Seite 1 von 27
Stand 01/2016
Zusammenfassung nach Produkten
Lfd. Lfd. StB SV
Nr. Nr.
'16 '15
1
2
3
4
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
5
6
Anträge
2016 freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
2.1.5 Kindertagesbetreuung
2.924.885
7
2.511.513
2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz
2.699.517
0
2.3.1 Vormundschaft, Pflegschaft
3.667.250
0
3.667.250
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
39.283.105
40.244.676
41.364.620
3.1.2 Jugendsozialarbeit
20.885.334
25.240.081
21.381.418
3.2.1 Familienangebote
14.299.926
16.323.973
15.695.859
5.096.984
5.634.089
5.183.475
88.857.001
89.954.332
92.918.900
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer
Gesamt
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
8
2.926.761
2.699.517
2.1 Kindertagesbetreuung
2.1.5 Kindertagesbetreuung
1
StB
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze
2015
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze
2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 1 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
2.1.5/1 Plätze bei
Tagesbetreuungspersonen
(IA 602900200)
1
1
5
DPWV Tageseltern München und Umgebung
e.V. Kindertagespflege durch eine
Mobile Tagesmutter
276.116
217.811
226.116
32.760
2
2
1
3
3
8
4–7
4–6
4
8
7
DPWV
Ab 2015: Erhöhung Arbeitsmarktzulage für ErzieherInnen (6.125 €), Beschluss KJHA 02.12.2014
Ab 2015: Erhöhung um 102.426 €, davon 50.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014
Ab 2016: Erhöhung um 32.760 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
Evang. Familienbildungsstätte EllyHeuss-Knapp
Aufbauqualifizierung für
Tagesbetreuungspersonen
Familienservice pme
Durchführung der Tagespflege-Skala
als Bewertungsinstrument direkt an
den Tagespflegestellen
155.395
155.395
155.395
125.478
125.478
125.478
Gemeinnützige Gesellschaft für
Kinderbetreuung mbH,
Ersatzbetreuung durch eine Mobile
Kinderbetreuungsperson
671.360
622.228
621.360
Die Förderung umfasst folgende Einrichtungen:
Arnulfstr. 47, 80636 München
Maistr. 54, 80337 München; Maistr.54 II, 80337 München
Kapuzinerstr. 25/25a, 80337 München
Ab 2015: Erhöhung Arbeitsmarktzulage für ErzieherInnen (17.500 €), Beschluss KJHA 02.12.2014
Ab 2015: Erhöhung um 235.028 €, davon 50.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014
101.876
Ab 2016: Erhöhung um 101.876 € (Mobile Tagesbetreuung Pöllatstr.), Beschluss KJHA 23.10.2013
Mobile Tagesbetreuung für Kinder in
der Pöllatstr.
Ausweitung Plätze Kindertagespflege
(225.201)
pauschale Minderausgabe
Summe Produktleistung 2.1.5/1
(Konto 682100)
2.1.5/2 Plätze in
Kindertagesgruppen
(Großtagespflege)
(IA 602900201)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
-32.760
1.228.349
1.120.912
1.230.225
Ab 2016: Erhöhung um 225.201 € (Ausweitung Plätze Kindertagespflege), Beschluss KJHA 13.01.2015. Erhöhung erfolgt mit dem Beschluss VV 17.12.2014 (Ergänzungsantrag CSU/SPD). Die Verteilung der Mittel erfolgt auf die Nummern 215/01 und 215/04-07.
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel
werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
Änderungen 2015 / 2016:
1. Abzgl. 50.000 € bei 2.1.5/01, Beschluss VV 17.12.2014
2. Abzgl. 50.000 € bei 2.1.5/04-06, Beschluss VV 17.12.2014
3. Zzgl. 101.876 € bei 2.1.5/08, Mobile Tagesbetreuung Pöllatstr., KJHA 23.10.2013
4. Abzgl. 225.201 € bei 2.1.5 Beschluss KJHA 13.01.2015. VV 17.12.2014
2.1 Kindertagesbetreuung
2.1.5 Kindertagesbetreuung
1
9
StB
SV
3
4
2
8
8
10
11
DPWV
7a
Projekt
5
pme Familienservice GmbH
Ersatzbetreuung im Rahmen der
Großtagespflege
Produktorientierte
Ansätze
2015
6
221.264
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze
2016
7
480.939
8
480.939
335.433
335.433
901.043
0
305.935
1.122.307
816.372
1.122.307
Elternorganisierte Kindertagesgruppen
574.229
574.229
574.229
Summe Produktleistung 2.1.5/3
(Konto 682100)
574.229
574.229
574.229
2.924.885
2.511.513
2.926.761
Gemeinnützige Gesellschaft für
Kinderbetreuung mbH
N.N.
Summe Produktleistung 2.1.5/2
(Konto 682100)
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 2 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
9
10
11
Anpassung im Bereich "Förderung freier Träger" an den gestiegenen Bedarf. Mit dem Ausbau der Plätze in der
Münchner Großtagespflege im Jahr 2014 um 100 Plätze ist zwingend die Bereitstellung einer Ersatzbetreuung
für Ausfallzeiten verbunden, da sonst der Förderanspruch nach BayKiBiG entfällt. Steigerung der Kosten für
Ersatzbetreuung analog der Steigerung der Betreuungspersonen KJHA vom 08.10.2013. Teilfinanzierung in
Höhe von 259.675 € aus Nr.11
Anpassung im Bereich "Förderung freier Träger" an den gestiegenen Bedarf an Ersatzbetreuungsplätzen. Mit
dem Ausbau der Plätze in der Münchner Plätze ist zwingend die Bereitstellung einer Ersatzbetreuung für
Ausfallzeiten verbunden, da sonst der Förderanspruch nach BayKiBiG entfällt. Seit 01.07.15 ist KiBeG als
zweiter Träger für Ersatzbetreuung/GTP tätig. Dafür sind 335.433 € beantragt. Umschichtung von Nr.11
2016: Umschichtung von 259.675 € zu Nr. 9 und 335.433 zu Nr. 10 wurde berücksichtigt.
Eine Förderung ab 2016 ist voraussichtlich mit folgenden Trägern geplant:
„Löwenmäulchen“, Wekita München
2.1.5/3 Plätze in elternorganisierten
Kindertagesgruppen (Spielgruppen)
(IA 602900203)
12 – 39 8 – 35 alle
Summe Produkt 2.1.5
(Konto 682101)
Insgesamt werden 28 Spielgruppen gefördert. Anträge von den Trägern liegen zum Zeitpunkt der
Beschlusserstellung noch nicht vor.
Änderungen 2015 / 2016:
1. Abzgl. 50.000 € bei 2.1.5/01, Beschluss VV 17.12.2014
2. Abzgl. 50.000 € bei 2.1.5/04-06, Beschluss VV 17.12.2014
3. Zzgl. 101.876 € bei 2.1.5/08, Mobile Tagesbetreuung Pöllatstr., KJHA 23.10.2013
4. Abzgl. 225.201 € bei 2.1.5 Beschluss KJHA 13.01.2015. VV 17.12.2014
(*) Unter interner Umschichtung ist die in der Vorlage vom 05.04.2016 beschriebene
Absicht zu verstehen, die Finanzierung der nicht im Haushalt eingestellten Beschlüsse
(Fördererhöhungen) sicher zu stellen.
Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der
Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen
Projektdateien der ZND zu entnehmen
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet
(Mittelbindung bis ... in Klammern)
alle übrigen Förderungen per Bescheid
2.2 Erziehungshilfen
2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze
2015
3
4
5
6
2
Anträge
Produkt2016
orientierte
freie Träger
Ansätze
2016
7
8
Finanzierungsform
neu ab 2016
1
StB
Finanzierungsform
2015
Lfd. Lfd.
Nr. Nr.
'16 '15
Seite 1 von 1
Stand 01/2016
Bemerkung
9
10
11
2.2.1 Erziehungsangebote und
Kinderschutz
2.2.1.6 Jugendgerichtshilfe und
Ambulante Maßnahmen nach § 10 JGG
der Jugendgerichtshilfe
(IA 602900121)
1
1
2
2
18
Betreuungsweisungen und
Gruppenangebote gem. § 10 JGG
DPWV Brücke e.V., Täter-Opfer-Ausgleich
3
3
5
4
4
5
5
5
5
6
6
5
1.489.629
1.489.629
102.091
102.091 Vu(2012)
DPWV Brücke e.V., Jugendrichterliche Weisungen
589.724
589.724 Vu(2012)
DPWV Brücke e.V., ProGraM (Projekt Graffiti
München)
DPWV Brücke e.V., Projekt gegen
Schulverweigerung
Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt
AW
gGmbH, Mitwirkung im jugendrichterlichen
Verfahren und Präventionsprojekt für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
73.232
Summe Produktleistung 2.2.1.6
(Konto 682100)
Summe Produktleistung 2.2.1.6
Jugendgerichtshilfe und Ambulante
Maßnahmen nach § 10 JGG der
Jugendgerichtshilfe
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
73.232
30.725
30.725
414.116
414.116
2.699.517
0
2.699.517
2.699.517
0
2.699.517
2.3 Wahrnehmen und Unterstützen elterlicher Sorge
2.3.1 Vormundschaft, Pflegschaft
1
2
1
1
StB
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze
2015
3
4
5
6
2.3.1 Vormundschaften und
Pflegschaften mit Zuschuss für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
(IA 602900111, 602900112)
3.667.250
Summe Produkt 2.3.1
(Konto 682100)
3.667.250
Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der
Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen
Projektdateien der ZND zu entnehmen
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Anträge
Produkt2016
orientierte
freie Träger Ansätze
2016
7
8
0
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 1 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
9
10
11
3.667.250
Beschluss KJHA 03.02.15 (Nr. 14-20 / 02070), VV 04.03.2015: „Sofortmaßnahmen aufgrund
anhaltender Fallzahlsteigerung bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) beim
Sachgebiet Vormundschaften; Ausweitung der Zuschüsse an die Verbände der freien Jugendhilfe für die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften mit Zuschuss für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge.“
3.667.250
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 952.500 € für umF, KJHA 03.02.2015
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet
(Mittelbindung bis ... in Klammern)
alle übrigen Förderungen per Bescheid
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
1
2
StB
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 1 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
3
4
5
6
7
8
9
10
11
487.014
501.624
487.014 Vu(2015)
294.999
294.999
294.999 Vu(2016)
65.050
65.050
3.1.1/1 Regionale Angebote der offenen Kinderu. Jugendarbeit
(IA 602900136)
1-2
1-2
11
3-4
3-4
5
DW
5
4a
16
DW
AK Ausländerfragen Haidhausen: Motiv 16 – Mobile
offene Kinder- und Jugendsozialarbeit zur Teilhabe
im Viertel Ramersdorf
6
5
2
BRK
200.329
7
6
17
BJR
Stadtteilprojekt für dt. u. ausländ. Jugendliche –
Zenettitreff
Giesinger Mädchentreff (PSG)
158.722
158.722
158.722 Vu (2017)
8
7
4
DPWV
MOP 27
207.253
207.253
207.253 Vu(2016)
9
8
23
KK
Jugendclub Allach, Pasteurstr.
