Einladung Gemeindeversammlung November 2016

GEMEINDE 8474 DINHARD
EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG
Montag, 14. November 2016, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Dinhard
POLITISCHE GEMEINDE
1. Voranschlag 2017
2. Bauabrechnung energetische Massnahmen und Heizungsersatz Schulhaus im
Betrage von Fr. 1’653’975.95
3. Allfälliges (Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz)
4. Mitteilungen
REF. KIRCHGEMEINDE
1. Voranschlag 2017
2. Allfälliges (Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz)
3. Mitteilungen
Rechnungen, Anträge und Stimmregister liegen ab 31. Oktober 2016 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz sind spätestens
zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unterschrieben den Gemeindebehörden einzureichen.
Anschliessend an die Gemeindeversammlung werden die Versammlungsteilnehmer
zu einem Umtrunk in den "Treffpunkt" eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit
den Mitgliedern der Gemeindebehörden ins Gespräch zu kommen. Die Behördenmitglieder freuen sich darauf.
8474 Dinhard, 14. Oktober 2016
DIE GEMEINDEBEHÖRDEN
Weisungen zu den Geschäften der Politischen Gemeinde
Voranschlag 2017
Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von 6‘694‘700 Franken und einem
Aufwand von 6‘712‘400 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 17‘700 Franken
ab. Der Aufwand enthält nebst ordentlichen Abschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögens im Betrage von 241‘000 Franken noch zusätzliche Abschreibungen
von 420‘000 Franken. Damit wird das Verwaltungsvermögen bis auf Fr. 1‘647‘000.-abgeschrieben.
Der Steueransatz der Politischen Gemeinde (inkl. Schule) wird unverändert bei 67 %
belassen.
Die Investitionsrechnung rechnet mit folgenden Einnahmen und Ausgaben:
Photovoltaikanlage Schulhaus
100'000.-Mobiliar Schulzimmer
80'000.-Beteiligung Alterszentrum im Geeren
380'000.-Strassensanierung Steinbüelstrasse oberer Teil
100'000.-Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP
50'000.-Wasserleitung Steinbüelstrasse
100'000.-Baubeitrag ARA Ellikon
50'000.-Genereller Entwässerungsplan GEP
100'000.-Total Ausgaben
960'000.-./. Wasser- und Kanalisations-Anschlussgebühren
60'000.-Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen
900'000.-Bei den Investitionen im Finanzvermögen ergibt sich ein Ertrag von Fr. 380‘000 aus
der Bewertung der Grundeigentumsanteile beim Zweckverband Alterszentrum im
Geeren, welcher mit den neuen Statuten ab dem 1. Januar 2017 vermögensfähig
wird. Da die bisherigen Investitionsbeiträge ans AZiG vollumfänglich abgeschrieben
waren, ergibt sich ein Buchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung. Dieser wird
für zusätzliche Abschreibungen verwendet.
In den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt steigen die Ausgaben
weiter an. Zudem wird im Jahr 2017 vorübergehend der Finanzausgleich kleiner ausfallen. Ein Teil der Mehrbelastung kann durch höhere Steuereinnahmen aufgefangen
werden. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Voranschlags wurden zusätzlich verschiedene Einsparungen vorgenommen.
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem vorliegenden Budget zuzustimmen.
-2-
Bauabrechnung energetische Massnahmen und Heizungsersatz Schulhaus im
Betrage von Fr. 1’653’975.95
Die Stimmberechtigten hatten am 30. November 2014 dem Projekt und Kredit über
Fr. 1‘900‘000 für energetische Massnahmen und Heizungsersatz am Schulhaus zugestimmt. Die Arbeiten wurden mehrheitlich im Jahr 2015 ausgeführt. In den Sommerferien 2016 sind die letzten Arbeiten abgeschlossen worden.
Voranschlag
Abrechnung
Fr.
45‘000
Fr.
Gebäude
Fr.
Im Detail
Rohbau 1
Fr.
Rohbau 2(Fenster, Türen, Dämmungen,
Sonnenschutz, Anpassungen)
Fr.
Elektroanlagen
Fr.
Heizungsanlage
Fr.
Sanitäranlagen
Fr.
Ausbau 1 (Anpassungsarbeiten)
Fr.
Ausbau 2 (Anpassungsarbeiten)
Fr.
Honorare (ca. 10 %)
Fr.
1‘593‘000
Vorbereitungsarbeiten
30‘000
25‘823.65
Fr. 1‘458‘60430
Fr.
33‘855.85
691‘000
108‘000
516‘000
3‘000
30‘000
27‘000
188‘000
Fr. 515‘784.15
Fr. 97‘493.65
Fr. 516‘797.90
Fr.
3‘152.75
Fr. 58‘149.75
Fr. 32‘464.05
Fr. 200‘906.20
Umgebung
Plätze neu anlegen nach Bohrungen
Fr.
