第42回筑波大学学園祭「雙峰祭」一次予算案

16016
第42回　筑波大学学園祭「雙峰祭」
一次予算案
平成28年度筑波大学学園祭実行委員会
財務局　予算担当　丸山実里
1.第42回筑波大学学園祭「雙峰祭」一次予算
1-1.収入の部
科目
全体
委員長団
財務局
広報
宣伝局
総務局
渉外局
推進局
繰入金
1,938,016
- 1,938,016
利息　2,444
2,444
学園祭学生分担金
5,490,560
- 5,490,560
構成員援助金
1,100,000
- 1,100,000
協賛寄付金
1,863,500
- 1,863,500
筑波大学紫峰会基金(申請中) 1,000,000
- 1,000,000
茗溪会援助金(申請中)
500,000
500,000
収入総計
11,894,520
- 8,931,020
- 2,963,500
※紫峰会（筑波大学学生後援会）が今年度より筑波大学に業務移行したため名称が筑波大学紫峰会基金に変わった。
総合
計画局
-
情報シス
テム局
-
ステージ
管理局
本部
企画局
-
-
総合
計画局
172,432
40,000
383,300
85,320
1,728
682,780
情報シス
テム局
56,952
32,400
4,160
54,007
648
148,167
ステージ
管理局
100,869
600
3,527,406
36,320
8,872
3,674,067
本部
企画局
353,899
14,075
43,460
100,000
867,180
8,838
5,898
1,393,350
1-2.支出の部(晴天時)
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
企画団体物品支給費
予備費
支出総計
全体
1,115,599
68,765
135,270
1,818,890
419,256
4,274,527
909,500
79,560
154,429
32,142
1,500,000
1,386,582
11,894,520
委員長団
23,831
10,390
39,160
98,896
4,320
6,264
8,580
191,441
財務局
4,741
79,560
1,500,000
1,386,582
2,970,883
総務局
70,000
70,000
広報
宣伝局
204,017
15,800
9,150
1,818,890
264,600
6,000
2,376
2,320,833
2 ページ
渉外局
28,500
20,000
2,000
50,500
推進局
133,599
22,900
147,960
86,000
2,040
392,499
1-3.支出の部(悪天候時)
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
企画団体物品支給費
予備費
支出総計
全体
1,115,599
68,765
135,270
1,818,890
419,256
4,080,241
909,500
79,560
154,429
31,926
1,500,000
1,581,084
11,894,520
委員長団
23,831
10,390
39,160
98,896
4,320
6,264
8,580
191,441
財務局
4,741
79,560
1,500,000
1,581,084
3,165,385
総務局
70,000
70,000
広報
宣伝局
204,017
15,800
9,150
1,818,890
264,600
6,000
2,376
2,320,833
渉外局
28,500
20,000
2,000
50,500
推進局
133,599
22,900
147,960
86,000
2,040
392,499
総合
計画局
172,432
40,000
383,300
85,320
1,728
682,780
情報シス
テム局
56,952
32,400
4,160
54,007
648
148,167
ステージ
管理局
100,869
600
3,333,120
36,320
8,656
3,479,565
本部
企画局
353,899
14,075
43,460
100,000
867,180
8,838
5,898
1,393,350
総合
計画局
172,432
40,000
383,300
85,320
1,728
682,780
情報シス
テム局
56,952
32,400
4,160
54,007
648
148,167
ステージ
管理局
100,869
600
3,318,120
36,320
8,656
3,464,565
本部
企画局
353,899
14,075
43,460
100,000
867,180
8,838
5,898
1,393,350
1-4.支出の部(中止時)
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
企画団体物品支給費
予備費
支出総計
全体
1,115,599
67,945
135,270
1,818,890
419,256
4,065,241
909,500
79,560
154,429
31,926
1,500,000
1,596,904
11,894,520
委員長団
23,831
9,570
39,160
98,896
4,320
6,264
8,580
190,621
財務局
4,741
79,560
1,500,000
1,596,904
3,181,205
総務局
70,000
70,000
広報
宣伝局
204,017
15,800
9,150
1,818,890
264,600
6,000
2,376
2,320,833
3 ページ
渉外局
28,500
20,000
2,000
50,500
推進局
133,599
22,900
147,960
86,000
2,040
392,499
2.第42回筑波大学学園祭「雙峰祭」本部企画局クロス集計
2-1.本部企画局クロス集計
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
総計
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
総計
つくば研究紹介
2,930
76,800
79,730
筑波塾
7,200
7,200
企画アピール
3,000
