.00
-11'920.00
-10'800.00
-15'293.20
-15'000.00
-16'000.00
Kultusaufwand / Verbrauchsmaterial
Unterhalt Kultusgegenstände
Übernachtung Pfarreigäste
Kirchenmusik / Dienstl. Dritter
Anteile KG an RU
3'000.00
a.o. Erfolg aus Vorjahr
Rückerstattungen kirchl. Dienstleist.
0.00
-375.00
-1'000.00
21 Kirchliche Aktivitäten / Seels.
Ehrenausgaben
3'169.60
Dienstleistungen Dritter
4'000.00
2'000.00
2'000.00
Aktivitäten Oberstufe
8'822.70
8'000.00
8'800.00
Kinder-Familien-Seelsorge
2'430.05
5'300.00
4'700.00
Erstkommunion
3'574.45
5'000.00
5'500.00
Jugendseelsorge
2'077.74
4'900.00
4'200.00
11'882.70
19'400.00
19'600.00
Firmung
Erwachsenen- u. Senioren-Seels.
7'584.30
Erwachenenseelsorge
Diakonie / Seniorenseelsorge
Kirchliche Aktivitäten / Anlässe
8'534.70
Seelsorgerat
2'000.00
3'000.00
18'600.00
15'850.00
13'500.00
9'000.00
2'000.00
2'000.00
0.00
-3'800.00
24.35
40.00
40.00
-2.20
-140.00
0.00
1'139'353.91
1'116'980.00
1'276'550.00
Rückerstattungen Dritter
5
4'000.00
Kapitaldienst
Passivzinsen
Bankspesen
Aktivzinsen
Zins auf Bankkonto-Korrent
Total
Anteil Schindellegi: 35 %
Anteil Schindellegi: 35,2 %
Kto. 20.318.00 "Anteil SSR"
(Aufteilung zwischen den Kirchgemeinden Wollerau und Schindellegi
im Verhältnis der Anzahl Katholiken)
(definitiv)
(gerundet)
398'773.86
390'950.00
(gerundet)
449'345.60
10
11
12
20
21
30
30
35
40
50
52
70
71
72
73
75
1'181'720
-97'567
1'084'153
0.18
Steuerfuss:
Eigenkapital Vorjahr
Ergebnis
Eigenkapital Ende Jahr
-97'567
1'058'101
4'320
55'070
42'400
456'050
3'750
41'750
258'750
24'300
57'650
5'900
0
0
0
23'500
0
84'661
Überschuss / Defizit (-)
Total
Kirchgemeindeversammlung
Behörden, Exekutive
Verwaltung
Seelsorge & Gottesdienst
Kirchliche Veranstaltungen
Liegensch. Allgemein
Abschreibung Investitionsbeitrag
Beiträge an kirchl. Stiftung
Forum St. Anna
Passivzinsen
Aktivzinsen
Steuererträge nat. Personen
Steuererträge jur. Personen
Steuerminderung
Uebrige Steuererträge
Finanzausgleich
Aufwand
960'534
0
0
0
1'000
0
7'484
0
8'400
1'800
4'650
1'050
711'000
225'000
0
150
0
Ertrag
Voranschlag
2016
1'084'153
-113'260
970'893
0.18
-113'260
1'079'991
4'420
53'610
27'050
518'366
2'100
53'570
195'000
59'400
51'415
7'195
0
0
0
21'500
0
86'365
Aufwand
966'731
0
0
0
1'000
0
7'436
0
13'400
1'800
5'945
1'000
711'000
225'000
0
150
0
Ertrag
Voranschlag
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
970'893
-73'050
897'843
0.18
-73'050
1'039'900
966'850
897'843
-44'350
853'493
0.18
-44'350
1'011'200
966'850
853'493
-25'750
827'743
0.18
-25'750
992'600
966'850
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
101%
101%
101%
4'500
0
4'600
0
4'700
0
54'200
0
54'800
0
55'400
0
27'400
0
27'700
0
28'000
0
523'600
0
528'900
0
534'200
0
2'200
0
2'300
0
2'400
0
54'200
7'500
54'800
7'500
55'400
7'500
146'000
0
109'000
0
82'000
0
60'000
13'400
60'600
13'400
61'300
13'400
52'000
1'800
52'600
1'800
53'200
1'800
7'300
7'000
7'400
7'000
7'500
7'000
0
1'000
0
1'000
0
1'000
0 711'000
0 711'000
0 711'000
0 225'000
0 225'000
0 225'000
21'500
0
21'500
0
21'500
0
0
150
0
150
0
150
87'000
0
87'000
0
87'000
0
Finanzplan
- 21 -
-- 22
22 --
Traktandum 4:
Wahlen:
Kirchenrat und Rechnungsprüfungskommission
Vorbemerkung
(Auszug aus der Kirchgemeindeordnung der röm.-kath. Kirchgemeinde
Schindellegi, § 7 „Kirchenrat“ Abs. 1 vom 10.05.2004 / 07.12.2009:
Der Kirchenrat besteht aus dem Kirchenratspräsidenten oder der Kirchenratspräsidentin und aus weiteren vier bis acht Mitgliedern. Der Kirchenrat
konstituiert sich – mit Ausnahme des Präsidenten/der Präsidentin – selbst.
