宝塚市水道事業経営戦略（案）概要版平成 28 年（2016 年）10 月宝塚

宝塚市水道事業経営戦略（案）
概要版
平成 28 年（2016 年）10 月
宝塚市上下水道局
目
第1
次
経営戦略の目的 ........................................................................................................................................ 1
1-1
経営戦略の必要性 ............................................................................................................................. 1
1-2
経営戦略の内容 .................................................................................................................................. 1
1-3
目標年次 ................................................................................................................................................ 1
第2
投資計画 ...................................................................................................................................................... 2
2-1
目標設定 ................................................................................................................................................ 2
2-2
投資額の設定・平準化 ................................................................................................................... 2
2-3
計画期間における投資計画のまとめ ...................................................................................... 3
第3
財政計画 ...................................................................................................................................................... 4
3-1
目標設定 ................................................................................................................................................ 4
3-2
今後の取組み....................................................................................................................................... 4
3-3
経営健全化取組み（まとめ） ..................................................................................................... 7
3-4
財政収支まとめ .................................................................................................................................. 8
3-5
目標達成の取組み ............................................................................................................................. 8
第 1 経営戦略の目的
1-1 経営戦略の必要性
宝塚市水道事業は、安全安心な水道水を供給し、市民の暮らしを支える重要な役割を担ってい
ます。現在、高度経済成長期以降に急速に整備された水道資産が一斉に更新時期を迎えようとし
ているなか、宝塚市においても水需要が減少に転じつつあり、料金収入の減少により経営環境は
厳しさを増しています。
このため、水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくためには、中長期的な視野
に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき施設、財務、組織、人材等
の経営基盤を強化することが重要です。これにより、持続可能な水道事業の実現を目指します。