3,000
TSUKUBSA
COLLECTION 2016
60,500
20,000
100,000
12,500
193,000
受験応援企画
ぺったんこラリー
7,260
7,260
7,048
7,048
雙峰祭グランプ
夢幻迷宮からの
ゆるキャラ®企画
リ2016
脱出
58,380
24,272
80,000
650
10,000
58,380
34,922
80,000
3ページ
樽酒振る舞い
8,239
2,765
10,530
25,920
4,858
1,728
54,040
子ども劇
15,360
10,660
3,980
3,000
33,000
前夜祭セレモ
ニー
5,100
5,500
10,600
つくばお笑いライ後夜祭オープニ
ブ2016
ングセレモニー
95,000
720,000
9,000
1,170
721,170
104,000
2-2.本部企画局支出クロス集計
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
総計
353,899
14,075
43,460
100,000
867,180
8,838
5,898
1,393,350
3ページ
3.第41回筑波大学学園祭「雙峰祭」決算報告書クロス集計
3-1.収入の部
情報システステージ管
本部企画局
ム局
理局
繰入金
2,032,736
2,032,736
利息　2,444
2,444
学園祭学生分担金
5,481,000
5,481,000
構成員援助金
1,147,555
1,147,555
協賛寄付金
2,011,000
2,011,000
紫峰会援助金
1,000,000
1,000,000
茗溪会援助金
500,000
500,000
臨時収入
雑収入
収入合計
12,174,735
9,016,180
3,158,555
※第41回筑波大学学園祭「雙峰祭」決算報告書において、「繰入金」・「利息」は全体集計に組みこまれていたが、第42回筑波大学学園祭「雙峰祭」決算報告書において、
二点を財務局の管轄に移動したために第41回筑波大学学園祭「雙峰祭」決算報告書に一部変更を加えている。
科目
全体
委員長団
財務局
総務局
広報宣伝局
渉外局
推進局
総合計画局
全体
委員長団
財務局
総務局
広報宣伝局
渉外局
推進局
総合計画局
3-2.支出の部
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
企画団体物品支給費
損金
当期繰越金
支出合計
870,495
82,502
85,720
65,200
1,859,175
308,006
4,183,562
639,132
76,071
334,497
69,062
1,662,674
8,099
1,930,540
12,174,735
7,799
17,014
34,314
93,571
8,640
82,332
38,340
282,010
510
76,071
1,662,674
505
1,739,760
-
148,270
20,560
6,000
1,859,175
264,600
6,000
3,024
2,307,629
5ページ
22,226
16,639
972
39,837
147,827
2,680
1,010
12,000
96,066
132,300
127,440
9,712
7,594
536,629
103,128
32,400
282,420
26,585
2,376
446,909
情報システステージ管
本部企画局
ム局
理局
18,805
46,369
398,297
1,312
6,000
12,710
180
27,577
53,200
11,704
74,265
6,026
3,481,506
7,560
27,992
605,140
98,140
1,512
9,778
3,348
137,499
3,625,025
1,128,897
4.決算との比較
4-1.収入の部
科目
繰入金
利息　学園祭学生分担金
構成員援助金
協賛寄付金
筑波大学紫峰会基金
茗溪会援助金
収入総計
※以下、昨年度に比べ５万円以上のの変動があるとき、「大幅に～」と表す。
平成28年度予算
1,938,016
2,444
5,490,560
1,100,000
1,863,500
1,000,000
500,000
11,894,520
平成2７年度決算
2,032,736
2,444
5,481,000
1,147,555
2,011,000
1,000,000
500,000
12,174,735
（平成28年度予算）-（平成27年度決算）
-94,720
9,560
-47,555
-147,500
-280,215
収入の部比較詳細
大幅に減額
繰入金
変化なし
利息
増額
学園祭学生分担金
減額
構成員援助金
大幅に減額
協賛寄付金
筑波大学紫峰会基金変化なし
変化なし
茗溪会援助金
※紫峰会（筑波大学学生後援会）が今年度より筑波大学に業務移行したため名称が筑波大学紫峰会基金に変わった。
8ページ
4-2.支出の部（晴天時）
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
損金
企画団体物品支給費
当期繰越金
支払い総計
平成28年度予算
1,115,599
68,765
135,270
1,818,890
419,256
4,274,527
909,500
79,560
154,429
32,142
1,500,000
1,386,582
11,894,520
平成27年度決算
870,495
82,502
85,720
65,200
1,859,175
308,006
4,183,562
639,132
76,071
334,497
69,062
8,099
1,662,674
1,930,540
12,174,735
（平成28年度予算）-（平成27年度決算）
平成27年度決算
398,297
12,710
27,577
74,265
7,560
605,140
3,348
1,128,897
（平成28年度予算）-（平成27年度決算）
245,104
-13,737
49,550
-65,200
-40,285
111,250
90,965
270,368
3,489
-180,068
-36,920
-8,099
-162,674
-543,958
-280,215
4-3.本部企画局支出(晴天時)
