平成２３年度当初予算 府民文化部予算要求 平成２２年１１月 １．「予算要求方針（基本的な考え方）」 【全庁的な方針：事業スキームの検証】 《基本視点》 ◆ 努力なくして成長・前進なし ◆ 努力を必要とする環境づくり ◆ 「公」の責任の範囲の明確化 《具体的な検証の視点》 １．市場原理を可能な限り尊重 ２．公が介入する領域をはっきりさせ、公金投入の流れは透明化 ３．事業スキームに関わる公益団体について 【府民文化部の基本方針】 (1)政策創造 ○知事重点事業を中心に、府民視点に立って、全国・全庁をリードする「知恵」と「民間感覚」にあふれた事業を 創造する。 ○平成23年度に向けては、「観光」、「高校生就学支援」を最重点とする。 (2)事務事業の見直し ○既存事業については、ゼロベースの視点に立ち、その 事業が無くなれば府民にとって、決定的な支障が生じ るかを検証し、撤退する勇気をもつ。 ○どうしても継続が必要と判断される場合でも、効率 的、効果的手法がないか知恵をしぼる。 ○一律シーリングはすべきではないが、見直しの努力 目標として、前年度事業費の削減を検討。 (3)人員の配置 ○重点事業に取り組むための人員は、できる限り部内の 既存人員で対応できるよう努める。 一般的な公務組織においては、「絶対必要人数」はな く、各グループで最低１名を削減した場合の対応につ いて検討すること。 特に、直接、府民や現場対応のない間接部門は削減し た人数レベルでの仕事のやり方を検討。 ２．削減目標額と取組み成果 ３．基準財政需要額との比較 府民文化部におけるＨ２１基準財政需要額と 【削減目標額の設定】 Ｈ２３当初予算要求額（一般財源ベース）の比較表 ①改革プラン（案）に掲げた歳出改革を着実に実行 ⇒ 【４３１百万円】 ・文化振興財団運営事業費の廃止 （▲１億円） ・上方演芸資料館運営費の見直し （▲３億円） ②収支不足額２１５億円に対するさらなる行政改革の推進 ・Ｈ２２年度当初予算における府民文化部予算構成比：２．５％ ・さらなる行政改革による取組み２１５億円に部構成比を乗じ、 府民文化部の削減目安を設定 ⇒ 【５３７百万円】 部長マネジメント削減目標額＝①＋②＝１０億円 700 府民文化費 （ 知事重点） 6 府民文化費 （ 知事重点） 3 （億円） 教育費 （ 知事重点） 9 6 600 教育費 （ 知事重点） 5 6 府民文化費 4 7 府民文化費 4 6 府民文化費4 5 500 （知事重点事業は除く） 400 【マネジメントによる取組みの成果】 約１７億円 ■ 改革プラン（案）における削減 ⇒ ４．３１億円の削減（計画どおり実行） 300 教育費 5 5 1 ■ 事務事業見直し 一律シーリングはすべきではないが、 見直し努力目標として、前年度事業費の削減を検討 ⇒ 約１３億円（一般財源ベース） ２．２％（部長マネジメント対象経費対前年比）削減 教育費 5 6 5 教育費, 5 4 4 200 100 【抑制額の主なもの】（抑制額約21億円） ・私学助成の見直し（私立小中学校経常費など） ・府立大学運営交付金の見直し ・全般的な事務経費の見直し ▲１６．０億円 ▲２．４億円 ▲０．３億円 等 【増額の主なもの】 （増額約８億円） ・私立高等学校等振興助成（授業料支援補助金拡充による生徒増）３．０億円 ・育英会運営費補助金及び貸付金（所得基準引き上げによる増） ４．０億円 ・府立大学施設整備費補助金 ０．３億円 等 0 23要求 22当初 21交付税 ４．知事重点事業 主要課題 大阪の都 市魅力の 創造・発信 国際ﾂｰﾘｽﾞ ﾑ戦略と国 際ｴﾝﾀｰﾃｲ ﾒﾝﾄ都市大 阪 事業概要 事業名 要求額（億円） 撤退ルール 拡 充 大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想 （大阪ﾏﾗｿﾝ、おおさ かｶﾝｳﾞｧｽ等） ①大阪マラソン開催費 （継続） ②おおさかカンヴァス推進事業 （継続） ③大阪サイクルイベント開催費 （新規） ④御堂筋イルミネーション事業 （新規） ⑤御堂筋の魅力・創造発信事業負担金 （御堂筋 kappo） （新規） １．０億円 ０．１億円 ０．７億円 ２．１億円 ０．５億円 （１．０億円） （０．１億円） （０．７億円） （１．１億円） （０．５億円） ①募集人数3万人に達しなかった場合、事業終了 ②応募件数が募集の２倍かつアンケート結果で肯定的評価 が過半数に達しない場合、事業終了 ③募集人数５千人に達しなかった場合、事業終了 ④作品を見て満足した人の割合が８０％未満かつ次年度事 業実施に必要な寄附金見込み額に満たないと想定される 場合、中止も含め事業のあり方を検討する ⑤Ｑネットによる次年度の開催意向が過半数に満たない場 合かつ来場者満足度の肯定的評価が６０％に満たない場 合、中止も含め事業のあり方を検討する 拡 充 水都大阪(ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ と水辺のにぎわい 創出) ⑥水辺のにぎわい創出事業費 （継続） ⑦大阪ふれあいの水辺づくり （継続） ０．４億円 ０．３億円 （０．４億円） （０．３億円） ⑥来場者満足度が50％未満となった場合 ⑥参画事業者が次回も参加を希望する割合が50％未満と なった場合 ⑥恒常的なにぎわい創出支援の採択後、３年間継続できな い案件が半数以上に達した場合 ⑦ － （単年度事業） 新 規 統合型ﾘｿﾞｰﾄ（IR）の 大阪立地ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ⑧統合型リゾート（ＩＲ）の大阪立地プロ モーション推進事業 （新規） ０．２億円 （０．２億円） ⑧カジノ法案が成立する見込みがなくなった場合又は最初 の立地地域に選定されず、追加選定まで相当期間を要する 見込みとなった場合は事業終了 新 規 国際ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事 業（関西観光ﾎﾟｰﾀﾙ 化事業等） ⑨大阪ミュージアム構想推進事業（モバ イルガイド） （新規） ⑩国際ツーリズム推進事業 （新規） ０．１億円 （０．１億円） ０．４億円 （０．４億円） ⑨全ページアクセス数1,600件／月に満たない場合 ⑩平成２５年度までに来阪外国人旅行者数４００万人又は 外国人延べ宿泊者数４５０万人に達しない場合、事業終了 新 規 国際医療交流の推 進 ⑪国際医療観光（健診ツアー）拡充事業 （新規） 大阪の地 域力再生 継 続 大阪の地域力再生 ⑫地域力再生支援事業費 （継続） ０．６億円 子どもたち に確かな学 力を 拡 充 小・中学校の学力 向上対策 ⑬教育調査費 （新規） ０．１億円 公私教育 拡 充 私立高校授業料支 援の拡充 ⑭私立高校生等授業料支援補助金 （拡充） 計 １４件 ⑪ － （単年度事業） （０．４億円） ⑫ － （平成23年度終了事業） （０．１億円） ⑬全国学力・学習状況調査が悉皆調査で実施される場合 ０．０１億円 （０．０１億円） １１１．０億円 （９６．４億円） １１７．５億円（１０１．７億円） ⑭「私立高等学校入試における専願率が２５％又は私立高 校生等就学支援推進校への参加率が６０％を下回る場合」 制度を見直しする
© Copyright 2024 ExpyDoc