1-2 経営戦略の内容
施設、財務に関する「経営戦略」では、①将来的な需要を適切に把握するとともに、アセット
マネジメント等の知見を活用してその最適化を図ることを内容とする「投資計画」と、②必要な
需要額を賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確保することを内容とする「財政計
画」を策定します。
この経営戦略は、
「公営企業の経営に当たっての留意事項について」
（平成 26 年（2014 年）
8 月 29 日総務省）に則った上で、
「経営戦略策定ガイドライン」
（平成 28 年（2016 年）1
月 26 日総務省）に沿って策定するものです。
1-3 目標年次
本経営戦略の目標年次は宝塚市水道ビジョン 2025 に合わせて、
「平成 37 年度
（2025 年度）
」
とします。
-1-
第 2 投資計画
2-1 目標設定
今後の投資の目標を次のとおり設定しました。
○安全面
表 1 目標値等まとめ
指標
水源の水質事故数（件）
浄水場事故割合(10 年間の件数/箇所）
目標値又は
目標範囲
0
0
備考
－
－
○強靭面
表 2 目標値等まとめ
目標値又は
目標範囲
100.0
34.5
61.0
18.8
28.4
指標
浄水施設耐震率（％）※1
ポンプ所耐震施設率（％）
配水池耐震施設率（％）
管路の耐震化率（％）
管路の耐震適合率（％）
基幹管路の耐震化率（％）
38.0
基幹管路の耐震適合率（％）
46.2
備考
－
－
－
－
－
第 5 次総合計画目標
平成 32 年度（2020 年度）23.0
－
※1…県営水道・阪神水道企業団分は含みません。
○持続面
表 3 目標値等まとめ
指標
鉛製給水管率(分水栓～止水栓) （％）
管路の更新率（％）
有収率（％）
目標値又は
目標範囲
0.0
1.25
96.0
備考
－
－
－
2-2 投資額の設定・平準化
〈施設・設備〉
・ポンプ所、配水池の耐震施設率が低い水準にあることから、更新費用とは別に耐震化費用とし
て 1 億円/年を見込みます。
・現状の資産の健全度を考慮するとともに、投資額の低減を考慮し、法定耐用年数の 2.0 倍で更
新することとし、6.3 億円/年を見込みます。
〈管路〉
・更新率 1.25％を目標に年間約 10ｋｍの管路更新費用として、9.2 億円/年を見込みます。
-2-
2-3 計画期間における投資計画のまとめ
阪神水道受水事業及び庁舎建て替え事業を平成 29 年度（2017 年度）まで集中的に実施し、その
後は管路更新・耐震化事業、配水池・加圧所耐震化事業、その他更新事業を実施します。投資計画と
しては平成 29 年度（2017 年度）までは集中的な投資が必要となりますが、その後は投資の平準化
を考慮し、約 16 億円程度の投資を行います。耐震化事業、更新事業等の今後 10 年間の事業費推移
を図 1 に示します。
図 1 耐震化事業及び更新事業等（建設改良費）の将来推移
-3-
第 3 財政計画
3-1
目標設定
財政基盤の強化を図るため、次のとおり目標を設定します。
(1) 経常収支比率（％）
◆目標値又は目標範囲：105.4 以上
◆理由：経常収支比率は、経常的な収益力を示す指標であり、100.0 で経常的な収益と費用
が均衡することから、100.0 以上である平成 26 年度（2014 年度）実績値を基に
105.4 以上を目標とします。
(2) 料金回収率（％）
◆目標値又は目標範囲：100.0 以上
◆理由：料金回収率は、料金水準の適切性を表すものであり、100.0 で料金と給水原価が均
衡することから、100.0 以上を目標とします。
表4
指標
目標値等まとめ
目標値又は
目標範囲
①経常収支比率（％）
105.4 以上
②料金回収率（％）
100.0 以上
3-2
備考
平成 26 年度（2014 年度）
実績値：105.4
平成 26 年度（2014 年度）
実績値：95.9
今後の取組み
目標の達成のために、今後は以下の方針で経営健全化に向けた取組みを実施します。
(1) 組織の見直し・適正な人員配置
現状の組織や業務を見直し、簡素で機能的な組織の編成に努めるとともに、技術継承を促進し、
適正な人員配置を行います。
具体的には、次のとおり取組みます。
①
職員配置の見直し(正規職員から再任用職員への置換)を行い、平成 28 年度（2016 年
度）以降、人件費を削減します。
②
技術職員の配置の見直しにより、平成 30 年度（2018 年度）から 2 人を、平成 31
年度（2019 年度）からさらに 2 人（合計 4 人）を減員し、人件費の削減を見込みます。
(2) 民間活用
浄水場運転管理業務の委託など、委託可能な事業の委託化を推進するとともに、包括的民間委
-4-
託の推進など先進事例等の情報収集を図りながら、研究・検討を進めます。研究・検討に際して
は、経費削減の効果だけではなく、民間事業者の業務評価手法、職員の技術レベルの維持にも着
目し、適正な水道事業の運営に努めます。「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための
指針」
（平成 27 年（2015 年）12 月 15 日民間資金等活用事業推進会議決定）を踏まえなが
ら研究・検討を進めていきます。
具体的には、次のとおり取組みます。
① 平成 28 年度（2016 年度）から、水道配水施設管理業務を委託化します。
② 平成 28 年度（2016 年度）から、生瀬浄水場管理業務を委託化します。
③ 平成 29 年度（2017 年度）から料金等包括委託業務の対象を料金システム等にも拡大