科目
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
支出総計
平成28年度予算
353,899
14,075
43,460
100,000
867,180
8,838
5,898
1,393,350
-44,398
1,365
15,883
25,735
-7,560
262,040
8,838
2,550
264,453
8ページ
消耗品器具費
通信費
交通費
修繕費
広告宣伝費
賃借料
外注費
謝礼費
支払保険料
工具器具備品
雑費
企画団体物品支給費
支出の部（晴天時）比較詳細
大幅な増額　今まで生活課予算であった物品購入を再考した結果、予算に組み込んだため。
減額　委員長団がプリペイドカードの購入数を減らしたため。
増額　各局で昨年度よりも増加している。特に本部企画局の交通費を増額した。
大幅な減額　現時点で修繕するものはない。
減額　オフィシャルパンフレットのサイズが昨年度に比べ縮小したため。
大幅な増額　推進局で仮設水道レンタル費が外注費から賃借料に移動し、情報システム局でモバイルルー
ターレンタル料が新たに追加されたため。
大幅な増額　総合計画局で仮設コンセント工事費が追加されたため。
大幅な増額　本部企画局が担当するつくばお笑いライブ2016の芸人への謝礼費を大幅に増額したため。
増額　生産物賠償責任保険が増額した。
大幅な減額　推進局が昨年度はリヤカーを購入したが、今年度は購入しないため。
減額　今年度は委員長団の消火器リサイクル本数が減ったため。
大幅な減額
8ページ
5．収入の部詳細
5-1.収入の部
広報
総合
渉外局
推進局
宣伝局
計画局
繰入金
1,938,016
- 1,938,016
利息　2,444
2,444
学園祭学生分担金
5,490,560
- 5,490,560
構成員援助金
1,100,000
- 1,100,000
協賛寄付金
1,863,500
- 1,863,500
筑波大学紫峰会基金(申請中)
1,000,000
- 1,000,000
茗溪会援助金(申請中)
500,000
500,000
収入総計
11,894,520
- 8,931,020
- 2,963,500
※紫峰会（筑波大学学生後援会）が今年度より筑波大学に業務移行したため名称が筑波大学紫峰会基金に変わった。
科目
全体
委員長団
財務局
総務局
情報シス
テム局
※繰入金
昨年度決算の繰越金である。
※利息
過去2年分の利息から算出している。
※学園祭学生分担金
以下のように算出している。
（2015年以前の預り金+2016年新入生数*600*0.99）=4165800+2239*600*0.99≒4160000+2240*600*0.99=4160000+1330560=5490560
過去2年間の集金状況より集金率を99%としている。
※構成員援助金
協賛金額の変異から、1,100,000円が最低ラインであると考えられる。このことから、構成員援助金は1,100,000円と見込む。
[参考資料①]
構成員援助金
年度
1,028,700
2012
1,110,153
2013
1,245,560
2014
1,147,555
2015
10ページ
-
ステージ
管理局
-
本部
企画局
-
※協賛寄付金
協賛には、パンフレット協賛、ステージ協賛、今年度から導入する予定のバナー協賛に大別できる。
特筆する点としては、今年度からパンフレットの縮小により昨年度5万円枠であった広告サイズが、4万円に変化し,
カラーページが6ページであったものが、5ページに変化した。
１）パンフレット協賛
[参考資料①]
年度
総数
5000円枠 1万円枠
2万円枠 5万円枠 10万円枠リスト掲載
合計
2013年度
91
43
20
11
1
3
13
1,018,000
2014年度
104
45
22
12
3
4
18
1,280,000
2015年度
104
40
29
11
4
4
16
1,352,000
※リスト掲載とは5000円未満という条件で企業に金額設定をしていただき、パンフレットに企業名をリスト形式で掲載するという協賛形態である。
以上の過去のパンフレット協賛寄付金のデータをもとに今年度の収入予測をたてた結果、
今年度はパンフレット協賛寄付金の合計金額を1,333,500円と見込んだ。
2)ステージ協賛
今年もUNITEDステージのみでステージ協賛をかける。
看板枠数は6枠で１枠80,000円である。
この枠は基本的にすべて埋める。よってステージ協賛の協賛金額は480,000円である。
３）バナー協賛
今年から新しくバナー協賛をかける。
１枠10,000円である。新規に始める協賛であるため、5枠を最低目標として協賛をとる。
10,000×5=50,000と見込む。
以上を踏まえて今年度の渉外の収入予算詳細は以下の通りである。
協賛形態
パンフレット協賛
ステージ協賛
バナー協賛
構成員援助金
総計
予想収入金額
1,333,500
480,000
50,000
1,100,000
2,963,500
10ページ
6．支出詳細
委員長団
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費集計
番号
1
2
3
4
5
摘要
A4印刷紙
CPPアームパック
水性サインペン
ラミネートシート
スタンプ台専用インキ
単価
数量
2,160
13
45
108
313
1
1,600
10
1
1
単位
式
枚
本
式
個
金額
2,160
20,800
450
108
313
23,831
詳細
SPTアンケートの印刷
抽選所の景品の袋
抽選所におく解答用赤ペン
抽選所におくマニュアル等
来場者アンケートナンバリング
通信費
通信費
通信費
通信費集計
6 プリペイドカード
7 レンタル無線機返送料
8 webアンケート景品送料
3,000
3,570
82
2 枚
1 回
10 回
6,000 プリペイド携帯を使用するため
3,570 借用した無線機・イヤフォンマイクの返送料
820 抽選の当選者に送るwebアンケートの景品送料
10,390
交通費
交通費集計
9 交通費(公共交通機関)
39,160
1 式
39,160 学園祭実行委員会（以下、学実委）全体にかかわる渉外活動のため
39,160
95,656
3,240
1 式
1 台
95,656 円滑・安全な学園祭運営のため、当日の連絡手段として使用
3,240 夜の抽選案内所運営用