113.522
10
9
5
KK
Perspektive 3 (bisher: P3 Gastro) Preysingstr.
27.848
27.848
27.848 Vu(2015)
Vu (2018)
11
10
21
KK
Café Klatsch, Landsberger Str.
73.459
73.459
73.459 Vu(2015)
Vu (2018)
12
11
16
KK
Jugendzentrum Neuperlach
56.349
56.349
56.349 Vu(2015)
Vu (2018)
13
12
12
KK
Jugendhaus Schwabing
31.347
31.347
31.347 Vu(2015)
Vu (2018)
14
13
11
DW
Kindertreff Oly
173.012
173.012
173.012 Vu(2016)
15
14
16
UTOPIA, Fzst. u. Asp., Falken
360.526
360.526
360.526 Vu(2016)
16
15
2
Stadtteilzentrum u. Milbertshofener Kinder- u.
Jugendland; Stadtteilarbeit Milb.hof. e.V.
AK Ausländerfragen Haidhausen
Jugendtreff Tröpferlbad, Thalkirchner Str.
232.063
Vu (2018)
Ab 2014 Zusammenlegung der Einrichtungen MOTIV mit dem AKA.
65.050
Förderung ab 2015: Beschluss VV 17.12.2014
60.000
60.000
Ab 2016: Erhöhung um 60.000 €, Beschluss KJHA 27.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
200.329
200.329
Ab 2015: Erhöhung um 5.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015/2016
113.522 Vu (2015)
1.500
1.500
214.500
232.063
Ab 2016 Trägerwechsel vom Verein zur Förderung der Jugendarbeit der Pfarrei Mariä Himmelfahrt
e.V. zu Kolping Bildungsagentur gemeinnützige GmbH. Der Vertrag wird zum 31.12.2015 beendet. Die
Förderung mit dem neuen Träger läuft vorerst über Bescheid.
Umschichtung von S-III für mobile Angebote an der Ottobrunnerstr.
Die Förderung für die bisherigen Mietkosten beim Tröpferlbad in Höhe von 31.924 € entfallen da diese
nun nicht mehr von dem Träger an die Stadt zu zahlen sind, sondern stadtintern verrechnet werden.
Mit dieser Summe werden ab 2016 der dringende Bedarf bei der Fzst. Südpol im Bereich der
Raumkosten abgedeckt..
Umschichtung von ZND 311/16 Tröpferlbad auf 311/69 Südpol, vergleiche Vorlage zur
Haushaltsvorberatung KJHA 01.12.2015, s. a. Erläuterungen in Einzel-ZND
-31.924
17
16
22
DPWV
Kinder- u. Jugendfarm Aubing,
Wiesentfelser Str.
238.975
292.529
238.975 Vu (2017)
53.554
18
17
16
DPWV
Kindertreffpunkt Oskar-Maria-Graf-Ring
19
18
16
AWO
ZAK-Spielhütte
20
19
18
BJR
21
20
16
BJR
22
21
16
23
22
24
Ab 2016: Erhöhung um 53.554 €, Beschluss KJHA 27.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
108.498
178.798
77.585
77.585
108.498 Vu (2017)
77.585 Vu(2016)
Kindertreff AKKU
232.808
239.634
232.808 Vu(2015)
Vu (2018)
307.396
316.071
307.396 Vu(2015)
Vu (2018)
BJR
„Spielstadt Maulwurfshausen“ Spielhaus
und Abenteuerspielplatz
Kinder- u. Jugendtreff Neuperlach „Come in“
308.893
317.606
308.893 Vu(2015)
Vu (2018)
21
BJR
aquarium
339.801
370.472
339.801 Vu(2015)
Vu (2018)
23
12
BJR
Freizeittreff Freimann
325.051
376.553
325.051 Vu(2015)
Vu (2018)
25
24
6
BJR
Spiel - u. Bildungszentrum Sendling
552.310
567.051
552.310 Vu(2015)
Vu (2018)
26
25
6
BJR
361.367
371.377
361.367 Vu(2015)
Vu (2018)
27
26
24
BJR
Kinder- und Jugendtreff 2 Club (bisher Jugendtreff
Pullacher Platz)
Kinder- u. Jugendtreff Hasenbergl s`Dülfer (bisher:
Jugendtreff Hasenbergl)
276.329
284.233
276.329 Vu(2015)
Vu (2018)
50.000
Ab 2016: Erhöhung um 50.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
15.000
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Inkl. 19.108 Euro für Nightball München
Inkl. 13.428 Euro für Nightball München
Ab 2016: Erhöhung um 15.000 € für ¼ Planstelle, Beschluss KJHA 06.10.2015
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'16
Lfd.
Nr.
'15
1
28
2
27
1
4
BJR
5
Natur- und Kulturtreff Rumfordschlößl
6
254.235
7
266.445
8
9
254.235 Vu(2015)
10
Vu (2018)
29
28
13
BJR
Kinder- und Jugendtreff Cosimapark
325.339
334.458
325.339 Vu(2015)
Vu (2018)
30
29
15
BJR
Kinder- u. Jugendtreff Trudering
379.182
389.635
379.182 Vu(2015)
Vu (2018)
31
30
13
BJR
Spiel- und Begegnungszentrum Fideliopark
294.327
302.679
294.327 Vu(2015)
Vu (2018)
32
31
18
BJR
Kinder - u. Jugendtreff Wettersteinplatz
322.076
331.113
322.076 Vu(2015)
Vu (2018)
33
32
12
BJR
Jugendtreff am Biederstein
288.970
339.580
288.970 Vu(2015)
Vu (2018)
34
33
19
BJR
Jugendcafé InterMezzo Spectaculum Mundi
408.671
419.854
408.671 Vu(2015)
Vu (2018)
35
34
9
BJR
Abenteuerspielplatz Neuhausen
361.629
456.428
361.629 Vu(2015)
Vu (2018)
3
SV
Finanzierungsform
2015
StB
Seite 2 von 27
Stand 01/2016
30.000
Bemerkung
11
Inkl. 6.673 Euro für Nightball München
Ab 2016: Erhöhung um 30.000 € für 0,5 Planstelle, Beschluss KJHA 06.10.2015
36
35
9
BJR
Jugendtreff Neuhausen
345.637
355.258
345.637 Vu(2015)
Vu (2018)
37
36
14
BJR
Zeugnerhof Kinder- u. Jugendtreff Berg am Laim
322.457
352.698
322.457 Vu(2015)
Vu (2018)
38
37
5
BJR
Kinder- u. Jugendtreff Au
356.748
384.040
356.748 Vu(2015)
Vu (2018)
39
38
16
BJR
Bewohnerzentrum Neuperlach
285.819
293.959
285.819 Vu(2015)
Vu (2018)
40
39
16
BJR
280.217
288.218
280.217 Vu(2015)
Vu (2018)
41
40
24
BJR
367.115
402.975
367.115 Vu(2015)
Vu (2018)
42
41
10
BJR
318.900
327.859
318.900 Vu(2015)
Vu (2018)
43
42
3
BJR
293.419
301.746
293.419 Vu(2015)
Vu (2018)
44
43
3
BJR
Jugendtreff „RamPe“ (bisher Selbstverwaltetes
Stadtteilzentrum Neuperlach)
Freizeittreff Lerchenauer (bisher:Jugendtreff
Lerchenauer See )
Kinder- u. Jugendtreff Mooskito (bisher Kinder- u.
Jugendtreff Moosach)
Jugendtreff M 10 City (bisher Jugendtreffpunkt
Maßmannbergl)
Kinderspielhaus Sophienstraße
302.110
310.652
302.110 Vu(2015)
Vu (2018)
45
44
13
BJR
178.535
184.017
178.535 Vu(2015)
Vu (2018)
46
45
17
BJR
Mädchen- u. Jungentreff Jugendberatung
Oberföhring
103er - Freizeittreff Obergiesing
231.961
238.767
231.961 Vu(2015)
Vu (2018)
47
46
13
BJR
Kindertreff Bogenhausen
174.760
180.149
174.760 Vu(2015)
Vu (2018)
48
47
11
BJR
Kinder- u. Jugendtreff Milbertshofen
409.315
420.511
409.315 Vu(2015)
Vu (2018)
49
48
25
BJR
Das Laimer Jugend- u. Kulturzentrum
359.009
411.352
359.009 Vu(2015)
Vu (2018)
30.000
Inkl. 11.165 Euro für Nightball München
Seit 2009 mit mobilen Angebote im Arnulfpark.
Inkl. 8.601 Euro für Nightball München
Ab 2016: Erhöhung um 30.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
50
49
19
BJR
Musisch-kreative Werkstatt
163.589
168.700
163.589 Vu(2015)
Vu (2018)
51
50
11
BJR
Jugendtreff Harthof
283.492
291.574
283.492 Vu(2015)
Vu (2018)
52
51
11
BJR
Kinderhaus Harthof
367.045
377.197
367.045 Vu(2015)
Vu (2018)
53
52
24
BJR
Abenteuerspielplatz Hasenbergl, ABIX
409.620
455.999
427.120 Vu(2015)
Vu (2018)
Ab 2015: Erhöhung um 20.000 €, ab 2016 weitere Erhöhung um 17.500 €, Beschluss VV 17.12.2014
54
53
8
BJR
Multikulturelles Jugendzentrum Westend
544.298
607.283
544.298 Vu(2015)
Vu (2018)
Finanzierung des jugendkulturellen Projektes „kösk“ zur Zwischennutzung der Bibliothek in der
Schrenkstraße 8, befristet auf vier Jahre (2014 bis 2017 pro Jahr 90.000 €). Beschluss KJHA vom
25.02.2014.
Ab 2016: Erhöhung um 10.000 € für Nightball, Beschluss KJHA 06.10.2015
10.000
55
54
22
BJR
Jugendtreff Neuaubing
373.748
426.457
373.748 Vu(2015)
Vu (2018)
30.000
56
55
24
BJR
57
56
20
58
57
20
59
58
60
61
Ab 2016: Erhöhung um 30.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
491.442
504.675
491.442 Vu(2015)
Vu (2018)
BJR
Der Club, Kinder- u. Jugendzentrum Hasenbergl
(bisher:Der Club Kinder- u. Jugendtreff HasenberglNord)
Kinderhaus Wolkerweg
208.808
215.041
208.808 Vu(2015)
Vu (2018)
BJR
pfiffTEEN Treffpunkt für Jugendliche
337.907
347.336
337.907 Vu(2015)
Vu (2018)
12
BJR
Soundcafé
312.865
321.675
312.865 Vu(2015)
Vu (2018)
59
18
BJR
Jugendtreff AKKU
240.139
246.087
240.139 Vu(2015)
Vu (2018)
60
12
BJR
LOK Freimann
379.145
388.535
379.145 Vu(2015)
Vu (2018)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
Lfd.
Nr.
'16
Lfd.
Nr.
