Budget 2017

Voranschlag
2017
Römisch-katholische Kirchgemeinde
8805 Richterswil
Gemeindeversammlung
Sonntag, 27. November 2016, 11 Uhr
Im Pfarreiheim, Erlenstrasse 34, Richterswil
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Soll
RECHNUNG 2015
Haben
Seite 1
1. ÜBERSICHT
VORANSCHLAG 2016
Soll
Haben
VORANSCHLAG 2017
Soll
Haben
1. Steuerfuss 2017
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS
1'644'791.81
1'644'791.81
1'782'535
410'735.47
1'234'056.34
1'644'791.81
1'782'535
304'050
1'478'485
1'782'535
Aufwand der Laufenden Rechnung
Ertrag der Laufenden Rechnung
(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)
Zu deckender Aufwandüberschuss
Total
1'705'085
1'705'085
195'350
1'509'735
1'705'085
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG
1'234'056.34
1'478'485
1'272'250.45
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%
9'553'333 = 2017 (Laufendes Jahr)
9'553'333 = 2016 (Vorjahr)
1'433'000
Steuerertrag bei einem Steuerfuss von
15.00% = 2017 (Laufendes Jahr)
15.00% = 2016 (Vorjahr)
1'433'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag
38'194.11
1'272'250.45
1'509'735
1'272'250.45
1'478'485
45'485
1'478'485
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
= Entnahme aus dem Eigenkapital
Total
1'509'735
76'735
1'509'735
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG
(nur Verwaltungsvermögen)
39'000.00
35'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
31'000
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Soll
RECHNUNG 2015
Haben
Seite 2
1. ÜBERSICHT
VORANSCHLAG 2016
Soll
Haben
VORANSCHLAG 2017
Soll
Haben
2. Laufende Rechnung
1'644'791.81
1'782'535
1'682'985.92
38'194.11
1'682'985.92
1'682'985.92
1'737'050
45'485
1'782'535
1'782'535
Total Aufwand
Total Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
Total
1'705'085
1'628'350
76'735
1'705'085
1'705'085
0
0
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen
a) NETTOINVESTITIONEN
0.00
0.00
0
0
Total Ausgaben
Total Einnahmen
Nettoinvestitionen
Einnahmenüberschuss
Total
b) FINANZIERUNG I
39'000.00
35'000
45'485
38'194.11
10'485
77'194.11
77'194.11
77'194.11
45'485
45'485
Nettoinvestitionen
Einnahmenüberschuss
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Finanzierungsfehlbetrag I
Finanzierungsüberschuss I
Total
31'000
76'735
45'735
76'735
76'735
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Soll
RECHNUNG 2015
Haben
Seite 3
1. ÜBERSICHT
VORANSCHLAG 2016
Soll
Haben
VORANSCHLAG 2017
Soll
Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen
a) NETTOVERÄNDERUNG
0.00
0.00
0
0
Total Ausgaben
Total Einnahmen
Nettoveränderung
Total
0
0
b) FINANZIERUNG II
10'485
77'194.11
10'485
77'194.11
77'194.11
77'194.11
10'485
10'485
Nettoveränderung
Finanzierungsfehlbetrag I
Finanzierungsüberschuss I
Finanzierungsfehlbetrag II
Finanzierungsüberschuss II
Total
45'735
45'735
45'735
45'735
Voraussichtl. Ergebnis 2016
5. Veränderung Kapitalkonto
703'618.13
741'812
45'485
38'194.11
741'812.24
741'812.24
696'327
741'812.24
741'812
741'812
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr
Total
696'327
76'735
619'592
696'327
696'327
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Aufwand
RECHNUNG 2015
Ertrag
Seite 4
2. Zusammenzug nach Sachgruppen
VORANSCHLAG 2016
Aufwand
Ertrag
Laufende Rechnung
3
Aufwand
VORANSCHLAG 2017
Aufwand
Ertrag
998'795.90
978'200
30
Personalaufwand
949'760
350'578.51
243'585
31
Sachaufwand
459'110
13'303.60
236'000
32
Passivzinsen
10'050
39'036.70
36'700
33
Abschreibungen
31'000
44'342.25
42'000
35
Entschädigungen an andere Gemeinwesen
45'000
198'734.85
246'050
36
Eigene Beiträge
210'165
1'644'791.81
1'782'535
Total Aufwand
1'705'085
4
Ertrag
1'424'602.52
1'519'200
40
Steuern
89'163.55
80'700
42
Vermögenserträge
669.85
150
43
Ersatzabgaben
154'890.00
125'000
44
Anteile und Beiträge ohne Zweckbbindung
13'660.00
12'000
46
Beiträge für eigene Rechnung
1'682'985.92
1'737'050
Total Ertrag
1'529'300
81'000
550
5'000
12'500
1'628'350
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Aufwand
RECHNUNG 2015
Ertrag
1'644'791.81
VORANSCHLAG 2016
Aufwand
Ertrag
1'782'535
1'682'985.92
Laufende Rechnung
Total Aufwand
1'737'050
45'485
38'194.11
1'682'985.92
Seite 5
2. Zusammenzug nach Sachgruppen
VORANSCHLAG 2017
Aufwand
Ertrag
1'705'085
Total Ertrag
1'628'350
Aufwandüberschuss
76'735
Ertragsüberschuss
1'682'985.92
1'782'535
1'782'535
Total
1'705'085
1'705'085
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Aufwand
RECHNUNG 2015
Ertrag
Seite 6
3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
VORANSCHLAG 2016
Aufwand
Ertrag
Laufende Rechnung
* mit provisorischen Buchungen
VORANSCHLAG 2017
Aufwand
Ertrag
Kirchenwesen
235'434.74
559.65
262'180
314'837.15
1'660.00
323'300
188'332.13
12'110.20
190'550
150
12'000
390
Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde, Pfarrei
222'260
300
391
Gottesdienst
334'570
500
392
Diakonie
184'815
12'250
130'150
176'231.85
155'555
393
Bildung
91'385.05
95'390
394
Kultur
396
Kirchliche Liegenschaften
409'220.35
78'616.15
269'360
72'100
94'650
507'090
72'450
55'000
1'537'800
145'000
5'000
550
50
Finanzen und Steuern
57'676.50
1'435'138.77
53'200
1'527'700
900
Gemeindesteuern (spezifisch KGL)
910
Steuerzuteilung an KGS
132'523.00
154'890.00
171'000
125'000
920
Finanzierung der Kantonalkirche und
Finanzausgleich
151.04
11.15
227'000
100
940
Kapitaldienst
941
Buchgewinne und Buchverluste
942
Liegenschaften Finanzvermögen
990
Abschreibungen
995
* 995 generiert
39'000.00
1'644'791.81
35'000
1'682'985.92
1'782'535
1'737'050
Total
Ergebnis
31'000
1'705'085
1'628'350
Röm.-kath. Kirchgemeinde Richterswil
Aufwand
RECHNUNG 2015
Ertrag
VORANSCHLAG 2016
Aufwand
Ertrag
45'485
38'194.11
1'682'985.92
Seite 7
3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
Laufende Rechnung
* mit provisorischen Buchungen
VORANSCHLAG 2017
Aufwand
Ertrag
999.9121 Aufwandüberschuss
76'735
999.9120 Ertragsüberschuss
1'682'985.92
1'782'535
1'782'535
Total
1'705'085
1'705'085

Download Report