98,896
賃借料
賃借料
賃借料集計
10 小型無線機・イヤフォンマイクレンタル代
11 スタンドライトレンタル代
外注費
外注費集計
12 プリペイド携帯契約費
4,320
1 式
4,320 円滑・安全な学園祭運営のため、当日の連絡手段として使用
4,320
工具器具備品
工具器具備品集計
13 消火器
6,264
1 個
6,264 火災等の事故に備え、会場内に設置するため
6,264
雑費
雑費
雑費
雑費
雑費集計
14
15
16
17
500
540
540
1,500
関東学園祭交流会参加費
小型無線機・イヤフォンマイクレンタル代振込手数料
消火器購入代金振込手数料
消火器リサイクル費
12
1
1
1
回
回
回
個
6,000
540
540
1,500
8,580
総計
関東学園祭交流会の参加費
発注先に代金を支払うときに発生する振込手数料
発注先に代金を支払うときに発生する振込手数料
耐用年数が切れた消火器のリサイクル費
191,441
財務局
科目
外注費
外注費集計
番号
摘要
1 決算製本(3冊)
単価
数量
4,741
施設所有者・管理賠償責任保険(横断幕)
施設所有者・管理賠償責任保険
生産物賠償責任保険
動産総合保険
普通傷害保険
5,000
5,560
53,000
9,000
7,000
単位
1 式
1
1
1
1
1
金額
式
式
式
式
式
詳細
4,741 前年度の決算を製本するため
4,741
支払保険料
支払保険料
支払保険料
支払保険料
支払保険料
支払保険料集計
2
3
4
5
6
5,000
5,560
53,000
9,000
7,000
79,560
企画団体物品支給費
企画団体物品支給費集計
7 企画団体物品支給費
1,500,000
1 式
1,500,000 企画団体物品支給制度に使用するため
1,500,000
予備費
予備費集計
8 予備費
1,386,582
1
1,386,582
1,386,582
総計
筑波大学周辺の歩道橋に設置する学実委所有の横断幕を対象とする保険
来場者やその所持品に対し運営側の不手際によって発生した賠償責任を対象とする保険
学園祭で販売された飲食物が原因で発生した賠償責任を対象とする保険
学内外から借用する機材の破壊を対象とする保険
学実委と当日スタッフのうち運営中に出た傷病者を対象とする保険
2,970,883
総務局
科目
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
摘要
1 装飾費
単価
数量
70,000
総計
単位
1 式
金額
詳細
70,000 装飾費
70,000
70,000
19ページ
広報宣伝局
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
通信費
通信費
摘要
ラッカースプレー(青)
水性ペンキ(白）0.７L缶
水性ペンキ（白）41缶
布用両面テープ
プラスチック段ボール
マグネットシート
Adobe Creative Cloud
会場内装飾費
段ボール代
単価
数量
461
1,580
4,480
518
615
275
35,760
100,000
32,400
10 関係校へのポスター送料
11 電車内オフィシャルポスター（つくばエクスプレス線車両内中吊り広告）・バス用オ
フィシャルポスター送料
17
3
1
5
4
50
1
1
1
単位
本
個
個
個
枚
枚
式
式
式
75
400
200 式
2 式
9,150
1 式
金額
7,837
4,740
4,480
2,590
2,460
13,750
35,760
100,000
32,400
204,017
詳細
橋看板の装飾のため
橋看板の装飾のため
橋看板の装飾のため
横断幕の日付部を貼るため
装飾のため
装飾のため
ポスターなどを作成する際に使用する
会場内装飾費
パンフレットを保管するために必要
15,000 関係校へのポスターを送付するための費用
800 関係校へのポスターを送付するための費用
通信費　集計
15,800
交通費
交通費　集計
12 ガソリン代
広告宣伝費
広告宣伝費
広告宣伝費
広告宣伝費
広告宣伝費
13
14
15
16
17
広告宣伝費
広告宣伝費
広告宣伝費
広告宣伝費
広告宣伝費　集計
18
19
20
21
外注費
外注費　集計
22 当日放送機材
謝礼費
謝礼費
謝礼費　集計
23 テーマ考案者への謝礼
24 マスキャラ考案者への謝礼
雑費
雑費
雑費
25 A2版オフィシャルポスター印刷費振込手数料
26 バス用オフィシャルポスター印刷費振込手数料
27 電車内オフィシャルポスター（つくばエクスプレス線車両内中吊り広告）印刷費振
込手数料
28 オフィシャルパンフレット印刷費振込手数料
29 バス用オフィシャルポスター掲示費振込手数料
30 電車内オフィシャルポスター（つくばエクスプレス線車両内中吊り広告）掲示費振
込手数料
雑費
雑費
雑費
横断幕日付費
バス用オフィシャルポスター掲示費
電車内オフィシャルポスター（つくばエクスプレス線車両内中吊り広告）掲示費
A2版オフィシャルポスター印刷費
電車内オフィシャルポスター（つくばエクスプレス線車両内中吊り広告）・バス用オ
フィシャルポスター印刷費
横断幕設置費
ビラ配り申請費
懸垂幕日付費
オフィシャルパンフレット印刷費
9,150 高速代を含む
9,150
1,728
1,296
237,600
9,590
15,390
8
30
1
1
1
枚
式
式
式
式
13,824
38,880
237,600
9,590
15,390
2,500
1,650
1,728
1,496,000
1
1
2
1
式
式
枚
式
2,500
1,650
3,456
1,496,000
1,818,890
横断幕の日付部の印刷費
バスにポスターを掲示するための費用
つくばエクスプレスの吊り広告を掲示するための費用
印刷費
印刷費
設置費
ビラをつくばセンターで配る
懸垂幕費
オフィシャルパンフレット作製費
264,600
1 式
264,600 当日の放送に使う
264,600
3,000
3,000
1 枚
1 枚
3,000 謝礼費
3,000 謝礼費
6,000
324
324
324
1 式
1 式
1 式
324 手数料
324 手数料
324 手数料
324
540
540
1 式
1 式
1 式
324 手数料
540 手数料
540 手数料
雑費　集計
