Erläuterung der Änderungen im Nachtragshaushalt 2015 BAStA-Druckkosten Position Haushalt 54797 11949 Alt Neu Beschreibung 2300,00€ 3200,54€ Druckkosten BAStA 1185,00€ 1861,10€ +450,00€ Geplante Werbeinnahmen 4-6/15 +226,10€ Werbeeinnahmen 3/15 Durch die zweimalige Nutzung des Overnight-Services des Printdienstes für die BAStA sind die Mittel für das laufende Geschäftsjahr bereits zu großen Teilen aufgebraucht. In Anbetracht der zeitlichen Umstände gab es keine adäquate Alternativlösung. Jedoch konnten durch Werbeeinnahmen in der letzten BAStA ein stattlicher Ertrag erwirtschaftet werden. Der AStA plant, weitere Werbepartner für die Teilfinanzierung zu akquirieren. Der Nachtragshaushalt sieht eine Aufstockung der Mittel für die BAStA um 900,54€ an, was bei Notwendigkeit eine Overnight-Lieferung ermöglicht. Die Mittel hierfür werden durch eine Reduzierung der Zuführung in die Rücklagen, geplanten Werbeeinnahmen für die BAStA 4-6/2015 und die bereits erhaltenen Werbeeinahmen aus der BAStA 3/2015 bereitgestellt Campus Selbstfinanzierter Schreibwarenladen Position Haushalt 54795 11xxx Alt 0,00€ 0,00€ Neu 1500,00€ 1500,00€ Beschreibung Ausgaben Schreibwarenladen Einnahmen Schreibwarenladen Durch die Einführung des sich selbst finanzierenden Schreibwarenladens werden Mittel von in Höhe von 1500€ im Haushalt bereitgestellt. Diese Höhe orientiert sich an einer Kalkulation von Vorstand und Finanzreferat. Nextbike Position Haushalt 54795 Alt Neu Beschreibung 0,00€ 23222,50€ Ausgaben Nextbike Für die geplante Kooperation mit der Nextbike GmbH wird zunächst eine Summe von 10710€ für die Testphase Mitte August – Mitte November bereitgestellt. Zudem wird für das laufende Jahr 2015 und die Monate Januar/Februar Mittel in Höhe von 12512,50€ bewilligt. Dies greift einem möglichen zweiten Nachtragshaushalt voraus, da der AStA plant, das laufende Geschäftsjahr so anzupassen, dass Nachtragshaushalt aufgrund verspäteter Veranstaltungsabrechnungen obsolet werden. Gleichstellung Position Haushalt 54796 Alt Neu Beschreibung 0,00€ 131,97€ Ausgaben Flaggen Für mehrere Aktionstage (u.a. Christopher Street Day, Aktionstag gegen Homo- und Transphobie) wurden Flaggen angeschafft die nach Absprache mit der Universität vor dem Ehrenhof aufgehängt werden können. Diese waren zu Anfang der Legislaturperiode nicht eingeplant und werden im Nachtragshaushalt eingestellt, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Gleichstellungsreferats nicht weiter einzuschränken. Die Erhöhung dieser Position führt zu einer Verminderung der Zuführungen zu den Rücklagen in gleicher Höhe. Fachschaftsrat Position Haushalt 42990 54790 Alt Neu 0,00€ 2289,00€ Beschreibung 300,00€ Erhöhung Personalaufwand FSR 1989,00€ Verminderung Sachausgaben FSR Siehe Begründung des Fachschaftsrats. Zuführungen zu Rücklagen Position Haushalt 91901 Alt Neu Beschreibung 136187,75€ 112608,84€ Verminderung der Zuführungen zu den Rücklagen Die Verminderung der Zuführungen zu den Rücklagen ist eine finanztechnische Notwendigkeit um die Bilanz auszugleichen. Die Summe der Gelder die abgehen entspricht genau dem Betrag, der durch die Änderungen durch BAStA-Kosten, Nextbike und die Anschaffung der Flaggen entstehen.
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