'15
1
62
2
61
3
11
4
BJR
5
Riva Nord (vorher Mobilprojekt Nordheide)
6
179.493
7
196.308
8
9
179.493 Vu(2015)
10
Vu (2018)
63
62
21
BJR
Kinder- und Jugendhaus Schäferwiese Altaubing
129.731
132.945
129.731 Vu(2015)
Vu (2018)
64
63
22
BJR
Aubinger Tenne (Fz. Ubostr.)
286.532
293.631
286.532 Vu(2015)
Vu (2018)
65
64
2
BJR
KJR Geschäftsstelle
861.034
861.034
861.034 Vu(2015)
Vu (2018)
30.000
Differenzabgleich zu Produktleistung 3.1.1/2
KJR gesamt
234.584
Produktorientierte
Ansätze 2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
SV
Finanzierungsform
2015
StB
Seite 3 von 27
Stand 01/2016
30.000
(15.999.867)
Die Kosten für die zentralen Dienstleistungen des KJR sind auf die einzelnen Einrichtungen bei
3.1.1/1 und 3.1.1/2 prozentual aufgeteilt. So ergeben sich gegenüber den Gesamtansätzen zwischen
3.1.1/1 und 3.1.1/2 Differenzen die an dieser Stelle ausgeglichen werden.
(15.530.358)
66
65
24
C
301.843
301.483 Vu (2017)
66
20
DPWV
Freizeitstätte Kiste (bisher: Kiste, Kath.
Jugendsozialwerk)
Treff 21, Schule - Beruf e.V.
301.483
67
375.407
375.407
375.407 Vu (2017)
68
67
19
DPWV
Cafe Treibhaus, Schule - Beruf e.V.
257.828
265.328
257.828 Vu (2017)
69
68
16
Südpol-Station, Feierwerk e.V.
321.700
397.935
321.700 Vu(2016)
Umschichtung von 31.924 € vom Tröpferlbad zum Südpol. Siehe hierzu auch ZND 311/16 vom
Tröpferlbad..
Die Umschichtung wurde im Vortrag der Referentin zur Haushaltsvorberatung 2016 am
01.12.2015 dargelegt.
31.924
Umschichtung von ZND 311/16 Tröpferlbad auf 311/69 Südpol.
36.600
Ab 2016: Erhöhung um 36.600 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
70
69
7
Hansapalast, Feierwerk e.V.
447.162
460.580
447.162 Vu(2016)
71
70
11
SBZ am Hart, AG Buhlstraße
442.084
442.084
442.084 Vu (2017)
72
71
10
Boomerang, AG Buhlstraße
373.685
373.685
373.685 Vu (2017)
73
72
5
DW
Intern. Jugendzentrum, Innere Mission
328.143
346.864
328.143 Vu(2015)
74
73
4
DPWV
Haus am Schuttberg
294.315
319.315
294.315 Vu(2016)
75
74
1
DPWV
Glockenbachwerkstatt
519.926
519.926
519.926 Vu(2016)
76
75
5
DPWV
PRISMA, Jugendtreff Haidhausen
230.927
230.927
230.927 Vu(2016)
77
76
4
EK
Jugendzentrum Schwabing-West, CVJM
327.808
327.808
327.808 Vu (2017)
78
77
23
AW *
orange planet, AWO
235.110
235.110
235.110 Vu(2016)
79
78
24
C
Caritas Kinder- und Jugendtreff „Jump In“
225.424
237.991
225.424 Vu(2015)
80
79
22
AW *
s'Fredl, Arbeiterwohlfahrt
232.016
232.016
232.016 Vu(2016)
81
80
22
Spiellandschaft Westkreuz
234.694
234.694
234.694 Vu (2017)
82
81
9
EK
Fz. Hirschgarten, Ev. Jugend München
260.562
260.562
260.562 Vu(2015)
83
82
11
DW
235.727
235.727 Vu(2016)
83
15
Kindertreff Nordhaide (vorher: Panzerwiese),
Soz. Beratungsdienst Hasenbergl
Fz. Messestadt Riem, Echo e.V. Quax
235.727
84
641.524
667.106
641.524 Vu(2016)
85
84
16
DPWV
193.122
193.122
193.122 Vu (2017)
86
85
17
AW *
Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf (bisher Fz.
Görzerwiese), Kinder- u. Jugendfarm e.V.
Red Dragon (früher Fz Perlacher Forst), AWO
193.613
193.613
193.613 Vu(2016)
87
86
2
C
154.410
167.909
154.410
88
87
14
DW
Fz. Am Glockenbach, Kinder- und Jugendhaus
Kunterbunt
Freizeitstätte Haager Straße
190.592
190.592
190.592 Vu(2016)
89
88
11
Freizeitstätte Neuherbergstr. (Nordhaide-West)
240.842
240.842
240.842 Vu (2017)
90
89
4
Offene Jugendarbeit an der Elisabeth-KohnMittelschule (vorher Vorlaufprojekt
Ackermannbogen)
27.495
28.320
Inkl. 10.784 Euro für Nightball München.
Inkl. 9.364 Euro für Nightball München.
Vu (2018)
25.000
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
11
Ab 2015: Erhöhung um 26.900 €, Beschluss VV 17.12.2014
Ab 2016: Erhöhung um 30.000 € für Erhöhung Praktikumsvergütung, Beschluss KJHA 06.10.2015
234.584
(15.367.858)
Bemerkung
27.495
Ab 2016: Erhöhung um 25.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Inkl. 10.000€ für Nightball
Inkl. 9.387 € für Nightball München.
Vu (2018)
Inkl. 28.241 € für Nightball München
Ab 2015: Erhöhung um 20.000 € (½ Stelle) Beschluss VV 17.12.2014
Vu (2018)
Ab 2015: Erhöhung um 65.275 €, Beschluss VV 17.12.2014.
Inkl. 9.918 Euro für Nightball München
Vu (2018)
Zusätzl. Förderung über „Aktionsplan“ KJHA 02.02.2016 vorgesehen
Ab 2015: Erhöhung um 33.600 €, Beschluss VV 17.12.2014
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
1
91
2
90
StB
SV
3
19
4
Projekt
5
Feierwerk e.V., Vorlaufprojekt Obersendling
Produktorientierte
Ansätze 2015
6
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
8
9
49.284 Vu(2016)
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 4 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
10
11
49.284
7
52.260
(50.000)
50.000
Treff Mosaik,
Integrierte Einrichtung Nymphenburg Süd, RosaBavarese-Str., AG Buhlstraße
Feierwerk e.V., TATZ, Hinderbärenbadstraße
183.855
183.855
52.530
54.106
52.530
CVJM München e.V., LIFE Jugendzentrum am
Ackermannbogen
Feierwerk e.V., Offene Einrichtung für Kinder,
Jugendliche und Familien auf dem Gelände der
ehemaligen Funkkaserne
189.108
199.108
189.108
Eröffnung voraussichtlich Februar 2016. Förderung inkl. Kosten für Nightball
240.000
275.271
240.000
Förderung der Einrichtung ab 2015. Beschluss KJHA vom 02.07.2013.
180.000
Ab 2016: Betriebsmittel für die Einrichtung Arnulfpark, Beschluss KJHA 03.12.2013
50.000
2015: Einmalige Förderungerhöhung um 50.000 € für Personalausweitung, Beschluss KJHA vom
07.10.2014. Die Mittel werden im Rahmen des Produktbudgets abgedeckt.
Ab 2016: Erhöhung um 50.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ab 2016: Betriebsmittel für die Einrichtung Baierbrunnerstr., Beschluss KJHA 07.10.2014
276.895
92
91
9
93
92
7
94
93
4
95
94
12
EK
96
KJR, Arnulfpark
pauschale Minderausgabe
Summe Produktleistung 3.1.1/1
(Konto 682100)
183.855 Vu (2017)
-143.554
26.274.785
27.269.203
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich
erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
27.027.280
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. insg. 276.600 € bei 3.1.1/1 bei 9 Einrichtungen, Sammelbeschluss KJHA 06.10.2015
2. Zzgl. 17.500 € bei 3.1.1/053, ABIX, Beschluss VV 17.12.2014
3. Zzgl. 276.895 € bei 3.1.1/091, Betriebsmittel Baierbrunnerstr., KJHA 07.10.2014
4. Zzgl. 180.000 € bei 3.1.1/096, Betriebsmittel Arnulfpark, KJHA 03.12.2013
3.1.1/2 Überregionale Angebote der offenen
Kinder- und Jugendarbeit
(IA 602900115, 602900209)
97
95
11
Kinderkino
7.841
7.841
7.841 Vu (2017)
98
96
9
AG Spiellandschaft Stadt
202.557
244.257
202.557 Vu (2017)
99
97
2
PA/Spielkultur e.V.
395.120
395.120
395.120 Vu(2016)
100
98
3
PA/Spielen in der Stadt e.V.
306.096
306.096
306.096 Vu(2016)
101
99
12
Kultur u. Spielraum e.V./Kulturpäd. Dienst
485.362
485.362
485.362 Vu(2016)
500.000
500.000
144.208
144.208 Vu(2016)
102
100
-
21
Kinder- u. Jugendforen
144.208
96.000
103
101
21
104
103
9
105
104
9
DPWV
106
105
7
107
106
7
DPWV
60.000
Kultur- u. Spielraum e.V., Kinder- u.
Jugendkulturarbeit Pasinger Fabrik/Seidlvilla
AG Friedenspädagogik
396.706
396.706
396.706 Vu(2016)
159.332
159.332
159.332 Vu (2017)
MobilSpiel e.V., Servicepaket/Spielkistl
273.687
273.687
273.687 Vu (2017)
58.000
2016: Einm. Zahlung für Anmietung Halle Mini-München. Beschluss KJHA 16.06.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
Ab 2016: Erhöhung um 60.000 € zur Absicherung der Kinderzeitung, Beschluss KJHA
06.10.2015
30.000 € von den 60.000 € werden für 2016 durch interne Umschichtung ausgeglichen (*)
20.000
Ab 2016: Erhöhung um 20.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
MobilSpiel e.V., Ökoprojekt
148.233
148.233
148.233 Vu (2017)
Ab 2015: Erhöhung um 30.000 € (Partizipationsstelle) Beschluss VV 17.12.2014
Feierwerk e.V., Hansa 39 / Kranhalle
882.422
973.890
882.422 Vu(2016)
Ab 2015: Erhöhung um 60.000 € (zusätzl. Soz.päd.stelle), Beschluss VV 17.12.2014,
Befristet für 2015/2016
Ab 2016: Erhöhung um 65.000 €, Beschluss KJHA 27.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
Ab 2015: Erhöhung um 25.000 € (Stellenzuschaltungen), Beschluss KJHA am 04.11.2014
65.000
108
107
9
Medienzentrum
431.373
431.373
431.373 Vu(2016)
109
108
20
Studio im Netz, SIN e.V.
89.226
89.226
89.226 Vu (2017)
110
109
4
TheaterSpielhaus e.V.