Kirchenrats-Präsident
Die Amtsdauer des Präsidenten Eugen Hegner endet mit der ord. Kirchgemeindeversammlung. Eugen Hegner hat auf Ende dieser Amtsdauer
die Demission eingereicht.
Der Kirchenrat schlägt
……
als Präsident / Präsidentin des Kirchenrates zur Wahl vor.
Der Kirchenrat hofft, anlässlich der Kirchgemeindeversammlung eine
Person für dieses Amt vorschlagen zu können. Es sind natürlich auch
Vorschläge der Versammlungsteilnehmer möglich.
Kirchenrat
Die Amtsdauer der Kirchenräte Othmar Suter und Edith Doswald endet
mit der ord. Kirchgemeindeversammlung.
Othmar Suter stellt sich für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren als
Kirchenrat zur Verfügung.
-- 23
23 --
Der Kirchenrat schlägt deshalb
Othmar Suter, Sonneggweg 3, Schindellegi,
als Kirchenrat zur Wiederwahl vor.
Ebenfalls stellt sich Edith Doswald für eine neue Amtsdauer von vier
Jahren als Kirchenrätin zur Verfügung.
Der Kirchenrat schlägt deshalb
Edith Doswald-Reichmuth, Zweerenweg 5, Schindellegi,
als Kirchenrätin zur Wiederwahl vor.
Neues Kirchenratsmitglied
Seit 2012 besteht der Seelsorgeraum Berg. Seit Beginn war der bisherige Präsident im Vorstand und in der Personalkommission des Seelsorgeraumes Berg. Die Vorstand besteht aus je zwei Mitgliedern der Kirchenräte der beteiligten Kirchgemeinden. Um den neuen Präsidenten
resp. die neue Präsidentin des Kirchenrates von diesen Aufgaben zu
entlasten soll ein weiteres Kirchenratsmitglied für das Ressort Seelsorgeraum gewählt werden. Eugen Hegner würde sich für eine Amtsdauer
von vier Jahren zur Verfügung stellen.
Der Kirchenrat schlägt deshalb
Eugen Hegner, Neuhofstrasse 5, Schindellegi,
als Kirchenrat zur Wahl vor.
Rechnungsprüfungskommission
Die Amtsdauer von Eveline Gadient als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission endet mit der ord. Kirchgemeindeversammlung. Eveline Gadient hat auf Ende dieser Amtsdauer die Demission eingereicht.
Der Kirchenrat schlägt
Corina Freimüller-Kälin, Aeschmatte 16, Schindellegi,
als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission zur Wahl vor.
- 24 -
Pfarreien
St. Verena Wollerau
St. Anna Schindellegi
Seelsorgeteam
Pfr. Dr. Jozef Kuzár, Seelsorgeraumleiter
Joachim Cavicchini, Pastoralassistent, Stv. SSR-L
Sekretariat
Sandra Steiner
Gisela Thomi
Adresse
Seelsorgeraum Berg
Hauptstrasse 28
Postfach 527, 8832 Wollerau
Öffnungszeiten
Wollerau, Hauptstrasse 28:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
08.30–11.30, 13.30–16.30
Mittwoch
08.30–11.30
Schindellegi, Kirchweg 3:
Mittwoch
Kontakt
08.30–11.30
Tel. 044 787 01 70
[email protected]
Vorstand
Sekretariat
André Veya, Wollerau (Präsident)
Eugen Hegner, Schindellegi (Vizepräsident)
Sepp Cavelti, Wollerau
Andrea Georgiadis, Schindellegi
Pfr. Dr. Jozef Kuzár, Seelsorgeraumleiter
Anita Müller
Thneiler Druck AG, Wollerau
Zu den obenerwähnten Öffnungszeiten oder nach
telefonischer Vereinbarung.
Der Seelsorgeraum Berg ist jederzeit telefonisch
erreichbar.

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