公 表 監 第 １ 号 地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による定期監査を実施したので、 同条第９項の規定に従い、別紙のとおり公表します。 平成２８年６月１５日 西宮市監査委員 同 同 同 付 記 報告監第４号 市 民 文 化 局 報告監第５号 上 下 水 道 局 報告監第６号 教 育 委 員 会 亀 鈴 河 杉 井 木 崎 山 健 雅 一 は じ め たかのり 目 次 市 民 文 化 局 第１ 第２ 第３ 監 査 の 対 象 監査の期間及び方法 監 査 の 結 果 １ 収 入 事 務 ２ 支 出 事 務 ３ 財産管理事務 ４ 服 務 関 係 ５ 委 託 業 務 等 ６ む す び 資 料 ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ ･･････････････････････････････････････････ 凡 １ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 例 各表中の符号は、次のとおりです。 「０」「0.0」は、０または単位未満のもの。 「△」は、減少・低下。 「－」は、算出不能・不要。 ２ 文中及び表中に用いている比率は、原則として小数点以下第２位を四捨五入して います。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合があります。 ３ 文中及び表中に用いている数値で、千円単位又は万円単位で表示しているもの は、単位未満を切捨てています。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない 場合があります。 ４ 原則として、｢第３ 略しています。 監査の結果｣以降の文中及び表中の元号のうち、｢平成｣は省 報 告 監 第 ４ 号 平成２８年６月１４日 西宮市監査委員 同 同 同 亀 鈴 河 杉 井 健 木 雅 一 崎 は じ め 山 たかのり 定 期 監 査 結 果 報 告 ( 市 民 文 化 局 ) 地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により定期監査を行った結果は次のとおり ですので、同条第９項の規定に従い報告します。 4－1 定 期 監 査 結 果 報 告 書 第１ 監 査 の 対 象 市民文化局（文化スポーツまちづくり部を除く。）における、主として平成27年４月１ 日から同年10月31日までの期間に執行された事務を対象に監査を実施しました。 報告書の作成にあたっては、事務の執行状況について、できるだけ直近の数値を用いる よう努めました。なお、平成27年度については、特に指定のないものは平成28年３月末日 現在の数値を用いています。 監査の対象とした市民文化局の組織及び職員数の状況(平成27年４月１日現在)は以下の とおりです。 組 織 局部長 市民文化総務課 市民協働推進課 地域活動支援課 鳴尾支所 瓦木支所 市民文化総括室 甲東支所 塩瀬支所 山口支所 アクタ西宮ステーション 個人番号カード交付担当課 市民課 国民健康保険課 市民部 国保収納課 医療年金課 高齢者医療保険課 人権平和推進課 人権推進部 若竹生活文化会館 男女共同参画推進課 計 事務職員 職種別内訳 医療職員 教育職員 派遣職員(定数外) 兵庫県後期高齢者医療広域連合 注 ( )は再任用短時間勤務職員等で外数。 正規職員 4 5 12 7 (1) 18 (2) 11 10 (1) 5 (3) 7 13 3 34 (7) 27 21 21 (1) 15 6 6 (1) 4 (1) 229 (17) 225 (17) 2 2 3 (単位：人) 嘱託職員 1 1 7 3 3 4 3 8 16 6 6 6 5 1 2 4 76 第２ 監査の期間及び方法 平成27年12月24日から事務局監査に入り、平成28年４月28日に監査委員による質問会を 実施し、その後、結果報告の審議を行いました。 4－2 第３ 監 査 の 結 果 次のとおりです。 １ 収 入 事 務 ※「資料１～２」参照 収入事務について関係書類(27年10月末日現在)を抽出して調査したところ、次のような状 況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に努めてください。 ① 印刷機使用料の原符で、領収金額を訂正しているもの ② 複写機等使用負担金で、収入済額と原符の額が一致しないもの ③ 行政財産の目的外使用許可(自販機設置)に係る使用料で、徴収事務に遅れがあるもの ④ 市民館の使用許可申請書で、使用日時、減免理由等の記入もれがあるもの ⑤ 住民票等交付申請書で、受付者印のないもの、受付日が不明又は誤っているもの ２ 支 出 事 務 ※「資料３」参照 （１）物品購入事務等 支出負担行為決議書、歳出予算整理簿など関係書類(27年10月末日現在)を抽出して調査 したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正かつ効率的な事務処理に 努めてください。 ① 物品明細表に型番のみを記載している等、品名がわからないもの ② 嘱託職員の旅費で、特に理由なく現金で支給しているもの （２）補助金等交付事務 補助金等交付申請書、補助金等交付決定通知書など関係書類(27年10月末日現在)を抽出 して調査したところ、おおむね適正に処理されていました。 補助金については、西宮市補助金制度に関する指針に基づき、活用状況や効果の検証を 的確に行い、効率的、効果的な運用に努めてください。また、定期的な見直しが形骸化す ることのないよう十分留意してください。 ３ 財産管理事務 財産管理に関連する事務について関係書類を抽出調査し、また備品等については現物と照 合する方法により調査したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事 4－3 務処理に努めてください。 ① 備品の管理で、廃棄手続もれ等により現物が確認できないもの ② 郵券や駐車券の管理で、受払簿の残数と現物の残数が一致しないもの ③ 行政財産使用許可書の日付が申請書の日付より前になっているもの 備品については、現物の確認ができなかったもののほか、使用されないまま長期間保管さ れているものが見られました。所管換えを含めた利活用や計画的な廃棄についても検討して ください。また、郵券や駐車券については、定期的な残数確認を行うなど適正な管理に努め てください。 船坂里山学校については、28年度から指定管理者制度が導入されていますが、未登録の備 品も含め、大量の物品が保管されています。指定管理者と連携し、現物の把握と適正な管理 運用に努めてください。 ４ 服 務 関 係 服務関係の事務について、超過勤務命令簿、旅行命令簿等関係書類(27年10月末日現在)を 抽出して調査したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に 努めてください。 ① 嘱託職員の時間外勤務で、１日８時間超の割増に誤りがあるもの ② 出勤簿の押印もれ等により嘱託職員・臨時職員の通勤日数の集計に誤りがあるもの ③ 嘱託職員の時間外勤務で、命令、復命の決裁がもれているもの ④ 嘱託職員の時間外勤務命令簿等で、命令・復命時間、勤務時間数等の記入もれや鉛筆 で記入されているもの 嘱託職員の時間外勤務における割増区分の誤りは、前回の定期監査でも指摘した事案です が、今回も多くの部署で見られました。また、通勤日数の集計誤りは単純なミスや確認不足 によるものですが、複数の部署で見られました。制度理解の徹底に努めるとともに、時間外 勤務時間、通勤日数等の集計時は、出勤簿、時間外勤務命令簿、休暇処理簿の突合等により 十分な確認を行うなど、チェック体制の強化を図ってください。 4－4 ５ 委 託 業 務 等 ※「資料４～６」参照 委託業務等について、契約書一式（契約書、設計内訳書、仕様書、図面等）、積算根拠資 料、完了確認書など関係書類を抽出して調査しました。 （１）委託業務 監査の対象とした委託業務のうち、９件の業務を抽出して調査したところ、次のような 状況が一部に見られました。今後、より適正な事務処理に努めてください。 ① プロポーザル方式による受託者選定時の業務提案書の提案金額と異なる金額での契 約締結にあたり、変更協議経緯が決裁に添付されていないもの ② 参加者の一部負担金を要する事業について事業手法の検討が必要なもの ③ 入札で受託者決定をすべきものを見積合せで行っていたもの 見積合せは法令上随意契約に分類されます。地方自治法施行令第167 条の２第１項第１ 号の規定による随意契約の要件は、西宮市契約規則で50万円としています。50万円を超え る委託業務は入札により決定するようにしてください。 （２）請負工事 監査の対象とした請負工事のうち、１件の工事を抽出して調査したところ、おおむね適 正に事務執行されていました。 （３）指定管理者に行わせている業務 監査の対象とした業務のうち、１件の業務を抽出して調査したところ、おおむね適正に 事務執行されていました。 ６ む す び 市民文化局に対する今回の定期監査においては、 財務事務を中心に監査を実施しましたが、 大きな事務処理の誤りなどは見受けられませんでした。 しかしながら、基本的な事務処理で関連規定の理解不足や確認不足によるものと思われる ミスが見られます。上司や先輩職員による日常の指導や情報の共有、組織的なチェック体制 や相互に支援できる環境づくりに努めてください。 なお、粗大ごみ処理券の受払簿などで消せるボールペンの使用が見られました。消せるボ ールペンで記入した文書は容易に改ざんできるほか、温度変化によりインクが透明になるな ど長期保管に適しません。公文書の作成には使用しないよう徹底してください。 