33.807
33.807
33.807 Vu(2015)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Vu (2018)
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
StB
1
111
2
110
9
4
DPWV
5
Jugendberatung Pro Familia
112
111
13
DPWV
ZAB-Kinderprogramm
113
112
9
114
113
2
DW
115
114
6
116
115
117
117
118
119
3
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
6
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
95.981
7
95.981
8
9
95.981 Vu(2015)
24.381
64.331
24.381 Vu (2017)
115.414
115.414
115.414 Vu(2015)
Intern. Kinderzauberzirkus Trau Dich
95.040
95.040
DPWV
Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder
161.438
242.352
161.438 Vu (2017)
4
DW
105.987
105.987 Vu(2015)
IKG
Club In, Internationaler Jugendclub,
Friedrich-Loy-Str.
Jugend- und Kulturzentrum der IKG
105.987
1
217.904
225.000
217.904
118
8
DPWV
Grüne Schul- und Spielhöfe
139.957
144.527
139.957 Vu(2015)
119
9
-
Inter@ktiv
30.620
30.620
30.620
120
120
10
BLSV
Münchner Sportjugend
58.876
58.876
58.876 Vu (2017)
121
121
2
BJR
Jugendzeltelager "The Tent" (Kapuzinerhölzl)
157.210
161.926
122
122
2
72.686
102.146
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 5 von 27
Stand 01/2016
10
Vu (2018)
39.950
Infofon, Infofon e.V.
Ab 2016: Erhöhung um 39.950 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
95.040
Umschichtung von 3.1.1/136 Kinder-Zirkus-Attraktionen zu 3.1.1/114 wegen Zuordnung der Mittel zu
den jeweiligen Trägern
Ab 2015: Erhöhung um 35.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015/2016. Ab 2016 weiter
Erhöhung.
Vu (2018)
Vu (2018)
Gesamtförderung 78.440 €. Rest kommt vom Kulturreferat u. RBS.
157.210 Vu
72.686 Vu(2015)
Vu (2018)
29.460
123
123
2
BJR
Münchner Jugendrat/ Die Aktion
124
124
3
BJR
Cafe Netzwerk
125
125
BJR
126
126
127
127
128
129
Ab 2016: Erhöhung um 29.460 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
33.502
34.391
33.502 Vu(2015)
Vu (2018)
407.321
423.762
407.321 Vu(2015)
Vu (2018)
Projekt Herz&Rampen
87.446
94.831
87.446 Vu(2015)
Vu (2018)
BJR
Fachstelle demokratische Jugendbildung
92.206
96.872
92.206 Vu(2015)
Vu (2018)
18
BJR
In der Färberei
289.977
326.902
289.977 Vu(2015)
Vu (2018)
128
3
BJR
Musisches Zentrum
302.019
314.208
302.019 Vu(2015)
Vu (2018)
129
1
BJR
Jugendinformationszentrum (JIZ)
448.037
799.337
448.037 Vu(2015)
Vu (2018)
37.450
Differenzabgleich zu Produktleistung 3.1.1/1
-234.584
-234.584
130
130
16
FestSpielHaus gGmbH
486.572
501.200
486.572 Vu (2017)
131
131
12
Kinder-Kultur-Sommer
103.053
103.053
103.053 Vu(2016)
132
132
9
30.836
30.836
30.836 Vu(2016)
133
133
7
109.968
113.270
109.968 Vu(2016)
134 – 133b
153
DPWV
Lesefüchse e.V.
Feierwerk e.V.: FIRM Fach- und Informationsstelle
Rechtsextremismus München
Angebote für junge Flüchtlinge und ihrer Familien
Die Förderung verteilt sich nach derzeitigem Stand
auf insg. 20 freie Träger
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
1.920.315
11
Vu (2018)
4.081
Projekt Diversity
Bemerkung
2.821.360
Ab 2016: Erhöhung um 37.450 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Die Kosten für die zentralen Dienstleistungen des KJR sind auf die einzelnen Einrichtungen bei
3.1.1/1 und 3.1.1/2 prozentual aufgeteilt. Dadurch ergeben sich gegenüber den Gesamtansätzen zwischen 3.1.1/1 und 3.1.1/2 Differenzen die an dieser Stelle ausgeglichen werden.
Ab 2015: Erhöhung um 30.000 € (½ Stelle), Beschluss VV 17.12.2014
Im KJHA am 02.12.2014 wurde beschlossen für die Jahre 2015 bis 2017 ein Förderbudget in Höhe
von 985.900 € (2016 und 2017 jeweils 952.200 €) einzurichten. Von diesem Förderbudget entfallen
2015 235.900 € (2016 und 2017 jeweils 202.200 €) für das Freizeitangebot in der Bayernkaserne
(Träger KJR).
Desweiteren wurde im KJHA am 02.12.2014 beschlossen, dass für die zusätzliche Personalausstattung bei den GU's und AE München, die Caritas und Innere Mission, befristet für 2015 bis 2017, ein
zusätzliches Förderbudget i.H.v. Insg. 934.415 Euro (2016 und 2017 jeweils 1.186.960 Euro) erhalten.
2016: zzgl. 682.200 € für 10 Stellen beim KJR („Willkommen in München“) über Umschichtung von SII-E. Bei 351.975 €.
Mittel 2016 insgesamt: 2.821.360 €
Die Anträge der Träger werden hier in erster Linie unterjährig gestellt.
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
1
2
StB
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
3
4
5
6
7
pauschale Minderausgabe
Summe Produktleistung 3.1.1/2
(Konto 682100)
Produktorientierte
Ansätze 2016
8
509.744
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 6 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
9
10
11
Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV 25.02.2016, hier:
Befristet für 2016: LokArival Halle 164.065 €, BRK, Container Ostbahnhof 66.761 €
Befristet für 2016 – 2018: Refugio IniKo 47.645 €, Refugio–Kunstwerkst. Flüchtl.kind. 82.854,80
€,
Naturindianer/Tippi GU 54.170 €, Jugendtreff Utopia 58.920 €, KUBU 35.328 €
2016: insges. 509.743,80 € ,
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
-509.744
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
-438.385
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich
erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
9.308.132
9.024.000
10.526.733
2.792.818
2.893.103
(100.000)
100.000
100.000
2.792.818
2.993.103
2.892.818
58.739
54.115
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. insg. 127.400 € bei 3.1.1/2 bei 4 Einrichtungen, Sammelbeschluss KJHA 06.10.2015
2. Zzgl. 218.845 € bei 3.1.1/134-153, Angebote für junge Flüchtlinge, KJHA 02.12.2014
3. Zzgl. 682.200 € bei 3.1.1/134-153, Angebote für junge Flüchtlinge, Umschichtung
4. Zzgl. 509.744 € bei 3.1.1/134-153, Angebote für junge Flüchtlinge, KJHA 02.02.2016
3.1.1/3 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit
(IA 602900116)
154
134
2
BJR
Jugendverbandsförderung
Summe Produktleistung 3.1.1/3
(Konto 682100)
2.792.818 Vu
Hierin seit 2014 enthalten: Mittel für Umsetzung des § 72a SGB VIII (102.747 €)
Ab 2016: Erhöhung um 100.000 € für die Aufrechterhaltung der Freiwilligenstruktur in der Flüchtlingsbetreuung, befristet 2015-2017, Beschluss VV 30.09.2015.
2015: Die Mittel werden im Rahmen des Produktbudgets oder über Mittelbereitstellung abgedeckt.
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 100.000 € bei 3.1.1/154 Flüchtlingsbetreuung, Beschluss VV 30.09.2015
3.1.1/4 Ferienangebote
(IA 602900117)
155
135
9
DW
Innere Mission, Ferienerholung
54.115
136
2
DW
Kinder-Zirkus-Attraktionen
69.881
156
137
13
IKG
Chabad Lubawitsch e.V., Day Camp
157
138
5
DPWV
Spielratz e.V.
158
139
159
140
DW
„naturindianer-kids“ gemeinnützige
Unternehmergesellschaft
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V./ Ferienprojekt Lilalu
160
141
0
11.688
11.688
258.222
258.222
37.708
37.708
37.708
292.741
327.220
292.741
Sportverein ESV München e.V./ Kibelino
88.785
88.785
Feriendatenbank
16.510
Die Mittel werden ab 2016 den Förderungen der jeweiligen Trägern zugeordnet.
- PA/Spielen in der Stadt: 5.400 €; ab 2016 bei ZND 3.1.1/164,
- Spiellandschaft Stadt: 10.900 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/163,
- KJR: 30.600 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/161,
- Echo e.V.: 18.900 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/162,
- Freundschaft zwischen Ausländern u. Deutschen e.V.:4.081 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/114
11.688
258.222 Vu (2017)
Incl. 38.988 € für den Ausbau Ferienangebote für alle bedürftige Kinder u. Jugendliche.
Incl. 99.869 € für den Ausbau Ferienangebote für alle bedürftige Kinder u. Jugendliche.
Ab 2015: Erhöhung um 45.000 € (1 Stelle), Beschluss VV 17.12.2014
Ab 2016: Erhöhung um 14.500 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
14.500
142
2
BJR
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
88.785
0
Vu (2018)
Ab 2016 unter ZND 3.1.1/161
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit
1
161
2
StB
3
2
143146
147
162
15
163
22
164
3
SV
4
BJR
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
7
86.706
Produktorientierte
Ansätze 2016
5
Kreisjugendring München Stadt
- Feriendatenbank,
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Nordini,
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Indien,
- Erweitertes Ferienangebot Herbstcup,
- Schaffung zusätzlicher Plätze, Walchensee
Ausbau der mehrtägigen Ferienmaßnahmen bei
den Trägern:
Echo e.V. KJR München-Stadt; PA/Spielen in der
Stadt; Spiellandschaft Stadt
6
44.376
0
Schaffung von zusätzlichen Plätzen bei den
betreuten Ferienangeboten die zu einem
ermäßigten Teilnahmepreis angeboten werden
123.793
0
Echo e.V., Fzst. Quax
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Riemer Zirkustage,
- Erweitertes Ferienangebot, Camp Halbstark
- Schaffung zusätzlicher Plätze, Abenteuerferien
und Zirkuscamp
Spiellanschaft Stadt, Fzst. Westkreuz
- Kinder-Zirkus-Attrakt., Nordini/off. Programm,
- Erweit. Ferienangeb., Kinderwissenschaftstage
PA/Spielen in der Stadt
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Zelt Harlaching,
- Erweit. Ferienangebote, Zirkuslust Westpark
Erhöhung der Mittel für die
Aufwandsentschädigung für die Betreuung incl.
Assistenzen der Ferienangebote
8
9
77.355 Vu(2015)
52.650
45.739 Vu(2016)
17.048
17.048 Vu (2017)
19.604
19.888 Vu(2016)
(149.634)
-90.449
Summe Produktleistung 3.1.1/4
(Konto 682100)
Summe Produkt 3.1.1
(Konto 682100)
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 7 von 27
Stand 01/2016
10
Vu (2018)
Bemerkung
11
Kreisjugendring München Stadt
- Feriendatenbank,bisher ZND 3.1.1/142
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Nordini, bisher ZND 3.1.1/136
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Indien, bisher ZND 3.1.1/136
- Erweitertes Ferienangebot Herbstcup, bisher ZND 3.1.1/143-146
- Schaffung zusätzlicher Plätze, Walchensee, bisher ZND 3.1.1/147
Die Mittel werden ab 2016 den Förderungen der jeweiligen Trägern zugeordnet.