2,376
総計
2,320,833
渉外局
科目
通信費
通信費
通信費
通信費
通信費
通信費集計
番号
1
2
3
4
5
用途
協賛依頼文書送料
お礼文書送料
協賛物品送料(学実委負担分)
請求書送料
パンフレット送料
交通費
交通費集計
6 交通費(公共交通機関)
雑費
雑費集計
7 協賛寄付金振込手数料(学実委負担分)
単価
数量
単位
式
式
式
式
式
金額
1
1
1
1
1
20,000
1 式
20,000 公共交通機関を利用した協賛活動の際に使用。
20,000
2,000
1 式
2,000 企業から協賛金をいただく際の振込手数料。。
2,000
総計
8,000
10,000
5,000
1,000
4,500
28,500
詳細
様々な方法で企業に協賛を依頼する。その手段のうちの一つである郵送にかかる料金。
協賛金をいただいた企業へ送るお礼文書の郵送料金。
協賛物品を企業が送っていただける際の郵送料金を学実委で負担する。
協賛金をいただいた企業の中で請求書を送るよう申し出があった企業のための郵送料金。
他大学へ送るパンフレットの郵送料金。
8,000
10,000
5,000
1,000
4,500
50,500
19ページ
推進局
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
摘要
消毒液（オスバン）
消毒液（ピューラックス）
スポンジ　5個入り
水道ネット（青）
水道ネット（深型）
ざる
バケツ（10L)
ハンドソープ
テプラの替えのテープ（6ｍｍ、5セット入り）
ネームプレート
ラバーカップ（すっぽん）
クレンザー
釘　4.2×100mm　500ｇ
ファンス　フローラルの香り　本体320mL
ファンス　フローラルの香り　詰め替え320mL
中性洗剤
空気調節器
蛇口
ゴム手袋　10枚入り
黒ビニール30＊30　10枚入り
ゴミ袋　45ｌ　10枚入り
布テープ
ポリ袋　90L　10枚入り
単価
数量
864
513
103
280
98
402
348
303
6,900
12,825
597
78
170
327
198
300
40
485
616
75
275
377
474
7
7
1
5
50
1
10
3
1
2
2
3
1
3
2
2
1566
1
10
11
10
5
4
単位
個
個
セット
ｍ
枚
個
個
個
個
セット
個
個
セット
本
袋
個
個
個
個
個
セット
セット
交通費
交通費
交通費　集計
24 仮設水道往復運搬費
25 交通費
21,600
1,300
1 式
1 式
賃借料
賃借料
賃借料　集計
26 仮設水道レンタル費
27 トラックレンタル費
16,200
12,420
3 式
8 回
外注費
外注費　集計
28 仮設水道設置費
86,000
1
雑費
雑費
雑費
雑費　集計
29 レンタル料金振込手数料
30 エコ食器振込手数料
31 仮設水道設置費振込手数料
1,000
540
500
合計
式
1 回
1 回
1 回
金額
6,048
3,591
103
1,400
4,900
402
3,480
909
6,900
25,650
1,194
234
170
981
396
600
62,640
485
6,160
825
2,750
1,885
1,896
133,599
21,600 運搬費
1,300 ガソリン代
22,900
48,600 仮設水道を設置するための費用
99,360 テントの運搬に使用
147,960
86,000 仮設水道の設置費
86,000
1,000 発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
540 発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
500 発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
2,040
392,499
19ページ
詳細
当日手の洗浄のため各企画団体に配布するため
当日手の洗浄のため各企画団体に配布するため
水道の洗浄のため
水道を保護するため
水道を保護するため
水道用のゴミ箱にするため
水道用のゴミ箱にするため
仮設水道に置くため
調理者IDカードの裏に貼るため
調理者IDカードを入れるため
水道のつまりを解消するため
仮設水道を洗う
看板の作成に使用
暗幕干しの際に使用
暗幕干しの際に使用
天幕洗いに使用
ガスボンベに使用
仮設水道に使用
水道洗浄のため
水道用のゴミ箱に使うため
食品回収のため
食品回収に使用する
エコ食器の配布
総合計画局
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
摘要
布テープスーパーエコノミーＳ　30巻入
ブルーシート<厚手タイプ>(525×711)
ブルーシート<厚手タイプ>(345×531)
コーンバー
蝶番38ｍｍ
ベニヤ2.5*910*600
丸釘65ｍｍ
丸釘25ｍｍ
木ネジ65ｍｍ
角材30*45*2000
ペンキ白1.6リットル
ペンキ赤1.6リットル
ペンキ黒1.6リットル
ペンキ薄め液3.2リットル
電球用ソケットE26
コネクターセット(プラグとボディ)
コード
LED電球
ゴミ袋120L(100枚入り)
ペンキ用バケツ
刷毛
賃借料
賃借料　集計
22 電工ドラム(30m)
外注費
外注費
外注費
外注費　集計
23 仮設分電盤工事費
24 仮設コンセント工事費
25 机椅子シール
工具器具備品
工器具備品　集計
26 電工ドラム（50m）
雑費
雑費
雑費
雑費
雑費　集計
27
28
29
30
仮設分電盤工事費振込手数料
電工ドラム代金振込手数料
ごみ袋代金振込手数料
机・椅子シール代金振込手数料
単価
数量
4,320
3,631
1,711
249
257
586
281
88
257
1,156
2,770
2,770
2,770
898
896
259
7,128
1,080
1,750
198
205
1
3
11
2
5
12
1
1
1
4
1
1
1
1
20
20
2
30
25
3
5
単位
箱
枚
枚
本
袋
枚
セット
セット
セット
セット
個
個
個
個
個
組
本
個
セット
個
本
1000 20(2泊) 台
226,800
100,000
56,500
1 式
1 式
1 式
17,064
5 台
540
324
324
540