145‘000
Fr. 124‘514.80
Baunebenkosten
Inkl. ca. 1 % Reserve (Fr. 32‘700)
Fr.
117‘000
Fr.
Total
Kreditunterschreitung
Fr.
1‘900‘000
45‘033.20
Fr.1’653’975.95
Fr. 246‘024.05
Abweichungen:
Minderkosten
KostenAbrechnung
voranschlag
Abweichung
Fenster
Fr. 383‘000 Fr. 222‘349.60 Fr. 160‘650.40
Türen
Fr. 130‘000 Fr. 96‘765.95 Fr. 33‘234.50
Elektroanlagen
Fr. 108‘000 Fr. 97‘493.65 Fr. 10‘506.35
Lüftungsanlagen
Fr.
Umgebung
Fr. 145‘000 Fr. 124‘514.80 Fr. 20‘485.20
14‘000 Fr.
0 Fr. 14‘000.00
-3-
Begründung
sehr günstige Vergaben; anstelle von Total-ersatz nur Glasersatz bei Fenstern in
Turnhalle und Gang
Anbau 1990
sehr günstige Vergabe
günstige Vergabe,
weniger Aufwand als
angenommen
Nachtauskühlung mit
gesteuerten Fenstern
anstatt Lüftungsanlage
neue Lüftungen und
Anpassungen waren
nicht nötig; dafür
Elektro Anschlussgebühren
Fr.
Bauherrenleistungen/Spesen
Fr.
Reserven
Fr.
Mehrkosten
Steildächer
Sonnenstoren
Schliessanlagen
div. Honorare
Mehrertrag
Gebäudeprogramm Fördergelder
Nachtauskühlung via
angesteuerte Fenster
teilweise wurden Kosten vom EKZ über59‘000 Fr. 39‘171.35 Fr. 19‘828.65 nommen, dies wurde
im KV nicht berücksichtigt
Beträge für Bauherrenleistungen, Spe9‘000 Fr.
0 Fr.
9‘000
sen, Aufrichte wurden
nicht benötigt
da Abrechnung tiefer
ausfällt als Kredit,
32‘700 Fr.
0 Fr.
32‘700 mussten die Reserven
nicht angetastet werden
der ganze Zwischenbau wurde neu eingedeckt (geplant war nur
die Südseite)
die Sonnenstoren bei
Fr. 20‘000 Fr. 28‘806.00 Fr. 8‘806.00 der Turnhalle wurden
komplett ersetzt
geplant waren nur
Anpassungen, es
Fr.
4‘000 Fr. 36‘479.50 Fr. 32‘479.50 wurde aber die ganze
Schliessanlage erneuert
Honorar für Elektroingenieur (8'000.00) +
Fr. 188‘000 Fr. 200‘906.20 Fr. 12‘906.20 Geologe (6'275.65)
waren im KV nicht
vorgesehen
Fr.
Fr.
20‘000 Fr. 35‘278.20 Fr. 15‘278.20
Fördergelder wurden
0 Fr. 10‘660.00 Fr. 10‘660.00 im KV nicht berücksichtigt
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.
8474 Dinhard, 14. Oktober 2016
Gemeinderat Dinhard
-4-
Weisungen zu den Geschäften der Ref. Kirchgemeinde
Voranschlag 2017
Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von Fr. 401‘760.-- und einem
Aufwand von Fr. 412‘050.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 10‘290.-- ab. Ein
Antrag auf Finanzausgleich wird nicht gestellt.
In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben vorgesehen.
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Genehmigung des
Voranschlags und die Festsetzung des Steuerfusses auf 14 % (wie bisher).