- PA/Spielen in der Stadt: 14.488 €; ab 2016 bei ZND 3.1.1/164,
- Spiellandschaft Stadt: 6.148 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/163,
- KJR: 14.007 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/161,
- Echo e.V.: 9.733 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/162
Die Mittel werden ab 2016 den Förderungen der jeweiligen Trägern zugeordnet.
- Echo e.V. 17.106 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/162,
- Kreisjugendring München-Stadt 16.238 €, ab 2016 bei ZND 3.1.1/161,
- Stadtjugendamt München, Ferienangebote 90.449 €, Mittelübertragung.
Echo e.V., Fzst. Quax
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Riemer Zirkustage, bisher ZND 3.1.1/136
- Erweitertes Ferienangebot, Camp Halbstar, bisher ZND 3.1.1/143-146
- Schaffung zusätzlicher Plätze, Abenteuerferien und Zirkuscamp, bisher ZND 3.1.1/147
Spiellanschaft Stadt, Fzst. Westkreuz
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Nordini/offenes Programm, bisher ZND 3.1.1/136
- Erweiterte Ferienangebote, Kinderwissenschaftstage, bisher ZND 3.1.1/143-146
PA/Spielen in der Stadt
- Kinder-Zirkus-Attraktion, Zelt Harlaching, bisher ZND 3.1.1/136
- Erweiterte Ferienangebote, Zirkuslust Westpark, bisher ZND 3.1.1/143-146
Ab 2016: Beschluss KJHA 05.04.2016, VV-Beschluss voraussichtlich 20.04.16
2015: Übertragung der Mittel an an den städtischen Anbieter für Ferienangebote 90.449 €
907.370
958.370
917.789
39.283.105
40.244.676
41.364.620
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 14.500 € bei 3.1.1/159 Lilalu, Sammelbeschluss KJHA 06.10.2015
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. insg. 276.600 € bei 3.1.1/1 bei 9 Einrichtungen, Sammelbeschluss KJHA 06.10.2015
2. Zzgl. 17.500 € bei 3.1.1/053, ABIX, Beschluss VV 17.12.2014
3. Zzgl. 276.895 € bei 3.1.1/091, Betriebsmittel Baierbrunnerstr., KJHA 07.10.2014
4. Zzgl. 180.000 € bei 3.1.1/096, Betriebsmittel Arnulfpark, KJHA 03.12.2013
5. Zzgl. insg. 127.400 € bei 3.1.1/2 bei 4 Einrichtungen, Sammelbeschluss KJHA 06.10.2015
6. Zzgl. 218.845 € bei 3.1.1/134-153, Angebote für junge Flüchtlinge, KJHA 02.12.2014
7. Zzgl. 682.200 € bei 3.1.1/134-153, Angebote für junge Flüchtlinge, Umschichtung
8. Zzgl. 509.744 € bei 3.1.1/134-153, Angebote für junge Flüchtlinge, KJHA 02.02.2016
9. Zzgl. 100.000 € bei 3.1.1/154 Flüchtlingsbetreuung, Beschluss VV 30.09.2015
10. Zzgl. 14.500 € bei 3.1.1/159 Lilalu, Sammelbeschluss KJHA 06.10.2015
(*) Unter interner Umschichtung ist die in der Vorlage vom 05.04.2016
beschriebene Absicht zu verstehen, die Finanzierung der nicht im Haushalt
eingestellten Beschlüsse (Fördererhöhungen) sicher zu stellen.
Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien
der ZND zu entnehmen
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet
(Mittelbindung bis ... in Klammern)
alle übrigen Förderungen per Bescheid
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
1
2
StB
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze
2015
Anträge
2016 freie
Träger
Produktorientierte
Ansätze
2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 1 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.1.2/1 Schulsozialarbeit
(IA 602900130, 602900172)
Schulsozialarbeit an 42 Grundschulen
1 – 7 alle
1
An 42 Grundschulen wird Schulsozialarbeit durchgeführt, davon an 32 von freien Trägern.
GS Am Hedernfeld, IG
2
BJR
GS Amphionpark; KJR
BJR
GS Amphionpark; KJR
59.081
48.909
48.909
63.471
59.081
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert;
15.656
15.291
108.975
108.975
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
GS Bad-Soden-Straße
58.229
58.229
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
5
GS Berg-am-Laim-Straße
58.654
58.655
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
6
GS Bergmannstraße
33.932
33.932
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
50.423
62.744
61.630
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
57.307
58.388
58.388
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
GS Burmesterstraße, KJR
67.274
57.385
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
10
GS Dieselstraße
41.815
41.815
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
11
GS Eduard-Spranger-Straße
35.594
35.594
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
12
GS Fernpassstraße
32.106
32.106
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
GS Fromundstraße
57.955
41.195
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
GS Fürstenriederstraße
38.685
35.594
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
67.279
48.858
3
GS Astrid-Lindgren-Straße
4
7
8
MünchTr GS Bernaysstr., ETC
DPWV GS Blumenauerstr., Schule-Beruf e. V.
9
BJR
13
BJR
14
15
C
GS Grafinger Str., Innere Mission
C
GS Grafinger Str., Innere Mission
45.431
Stundenanteile bis 31.12.21015 über BuT-Mittel finanziert.
16.719
Stundenanteile bis 31.12.21015 über BuT-Mittel finanziert.
16
GS Guldeinstraße, IG
39.942
36.868
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert
17
GS Hanselmannstraße
76.110
76.110
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
18
GS Hildegard-von-Bingen-Anger
68.274
68.274
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
GS Hugo-Wolf-Straße
41.329
41.195
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
20
GS Ilse-von-Twardowsky-Platz
32.312
32.312
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
21
GS Ittlingerstraße, BASS-Projekt
23.572
23.572
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert
22
GS Kafkastraße
44.792
44.792
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
82.645
48.912
19
BJR
23
DPWV
GS Lehrer-Wirth-Str., Verein f. Jugend- und Familienhilfe
DPWV
GS Lehrer-Wirth-Str., Verein f. Jugend- und Familienhilfe
51.819
33.780
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
24
GS Pfanzeltplatz
30.701
30.701
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
25
GS Pfeuferstraße, IG
73.295
71.161
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
26
GS Ravensburger Ring
58.655
56.946
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanzier.
27
GS Rennertstraße
39.739
39.738
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
28
GS Rothpletzstraße
35.881
35.097
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
29
GS Schererplatz
46.247
46.247
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
30
GS Thelottstraße
43.273
43.273
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
31
GS Theodor-Heuss-Straße
29.349
29.349
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
32
GS Weißenseestr., IG
55.851
93.502
90.585
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert
GS Wiesentfelserstr., KJR
zusätzliche Angbote der Grundschulsozialarbeite
50.958
52.462
51.242
33
BJR
8–
31
34
alle
254.544
Schulsozialarbeit an 44 Mittelschulen:
MS Albert-Schweitzer-Straße, Festspielhaus gGmbH
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
An 44 Mittelschulen wird Schulsozialarbeit durchgeführt, davon an 34 von freien Trägern.
97.141
122.880
126.215
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
1
2
StB
SV
3
4
Projekt
5
MS Albert-Schweitzer-Straße, Festspielhaus gGmbH
Produktorientierte
Ansätze
2015
6
MS Albert-Schweitzer-Straße, Festspielhaus gGmbH
35
AWO
36
DPWV
37
MS Alfonsstraße, Beratungsdienste der AWO München
gGmbH
MS Blumenstraße, Schule-Beruf e.V.
Anträge
2016 freie
Träger
7
17.780
Produktorientierte
Ansätze
2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 2 von 27
Stand 01/2016
8
9
10
32.400
Antrag auf Erweiterung der Personalstellen
85.666
103.188
103.188
123.599
126.629
123.599
MS Elisabeth-Kohn-Straße, Stadtteilarbeit e.V.
78.808
87.980
78.808
BJR
MS Feldbergstraße, Kreisjugendring
63.396
63.611
63.396
39
C
68.146
65.981
68.146
40
C
32.924
61.113
32.924
BJR
MS Fernpassstraße, Kath. Jugendfürsorge d. Erzdiöz. München und Freising e.V.
MS Franz-Nißl-Straße, Verein zur Förderung der
Jugendarbeit der Pfarrei Maria Himmelfahrt
MS Franz-Nißl-Straße, Verein zur Förderung der
Jugendarbeit der Pfarrei Maria Himmelfahrt
MS Fromundstraße, Kreisjugendring
BJR
MS Fromundstraße, Kreisjugendring
41
42
MS Fürstenriederstraße, Schule-Beruf e.V.
46.328
31.451
36.444
12.143
123.599
124.930
123.599
67.262
71.314
67.262
30.597
30.597
105.213
96.459
93.912
93.912
26.134
22.599
AWO
MS Haldenberg Straße, AWO geimeinnützige Betriebs GmbH
44
BJR
MS Hochstraße, Kreisjugendring
45
C
96.459
46
BJR
MS Implerstraße, Caritasverband der Erzdiöz. München und
Freising e.V.
MS Innzeller Weg, Kreisjugendring
47
BJR
MS Knappertsbuschstraße, Kreisjugendring
22.599
BJR
MS Knappertsbuschstraße, Kreisjugendring
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
Trägerwechsel von Verein zur Förderung der Jugendarbeit der Pfarrei Maria Himmelfahrt zu Kolping Bildungsagentur gGmbH (siehe
auch Vortrag der Referentin Ziffer 4.1)
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
31.451
12.204
43
11
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
38
C
Bemerkung
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
11.630
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
48
MS Peslmüllerstraße, Erzbischöfliches Jugendamt
59.613
79.567
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
49
MS Reichenauerstraße, Diakonie Oberbayern
92.179
92.179
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
50
MS Ridlerstraße, Initiativ Gruppe e.V.
88.135
67.761
67.761
MS Ridlerstraße, Initiativ Gruppe e.V.
51
BJR
MS Sambergerstraße
52
MS Schrobenhausenerstraße, Initiativ Gruppe e.V.
53
MS Simmernstraße, Kinderschutz e.V.
54
C
55
56
MS Situlistr., Diakonie Hasenbergl
34.189
MS Stuntzstraße
BJR
MS Toni-Pfülf-Str.,Kreisjugendring
44.588
20.375
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
30.597
30.597
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
146.403
127.263
65.803
68.705
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
98.567
96.661
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
37.042
35.963
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
38.718
44.588
BJR
MS Toni-Pfülf-Str.,Kreisjugendring
21.207
21.105
57
C
MS Torquato-Tasso-Straße, Diakonie Hasenbergl
64.683
71.925
64.683
58
BJR
MS Walliserstraße, Kreisjugendring
33.283
36.444
33.283
BJR
MS Walliserstraße, Kreisjugendring
27.998
27.864
59
BJR
MS Weilerstraße, Kreisjugendring
61.752
63.836
61.752
60
BJR
MS Wiesentfelserstraße, Kreisjugendring
50.779
50.687
50.779
BJR
MS Wiesentfelserstraße, Kreisjugendring
10.844
10.884
61
C
MS Winthirplatz, Evangelische Jugend München
58.339
58.339
58.339
62
BRK
MS Wittelsbacher Str./Gotzinger Pl., Bayrisches Rotes Kreuz
173.162
201.279
BRK
MS Wittelsbacher Str./Gotzinger Pl., Bayrisches Rotes Kreuz
DPWV
MS Wörthstraße, Kinderschutzbund
63
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
173.162 Vu (2017)
28.117
100.821
102.600
100.821
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert. Zusätzlich beantragte Leitungsstunden können nicht berücksichtigt werden.
