Faq Area Gestione Fiscale

Faq Area Gestione Fiscale
N°
1
Argomento
IRAP
Domande
Al controllo su Entratel del file
IRAP si riceve errore su Codice
Carica errato o mancante.
Come inviare un file IRAP
correttivo del precedente
invio.
2
IRAP
3
CUD
Sul CUD compare il messaggio
“ATTENZIONE: Presenza di
situazione familiare”.
4
CUD
5
CUD
Nella parte C relativa ai dati
INPS del CUD viene compilata
la sezione 1 Lavoratori
subordinati invece della
sezione 2 Collab. Coordinate e
Continuative.
Non riporta le annotazioni sulla
Stampa CUD.
6
CUD
Generando un CUD ottengo
due quadri invece di uno.
7
CUD
Messaggio di “tabella vuota”
su Stampa CUD.
8
CUD
9
770
Non compaiono tutti i
nominativi sulla stampa
Riepilogo modelli CUD.
Al controllo su Entratel del file
770 si riceve errore su Codice
Carica errato o mancante.
10
770
Come inviare un file 770
correttivo del precedente
invio.
11
770
Al controllo su Entratel del file
770 si riceve errore sul campo
DC 001 016 – campo
obbligatorio non impostato.
12
770
Al controllo su Entratel del file
770 si ricevono errori sui
campi compresi tra 701 e 719.
13
770
Al controllo su Entratel del file
770 si riceve errore “Presenza
di contributo in assenza della
relativa cassa”.
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Pensioni S7
Dove inserire il codice Ente
fornito dall’ INDPAP.
15
Pensioni S7
16
Pensioni S7
Errore di sistema 3 quando si
preme il pulsante “Crea prat.”
nella procedura dal menu
Periodiche\Pensioni
S7\Gestione pratiche.
Non compaiono tutti i periodi
inseriti al dipendente dopo
aver creato la pratica dal
menu Periodiche\Pensioni
Risposte
Andare sul menu Periodiche\IRAP\gestione record
di testa e coda\gestione record di testa tipo B ed
inserire il valore “14” nel campo “Codice Carica”.
Andare sul menu Periodiche\IRAP\gestione record
di testa e coda\gestione record di testa tipo B ed
inserire il valore “1” nel campo “Dichiarazione
correttiva nei termini”.
Il messaggio avverte della presenza di una
situazione familiare, che può essere verificata e
gestita per il singolo dipendente direttamente dal
pulsante “Familiari”.
Andare nell’anagrafico del dipendente e verificare
dalla sezione Contabili che nel campo “Estraneo
Amm.ne” sia selezionata l’opzione Co.Co.Co.
invece dell’opzione Interno.
Guida Rapida
Inserire i codici fiscali dei componenti del nucleo
familiare nell’anagrafico del dipendente in Area
Personale e poi importare i dati del dipendente dal
menu File\Archivi base\Situazioni familiari per
detrazioni.
Verificare in Area Retribuzioni dal menu
File\Tabelle\Collegamenti INPS\Matricole Istituto
perché risulteranno inserite due matricole INPS,
una per le competenze fondamentali ed una per le
competenze accessorie.
Andare sul menu Periodiche\CUD\Gestione CUD,
selezionare l’anno ed il dipendente da elaborare e
premere il pulsante “Applica”.
Inserire le spunte sui campi dei “Sospesi” per
includere nella stampa anche i dipendenti disattivi.
Andare sul menu Periodiche\770\gestione record
testa e coda\gestione 770 dati rappresentante
record B ed inserire il valore “14” nel campo
“Codice Carica”.
Andare sul menu Periodiche\770\gestione record
testa e coda\gestione 770 dati rappresentante
record B ed inserire il valore “1” nel campo
“Dichiarazione correttiva nei termini”.
Andare sul menu Periodiche\770\Gestione 770
Lavoro dipendente, selezionare il dipendente ed
inserire il valore “00000” nel campo 16
denominato Codice identificativo INDPAP nella
sezione parte C.
Verificare il corretto inserimento dei dati dei
componenti del nucleo familiare nell’anagrafico del
dipendente in Area Personale e poi importare i dati
del dipendente dal menu File\Archivi
base\Situazioni familiari per detrazioni.
Andare sul menu
Periodiche\770\Gestione 770 Lavoro dipendente,
selezionare il dipendente ed inserire il valore
mancante nell’apposita casella (campo 18 oppure
19 oppure 20) della parte C dati INDPAP.
Andare sul menu File\Tabelle\Pensioni\Parametri
Pensioni ed inserire il codice a 9 caratteri nel
campo “Codice ente Pensioni S7”.