8474 Dinhard, 14. Oktober 2016
Ref. Kirchenpflege Dinhard
-5-
- 6 347'000
791'900
BILDUNG
Nettoaufwand
KULTUR UND FREIZEIT
Nettoaufwand
GESUNDHEIT
Nettoaufwand
SOZIALE WOHLFAHRT
Nettoaufwand
VERKEHR
Nettoaufwand
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Nettoaufwand
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoertrag
FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
2
3
4
5
6
7
8
9
Ertragsüberschuss
Aufwandüberschuss
309'600
RECHTSSCHUTZ U SICHERHEIT
Nettoaufwand
1
6'712'400
6'694'700
6'712'400
6'712'400
17'700
4'642'400
138'600
668'000
123'900
126'400
220'600
239'000
331'100
7'000
415'400
14'000
113'400
419'800
1'954'500
43'000
266'600
396'500
330'500
Ertrag
6'727'800
6'727'800
1'186'800
2'841'800
53'200
67'400
733'600
410'400
525'000
313'600
134'500
2'282'700
322'500
765'500
Aufwand
6'727'800
698'600
6'029'200
4'028'600
120'600
625'200
108'400
91'400
319'000
265'800
259'200
55'800
257'800
14'500
120'000
400'700
1'882'000
40'100
282'400
386'500
379'000
Ertrag
Voranschlag 2016
7'009'117.01
7'009'117.01
1'547'416.80
2'887'146.25
42'036.28
77'113.27
751'587.06
368'509.16
564'420.73
334'488.97
168'095.67
2'204'169.49
303'768.63
724'624.22
Aufwand
7'009'117.01
473'131.78
6'535'985.23
4'434'563.05
119'149.55
619'717.29
131'869.77
93'716.15
274'793.01
340'633.10
223'787.63
73'863.79
260'625.18
9'969.95
158'125.72
379'005.95
1'825'163.54
45'414.55
258'354.08
419'951.85
304'672.37
Ertrag
Rechnung 2015
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
1'000'600
3'641'800
42'100
96'500
570'100
422'400
127'400
2'374'300
727'000
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG
Nettoaufwand
Aufwand
Voranschlag 2017
0
Kto.-Nr. Bezeichnung
Voranschlag 2017
Politische Gemeinde Dinhard
0 391
Verkündung
und Gottesdienst
391
Verkündung
und Gottesdienst
3'0003'000
394 394
Kultur
Kultur
3'7003'700
393 393
Bildung
und Spiritualität
Bildung
und Spiritualität
8'5008'500
392 392
Diakonie
und Seelsorge
Diakonie
und Seelsorge
0
Gemeindeaufbau
und Leitung
600 600
390 390
Gemeindeaufbau
und Leitung
- 7 -
32'226.00
32'226.0032'226.00
32'226.00
0.00 0.00
34'784.30
34'784.30
0
990
Abschreibungen
0 990
Abschreibungen
810 810
940 940
Kapitaldienst
Kapitaldienst
10'140
10'140
409'589.15
409'589.15
409'589.15
409'589.15 373'550
373'550373'550
373'550
2'233.00
2'233.00
TotalTotal
Aufwandüberschuss
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
Ertragsüberschuss
TotalTotal
24'300
995 995
Neutrale
Aufwendungen
und Erträge
24'300 24'300
24'300
Neutrale
Aufwendungen
und Erträge
34'800
34'800
1'7501'750
446.15
446.15
1'718.45
1'718.45
920
Finanzausgleich
0 920
Finanzausgleich
67'250
67'250
0.00 0.00
68'045.90
68'045.90
0
10'500
900 900
Gemeindesteuern
10'500 301'600
301'600
Gemeindesteuern
409'589.15
407'356.15
409'589.15
407'356.15 373'550
373'550363'410
363'410
- 7 -
10'412.90
314'675.30
10'412.90
314'675.30
147'187.55
347'347.45
UNDUND
STEUERN
147'187.55
347'347.45 138'600
138'600326'710
326'710 9 FINANZEN
9 FINANZEN
STEUERN
0
0
3'3503'350
Reformierte Kirchgemeinde Dinhard
5'0005'000
4'7004'700
0
0
0
810 810
0
412'050
412'050412'050
412'050
10'290
10'290
412'050
412'050401'760
401'760
30'000
30'000 30'000
30'000
31'650
31'650
1'7501'750
69'550
69'550
10'000
10'000 302'800
302'800
142'950
142'950333'610
333'610
46'500
46'500 20'900
20'900
6'1006'100
36'500
36'500
60'250
60'250 34'200
34'200
52'000
52'000
67'750
67'750
269'100 68'150
68'150
269'100
VORANSCHLAG
VORANSCHLAG
20172017
Aufwand
Aufwand Ertrag
Ertrag
Voranschlag
Voranschlag
2017
2017
43'500
396 396
Liegenschaften
im Verwaltungsvermögen
43'500 20'900
20'900
Liegenschaften
im Verwaltungsvermögen
5'8005'800
5'553.55
5'553.55 5'345.00
5'345.00
53'349.70
53'349.7020'650.00
20'650.00
31'050
31'050
37'350
37'350
35'543.63
35'543.63 4'732.40
4'732.40
52'100
52'100
0.00 0.00
50'784.33
50'784.33
59'103.12
59'103.1228'199.50
28'199.50
65'150
65'150
58'067.27 1'081.80
1'081.80
58'067.27
262'401.6060'008.70
60'008.70 234'950
234'950 36'700
36'700 3 KIRCHWESEN
3 KIRCHWESEN
262'401.60
RECHNUNG
RECHNUNG
20152015 VORANSCHLAG
VORANSCHLAG
20162016
Aufwand
Aufwand
Ertrag
Ertrag Aufwand
Aufwand Ertrag
Ertrag
Ref.Ref.
Kirchgemeinde
Kirchgemeinde
Dinhard
Dinhard
Reformierte Kirchgemeinde Dinhard

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