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
1
64
2
StB
SV
3
4
Projekt
5
MS Zielstattstraße, Internationaler Bund
Produktorientierte
Ansätze
2015
6
59.765
Anträge
2016 freie
Träger
Produktorientierte
Ansätze
2016
7
73.142
MS Zielstattstraße, Internationaler Bund
alle
Bemerkung
9
10
11
13.377
-38.625
32 –
38
8
59.765
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 3 von 27
Stand 01/2016
Stundenanteile bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
-17.952
Ausgleich, da die Ansätze insgesamt nicht kalkulierbare Mehrkosten im Bereich der Schulsozialarbeit beinhalten.
Schulsozialarbeit an 12 Förderzentren
65
Anni-Braun, Diakonie Obb.
0,--
34.927
34.927
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
66
BJR
SFZ Süd Boschetsriederstr., KJR
0,--
60.134
60.134
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
67
DPWV
Christophorus Schule, Christophorus Schulverein
OGS Dr. Elisabeth Bamberger Schule
62.345
56.936
56.936
0,--
0
29.200
68.500
62.352
68
69
DPWV
FZ Mathilde-Eller, BIB e.V
62.352
70
DPWV
SFZ Mitte 1,Dachauer Straße, Kinderschutz e.V.
88.232
80.690
88.232
71
BJR
SFZ West,Schererplatz, KJR
50.170
57.441
50.170
BJR
0,--
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert. Ab 2016: Erhöhung um 29.2000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015.
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
Vu(2018)
44.793
Bis 31.12.2015 wurde die Aufstockung über BuT-Mittel finanziert; es liegt noch kein Antrag des Trägers für 2016 vor.
72
DPWV
SFZ West,Schererplatz, KJR
SFZ Kirchenstr. und SFZ Herrnstr., Kinderschutz e. V.
117.738
96.328
117.738
Vu(2018)
73
DPWV
SFZ Ost, Astrid-Lindgren-Straße, Kinderschutz e. V.
Vu(2018)
105.924
103.525
105.924
74
Prof. Otto-Speck-Schule
0,--
158.000
158.000
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert;
75
Schule für Kranke
0,--
35.000
35.000
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert;
76
Inklusive offene Ganztagsschule, MS Schrobenhausenerstraße
Ganztagesschulen Plus
10.787
Gem. KJHA-Beschluss vom 06.10.2015, es liegt noch kein Antrag des Trägers für 2016 vor.
zusätzliche Angebote der Schulsozialarbeit an den Förderzentren
117.910
77
0
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert. Bereitstellung von Zuwendungen in Höhe von insgesamt 303.000 € (Beschluss KJHA
06.10.2015). Erhöhung ab 2016 aus Haushaltsgründen abgesetzt (Beschluss VV 16.12.2015). Der Auslauf des Projektes zum
Schuljahresende wird aus internen Umschichtungen finanziert
Schulsozialarbeit an 4 Realschulen
An 5 Realschulen wird Schulsozialarbeit durchgeführt, davon an 4 von freien Trägern.
78
RS Balthasar-Neumann
0,--
50.151
50.151
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
79
RS Erich-Kästner
0,--
53.889
53.889
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
80
RS Georg-Büchner
0,--
51.612
51.612
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
81
RS Joseph-von-Fraunhofer
0,--
50.525
50.525
Bis 31.12.2015 über BuT-Mittel finanziert.
206177
82-85 38 –
42
alle C, AWO, Schulsozialarbeit an 38 beruflichen Schulen
Münch.
Trichter
86
Berufsschule an der Balanstraße/UMF
87
43
88 –
141
44 –
97
8
221.368
740.314
1.585.961
740.314
132.793
205.655
132.793
Vu (2018)
106.029
Vu (2018)
Die Kosten für die Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen werden grundsätzlich je zur Hälfte vom Sozialreferat und vom RBS
finanziert. Die 4 freien Träger der Hilfeleistung sind:
Anderwerk, Kolping, EuroTrainingCenter, gfi. Hinzu kommt eine Mittelzuweisung vom Referat für Bildung und Sport: 806.427 € (mit
Berufsschule an der Balanstr.)
Es wird doch kein Trägerwechsel erfolgen. Dynamische Anpassung gem. KJHA vom 06.10.2015.
Erhöhung des Budgets ab 2016 für zu beschulende Flüchtlinge an der Balanstr., gem. Beschluss KJHA vom 06.06.2015.
Mittelzuweisung vom Referat für Bildung und Sport: 106.029 €
IG Feuerwache
280.186
345.989
280.186
JADE an 44 Mittelschulen u. 13 Sonderpäd. Förderzentren
137.253
1.233.193
137.253
Kooperationsprojekt zur vertieften Berufsorientierung, gemeinsam finanziert mit dem Referat für Bildung und Sport (RBS) u. Agentur
f. Arbeit München. Mit gemeinsamen Beschluss des KJHA und des Ausschusses für Bildung und Sport vom 05.05.2015 wurde die
Weiterführung des Projekts JADE bis August 2017 an 44 Mittelschulen und an 13 Förderzentren beschlossen (davon sind 12 MS
und 3 SFZ bei S-II-A) .
569.289
Weiterführung JADE an Mittelschulen, Erhöhung bei JADE um 392.656 € ab 2016.
Wiederbereitstellung BuT-Mittel 176.633 €. KJHA/ RBS 05.05.2015.
Erhöhung um 176.633 € wird 2016 durch interne Umschichtung ausgeglichen (*)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
StB
SV
1
2
98 –
163
3
4
Projekt
5
Zusätzliche Förderung im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets im Bereich der Schulsozialarbeit:
- An 41 Grundschulen mit 1.332.492 €,
- An 20 Mittelschulen mit 730.837 €
- An 4 Förderzentren mit 270.770 €
- An 31 Ganztagesschulen mit 303.000 €
(zuzüglich Tarifsteigerungen 2014/2015)
Produktorientierte
Ansätze
2015
6
2.809.408
Anträge
2016 freie
Träger
7
2.334.277
-12.607
Ergänzung der Förderung im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets im Bereich der Schulsozialarbeit:
- BASS-Projekt mit 22.000 € an 1 Freien Träger
- Schulsozialarbeit an Grundschulen mit 206.740 €
- Schulsozialarbeit an 4 Realschulen mit 137.830 €
(zuzüglich Tarifsteigerungen 2014/2015)
Ergänzung der Förderung im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets im Bereich der Schulsozialarbeit.
In 2015 für folgende Bereiche:
- JADE Verlängerung Erhöhung 419.400 €
- Grundschule Hanselmannstr. Erhöh. 69.750 €
- Grundschule Astrid-Lindgren Erhöh. 35.000 €
- IG Feuerwache Erhöhung 72.101 €
- Ausbau In-Klassen Erhöhung 300.000 €
- Schule für Kranke Erhöhung 35.000 €
- Anni-Braun-Schuke Erhöhung 35.000 €
- Integration macht Schule Erhöhung 35.000 €
Schulsozialarbeit Leitungsanteile für die Träger
164
-169
8
9
10
0
0
Bemerkung
11
Die Finanzierung durch BuT-Mittel war bis 31.12.2015 befristet.
Fortbestand ab 2016 erfolgte über Beschluss KJHA 06.10.2015.
Ab 2016 ist die Förderungssumme bei den einzelnen Bereichen zugeordnet
Budgetneutrale Umschichtung an S-II-A für Schulsozialarbeit an 3 Schulen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Teamassistenz).
Befristet bis 2015
Die Finanzierung durch BuT-Mittel war bis 31.12.2015 befristet.
Fortbestand ab 2016 erfolgte über Beschluss KJHA 06.10.2015.
Ab 2016 ist die Förderungssumme bei den einzelnen Bereichen zugeordnet
405.252
454.218
0
1.001.251
368.855
0
Die Finanzierung durch BuT-Mittel war bis 31.12.2015 befristet.
Fortbestand ab 2016 erfolgte über Beschluss KJHA 06.10.2015.
Ab 2016 ist die Förderungssumme bei den einzelnen Bereichen zugeordnet
Bei JADE: Verlängerung gem. Beschluss vom 05.05.2015, vgl. Ziffer 88-141
0
Bereitstellung von Zuwendungen in Höhe von insgesamt 293.265 € (Beschluss KJHA 06.10.2015).
Erhöhung ab 2016 aus Haushaltsgründen wieder abgesetzt (Beschluss VV 16.12.2015).
Bereitstellung von Zuwendungen in Höhe von insgesamt 249.790 € (Beschluss KJHA 06.10.2015).
Erhöhung ab 2016 aus Haushaltsgründen wieder abgesetzt (Beschluss VV 16.12.2015).
Krisenberatung in Ü-Klassen
0
pauschale Minderausgabe
-205.833
550.528
Summe Produktleistung 3.1.2/1
(Konto 682100)
Produktorientierte
Ansätze
2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 4 von 27
Stand 01/2016
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch
Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
Budgeterhöhung entsprechend der zweckgebundenen Einnahmen für Bereich der Schulsozialarbeit
2016: Anpassung der Einnahmen analog der Ausgaben auf 550.528 €
550.528
8.503.556
10.572.027
7.937.787
1.400.040
1.525.512
1.400.040
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 106.029 € bei 3.1.2/39-42 Berufsschulsozialarbeit, Beschluss KJHA 16.06.2015
2. Zzgl. 392.656 € bei 3.1.2/44-97, JADE, Beschluss KJHA/ RBS 05.05.2015
3..Abzgl. 2.796.801 € bei 3.1.2/98-163, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
4. Abzgl. 1.406.503 € bei 3.1.2/164-169, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
5. Zzgl. 3.138.850 € bei 3.1.2 Wiederbereitstellung, Bildung und Teilhabe, KJHA 06.10.2015
3.1.2/2 Maßnahmen zur Schülerförderung
(IA 602900131, 602900174)
142 – 170 –
146 173
C,
Münch.
Trichter
Sozialpädagogische Lernhilfen (4 Träger)
Sozialpädagogische Lernhilfen, Ausweitung im Bereich
Funkkaserne
Sozialpädagogische Lernhilfen – Integrativ (4 Träger)
423.000
16.800
435.644
423.000
16.800
Sozialpädagogische Lernhilfen, Bildungs- und Teilhabepaket
147.084
151.008
0
150.000
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Vu (2018)
Das Hilfeangebot wird im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Die Träger sind: Euro-Trainings-Centre – InitiativGruppe - Katholische
Jugendfürsorge – Verein für Sozialeinrichtungen.