Andare sul menu Periodiche\Pensioni S7\Dati
ricostruzione, selezionare il dipendente e premere
il pulsante “Servizi” per importare i dati relativi alle
situazioni scolastiche.
Il programma prende i servizi al massimo
dall’01/01/1993.
http://www.axiositalia.com/A
ggiornamenti/FIS/doc/Pensio
niS7_Collegamento_FIS.pdf
S7\Gestione pratiche.
Il programma non esporta le
competenze accessorie su
Pensioni S7.
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Pensioni S7
18
Pensioni S7
Non riporta la Tredicesima su
Pensioni S7.
19
Cambio anno
Come si effettua la procedura
di cambio anno.
20
Fondo espero
Come gestire il fondo Espero
nei modelli CUD e 770.
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Pre1996
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Certificazione Unica
Messaggio di errore
“Transaction Error Code : -1
Database Error Code : 0”
accedendo sul menu
Periodiche\Conguaglio
Contributivo\Dipendenti Pagamenti oppure sul menu
Periodiche\Conguaglio
Contributivo\Esportazione
PRE1996.
Quale procedura è necessario
eseguire per una corretta
elaborazione della
Certificazione Unica
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Certificazione Unica
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Certificazione Unica
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Certificazione Unica
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Certificazione Unica
27
Certificazione Unica
Come operare nel caso in cui
in fase di controllo Entratel
ricevo il messaggio :’’Quadro
CT Riga 2 Colonna 1 - Casella
Fisconline - E' obbligatorio
indicare almeno un campo tra
Casella Fisconline [SEZIONE
A], Codice Sede Entratel del
Sostituto [SEZIONE A], Codice
Fiscale dell'intermediario
incaricato [SEZIONE B]”?
Come operare nel caso in cui
in fase di controllo Entratel
ricevo il messaggio:”Modulo 1
Quadro CT Riga 1 Colonna 1 Codice fiscale del sostituto Campo assente”.
Come operare nel caso in cui
in fase di controllo Entratel
ricevo il messaggio “Modulo 1
Quadro CT Riga 1 Colonna 2 Numero di cellulare del
sostituto - E' obbligatorio
indicare almeno uno tra il
numero di cellulare e l'indirizzo
di posta elettronica del
sostituto”
Come operare nel caso in cui
in fase di stampa PDF della
Certificazione Unica si ricevono
segnalazioni come:errore
numero 35,255,...
Come operare nel caso in cui
passando il file della
Certificazione Unica al
controllo Entratel si riceve il
messaggio:
“Modulo 1
Le competenze accessorie vanno inserite
manualmente al dipendente su Pensioni S7
successivamente all’importazione del file generato
dalla procedura Axios.
Successivamente all’importazione del file generato
dalla procedura Axios andare su Pensioni S7 nella
sezione “Importi Retribuzione” per l’inserimento
della Tredicesima (solo per il sistema contributivo
e misto)
Per cambiare l’anno di lavoro non c’è alcuna
procedura specifica; è sufficiente premere F12
dalla tastiera e modificare l’anno di gestione sul
quale si intende lavorare.
Andare sul menu File\Archivi base\Fondo Espero
ed inserire al dipendente interessato un record
nella sezione Generale ed un record nella sezione
Dett. Dip. compilando i campi richiesti nella riga.
Procedere quindi alla creazione dei modelli CUD e
770 per il dipendente.
La procedura non si gestisce più con file PRE1996
ma da Area Retribuzioni dal menu
Periodiche\Cedolino Unico\Gestione competenze
extra cedolino.
E’ possibile consultare la guida presente su
www.axiositalia.com nella sezione Aggiornamenti
di Area Retribuzioni.
Come riportato sulle istruzioni per la compilazione
della Certificazione Unica dell’Agenzia delle Entrate
è necessario operare in Periodiche/Certificazione
Unica/Gestione Record Testa e Coda – Record C e
compilare almeno uno dei due campi: se si è un
utente Fisconline occorre impostare “1”
nell’apposito campo; se, invece,si è un utente
Entratel deve indicare la propria utenza telematica
nel riquadro “codice sede Entratel”. (Tali
informazioni sono reperibili dall’Agenzia delle
Entratel).
Come riportato sulle istruzioni per la compilazione
della Certificazione Unica dell’Agenzia delle Entrate
è necessario operare in Periodiche/Certificazione
Unica/Gestione Record Testa e Coda – Record C e
compilare il campo sostituto d’imposta indicando il
codice fiscale della scuola.