4－5 資 料 （収入事務） 資料１ 市民集会施設使用料の収入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4－ 7 資料２ 戸籍・住民票等各種証明手数料の収入状況・・・・・・・・・・・・・ 4－ 8 （支出事務） 資料３ 補助金等の支出状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4－ 8 （委託業務等） 資料４ 委託業務、請負工事に係る契約の状況・・・・・・・・・・・・・・・ 4－ 9 資料５ 契約における落札率(決定率)の状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 4－ 9 資料６ 監査の対象とした委託業務、請負工事等の状況・・・・・・・・・・・ 4－10 4－6 資料１ 市民集会施設使用料の収入状況 地区市民館 （単位：件・％・千円） 25年度 区 分 網引 市庭 今津南 上ケ原 大箇 柏堂 神原 北甲子園口 苦楽園 甲子園口 甲陽園 香櫨園 香櫨園分館 夙川西 夙東 高木 中 生瀬 平木 安井 八ツ松 六軒 計 利用 件数 535 521 754 586 1,053 330 1,355 1,625 1,037 1,034 1,483 1,270 665 1,196 1,669 1,334 910 851 846 1,201 754 1,393 22,402 26年度 利用率 使用料 19.2 20.1 17.5 18.2 16.8 12.1 31.5 31.1 23.4 28.0 29.0 36.0 34.0 27.4 47.0 49.1 20.2 16.2 15.6 27.8 27.0 40.2 26.7 128 201 34 202 197 84 477 627 449 481 193 556 296 493 717 280 374 173 130 204 94 449 6,853 利用 件数 604 507 759 582 1,051 351 1,493 1,617 1,008 1,288 1,437 1,347 846 1,252 1,700 1,270 1,004 850 855 1,501 869 1,392 23,583 27年度 利用率 使用料 21.9 19.4 17.6 15.4 16.8 12.8 34.7 30.8 22.9 34.7 27.8 37.3 46.5 29.0 47.2 46.9 22.3 16.1 15.8 34.4 31.2 39.7 28.2 119 175 43 121 226 98 511 592 413 547 201 609 321 463 688 243 360 169 106 318 104 435 6,872 市民憩いの家 広田山荘 利用率 使用料 19.8 23.8 17.7 15.0 15.9 12.5 32.8 33.8 20.7 35.0 32.0 38.8 45.3 26.4 52.3 48.2 23.6 16.6 12.2 29.4 29.1 36.9 28.1 135 269 39 104 191 101 484 654 381 552 204 656 327 439 796 279 399 146 81 265 87 443 7,044 （単位：件・％・千円） 25年度 区 分 利用 件数 552 646 751 560 1,001 348 1,415 1,789 912 1,282 1,647 1,379 842 1,142 1,903 1,328 1,046 876 671 1,279 810 1,289 23,468 利用 件数 2,819 26年度 利用率 使用料 29.1 1,034 利用 件数 3,532 4－7 27年度 利用率 使用料 36.4 1,250 利用 件数 3,547 利用率 使用料 36.5 1,279 資料２ 戸籍・住民票等各種証明手数料の収入状況 区 分 戸籍 関係 住民 票 関係 印鑑 関係 カード 諸 証 明 税務 証明 計 有料 無料 手数料 有料 件数 無料 手数料 有料 件数 無料 手数料 住基カード にしのみや 件 カード 数 個人番号 カード 通知カード 手数料 有料 件数 無料 手数料 有料 件数 無料 手数料 件数 手数料 （単位：件・千円） 山口 アクタ西宮 計 ステーション 支所 2,306 11,345 83,275 188 378 25,621 1,181 5,524 43,259 6,459 52,644 245,451 344 2,797 46,762 1,937 15,793 71,029 5,439 41,725 161,593 10 25 222 1,631 12,517 46,091 59 652 3,414 本庁 (市民課) 51,475 23,994 27,417 126,763 40,276 35,423 65,262 27 17,192 1,820 鳴尾 支所 8,120 527 4,049 28,912 1,217 8,673 21,568 13 6,470 591 瓦木 支所 4,235 111 2,155 12,784 