平成23年度当初予算 府民文化部予算要求方針

平成23年度当初予算
府民文化部予算要求
平成22年11月
1.「予算要求方針(基本的な考え方)」
【全庁的な方針:事業スキームの検証】
《基本視点》
◆ 努力なくして成長・前進なし
◆ 努力を必要とする環境づくり
◆ 「公」の責任の範囲の明確化
《具体的な検証の視点》
1.市場原理を可能な限り尊重
2.公が介入する領域をはっきりさせ、公金投入の流れは透明化
3.事業スキームに関わる公益団体について
【府民文化部の基本方針】
(1)政策創造
○知事重点事業を中心に、府民視点に立って、全国・全庁をリードする「知恵」と「民間感覚」にあふれた事業を
創造する。
○平成23年度に向けては、「観光」、「高校生就学支援」を最重点とする。
(2)事務事業の見直し
○既存事業については、ゼロベースの視点に立ち、その
事業が無くなれば府民にとって、決定的な支障が生じ
るかを検証し、撤退する勇気をもつ。
○どうしても継続が必要と判断される場合でも、効率
的、効果的手法がないか知恵をしぼる。
○一律シーリングはすべきではないが、見直しの努力
目標として、前年度事業費の削減を検討。
(3)人員の配置
○重点事業に取り組むための人員は、できる限り部内の
既存人員で対応できるよう努める。
一般的な公務組織においては、「絶対必要人数」はな
く、各グループで最低1名を削減した場合の対応につ
いて検討すること。
特に、直接、府民や現場対応のない間接部門は削減し
た人数レベルでの仕事のやり方を検討。
2.削減目標額と取組み成果
3.基準財政需要額との比較
府民文化部におけるH21基準財政需要額と
【削減目標額の設定】
H23当初予算要求額(一般財源ベース)の比較表
①改革プラン(案)に掲げた歳出改革を着実に実行
⇒ 【431百万円】
・文化振興財団運営事業費の廃止 (▲1億円)
・上方演芸資料館運営費の見直し (▲3億円)
②収支不足額215億円に対するさらなる行政改革の推進
・H22年度当初予算における府民文化部予算構成比:2.5%
・さらなる行政改革による取組み215億円に部構成比を乗じ、
府民文化部の削減目安を設定
⇒ 【537百万円】
部長マネジメント削減目標額=①+②=10億円
700
府民文化費
( 知事重点) 6
府民文化費
( 知事重点) 3
(億円)
教育費
( 知事重点) 9 6
600
教育費
( 知事重点) 5 6
府民文化費 4 7
府民文化費 4 6
府民文化費4 5
500
(知事重点事業は除く)
400
【マネジメントによる取組みの成果】
約17億円
■ 改革プラン(案)における削減
⇒ 4.31億円の削減(計画どおり実行)
300
教育費 5 5 1
■ 事務事業見直し
一律シーリングはすべきではないが、
見直し努力目標として、前年度事業費の削減を検討
⇒ 約13億円(一般財源ベース)
2.2%(部長マネジメント対象経費対前年比)削減
教育費 5 6 5
教育費, 5 4 4
200
100
【抑制額の主なもの】(抑制額約21億円)
・私学助成の見直し(私立小中学校経常費など)
・府立大学運営交付金の見直し
・全般的な事務経費の見直し
▲16.0億円
▲2.4億円
▲0.3億円 等
【増額の主なもの】 (増額約8億円)
・私立高等学校等振興助成(授業料支援補助金拡充による生徒増)3.0億円
・育英会運営費補助金及び貸付金(所得基準引き上げによる増) 4.0億円
・府立大学施設整備費補助金
0.3億円 等
0
23要求
22当初
21交付税
4.知事重点事業
主要課題
大阪の都
市魅力の
創造・発信
国際ツーリズ
ム戦略と国
際エンターテイ
メント都市大
阪
事業概要
事業名
要求額(億円)
撤退ルール
拡
充
大阪ミュージアム構想
(大阪マラソン、おおさ
かカンヴァス等)
①大阪マラソン開催費
(継続)
②おおさかカンヴァス推進事業 (継続)
③大阪サイクルイベント開催費 (新規)
④御堂筋イルミネーション事業 (新規)
⑤御堂筋の魅力・創造発信事業負担金
(御堂筋 kappo)
(新規)
1.0億円
0.1億円
0.7億円
2.1億円
0.5億円
(1.0億円)
(0.1億円)
(0.7億円)
(1.1億円)
(0.5億円)
①募集人数3万人に達しなかった場合、事業終了
②応募件数が募集の2倍かつアンケート結果で肯定的評価
が過半数に達しない場合、事業終了
③募集人数5千人に達しなかった場合、事業終了
④作品を見て満足した人の割合が80%未満かつ次年度事
業実施に必要な寄附金見込み額に満たないと想定される
場合、中止も含め事業のあり方を検討する
⑤Qネットによる次年度の開催意向が過半数に満たない場
合かつ来場者満足度の肯定的評価が60%に満たない場
合、中止も含め事業のあり方を検討する
拡
充
水都大阪(ライトアップ
と水辺のにぎわい
創出)
⑥水辺のにぎわい創出事業費 (継続)
⑦大阪ふれあいの水辺づくり
(継続)
0.4億円
0.3億円
(0.4億円)
(0.3億円)
⑥来場者満足度が50%未満となった場合
⑥参画事業者が次回も参加を希望する割合が50%未満と
なった場合
⑥恒常的なにぎわい創出支援の採択後、3年間継続できな
い案件が半数以上に達した場合
⑦ - (単年度事業)
新
規
統合型リゾート(IR)の
大阪立地プロモーション
⑧統合型リゾート(IR)の大阪立地プロ
モーション推進事業
(新規)
0.2億円
(0.2億円)
⑧カジノ法案が成立する見込みがなくなった場合又は最初
の立地地域に選定されず、追加選定まで相当期間を要する
見込みとなった場合は事業終了
新
規
国際ツーリズム推進事
業(関西観光ポータル
化事業等)
⑨大阪ミュージアム構想推進事業(モバ
イルガイド)
(新規)
⑩国際ツーリズム推進事業
(新規)
0.1億円
(0.1億円)
0.4億円
(0.4億円)
⑨全ページアクセス数1,600件/月に満たない場合
⑩平成25年度までに来阪外国人旅行者数400万人又は
外国人延べ宿泊者数450万人に達しない場合、事業終了
新
規
国際医療交流の推
進
⑪国際医療観光(健診ツアー)拡充事業
(新規)
大阪の地
域力再生
継
続
大阪の地域力再生
⑫地域力再生支援事業費
(継続)
0.6億円
子どもたち
に確かな学
力を
拡
充
小・中学校の学力
向上対策
⑬教育調査費
(新規)
0.1億円
公私教育
拡
充
私立高校授業料支
援の拡充
⑭私立高校生等授業料支援補助金
(拡充)
計
14件
⑪
- (単年度事業)
(0.4億円)
⑫
- (平成23年度終了事業)
(0.1億円)
⑬全国学力・学習状況調査が悉皆調査で実施される場合
0.01億円 (0.01億円)
111.0億円 (96.4億円)
117.5億円(101.7億円)
⑭「私立高等学校入試における専願率が25%又は私立高
校生等就学支援推進校への参加率が60%を下回る場合」
制度を見直しする