Come riportato sulle istruzioni per la compilazione
della Certificazione Unica dell’Agenzia delle Entrate
è necessario operare in Periodiche/Certificazione
Unica/Gestione Record Testa e Coda – Record C
ed indicare il numero di cellulare e/o l’indirizzo di
posta elettronica per consentire all’Agenzia delle
Entrate di comunicare rapidamente al sostituto
ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la
gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
E’ necessario attivare la stampante virtuale di
Axios come segue: entrare nel menù
Utilità/Attivazione e Verifiche/Attivazione Neevia.
E’ necessario eliminare il Record C da
Periodiche/Certificazione Unica/Gestione Record
Testa e Coda e ripetere la scrittura su disco
togliendo il flag da “ricalcola record di testa e
coda” anche in caso di presenza di lavoratori
dipendenti.
http://www.axiositalia.com/A
ggiornamenti/RET/doc/QGRE
T_competenze_extra_cu.pdf
http://www.axiositalia.com/A
ggiornamenti/RET/doc/QGRE
T_Certificazione_Unica.pdf
28
Certificazione Unica
Quadro CT Riga 1 Colonna 1 Codice fiscale del sostituto Se il codice
Fiscale del Sostituto d'imposta
è già presente nella tabella dei
sostituti [ il
sostituto aveva in precedenza
validamente presentato una
comunicazione CSO], la
Comunicazione 730/4 [record
C] non deve essere presente”
Come effettuare una
cancellazione di una
certificazione unica?
Le modalità sono le seguenti:
Entrare in Periodiche – Certificazione Unica –
Gestione Cu
Nella maschera di Filtro impostate un mese diverso
da quello utilizzato per la CU già inviata (per es.
Novembre).
Richiamare i nominativi per cui è necessario
effettuare la sostituzione , creare la Cu ed azzerare
tutti gli importi presenti nei vari quadri.
Effettuare l’Elaborazione dei record di testa e coda
entrando con il mese di creazione (es. Novembre).
Entrare in gestione record di testa e Coda,
selezionare il mese utilizzato per la creazione CU
(es. novembre) e, nel record B, sezione Tipo di
dichiarazione indicare il valore 1 al campo
“Fornitura relativa all’invio di certificazioni da
annullare” . Entrare nel Record C ed eliminarlo.
Entrare nuovamente in Periodiche – Certificazione
Unica - Gestione Cu, richiamare il nominativo e,
nella scheda anagrafica compilare i campi presenti
nella sezione “Dati sostituzione” (Dati forniti da
Agenzia delle Entrate) :
1. Nel campo identificativo dell'invio bisogna
indicare il numero di protocollo attribuito nel primo
invio dall'Agenzia delle Entrate;
2. Nel campo progressivo attribuito dal servizio
telematico alla singolo CU bisogna inserire il
numero del progressivo della singola certificazione
unica precedentemente trasmessa, desumibile
dalla stampa della ricevuta telematica
precedentemente trasmessa;
3. Nel campo tipo di operazione "A"
· Effettuare la Scrittura su Disco, togliendo il flag
da “Ricalcola record di testa e Coda”
29
Certificazione Unica
Come operare nel caso in cui
si ha la necessità di sostituire
delle Certificazione Uniche?
Effettuare il controllo e l’invio.
Entrare in Periodiche – Certificazione Unica –
Gestione Cu
Nella maschera di Filtro impostate un mese diverso
da quello utilizzato per la CU già inviata (per es.
Novembre).
Richiamare i nominativi per cui è necessario
effettuare la sostituzione e creare la Cu con i dati
corretti.
Effettuare l’Elaborazione dei record di testa e coda
entrando con il mese di creazione (es. Novembre).
Entrare in gestione record di testa e Coda,
selezionare il mese utilizzato per la creazione CU
(es. novembre) e, nel record B, impostare 1 al
campo “Fornitura relativa all’invio di certificazioni
da sostituire” . Entrare nel Record C ed eliminarlo.
Entrare nuovamente in Periodiche – Certificazione
Unica - Gestione Cu, richiamare il nominativo e,
nella scheda anagrafica compilare i campi presenti
nella sezione “Dati sostituzione” (Dati forniti da
Agenzia delle Entrate) :
1. Nel campo identificativo dell'invio bisogna
indicare il numero di protocollo attribuito nel primo
invio dall'Agenzia delle Entrate;
2. Nel campo progressivo attribuito dal servizio
telematico alla singolo CU bisogna inserire il
numero del progressivo della singola certificazione
unica precedentemente trasmessa, desumibile
dalla stampa della ricevuta telematica
precedentemente trasmessa;
3. Nel campo tipo di operazione "S"
· Effettuare la Scrittura su Disco, togliendo il flag
da “Ricalcola record di testa e Coda”
Effettuare il controllo e l’invio.

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