総計
1
1
1
1
回
回
回
回
金額
4,320
10,893
18,821
498
1,285
7,032
281
88
257
4,624
2,770
2,770
2,770
898
17,920
5,180
14,256
32,400
43750
594
1,025
172,432
40,000 単価は「1台を1泊借りた場合の値」なので、2泊借りると4万円になる
40,000
226,800 工事費
100,000 工事費
56,500 移動させる机・椅子に貼るシール
383,300
85,320 電工ドラム
85,320
540
324
324
540
1,728
682,780
19ページ
詳細
ゴミ箱作成・ブルシの貼り付け
会館前の床が汚れないようにひく
会館前の床が汚れないようにひく
大学やスポデーから借りるのだが、よく破損して戻って来て返却時に困るため
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規看板作製に必要
新規電球コード作成
新規電球コード作成
新規電球コード作成
夜間照明
ゴミ袋・ゴミ箱封鎖・トイレ清掃シフト用
看板作成に使用
看板作成に使用
発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
発注先に代金を支払う際にかかる振込手数料
情報システム局
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
摘要
LANコネクタ10個セット
LAN中継アダプタ
HDMI-HDMIケーブル
HDMI-miniHDMIケーブル
HDMI-microHDMIケーブル
XLRオス-XLRメス (ステージ用)ケーブル
XLRオス-XLRメス (スタジオマイク用)
XLRオス-XLRオスケーブル
XLRメス-XLRメスケーブル
LRフォン-LRピンケーブル
LRフォン-ミニステレオフォンケーブル
傘
単価
数量
680
430
1,350
1,050
1,050
4,936
550
540
540
810
540
700
2
5
6
6
6
2
20
6
4
3
1
5
単位
セット
個
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本
賃借料
賃借料集計
13 モバイルルータレンタル料(1ヶ月)
5,400
6 台
外注費
外注費
外注費集計
14 Xsplitライセンス(3ヶ月)
15 ドメイン更新料
3,000
1,160
1 本
1 回
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品集計
16
17
18
19
20
21
22
2,680
6,000
2,247
3,000
6,280
2,000
2,980
1
1
1
2
4
3
2
雑費
雑費
雑費集計
23 ドメイン更新振込手数料
24 モバイルルータレンタル代振込手数料
かしめ工具
HDD
マイク(AT-VD3)
テーブルトップマイクスタンド(TOA ST-65A)
カメラバッテリーNP-FV50
microSD(64GB)
メタルラック
324
324
総計
台
台
台
台
台
枚
台
1 件
1 件
金額
1,360
2,150
8,100
6,300
6,300
9,872
11,000
3,240
2,160
2,430
540
3,500
56,952
32,400 雙峰祭当日に使用
32,400
3,000 雙峰祭生中継プロジェクトで使用
1,160 雙峰祭生中継プロジェクトで使用
4,160
2,680
6,000
2,247
6,000
25,120
6,000
5,960
54,007
LANケーブルの整備
雙峰祭ダイジェストで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
生中継スタジオで使用
カメラのバッテリー
SDカード
雨天時にプロジェクターを保護する目的で使用
324 振込の際の手数料
324 振込の際の手数料
648
148,167
19ページ
詳細
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雙峰祭生中継プロジェクトで使用
雨天時対応
ステージ管理局
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
摘要
コンポジットパネル
ベニヤ板
ペンキ
ローラー
ハトメ
ドライワイパー
ライト
ブルーシート10*20
命綱
ペンチ
ニッパー
交通費
交通費　集計
12 ガソリン代
外注費
外注費
外注費
外注費
外注費
外注費
外注費
外注費
外注費　集計
13
14
15
16
17
18
19
20
謝礼費
謝礼費
謝礼費　集計
21 ケータリング
22 菓子折り
雑費
雑費
雑費
雑費
雑費　集計
23
24
25
26
松美池ステージ設営費
UNITEDステージ設営費（音響）
UNITEDステージ設営費（照明）
UNITEDステージ設営費（仮設電源）
UNITEDステージ設営費（イントレランス、単管）
フェンス、ウェイト代
花火打ち上げ費
雷打ち上げ費
松美池ステージ設営費振込手数料
UNITEDステージ設営費振込手数料
花火、雷打ち上げ費振込手数料
煙火消費許可申請手数料
単価
数量
1,399
906
2,243
798
1,180
1,190
108
23,520
3,002
1,580
1,680
600
679,320
648,000
691,200
367,200
378,000
194,400
514,286
55,000
32,000
1,080
540
216
216
7,900
総計
10
18
7
3
1
3
20
1
3
4
4
単位
枚
枚
個
個
箱
本
個
枚
本
個
個
1 式
1
1
1
1
1
1
1
1
式
式
式
式
式
式
式
式
1 式
4 式
1
1
1
1
回
回
回
回
金額
13,990
16,308
15701
2,394
1,180
3,570
2,160
23,520
9,006
6,320
6,720
100,869
600 イントレランス、単管の運搬にかかる交通費
600
679,320
648,000
691,200
367,200
378,000
194,400
514,286
55,000
3,527,406
松美池ステージの設営費