します。
④
小浜浄水場、惣川浄水場について、夜間、土日祝日、年末年始の運転管理業務を、平成
29 年度（2017 年度）
、平成 31 年度（2019 年度）からそれぞれ委託する予定としま
す。
(3) 広域化に関する事項
施設の統廃合、施設・設備・管路の長寿命化により、今後の更新投資を抑制するよう努めてい
るところですが、今後も更なる更新費用の抑制を検討し、経営の健全化に努める必要があります。
その一つの手法として、広域化の考えのもと、近隣都市等との連携による施設の共同利用化（ハ
ード面）、管理の一体化やシステムの共同化（ソフト面）などにより、重複投資を避け投資効率を
向上させるとともに管理面の強化を図ることが考えられます。
今後は、従来の事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、近隣
の事業体間での連携も視野に入れた積極的な検討を行います。
(4) 経営システム改革
費用の平準化を図るため、公営企業債の償還年数を 30 年から 40 年に延長します。
これにより、平成 32 年度（2020 年度）に約 3,200 万円の効果額を見込みます。
(5) 施設、財産の有効活用
阪神水道企業団からの受水に伴い廃止する予定の小林浄水場、亀井浄水場や用途廃止する深谷
貯水池のほか、すでに浄水処理を廃止している生瀬浄水場の土地の一部などの資産の有効活用を
検討します。
小林浄水場、亀井浄水場の跡地の活用については、平成 32 年度（2020 年度）に売却するこ
とも含めて検討します。
なお、小林浄水場、亀井浄水場の廃止及び深谷貯水池の用途廃止に伴い、人件費や維持管理費、
賃借料の削減を見込みます。
-5-
(6) 収入の確保
未収金対策として、債権管理の徹底を図るとともに、ペイジー口座振替受付サービスの拡大を
図り、口座振替率の向上を図るなど、着実な収入の確保に努めます。
(7) 総人件費の抑制
一層の給与の適正化を図るなど、総人件費の抑制に努めます。
具体的には、平成 28 年度（2016 年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの 3 年間、職
員の給与を 1.2%から 4.5%減額します。
なお、職員配置の見直し、浄水場運転管理業務の委託、包括的民間委託の拡大、2 箇所の浄水
場の廃止により、平成 27 年度（2015 年度）の職員数 77 人を平成 31 年度（2019 年度）に
は 50 人に減員する予定とし、人件費の減を見込みます。
(8) 料金体系
今後も水需要構造の変化を敏感にとらえ、経営状況や時勢にあった公正妥当な料金体系につい
て検討し、安定した経営を維持するよう努めます。
-6-
3-3
経営健全化取組み（まとめ）
経営健全化に向けた取組みの効果を表 5 に示します。
表 5
経営健全化に向けた取組み（まとめ）
取組項目
取組年度
(単位：千円)
平成33年度
(2021年度)
平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度
～
(2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度) (2020年度)
平成37年度
(2025年度)
効果額
効果額
効果額
効果額
効果額
効果額
（1）組織の見直し・適正な人員配置
① 職員配置の見直し
② 技術職員の配置の見直し
平成28年度
(2016年度)
平成30年度
(2018年度)、
平成31年度
(2019年度)
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
40,000
16,000
32,000
32,000
160,000
（2）　民間活用
① 水道配水施設管理業務委託
② 生瀬浄水場完全委託
③ 包括委託拡大（料金システム等）
小浜・惣川浄水場夜間等運転管理業務委託
④ 平成29年度( 2017年度)：小浜浄水場
平成31年度( 2019年度)：惣川浄水場
平成28年度
(2016年度)
平成28年度
(2016年度)
平成29年度
(2017年度)
平成29年度
(2017年度)、
平成31年度
(2019年度)
800
800
800
800
800
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000
17,255
17,255
34,510
34,510
172,550
32,369
161,845
（4）　経営システム改革
① 公営企業債償還年限延長(30年を40年)
平成27年度
（償還年限延長の効果は 5年据置以降）
(2015年度)
（5）　施設、財産の有効活用
① 小林・亀井浄水場廃止
② 深谷貯水池用途廃止等
③ 小林・亀井浄水場跡地活用
平成30年度
(2018年度)
平成30年度
(2018年度)
平成32年度
(2020年度)
318,000
318,000
318,000
1,590,000
19,030
19,030
19,030
95,150
1,111,870
（7）　総人件費の抑制
平成28年度
(2016年度)
① 給与減額等
（1）～（7）の効果額の合計
25,761
26,787
27,813
3,667
3,667
18,335
38,561
76,842
430,898
440,007
1,584,246
2,361,880
計画期間前半の効果額　→
計画期間後半の効果額　→
-7-
2,570,554 千円
2,361,880 千円
3-4
財政収支まとめ
財政収支計算表を表６、表７に示します。