706 3,835 12,438 76 3,731 83 甲東 支所 3,663 235 1,849 10,927 786 3,278 9,309 14 2,792 148 塩瀬 支所 2,131 188 1,081 6,962 636 2,088 5,852 57 1,755 61 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 186 980 5,881 129 1,764 3,723 0 744 72 323 656 31 196 12,888 715 3,866 13 45 360 4 108 5,599 531 1,679 23 84 268 8 80 5,067 126 1,520 4 29 124 30 37 3,665 201 1,099 7 30 151 212 45 3,248 517 981 38 330 1,021 22 306 19,950 425 5,985 343 1,823 8,461 436 2,538 54,140 2,515 15,876 83,521 23,579 11,554 9,605 6,092 5,807 40,456 180,618 注１ 本庁(市民課)の住民票関係、印鑑関係、税務証明は自動交付機、コンビニ交付を含む。 ２ 瓦木支所には上甲子園市民サービスセンター分を、アクタ西宮ステーションには夙川市民サービスセンター分を含む。 ３ カードの件数は、無料発行分を含む。個人番号カード、通知カードは再交付分。 資料３ 補助金等の支出状況 市民文化総括室 補助金等の名称 （単位：円） 支出先 西宮市保護司会補助金 西宮市保護司会 西宮コミュニティ協会補助金 にしのみや市民祭り協議会補助金 西宮市青少年地域活性化支援事業 補助金 西宮市協働事業助成金 地域自主管理集会施設整備補助金 西宮防犯協会補助金 （防犯灯維持管理事業） 西宮防犯協会補助金 （防犯灯設置事業） 西宮防犯協会補助金 （地域安全対策事業） 甲子園防犯協会補助金 （防犯灯維持管理事業） 甲子園防犯協会補助金 （防犯灯設置事業） 甲子園防犯協会補助金 （地域安全対策事業） 交付決定額 支出済額 1,008,000 1,008,000 西宮コミュニティ協会 52,000,000 52,000,000 にしのみや市民祭り協議会 13,500,000 13,500,000 50,000 50,000 越木岩青年会 苦楽園ストアーズミーティング 他３件 津門稲荷町自治会 他１件 1,030,000 0 15,000,000 15,000,000 西宮防犯協会 71,300,274 71,300,274 西宮防犯協会 5,179,847 5,179,847 西宮防犯協会 3,320,000 3,320,000 甲子園防犯協会 20,776,157 20,776,157 甲子園防犯協会 2,944,762 2,944,762 甲子園防犯協会 1,700,000 1,700,000 4－8 市民部 （単位：円） 補助金等の名称 西宮市福祉医療費助成制度実施 協力補助金 支出先 交付決定額 西宮医療連盟 8,240,000 人権推進部 支出先 原水爆禁止西宮市協議会補助金 交付決定額 原水爆禁止西宮市協議会 250,000 資料４ 委託業務、請負工事に係る契約の状況（27年10月末日現在） 分 一般競争入札 指名競争入札 入札打切後随意契約 見積合せ 特命随意契約 計 委託業務 件数 金額 (件) (％) (円) 0 0.0 0 27 29.3 196,361,812 4 4.3 5,326,560 1 1.1 566,270 60 65.2 268,587,061 92 100.0 470,841,703 請負工事 件数 金額 (件) (％) (円) 2 22.2 23,581,800 5 55.6 11,950,092 0 0.0 0 0 0.0 0 2 22.2 18,360,000 9 100.0 53,891,892 注１ 設計金額500,000円以上(単年度)のもの。 ２ 委託業務の件数には指定管理分は含まれていない。 ３ 金額は当初契約金額。 資料５ 契約における落札率(決定率)の状況（27年10月末日現在） （委託業務） 区 分 一般競争入札 構成比 指名競争入札 構成比 見積合せ 構成比 特命随意契約 構成比 計 構成比 100 (件) (％) (件) (％) (件) (％) (件) (％) (件) (％) 0 0.0 3 3.3 1 1.1 46 50.0 50 54.3 落札率(決定率)(%) 100 95 90 85 80 ～95 ～90 ～85 ～80 ～70 13 6 1 3 4 14.1 6.5 1.1 3.3 4.3 1 0 0 0 0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0 0 0 0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 28 6 