Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand 1 Seelsorge Budget 2015 Ertrag 811'416.94 Nettoergebnis 30'981.80 Aufwand 861'500.00 780'435.14 Rechnung 2014 Ertrag 20'000.00 Aufwand Ertrag 784'630.70 841'500.00 21'915.00 762'715.70 10 Seelsorge 811'416.94 30'981.80 861'500.00 20'000.00 784'630.70 21'915.00 100 Seelsorge 811'416.94 30'981.80 861'500.00 20'000.00 784'630.70 21'915.00 1000 Seelsorge Sachseln und Flüeli 811'416.94 30'981.80 861'500.00 20'000.00 784'630.70 21'915.00 3010.00 Besoldungen 669'944.30 3010.02 Drittleistungen 18'071.64 3100.03 Pfarrblatt 3110.02 730'000.00 664'026.50 25'982.00 27'000.00 26'460.00 Anschaffung / Unterhalt Paramenten 2'100.40 2'000.00 1'195.20 3110.03 Kirchenschmuck: Blumen, Flaggen 5'679.55 5'000.00 3'502.80 3110.04 Liturgie: Bücher, Geräte 90.00 2'000.00 1'292.85 3110.05 Kirchenwäsche 816.85 2'000.00 1'057.60 3110.06 Kerzen, Messwein, Hostien 9'897.40 14'000.00 9'718.45 3130.30 Bank- und Postspesen 3170.00 Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen 3631.03 6.85 11'262.75 11'000.00 10'900.45 Ministranten 5'000.00 5'000.00 7'000.00 3631.04 Pfarreirat 7'991.10 6'000.00 7'809.60 3650.00 Kirchenmusik 11'509.40 11'500.00 11'004.05 3650.05 Jugendarbeit 22'496.00 25'000.00 23'522.65 3650.06 Religionsunterricht 10'370.30 11'000.00 9'905.90 3800.00 Übriger Aufwand 10'205.25 10'000.00 7'227.80 4370.00 Diverse Erträge 2 Gebäudekosten 30'981.80 173'386.12 61'362.00 20'000.00 205'000.00 50'570.00 21'915.00 134'917.97 61'335.21 Seite 3 Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand Nettoergebnis Budget 2015 Ertrag Aufwand 112'024.12 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Ertrag 154'430.00 73'582.76 20 Gebäudekosten 173'386.12 61'362.00 205'000.00 50'570.00 134'917.97 61'335.21 200 Gebäudekosten 173'386.12 61'362.00 205'000.00 50'570.00 134'917.97 61'335.21 2000 Pfarrkirche 75'744.55 5'412.00 93'000.00 4'000.00 32'103.90 5'855.21 3110.01 Anschaffung / Unterhalt Mobilien 3120.01 Heizung 3120.02 Wasser, Energie 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 3150.00 Putzmaterial, Reinigung 3800.00 Übriger Aufwand 4210.00 Miet- und Pachtzinsertrag 3'050.00 3'000.00 3'000.00 4370.00 Diverse Erträge 2'362.00 1'000.00 2'855.21 2010 Kapelle Flüeli 3110.01 Anschaffung / Unterhalt Mobilien 3120.01 1'233.90 5'000.00 5'982.55 16'657.45 19'000.00 13'330.85 5'897.65 6'000.00 6'209.25 51'537.80 60'000.00 6'416.10 417.75 1'000.00 165.15 2'000.00 20'392.37 18'000.00 18'235.00 134.45 2'000.00 431.05 Heizung 5'762.90 5'000.00 4'772.40 3120.02 Wasser, Energie 1'348.40 1'500.00 1'290.45 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 13'146.62 8'000.00 11'428.75 3150.00 Putzmaterial, Reinigung 500.00 312.35 3800.00 Übriger Aufwand 1'000.00 2030 Pfarrhelferhaus 1'500.00 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 1'000.00 3800.00 Übriger Aufwand 4210.00 Miet- und Pachtzinsertrag 50.00 500.00 10.00 50.00 10.00 50.00 50.00 Seite 4 Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand 55'487.40 Budget 2015 Ertrag 10'920.00 Aufwand 58'500.00 Rechnung 2014 Ertrag Ertrag 2040 Pfarrhaus 3120.01 Heizung 4'153.50 5'500.00 3'343.00 3120.02 Wasser, Energie 2'769.65 3'500.00 2'917.95 