経営状況は以下のとおりです。
(1) 当年度純損益（表 6
最下段）
当年度純損益は、平成 27 年度（2015 年度）に約 1.8 億円の黒字であったものが、人件
費の削減など経営健全化に努めるものの、受水費や支払利息の増加により、平成 29 年度
（2017 年度）以降、毎年度赤字（土地の売却により 7.9 億円の特別利益が生じる平成 32
年度（2020 年度）を除く）となり、平成 37 年度（2025 年度）には約 5.2 億円の赤字と
なります。
(2) 資金残高（表 7
中段）
資金残高は、平成 27 年度（2015 年度）に約 38.7 億円であったものが、平成 28 年度
（2016 年度）には約 21.4 億円に減少し、その後、投資の償還金及び土地の売却により、平
成 32 年度（2020 年度）に約 53.5 億円まで増加しますが、その後は純損益の赤字に伴っ
て減少に転じ、平成 37 年度（2025 年度）には約 28.1 億円となります。
(3) 財政計画指標（表 7
最下段）
平成 37 年度（2025 年度）の経常収支比率は 89.2％、料金回収率は 79.8％で、いずれ
も目標に達しません。
3-5
目標達成の取組み
経営の合理化、効率化の徹底を図りますが、財政計画指標の目標に達しないため、さらな
る経営健全化の取組みとして、予算編成におけるマイナスシーリングの実施や予算執行方法
の精査による経常経費の削減及び資産の有効活用等による収益確保に努めます。
なお、
5 年連続して経常収支比率が 100％を下回ることが予測される平成 33 年度
（2021
年度）までに、これらの取組みを行うとともに、それでもなお純損益の赤字が見込まれる場
合は、水道料金の改定を検討します。
料金改定に当たっては、社会情勢、経営状況等の変化を踏まえ、宝塚市上下水道事業審議
会に諮問を行い、充分に審議いただいた上で検討することとします。
-8-
表 6 財政収支計算表（収益的収支）
（単位；千円）
項目/年度
給水人口（人）※
年間有収水量（水道）（m3）
供給単価（上水道）（円/m3 ）
損益勘定（税抜き）
1 .営業収益
収
益
的
収
入
収
益
的
支
出
給水収益
受託工事収益
その他営業収益
2 .営業外収益
受取利息
分担金
他会計補助金
雑収益
長期前受金戻入(既存)
長期前受金戻入(新規)
3.特別利益
過年度損益修正益
その他
収益的収入合計(A)
1 .営業費用
人件費
動力費
薬品費
修繕費
受水費
委託料
減価償却費等
減価償却費(既存)
減価償却費(新規)
除却費
その他
2 .営業外費用
支払利息(既存_企業債)
支払利息(新規)
その他
3 .特別損失
過年度損益修正損
その他特別損失
収益的支出合計(B)
当年度純損益(A)-(B)
平成24年度
（2012年度）
平成25年度
（2013年度）
平成26年度
（2014年度）
実績値←
平成27年度
（2015年度）
→推定値
平成28年度
（2016年度）
平成29年度
（2017年度）
平成30年度
（2018年度）
平成31年度
（2019年度）
平成32年度
（2020年度）
平成33年度
（2021年度）
平成34年度
（2022年度）
平成35年度
（2023年度）
平成36年度
（2024年度）
平成37年度
（2025年度）
228,394
23,799,610
152.09
228,175
23,754,278
151.40
227,702
23,240,036
151.34
229,183
23,224,552
151.17
229,667
23,262,396
151.15
229,851
23,276,838
151.13
230,335
23,321,649
151.11
230,278
23,375,543
151.09
230,127
23,292,189
151.07
229,969
23,272,000
151.05
229,709
23,241,497
151.03
229,360
23,265,567
151.01
228,594
23,120,340
150.99
227,826
23,038,506
150.97
3,792,955
3,619,582
20,356
153,017
274,860
16,992
228,665
7,354
21,849
0
0
1,558
1,558
0
4,069,373
3,981,533
958,228
287,486
57,195
281,223
607,230
310,934
1,314,354
1,308,472
0
5,882
164,883
213,449
213,082
0
367
10,597
10,597
0
4,205,579
-136,206
3,806,883
3,596,306
25,077
185,500
241,237
22,615
190,888
7,473
20,261
0
0
4,388
4,388
0
4,052,508
3,987,021
895,992
349,747
68,201
274,782
593,308
344,140
1,301,837
1,292,948
0
8,889
159,014
208,064
207,473
0
591
115,898
115,898
0
4,310,983
-258,475
3,690,306
3,517,056
25,001
148,249
680,646
20,911
174,351
6,793
19,771
458,820
0
15,862
911
14,951
4,386,814
3,933,715
822,652
357,292
65,746
241,449