Erweiterung des Angebotes mit Beschluß KJHA vom 02.07.2013, ab 2015.
Erweiterung des Angebotes ab 2015. Beschluß KJHA vom 02.07.2013.
Vu (2018) Die Zuschußmittel sind seit 2015 dauerhaft im Haushalt eingestellt
Beschluss KJHA vom 02.07.2013.
Projektausweitung i.H.v. 140.000 € gem. Beschluss KJHA und Ausschuss für Bildung und Sport 29.11.2011, gemäß
Kostenaufstellung Anlage Ziff. 9, im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Förderung befristet bis 31.12.2015.
Ab 2016: Erhöhung um 150.000 €, BuT-Beschluss KJHA vom 06.10.2015.
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
StB
SV
Projekt
1
2
3
4
5
147 – 174 – 2, AWO, C, Hausaufgabenhilfe/SchülerInnenförderung (5 Träger)
151 179 5, Münch.
9, Trichter
11,
12
Produktorientierte
Ansätze
2015
6
444.143
Anträge
2016 freie
Träger
7
391.651
Produktorientierte
Ansätze
2016
8
444.143
7.410
17.680
-85.197
152
180
24 C
153
181
154
182
11 Mü. Trich KUSS-Projekt an der Bernaystraße
155
183
2
156
184
2
157
185
2
158
185a
ARCHE
159
185b
Euro-Trainings-Centre, Projekt „2. Chance“
DPWV
Lichtblick Hasenbergl
Cleanprojekt Neuhausen
IG Stammhaus
-
Internationaler Bund - Jugendmigrationsdienst
59.387
59.387
59.387
184.188
236.000
184.188
104.596
139.753
104.596
388.051
468.742
388.051
16.450
16.450
16.450
130.830
138.218
130.830
45.429
45.429
45.429
140.000
307.000
306.930
3.000
MVHS-interkultureller Schülertreff
7.400
159a
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 5 von 27
Stand 01/2016
9
10
Bemerkung
11
Die Träger der Einrichtungen sind:
- AWO/Schülerzentrum Thorwaldsenstr., kommt zu lfd Nr. 218 INKOMM(85.197 €)
- AWO/Schülerförderung Milbertshofen
- InitiativGruppe-IG
- Diakonie Rosenheim
- Kinderschutz e.V. AEH/Ackermannbogen
- Oratorium Don Bosco
Ab 2016: Erhöhung um 7.410 € für AWO, Schüler/innenförderung Milbertshofen, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ab 2016: Erhöhung um 17.680 € für Hausaufgabenhilfe, Kinderschutz e.V., Beschluss KJHA 06.10.2015
Umschichtung AWO/Schülerzentrum Thorwaldsenstr. von 3.1.2/147-151 zu 3.1.2/193
Ab 2015: Erhöhung um 40.000 € (½ Stelle), Beschluss VV 17.12.2014
Beim Träger erhöhten sich die Kosten wegen Mietsteigerung. Erhöhung der Förderung ggf. ab 2017, Beschlussvorlage für
II. Quartal 2016 geplant.
Ab 2016: Erhöhung um 3.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ab 2016: Erhöhung um 7.400 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Übernahme der Mietkosten von 2013 bis 2016 gem. Beschluß KJHA vom 12.11.2013.
Burmel Kinderclub
0
6.334
0
Ab 2015: Förderung des Projektes ab 01.08.2015 mit 140.000 €
Ab 2016: Erhöhung der Förderung um 166.930 €
Beschluss VV 17.12.2014, Projektförderung ab 01.08.2015
Antragsstellung für das Schuljahr 2015/2016 (9.500,- €), Anteil 2016 für 8 Monate, Bereitstellung durch Umschichtung
Hafis e. V.
0
79.601
0
Schülerförderung in Kooperation mit dem Clean Projekt Neuhausen
Sozialtraining zur Gewaltprävention im Ganztag, Gesellschaft
macht Schule
Theaterprojekte für Ü.Klassen
0
98.562
0
Der Träger stellt erstmals einen Antrag, das Angebot umfasst 2 Mittelschulen, 1 Grundschule und 2 Förderzentren im Stadtgebiet
0
60.000
0
AKA - „EULE“
0
108.000
70.000
-70.000
Summe Produktleistung 3.1.2/2
(Konto 682100)
3.499.998
4.267.291
3.620.137
Junge Arbeit
947.698
994.701
947.698
Drom Sinti und Roma
128.278
126.733
128.278
63.036
60.000
Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV
25.02.2016, hier: AKA e.V., EuLe mit 70.000 €, befristet für 2016 – 2018.
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
Änderungen 2015 / 2016:
1..Abzgl. 147.084 € bei 3.1.2/170-173, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
2. Zzgl. 166.930 € bei 3.1.2/187, „2. Chance“, Beschluss VV 17.12.2014
3. Zzgl. 70.000 € bei 3.1.2/159a Aktionsplan, KJHA 02.02.16/VV 25.02.16
3.1.2/3 Berufsbezogene Jugendhilfe
(IA 602900132, 602900175)
160 + 186 + 24 DW
162 188
161 187
187
Projektförderung Drom Sinti und Roma,Bildungs- und
Teilhabepaket
0
60.000
163
MAW-Light
164– 189 – 10 AW
166 191
Anderwerk Jugendwerkstätten
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
162.633
214.093
210.000
1.044.027
1.044.027
1.044.027
Projektausweitung i.H.v. 60.000 € gem. Beschluss KJHA und Ausschuss für Bildung und Sport 29.11.2011, gemäß
Kostenaufstellung Anlage Ziff. 2.9, im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets befristet bis 2015.
Ab 2016: Erhöhung um 60.000 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
Der Betrag verteilt sich auf die 3 Unterprojekte Ausbildung, Arbeitswege und Anderworkout.
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
1
2
StB
SV
3
4
Projekt
5
Anderworkout
Produktorientierte
Ansätze
2015
6
37.822
Anträge
2016 freie
Träger
7
72.822
Produktorientierte
Ansätze
2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 6 von 27
Stand 01/2016
8
9
10
0
66.122
167
Anderschule
27.500
0
60.000
168
192
11 EK
Werkstatt R 18
238.442
245.592
238.442
169
194
5
DW
Atelier La Silhouette
465.198
476.837
465.198
170
195
EK
Ökomobil
263.673
290.257
263.673
171
196
21 DPWV
Werkstatt für Zweiradmechanik
356.969
377.300
356.969
172
197
21 DPWV
Münchner Initiative, junge Frauen in Arbeit
45.263
124.083
45.263
Münchner Initiative, junge Frauen in Arbeit
34.670
0
74.737
173
198
16 EK
Stadtwerkeprojekt
150.751
153.601
174
199
17 EK
Horizonte
194.639
194.639
200
9
Münch.
Trichter
Laboratorium
Münch.
Trichter
Take OFF
Münch.
Trichter
BJR
Laboratorium – IMAL
3
JAP´s GmbH MoQwa
380.808
3
BJR
JAP´s GmbH MoQwa
28.366
176
177
201
505.058
505.058
30.000
30.000
Beschluss am 12.11.2013 im KJHA
2014 und 2015: Bereitsstellung durch Umschichtung aus Mitteln des Sozialreferats und innerhalb der BBJH.
24 DW
JAL; Sozialer Beratungsdienst e.V.
63.273
63.273
63.273
2
JAK Kolping
39.622
39.622
39.622
180
204
10 AWO
Anderwerk U-turn
14.644
14.644
14.644
181
205
75.610
75.610
182
206
TeilnehmerInnenbezogene Gelder JHP (Beschäftigungsgeld
für SGB III Jugendliche)
Integrations- und Beratungszentrum (IBZ-Jugend), Bildungsund Teilhabepaket
JIBB (Junge Menschen in Bildung und Beruf)
315.180
0
BRK, Azubine PLUS
131.325
330.000
330.000
131.325
0
BRK, Azubine PLUS
208
Ausbildungsrestaurant Röckl
131.325
105.060
105.060
185
209
Praktikumsplatzbörse
157.590
186
210
BBJH Zusatzkosten
-48.229
0
20.000
28.237
niederschwellige Angebot der BBJH
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
80.200
Antragsstellungen der Träger erfolgt hier größtenteils unterjährig
Befristete Mittelbereitstellung bis 31.12.2015 gem. Beschluss KJHA und Ausschuss für Bildung und Sport 29.11.2011, gemäß
Kostenaufstellung Anlage Ziff. 3.1, im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Befristete Fortführung des IBZ Jugend vom 01.01.2016 bis 31.12.2018, gemeinsam mit dem Amt für Wohnen und Migration und
dem Schulreferat; jetzt: JIBB
Beschluss am 12.11.2013 im KJHA
2014 und 2015: Bereitsstellung durch Umschichtung aus Mitteln des Sozialreferats und innerhalb der BBJH.
Ab 2016: Erhöhung um 131.325 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
0
105.060
187
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft überträgt dem Sozialreferat 200.000 €, da das ehemalige vom RAW geförderte Projekt
„TecLaB“ des Trägers in das Projekt Laboratorium integriert wurde. Diese 200.000,- € sind in der Antragssumme enthalten. Der
Träger hat zum 01.01.2015 seine Organisationsform verändert und bezeichnet sich nun Kontrapunkt gGmbH. Damit verbunden ist
Trennung vom Projekt Art Works gGmbH, das bisher mit 35.000 € vom Stadtjugendamt gefördert wurde. Dieser Betrag verbleibt
künftig beim Projekt Laboratorium.
Der Träger führt im Rahmen der beruflichen Benachteiligtenförderung Auslandsaustauschprogramme zur beruflichen Orientierung
durch. Das Projekt wird zu 90% aus ESF-Mitteln und zu 10% aus städtischen Mitteln finanziert.
BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA vom 06.10.2015
Erhöhung um 280.000 € wegen Wegfall der ESF-Förderung, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015/2016
203
184
Das Projekt wird zum Schuljahresende eingestellt. Die frei werdenden Mittel in Höhe von 100.000 € werden zur Sicherung der
übrigen BBJH-Betriebe eingesetzt, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
Bezuschussung i. H. v. 130.000 € vorgesehen, falls die ESF Förderung wegfällt (Beschluss KJHA vom 06.10.2015)
202
207
Beschluss am 12.11.2013 im KJHA
2014 und 2015: Bereitsstellung durch Umschichtung aus Mitteln des Sozialreferats und innerhalb der BBJH.
Ab 2016: Erhöhung um 74.737 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
380.808
179
183
Übernahme in die Regelförderung und Ausbau des Projektes ab 2016; BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
130.000
178
C
Der Träger finanzierte das Projekt bis 2015 aus seinen Rücklagen.
194.639
505.058
391.606
11
Beschluss am 12.11.2013 im KJHA
2014 und 2015: Bereitsstellung durch Umschichtung aus Mitteln des Sozialreferats und innerhalb der BBJH.
Ab 2016: Erhöhung um 66.122 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA 06.10.2015
150.751
-100.000
175
Bemerkung
80.200
Ab 2016: Erhöhung um 105.060 €, BBJH-Grundsatzbeschluss KJHA vom 06.10.2015.