UNITEDステージの設営費
UNITEDステージの設営費
UNITEDステージの設営費
UNITEDステージの設営費
UNITEDステージの警備に使用
花火の打ち上げ費
雷の打ち上げ費
32,000 ステージ設営業者、花火師へのケータリング
4,320 ステージ設営業者、協力団体への謝礼
36,320
540
216
216
7,900
8,872
3,674,067
19ページ
詳細
松美池ステージの設営に使用
UNITEDステージのバックボード作製に使用
UNITEDステージのバックボード作製に使用
UNITEDステージのバックボード作製に使用
UNITEDステージのバックボード作製に使用
ステージ運営に使用
ステージ運営に使用
ステージ保護に使用
ステージ設営に使用
ステージ設営に使用
ステージ設営に使用
発注先に代金を支払う際に発生する振込手数料
発注先に代金を支払う際に発生する振込手数料
発注先に代金を支払う際に発生する振込手数料
花火打ち上げ許可申請の際に発生する手数料
本部企画局
つくば研究紹介
科目
交通費
交通費　集計
番号
謝礼費
謝礼費　集計
摘要
1 ガソリン代
単価
数量
2,930
2 ケータリング
76,800
単位
1 式
金額
1 式
詳細
2,930 研究機関へ訪問するための交通費
2,930
76,800 研究紹介をする研究機関の方へのケータリング(1200*16機関*2人*2日)
76,800
総計
79,730
企画アピール
科目
謝礼費
謝礼費集計
番号
摘要
1 ケータリング
単価
数量
3,000
単位
1 式
金額
総計
詳細
3,000 企画参加団体へのケータリング
3,000
3,000
TSUKUBA COLLECTION 2016
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
摘要
景品
景品
参加賞
タスキ
花束
単価
数量
15,000
10,000
2000
1,000
2,500
2
1
5
3
3
単位
式
式
式
本
式
交通費
交通費
交通費　集計
6 交通費
7 交通費
10,000
10,000
1 回
1 回
賃借料
賃借料
賃借料　集計
8 衣装レンタル料
9 衣装レンタル料
10,000
15,000
4 式
4 式
1,500
3,000
1,000
1 式
1 式
8 式
謝礼費
謝礼費
謝礼費
謝礼費　集計
10 ケータリング
11 お土産代
12 景品
金額
30,000
10,000
10,000
3,000
7,500
60,500
詳細
ミスター・ミス受賞者への景品
特別賞受賞者への景品
賞受賞者以外の出場者への景品
後夜祭の授賞式で使用
後夜祭の授賞式で使用
10,000 ゲストの交通費
10,000 協賛企業訪問の際の交通費
20,000
40,000 男性用衣装、後夜祭で着用
60,000 女性用衣装、後夜祭で使用
100,000
1,500 出場者へのケータリング
3,000 ゲスト出演者へのケータリング
8,000 他薦者への謝礼
12,500
総計
193,000
受験応援企画
科目
謝礼費
謝礼費
謝礼費　集計
番号
摘要
1 ケータリング
2 菓子折り
単価
数量
5,100
1,080
単位
1 式
2 式
金額
総計
詳細
5,100 ご協力いただいた相談員へのケータリング
2,160 ご協力いただいたAC・CAへの謝礼
7,260
7,260
ぺったんこラリー
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計　番号
1
2
3
4
摘要
スタンプ消しゴム
景品用袋(800枚)
紙やすり(6枚)
シール(960枚)
単価
数量
108
340
108
190
総計
20
8
6
8
単位
個
セット
枚
セット
金額
2,160
2,720
648
1,520
7,048
7,048
19ページ
詳細
スタンプを押すため
景品を入れるため
スタンプの持ち手を作るため
イベントの一環として台紙にシールを張るため
子ども劇　科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
摘要
1 物品・材料費
2 景品用袋(400枚)
通信費
通信費　集計
3 宣伝用ポスター送料
工具器具備品
工具器具備品　集計
雑費
雑費　集計
単価
数量
14,000
340
単位
1 式
4 セット
金額
詳細
14,000 出演者の衣装及び小道具・大道具等のステージ物品代
1,360 劇を見に来てくれた子どもたちに配る景品を入れるため
15,360
82
130 通
10,660 幼稚園・保育園・小学校へ送る宣伝用ポスターの送料
10,660
4 スピーカー
3,980
1 個
3,980 教室公演時の音響
3,980
5 足ふき用マット（雨天時用）
3,000
1 個
3,000 教室公演時に教室の入り口に設置するため
3,000
総計
33,000
前夜祭セレモニー
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗器具費　集計
番号
謝礼費
謝礼費　集計
摘要
1 プラカード装飾品
2 クラッカー
単価
3 ケータリング
2,000
775
数量
単位
1 式
4 個
5,500
1 式
金額
詳細
2,000 企画参加団体が入場時に用いるプラカードの装飾品
3,100 エンディング部門のステージ演出で用いる
5,100
5,500 企画参加団体へのケータリング
5,500
総計
10,600
筑波塾
科目
謝礼費
謝礼費　集計
番号
摘要
1 ケータリング
単価
数量
7,200
単位
1 式
金額
総計
詳細
7,200 模擬授業を行う講師へのケータリング
7,200
7,200
雙峰祭グランプリ2016
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
摘要
景品
景品
装飾費
ラミネートフィルム（A4 100枚）
単価
数量
5,000
10,000
2,500
980
4
3
1
6
単位
枚
式
式　セット
金額
20,000
30,000
2,500
5,880
58,380
総計
詳細
一等の参加賞
各部門優秀賞を受賞した企画団体への景品
グランプリ本部の装飾費
ＱＲコード投票に使用
58,380
ゆるキャラ®企画