613,130
378,005
1,315,499
1,306,890
0
8,609
139,942
214,498
212,680
0
1,818
1,959,176
1,910,182
48,994
6,107,389
-1,720,575
3,676,621
3,510,963
18,605
147,053
739,086
19,064
243,096
6,259
18,374
452,293
0
3,073
925
2,148
4,418,780
4,031,177
850,023
359,486
55,048
272,814
635,582
391,182
1,299,998
1,291,615
0
8,383
167,044
209,932
209,501
0
431
2,028
1,834
194
4,243,137
175,643
3,715,404
3,516,111
22,105
177,188
797,361
14,889
302,541
6,539
18,994
454,398
0
1,389
1,389
0
4,514,154
4,146,564
874,168
383,212
65,800
287,130
609,534
416,837
1,259,519
1,259,518
0
1
250,364
237,481
237,481
0
0
1,852
1,852
0
4,385,897
128,257
3,691,079
3,517,829
25,001
148,249
666,731
11,208
172,351
6,000
19,771
449,833
7,568
2,000
2,000
0
4,359,810
4,412,280
824,732
357,292
65,746
241,449
992,275
441,122
1,349,722
1,217,259
123,854
8,609
139,942
262,067
189,281
72,786
0
1,852
1,852
0
4,676,199
-316,389
3,697,384
3,524,134
25,001
148,249
667,934
14,579
170,351
6,000
19,771
448,891
8,342
2,000
2,000
0
4,367,318
4,346,614
707,706
249,292
40,746
201,449
1,280,132
416,122
1,350,255
1,181,665
159,981
8,609
100,912
285,404
178,519
106,885
0
1,852
1,852
0
4,633,870
-266,552
3,705,061
3,531,811
25,001
148,249
660,317
19,017
168,351
6,000
19,771
438,062
9,116
2,000
2,000
0
4,367,378
4,310,141
650,347
249,292
40,746
201,449
1,280,132
468,039
1,319,224
1,101,240
209,375
8,609
100,912
299,899
167,314
132,585
0
1,852
1,852
0
4,611,892
-244,514
3,692,001
3,518,751
25,001
148,249
654,401
17,801
166,351
6,000
19,771
434,588
9,890
790,369
2,000
788,369
5,136,771
4,319,049
650,347
249,292
40,746
201,449
1,280,132
468,039
1,328,132
1,058,270
261,253
8,609
100,912
317,347
155,441
161,906
0
1,852
1,852
0
4,638,248
498,523
3,688,486
3,515,236
25,001
148,249
650,358
16,330
164,351
6,000
19,771
433,242
10,664
2,000
2,000
0
4,340,844
4,336,136
650,347
249,292
40,746
201,449
1,280,132
468,039
1,345,219
1,023,479
313,131
8,609
100,912
335,657
143,096
192,561
0
1,852
1,852
0
4,673,645
-332,801
3,683,413
3,510,163
25,001
148,249
645,037
14,299
162,351
6,000
19,771
431,177
11,439
2,000
2,000
0
4,330,450
4,346,263
650,347
249,292
40,746
201,449
1,280,132
468,039
1,355,346
987,231
359,506
8,609
100,912
351,795
130,457
221,338
0
1,852
1,852
0
4,699,910
-369,460
3,686,583
3,513,333
25,001
148,249
633,645
12,052
160,351
6,000
19,771
423,258
12,213
2,000
2,000
0
4,322,228
4,367,043
650,347
249,292
40,746
201,449
1,280,132
468,039
1,376,126
961,636
405,881
8,609
100,912