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 164.25 1'000.00 85.00 3160.00 Mietzinsaufwand 48'000.00 48'000.00 48'000.00 3800.00 Übriger Aufwand 400.00 500.00 400.00 4210.00 Miet- und Pachtzinsertrag 2050 Kaplaneihaus Flüeli 6'828.95 3120.01 Heizung 3'709.70 5'000.00 2'469.90 3120.02 Wasser, Energie 2'475.65 2'500.00 2'450.60 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 403.60 5'000.00 7'587.57 3800.00 Übriger Aufwand 240.00 1'500.00 960.00 4210.00 Miet- und Pachtzinsertrag 19'740.00 2060 Sigristenhaus 21'600.00 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 3800.00 Übriger Aufwand 4210.00 Miet- und Pachtzinsertrag 2070 Pfarreiheim 3110.01 Anschaffung / Unterhalt Mobilien 2'790.40 4'000.00 2'933.80 3120.01 Heizung 3'651.15 4'500.00 3'705.85 3120.02 Wasser, Energie 2'101.25 2'500.00 2'240.20 3140.00 Gebäude- und Anlageunterhalt 2'660.50 4'000.00 5'256.45 3150.00 Putzmaterial, Reinigung 2'219.05 2'000.00 1'139.40 3800.00 Übriger Aufwand 10'920.00 19'740.00 10'920.00 Aufwand 54'745.95 10'920.00 14'000.00 1'500.00 12'000.00 10'920.00 10'920.00 13'468.07 19'980.00 12'000.00 19'980.00 21'600.00 21'600.00 21'600.00 21'600.00 1'000.00 500.00 21'600.00 13'422.35 3'590.00 17'500.00 2'000.00 15'275.70 2'830.00 500.00 Seite 5 Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand 4370.00 Diverse Erträge 2090 Priesterfriedhof 1'510.50 3140.01 Unterhalt Bepflanzung 1'510.50 4370.00 Diverse Erträge 3 Beiträge Budget 2015 Ertrag Aufwand 3'590.00 100.00 Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 2'000.00 2'830.00 1'000.00 1'079.35 1'000.00 1'079.35 100.00 181'682.70 Nettoergebnis 10'728.85 Ertrag 100.00 100.00 166'600.00 170'953.85 10'000.00 167'495.00 156'600.00 12'000.00 155'495.00 30 Beiträge 181'682.70 10'728.85 166'600.00 10'000.00 167'495.00 12'000.00 300 Beiträge 181'682.70 10'728.85 166'600.00 10'000.00 167'495.00 12'000.00 3000 Beiträge 181'682.70 10'728.85 166'600.00 10'000.00 167'495.00 12'000.00 3600.00 Kirchgemeindeverband 121'247.70 106'000.00 108'000.00 3600.01 Gemeindebibliothek 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3631.01 Seelsorge Pfarrei Melchtal 3'500.00 3'500.00 3'500.00 3631.02 Kapellenstiftungen 7'000.00 7'000.00 10'000.00 3650.01 Verein Museum Bruder Klaus 30'000.00 30'000.00 30'000.00 3650.02 Spitex Obwalden 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3650.03 Musik Eintracht 2'500.00 2'500.00 2'500.00 3650.04 Verschiedene 9'835.00 10'000.00 5'895.00 3650.07 Beitrag Jubiläum Bruderklaus 2017 3'600.00 3'600.00 3'600.00 4370.00 Diverse Erträge 4 Verwaltung 10'728.85 191'988.95 Nettoergebnis 40 Verwaltung 15'245.80 10'000.00 205'500.00 176'743.15 191'988.95 15'245.80 14'000.00 12'000.00 192'478.50 191'500.00 205'500.00 14'000.00 13'703.25 178'775.25 192'478.50 13'703.25 Seite 6 Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand Ertrag 400 Verwaltung 191'988.95 15'245.80 205'500.00 14'000.00 192'478.50 13'703.25 4000 Behörden und Verwaltung 108'593.60 12'059.10 120'500.00 12'000.00 117'288.30 12'059.70 3000.00 Entschädigungen Sitzungsgelder 14'614.00 17'000.00 12'684.00 3010.00 Besoldungen 64'700.35 70'000.00 64'198.55 3100.01 Büromaterial 309.30 1'000.00 514.60 3100.02 