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
1
2
3
4
5
摘要
装飾
ミニゲーム作成
スポーツドリンク
消臭スプレー
景品用袋（100枚）
通信費
通信費　集計
6 着ぐるみの貸し出し申請書
交通費
交通費
交通費　集計
7 ガソリン代
8 高速道路代
単価
数量
6,000
10,000
2,720
452
340
1
1
2
1
7
単位
式
式
箱
個
個
130
5 式
8,000
2,000
1 式
1 式
総計
金額
6,000
10,000
5,440
452
2,380
24,272
650 着ぐるみの貸し出し申請書を封筒でおくるため
650
8,000 着ぐるみを借りに行くための交通費
2,000 着ぐるみを借りに行くため
10,000
34,922
19ページ
詳細
部屋の装飾のため
ミニゲーム作成のため
着ぐるみに入る人たちの水分補給
着ぐるみの消臭のため
景品を入れる袋
夢幻迷宮からの脱出
科目
消耗品器具費
消耗品器具費　集計
番号
摘要
1 教室内装飾品・小道具
単価
数量
80,000
単位
1 式
金額
総計
詳細
80,000 装飾費
80,000
80,000
樽酒振る舞い
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗品器具費集計
番号
1
2
3
4
摘要
熱消毒用カセットボンベ(3個入り)
紙コップ（50個入り）
ゴミ袋
お礼に送るDVD代
通信費
通信費
通信費集計
5 パンフレットおよび依頼書送料
6 パンフレットおよびお礼文書送料
交通費
交通費集計
7 ガソリン代
謝礼費
謝礼費集計
8 お礼用菓子折り
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品集計
9
10
11
12
雑費
雑費集計
13 検便代
単価
数量
641
89
51
1,317
1
70
1
1
82
75
金額
641
6,230
51
1,317
8,239
20 通
15 通
702
確認用ブラックライト
スタンプパッド
雑巾
バール
単位
セット
セット
セット
セット
詳細
記入の通り　柄杓を消毒する際に用いる
お酒を配布する際に用いる
企画実施時に出たゴミを捨てるため　企画実施の様子を記録する
1,640 酒造への依頼書およびパンフレット送料
1,125 お礼文書と企画実施時の様子撮影したDVDの送料
2,765
15 酒造分
10,530 酒造への取り回りのガソリン代　10,530
1,620
16 個
25,920 協賛していただいた酒造に取り回りの際にお礼として渡す
25,920
1,000
108
50
1,000
2
1
15
2
432
個
個
枚
本
2,000
108
750
2,000
4,858
4 人
二杯目の人の侵入を防ぐための確認用ライト
確認用のスタンプを押すためのパッド
お酒拭きようの雑巾
樽開封用に使用
1,728 お酒配布時に必要
1,728
総計
54,040
つくばお笑いライブ2016
科目
謝礼費
謝礼費
謝礼費
謝礼費　集計
番号
雑費
雑費
雑費
雑費　集計
摘要
1 芸人への謝礼
2 ケータリング
3 名産品
単価
数量
700,000
10,000
10,000
4 収入印紙
5 契約書送付料金
6 振込手数料
200
430
540
単位
1 式
1 式
1 式
金額
1 式
1 式
1 式
詳細
700,000 出演する芸人への謝礼費
10,000 出演者へのケータリング
10,000 出演する芸人への謝礼としてつくばの名産品を送る
720,000
200 契約に必要な収入印紙
430 契約書送付による簡易書留料金
540 謝礼費を振り込む際の手数料
1,170
総計
721,170
後夜祭オープニングセレモニー
科目
消耗品器具費
消耗品器具費
消耗器具費　集計
謝礼費
謝礼費　集計
番号
摘要
1 出演者衣装
2 楽譜
3 ケータリング
単価
900
5,000
数量
単位
100 式
1 式
9,000
総計
1 式
金額
詳細
90,000 出演者が着用する衣装
5,000 企画で演奏する曲の楽譜
95,000
9,000 出演者へのケータリング
9,000
104,000
本部企画合計
1,393,350
全体総計
11,894,520
19ページ
7.変更点一覧
7-1.悪天候時変更点
財務局
科目
番号
予備費
※ここでは実施の二時間前までに判断や対応ができなかった場合を想定する。
摘要
8
晴天時
悪天候時
1,386,582
（悪天候時）-（晴天時）
1,581,084
194,502
詳細
一部企画の中止に伴う支出の減少により、予備費が増加する。
ステージ管理局
科目
番号
外注費
摘要
19 花火打ち上げ費
外注費
20
雑費
雷打ち上げ費
晴天時
悪天候時
（悪天候時）-（晴天時）
514,286
360,000
55,000
15,000
25 花火、雷打ち上げ費振込手数料
216
詳細
-154,286 悪天候などで打ち上げが中止になった場合は晴天時の70％の請求となる。
-40,000 雷は合計三発打ち上げられるが、三発とも中止になった場合をここでは想定して
いる。一発の打ち上げ中止には5000円のキャンセル料がかかるが、打ち上げの
二時間前までに連絡があればキャンセル料はかからない。
-
-216 手数料
7-2.中止時変更点
委員長団
科目
通信費
番号
8
摘要
晴天時
webアンケート景品送料
中止時
820
（中止時）-（晴天時）
-
-820
詳細
webアンケートが実施できないため景品送料は不要になる。
財務局
科目
予備費
番号
摘要
8
晴天時
中止時
1,386,582
（中止時）-（晴天時）
1,596,904
210,322
詳細
一部企画の中止に伴う支出の減少により、予備費が増加する。
ステージ管理局
科目
番号
摘要
外注費
19 花火打ち上げ費
外注費
20 雷打ち上げ費
雑費
25 花火、雷打ち上げ費振込手数料
晴天時
中止時
（中止時）-（晴天時）
514,286
360000
55,000
0
216
-
20ページ
詳細
-154,286 中止の場合は晴天時の70％の金額となる
-55,000 打ち上げの二時間前までに連絡があればキャンセル料はかからない。
-216 手数料

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