1 3 4 30.4 6.5 1.1 3.3 4.3 70～ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 計 27 29.3 4 4.3 1 1.1 60 65.2 92 100.0 注 落札率(決定率)＝契約金額÷予定価格×100 （請負工事） 区 分 一般競争入札 構成比 指名競争入札 構成比 特命随意契約 構成比 計 構成比 8,240,000 （単位：円） 補助金等の名称 区 支出済額 100 (件) (％) (件) (％) (件) (％) (件) (％) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 落札率(決定率)(%) 100 95 90 85 ～95 ～90 ～85 ～80 0 0 2 0 0.0 0.0 22.2 0.0 0 1 3 1 0.0 11.1 33.3 11.1 2 0 0 0 22.2 0.0 0.0 0.0 2 1 5 1 22.2 11.1 55.6 11.1 注 落札率(決定率)＝契約金額÷予定価格×100 4－9 80 ～70 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 70～ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 計 2 22.2 5 55.6 2 22.2 9 100.0 支出済額 250,000 資料６ 監査の対象とした委託業務、請負工事等の状況（27年10月末日現在） （委託業務） 区 分 (一般会計) 広報広聴費 地域振興費 支所及び出張所費 地区センター費 市民集会施設費 市民集会施設整備費 安全・安心対策費 戸籍住民基本台帳費 社会福祉総務費 医療福祉費 若竹生活文化会館費 (国民健康保険特別会計) 一般管理費 特別対策事業費 保健事業費 特定健康診査等事業費 (後期高齢者医療事業特別 会計) 一般管理費 徴収費 保健事業費 計 件数(件) 1 8 2 9 12 1 2 5 (1) (1) (0) (1) (1) (0) (1) (0) 2 4 3 (0) (1) (0) 10 3 (0) (1) 1 17 (0) (1) 1 3 8 92 (1) (0) (0) (9) 契約金額(円) 業 務 名 566,270 16,561,080 4,094,388 14,264,424 72,853,466 1,051,920 22,464,000 25,563,600 親子広島バスツアー事業 西宮市男女共同参画センター電話相談 他 鳴尾支所清掃 他 アプリ甲東(甲東支所)常駐警備 他 段上センター他6施設常駐警備 等 浜甲子園センター空調設備改修工事設計 防犯灯現況調査 他 住民基本台帳ネットワークシステム整備(ＳＥ作業等) 他 2,829,600 芦乃湯会館浴場機器保守点検 他 29,364,660 医療助成システム保守及び運用 他 10,163,016 若竹生活文化会館清掃 他 51,194,024 国民健康保険システム開発及び運用 他 27,755,460 診療報酬明細書の縦覧点検・内容点検および柔整療養費 支給申請書の整理・縦覧 他 1,603,800 国民健康保険医療費通知の圧着加工処理 81,436,125 特定健診等データ管理(5月委託分) 他 12,130,560 後期高齢者医療システム運用 3,994,056 後期高齢者医療保険料額決定通知書等封入・封緘 他 93,755,100 長寿（後期高齢者）健康診査(6月審査分) 他 471,645,549 注１ 設計金額500,000円以上(単年度)のもの。 ２ 件数の( )は抽出調査件数。 （請負工事） 区 分 (一般会計) 支所及び出張所整備費 市民集会施設費 市民集会施設整備費 社会福祉施設整備費 若竹生活文化会館整備費 計 件数(件) 1 2 2 2 2 9 契約金額(円) (0) (1) (0) (0) (0) (1) 11,512,800 3,724,920 16,790,544 7,272,477 14,809,068 54,109,809 工 事 名 塩瀬センター屋上防水改修 市民交流センター遊具更新 他 浜甲子園センター空調設備熱源改修 他 芦乃湯サウナヒーター整備 他 若竹生活文化会館エレベーター更新 他 注１ 設計金額500,000円以上(単年度)のもの。 ２ 件数の( )は抽出調査件数。 （指定管理者に行わせている業務） 区 分 (一般会計) 市民集会施設費 社会福祉総務費 計 件数(件) 協定金額(円) 3 1 4 62,949,600 西宮市市民交流センター指定管理 他 42,700,000 芦乃湯会館指定管理 105,649,600 (1) (0) (1) 注１ 協定金額500,000円以上(単年度)のもの。 ２ 件数の( )は抽出調査件数。 4－10 協 定 名
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