367,608
117,817
249,791
0
1,852
1,852
0
4,736,503
-414,275
3,664,190
3,651,373
3,490,940
3,478,123
25,001
25,001
148,249
148,249
620,617
604,247
9,515
6,809
158,351
156,351
6,000
6,000
19,771
19,771
413,993
401,555
12,987
13,761
2,000
2,000
2,000
2,000
0
0
4,286,807
4,257,620
4,379,156
4,369,986
650,347
650,347
249,292
249,292
40,746
40,746
201,449
201,449
1,280,132
1,280,132
468,039
468,039
1,388,239
1,379,069
927,374
871,829
452,256
498,631
8,609
8,609
100,912
100,912
384,469
402,429
105,816
94,310
278,653
308,119
0
0
1,852
1,852
1,852
1,852
0
0
4,765,477
4,774,267
-478,670
-516,647
※変更認可に伴う給水人口
-9-
表 7 財政収支計算表（資本的収支）及び経営指標の推移
（単位；千円）
項目/年度
資本勘定（税込み）
資企業債
本工事負担金
他会計負担金
的
他会計補助金
収その他
入資本的収入合計(C)
建設改良費
阪神水道受水事業費
平成24年度
（2012年度）
平成25年度
（2013年度）
平成26年度
（2014年度）
実績値←
平成27年度
（2015年度）
→推定値
平成28年度
（2016年度）
平成29年度
（2017年度）
平成30年度
（2018年度）
平成31年度
（2019年度）
平成32年度
（2020年度）
平成33年度
（2021年度）
平成34年度
（2022年度）
平成35年度
（2023年度）
平成36年度
（2024年度）
平成37年度
（2025年度）
元金償還金(新規分)
他会計貸付金
投資
資本的支出合計(D)
資本的収支不足額(C)-(D)
155,300
36,193
5,984
7,251
0
204,728
481,705
0
0
68,354
0
0
0
413,351
333,808
333,808
0
0
500,000
1,315,513
-1,110,785
966,200
13,452
3,452
7,316
1,800,000
2,790,420
1,546,234
0
0
111,664
229,660
0
0
1,204,910
353,752
353,752
0
0
500,000
2,399,986
390,434
499,700
29,773
2,665
7,382
811,437
1,350,957
931,124
0
0
414,892
213,058
0
0
303,174
379,355
379,355
0
1,900,000
500,000
3,710,479
-2,359,522
376,100
109,801
1,562
3,716
745
491,924
1,895,043
1,146,187
0
127,501
194,268
8,996
14,795
403,296
403,489
403,489
0
300,000
0
2,598,532
-2,106,608
4,290,569
168,999
7,000
0
500,000
4,966,568
6,359,437
4,843,813
8,000
270,000
187,000
47,850
563,000
439,774
445,045
445,045
0
70,000
1,210,000
8,084,482
-3,117,914
2,005,800
29,773
7,000
0
1,400,000
3,442,573
3,203,100
1,160,000
8,000
270,000
157,000
1,418,100
0
190,000
460,173
460,173
0
0
0
3,663,273
-220,700
1,284,990
29,773
7,000
0
1,000,000
2,321,763
1,835,700
80,000
25,000
920,000
100,000
80,700
0
630,000
476,078
476,078
0
0
0
2,311,778
9,985
1,332,800
29,773
7,000
0
1,300,000
2,669,573
1,904,000
0
254,000
920,000
100,000
0
0
630,000
517,987
517,987
0
0
0
2,421,987
247,586
1,332,800
29,773
7,000
0
393,501
1,763,074
1,904,000
0
254,000
920,000
100,000
0
0
630,000
548,811
548,811
0
0
0
2,452,811
-689,737
1,155,000
29,773
7,000
0
0
1,191,773
1,650,000
0
0
920,000
100,000
0
0
630,000
570,024
561,156
8,868
0
0
2,220,024
-1,028,251
1,155,000
29,773
7,000
0
0
1,191,773
1,650,000
0
0
920,000