Drucksachen, Publikationen 1'025.80 2'000.00 2'960.70 3110.01 Anschaffung / Unterhalt Mobilien 3130.00 Beratung, Expertisen 3130.01 Archivarbeiten 3130.02 Entschädigung Rechnungsführung 3130.10 1'500.00 312.65 2'000.00 25.00 1'050.00 15'000.00 11'375.00 13'000.00 10'625.00 Telefon 800.00 1'000.00 800.00 3130.20 Porto 500.00 500.00 500.00 3170.00 Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen 797.40 1'000.00 750.00 3170.01 Repräsentationen, Ehrenauslagen 13'109.10 11'000.00 9'230.45 3800.00 Übriger Aufwand 4370.00 Diverse Erträge 4010 Administration Pfarrei 83'395.35 3010.00 Besoldungen 58'295.85 60'000.00 54'988.00 3100.01 Büromaterial 7'525.05 6'000.00 6'599.70 3100.02 Drucksachen, Publikationen, Webseite 4'154.95 3'000.00 1'953.60 3110.01 Anschaffung / Unterhalt Mobilien 9'369.80 10'000.00 7'659.25 3130.10 Telefon 4'049.70 6'000.00 3'989.65 4370.00 Diverse Erträge 5 Finanzwesen 500.00 12'059.10 3'186.70 12'000.00 85'000.00 3'186.70 450'859.65 1'783'092.50 2'000.00 12'059.70 75'190.20 2'000.00 276'200.00 1'561'950.00 1'643.55 1'643.55 413'794.63 1'597'266.00 Seite 7 Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 1'285'750.00 Ertrag Nettoergebnis 1'332'232.85 1'183'471.37 50 Finanzwesen 450'859.65 1'783'092.50 276'200.00 1'561'950.00 413'794.63 1'597'266.00 500 Finanzwesen 450'859.65 1'783'092.50 276'200.00 1'561'950.00 413'794.63 1'597'266.00 5000 Kapitalkosten und -erträge 14'694.10 11'586.65 14'800.00 3'500.00 14'996.90 6'871.70 3130.30 Bank- und Postspesen 3400.01 60.10 400.00 78.80 Schuldzinsen, Kommissionen 12'185.00 12'000.00 12'452.10 3400.02 Verzinsung Fonds, Reserven 2'449.00 2'400.00 2'466.00 4400.00 Zinsertrag 5010 Sozialleistungen 3050.00 Beiträge AHV, ALV, IV, EO, VK 57'878.10 60'000.00 57'155.75 3052.00 Beiträge an Pensionskassen 61'111.00 72'000.00 61'248.70 4370.00 Diverse Erträge 5020 Versicherungen 3053.00 Beiträge Unfall- und Krankentaggeld 3134.00 Sachversicherungen 3134.02 Haftpflichtversicherungen 4370.00 Diverse Erträge 5030 11'586.65 118'989.10 4'349.95 3'500.00 132'000.00 4'349.95 36'674.70 8'212.10 1'650.00 6'871.70 118'404.45 1'650.00 39'400.00 8'000.00 2'493.65 2'493.65 36'767.55 3'320.25 4'000.00 3'269.30 33'000.60 35'000.00 33'144.40 353.85 400.00 353.85 8'243.15 8'212.10 8'000.00 8'243.15 Steuern und Ablieferungen 1'755'343.80 1'545'200.00 1'576'057.50 4000.00 Kirchensteuer 1'712'221.25 1'490'000.00 1'535'651.00 4000.01 Steuerstrategieausgleich 4300.00 CO2 - Abgabe 4800.01 Anteil an Opfergeld 15'000.00 515.45 200.00 411.15 42'607.10 40'000.00 39'995.35 Seite 8 Kirchgemeinde Sachseln Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag Aufwand 280'501.75 90'000.00 243'625.73 42'614.00 90'000.00 119'625.73 Ertrag 5040 Abschreibungen 3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3301.01 zusätzliche Abschreibungen 5050 Rückstellungen 3'600.00 3'600.00 3'600.00 4801.00 Entnahme aus Rückstellungen 3'600.00 3'600.00 3'600.00 237'887.75 1'809'334.36 Gesamtergebnis 124'000.00 1'901'410.95 1'714'800.00 92'076.59 1'901'410.95 1'901'410.95 1'714'800.00 1'656'520.00 1'693'316.80 58'280.00 12'902.66 1'714'800.00 1'706'219.46 1'706'219.46 1'706'219.46 Seite 9
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