100,000
0
0
630,000
673,294
571,925
101,369
0
0
2,323,294
-1,131,521
1,155,000
29,773
7,000
0
0
1,191,773
1,650,000
0
0
920,000
100,000
0
0
630,000
706,354
560,996
145,358
0
0
2,356,354
-1,164,581
1,155,000
29,773
7,000
0
0
1,191,773
1,650,000
0
0
920,000
100,000
0
0
630,000
729,520
556,137
173,383
0
0
2,379,520
-1,187,747
1,155,000
29,773
7,000
0
0
1,191,773
1,650,000
0
0
920,000
100,000
0
0
630,000
733,280
531,343
201,937
0
0
2,383,280
-1,191,507
企業債残高
9,626,787
10,239,235
10,359,579
10,332,191
14,177,714
15,723,342
16,532,254
17,347,066
18,131,055
18,716,031
19,197,738
19,646,385
20,071,864
20,493,584
平成24年度
（2012年度）
4 ,3 3 7 ,4 7 1
平成25年度
（2013年度）
5,593,854
平成26年度
（2014年度）
4 ,7 8 6 ,7 9 9
平成27年度
（2015年度）
3,870,070
平成28年度
（2016年度）
2 ,1 4 4 ,0 8 5
平成29年度
（2017年度）
2,734,377
平成30年度
（2018年度）
3 ,5 0 4 ,6 0 5
平成31年度
（2019年度）
4,518,554
平成32年度
（2020年度）
5 ,3 4 9 ,8 2 5
平成33年度
（2021年度）
5 ,0 1 0 , 1 0 3
平成34年度
（2022年度）
4 , 5 4 1 ,8 6 9
平成35年度
（2023年度）
4 ,0 2 3 , 6 8 5
平成36年度
（2024年度）
3 , 4 3 8 ,5 4 4
平成37年度
（2025年度）
2 ,8 1 4 ,1 6 0
水道水源間バックアップ強化事業費
管路更新・耐震化事業費
基幹施設耐震化事業費
資
新庁舎建設事業費
本
惣川浄水場浄水処理強化事業費
的
その他施設・設備更新費等
支企業債償還金
出
元金償還金(既存分)
項目/年度
資金残高
経営指標
投資計画指標
水源の水質事故数
浄水場事故割合
浄水施設耐震施設率
ポンプ所耐震施設率
配水池耐震施設率
管路の耐震化率
管路の耐震適合率
基幹管路の耐震化率
基幹管路の耐震適合率
鉛製給水管率
管路の更新率
有収率
財政計画指標
経常収支比率
料金回収率
0件
0件/箇所
48.8%
16.6%
20.0%
5.5%
－
9.1%
－
9.6%
0.2%
95.9%
0件
0件/箇所
48.8%
16.6%
26.8%
5.9%
－
9.6%
－
9.1%
0.2%
97.0%
0件
0件/箇所
48.8%
16.6%
37.4%
6.9%
16.5%
10.5%
18.7%
8.9%
0.6%
95.4%
0件
0件/箇所
48.8%
18.1%
40.3%
7.4%
17.0%
11.1%
19.3%
8.5%
0.3%
95.6%
0件
0件/箇所
48.8%
18.1%
45.2%
8.2%
17.8%
13.4%
21.6%
7.7%
0.6%
95.6%
0件
0件/箇所
48.8%
18.1%
45.2%
8.8%
18.4%
14.9%
23.1%
6.8%
1.25%
95.7%
0件
0件/箇所
100.0%
24.1%
52.2%
10.1%
19.7%
17.8%
26.0%
6.0%
1.25%
95.7%
0件
0件/箇所
100.0%
24.1%
52.2%
11.3%
20.9%
20.7%
28.9%
5.1%
1.25%
95.8%
0件
0件/箇所
100.0%
25.6%
52.2%
12.6%
22.2%
23.6%
31.8%
4.3%
1.25%
95.8%
0件
0件/箇所
100.0%
25.6%
52.2%
13.8%
23.4%
26.5%
34.7%
3.4%
1.25%
95.8%
0件
0件/箇所
100.0%
25.6%
55.5%
15.1%
24.7%
29.4%
37.6%
2.6%
1.25%
95.9%
0件
0件/箇所
100.0%
26.7%
59.7%
16.3%
25.9%
32.3%
40.5%
1.7%
1.25%
95.9%
0件
0件/箇所
100.0%
28.0%
61.0%
17.6%
27.2%
35.1%
43.3%
0.9%
1.25%
96.0%
0件
0件/箇所
100.0%
34.5%
61.0%
18.8%
28.4%
38.0%
46.2%
0.0%
1.25%
96.0%
97.0%
86.7%
96.5%
86.2%
105.4%
95.9%
104.1%
93.1%
102.9%
89.5%
93.2%
83.4%
94.2%
84.4%
94.7%
84.8%
93.7%
83.9%
92.9%
83.1%
92.1%
82.5%
91.2%
81.7%
89.9%
80.5%
89.2%
79.8%
-10-

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