Ab 2016: Weiterführung JADE an Mittelschulen, Erhöhung bei Praktikumsbörse auf 80.200 €. KJHA/RBS 05.05.2015,
2015: Finanzierung durch produktinterne Umschichtungen, Beschluss am 12.11.2013 im KJHA.
Bereitsstellung durch Umschichtung aus Mitteln des Sozialreferats und innerhalb der BBJH für niederschwellige Angebote.
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
1
2
StB
SV
3
4
Projekt
Produktorientierte
Ansätze
2015
5
6
Caféprojekt future network
Anträge
2016 freie
Träger
7
140.000
-331.000
Summe Produktleistung 3.1.2/3
(Konto 682100)
Produktorientierte
Ansätze
2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 7 von 27
Stand 01/2016
Bemerkung
8
9
10
11
0
0
5.590.406
6.232.973
6.119.634
Bereitstellung durch Mittelumschichtung (siehe Bemerkungen bei den einzelnen Projekten)
Änderungen 2015 / 2016:
1..Abzgl. 63.036 € bei 3.1.2/188-190, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
2..Abzgl. 315.180 € bei 3.1.2/207, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
3. Zzgl. 330.000 € bei 3.1.2/207, IBZ-Jugend, Beschluss KJHA 16.06.2015
4. Zzgl. 80.200 € bei 3.1.2/210, Praktikumsplatzbörse, Beschluss KJHA/RBS 05.05.2015,
5..Abzgl. 20.000 € bei 3.1.2/211, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
3.1.2/4 Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit
(IA 602900133)
188
211
2
DW
Marikas
170.901
245.728
170.901
189
212
1
DPWV
Con Action, Streetwork, Condrobs
149.280
308.627
149.280 Vu (2017)
189a
Ausbau reg. stadtteilorient. Streetwork, Condrops
189b 213
Con Action, Streetwork auf der Partymeile, Condrops
67.788
Condrobs Streetwork, unbegleitete Flüchtlinge
190
214
12 AWO
190a
Arbeiterwohlfahrt München, Fanprojekt
Ab 2016: Erhöhung um 95.280 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
67.788
Antrag Träger unter 3.1.2/189
74.740
127.057
141.691
Ausbau reg. stadtteilorient. Streetwork, N.N.
Summe Produktleistung 3.1.2/4
(Konto 682100)
95.280
127.057
163.425
515.026
770.786
773.731
230.959
251.971
230.959 Vu (2017)
Ab 2016: Erhöhung um 163.425 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
3.1.2/5 Zielgruppenspezifische Maßnahmen
(IA 602900134, 602900176)
191
215
19 DPWV
Amanda
Amanda, Bildungs- und Teilhabepaket
21.012
0
21.012
192
216
2
DPWV
MIRA; Schule - Beruf e.V.
134.557
134.557
134.557 Vu (2017)
193
217
9
AWO
INKOMM
199.389
284.586
199.389
194
218
2
AWO
195
219
7
DPWV
Fachstelle zur Unterstützung von Jugendlichen in
Übergangsklassen
IMMA Projekte
76.979
76.979
915.139
999.225
IMMA Projekte
196
220
2
DPWV
197
221
5
DPWV
I.M.M.A. - Fach- und Anlaufstelle zur Verhinderung vor
Zwangsverheiratung
Amyna Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
49.690
Befristung der BuT-Mittel bis 31.12.2015.
BuT-Beschluss, KJHA vom 06.10.2015; Bis 31.12.2015 über BuT finanziert.
85.197
Im Ansatz ist 1 Stelle für Antiaggressionstrainings an Berufssschulen enthalten, die gemeinsam mit dem RBS mit je 26.500,-- €
finanziert wird. Zusammenlegung mit Schülerzentrum Thorwaldsenstraße;
Umschichtung AWO/Schülerzentrum Thorwaldsenstr. von 3.1.2/147-151 zu 3.1.2/193
76.979
Umbenennung: Fachstelle zur Unterstützung von Jugendlichen in Übergangsklassen
915.139 Vu(2015)
24.790
Gemeinsamer Vertrag für die Projekte „Zora, Beratungsstelle und Kontakt- und Informationsstelle sowie „IMMA-Häusliche
Gewalt“ Gesamtprojektantrag.
Ab 2016: Erhöhung um 24.790 € für Kontakt- und Beratungsstelle, Beschluss KJHA 06.10.2015
24.900
Ab 2016: Erhöhung um 24.900 € für Stufenaufstiege, Praktikantinnen, Beschluss KJHA 06.10.2015
50.355
Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV
25.02.2016, hier: IMMA e.V. mit 50.355 €, dauerhaft.
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
195.210
256.227
195.210
355.940
417.818
355.940 Vu (2017)
Im Ansatz sind 19.000 € für „Sichere Wiesn“ enthalten.
3.1 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
3.1.2 Jugendsozialarbeit
1
2
198
222
199
223
StB
SV
3
4
Projekt
5
Amyna, Bildungs- und Teilhabepaket
6
31.518
Anträge
2016 freie
Träger
7
45.536
Produktorientierte
Ansätze
2016
8
9
10
0
224
9
38.622
BuT-Beschluss, KJHA vom 06.10.2015; Bis 31.12.2015 über BuT finanziert.
54.348
54.348
Amyna, Inklusion
11.790
11.790
Ab 2016: Erhöhung um 54.278 € für GRENZWERTICH, Beschluss KJHA 27.10.2015.
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
Ab 2016: Erhöhung um 11.790 € für Inklusion, Beschluss KJHA 06.10.2015.
84.997
Antrag Träger unter 3.1.2/197
282.642
200.985
Bunt kickt gut
DW
84.997
200.985
Jungenprojekt Goja
71.112
Goja, Bildungs- und Teilhabepaket
31.518
108.664
Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss KJHA 02.02.2016/VV
25.02.2016, hier: Bunt Kickt Gut mit 50.000 €, befristet für 2016 – 2018 und 47.892 € einmalig für 2016.
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
71.112
0
Befristung der BuT-Mittel bis 31.12.2015.
31.518
201
225
18 DPWV
DPWV
11
Befristung der BuT-Mittel bis 31.12.2015. , Inklusion = 11.790 €.
97.892
200
Bemerkung
Amyna, GrenzwertIch
Amyna, Prävention und Schutz vor sexuellem Mißbrauch
3
Produktorientierte
Ansätze
2015
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 8 von 27
Stand 01/2016
Konfliktbehandlung an Schulen, Brücke e.V.
77.898
89.240
77.898
35.370
0
80.740
0
BuT-Beschluss, KJHA vom 06.10.2015; Bis 31.12.2015 über BuT finanziert.
202
226
2
DPWV
Mobbing Coach zur Unterstützung der Arbeit mit Flüchtlingen,
Brücke e. V.
Konfliktbearbeitung, Intervention und Prävention im Bereich
„Arbeit mit UMF im Übergangswohnen“
Kinderschutzbund/Komm wir finden eine Lösung
84.581
110.887
203
227
5
KK
KISKO Konflikte in Schulen kommunikativ lösen
14.555
14.555
14.555
204
228
AWO Heroes
50.000
50.000
50.000
Ab 2015: Förderung mit 50.000 €, Beschluss VV 17.12.2014
0
42.179
42.179
Ab 2016: Erhöhung um 42.179 €, Beschluss KJHA/SA 06.10.2015.
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
DPWV
205
Aufklärungsprojekt München e.V.
84.581 Vu (2017)
-148.247
pauschale Minderausgabe
Summe Produktleistung 3.1.2/5
(Konto 682100)
Summe Produkt 3.1.2 Jugendsozialarbeit
(Konto 682100)
-96.527
2.776.349
3.397.004
2.930.130
20.885.334
25.240.081
21.381.418
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen Mittel werden durch
Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
Änderungen 2015 / 2016:
1..Abzgl. 21.012 € bei 3.1.2/216, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
2..Abzgl. 31.518 € bei 3.1.2/222, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
3..Abzgl. 31.518 € bei 3.1.2/225, Bildung und Teilhabe, befristet bis 2015
4. Zzgl. 148.247 € bei 3.1.2/195 und 199 Aktionsplan, KJHA 02.02.16/VV 25.02.16
(*) Unter interner Umschichtung ist die in der Vorlage vom 05.04.2016 beschriebene Absicht zu verstehen,
die Finanzierung der nicht im Haushalt eingestellten Beschlüsse (Fördererhöhungen) sicher zu stellen.
Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND
zu entnehmen
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet
(Mittelbindung bis ... in Klammern)
alle übrigen Förderungen per Bescheid
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote
1
2
StB
SV
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 1 von 27
Stand: 01/2016
Bemerkung
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.2.1/1 Familienbildungs, Familienzentren, Angebote der
Frühen Förderung, Familienerholung und Familienpflege
(IA602900137)
1
1
15
DPWV Familienzentrum Trudering
2
2
25
DPWV Familienzentrum Laim
152.228
180.228
152.228 Vu(2015)
60.890
84.947
60.890 Vu(2016)
3
3
4
4
6
DPWV Mütterzentrum Sendling
81.821
91.986
81.821
89.124
123.934
5
5
3
89.124 Vu(2015)
DPWV Mütter-Väter-Zentrum Neuhausen
88.557
110.057
88.557 Vu(2016)
6
6
7
7
10
DPWV Müttertreff Moosach
86.928
132.358
86.928 Vu (2017)
16
CV
66.994
120.994
8
66.994 Vu (2017)
8
15
DPWV Familienzentrum Messestadt Riem(Fameri)
55.775
77.190
9
55.775
9
22
DPWV SOS -Familien- und Kindertageszentrum Neuaubing; MGH
(Mehrgenerationenhaus)
SOS -Familien- und Kindertageszentrum Neuaubing; MGH
(Mehrgenerationenhaus)
145.967
145.967
145.967
50.000
50.000
17 DPWV Mütterladen Giesing
Mütterzentrum Ramersdorf
10
10
23
DW
Familienzentrum Allach-Untermenzing
11
11
11
(-)
Mütterzentrum am Hart
5.947
5.947
47.591
47.591
47.591 Vu(2015)
12
12
4
DPWV Eltern-Kind-Zentrum Schwabing (elki-schwabing)
30.019
51.343
30.019
13
13
14
14
20
CV
Familienzentrum Hadern Blumenau
69.395
90.810
69.395
6
BRK
Internationales Mütterforum
52.448
81.622
15
52.448
15
8
-
VaMuKi
4.864
33.108
4.864
16
16
19
DW
Familienzentr. Friedenskapelle
6.598
34.598
6.598
17
17
6
DW
Treff für Familien und Nachbarn elly
68.542
69.000
68.542
18
18
DPWV Kinder- und Familientreff Parkstadt Schwabing
19
19
DWPV Refugio Muttersprachliches Elterntraining
20
20
21
21
22
22
23
23
22
(-)
24
25
16
CV
25
26
15
26
27
27
44
28
28
11
(-)
FZ und MGH „unter den Arkaden“
64.084
64.084
281.831
281.831
32.087
DPWV Familientreffpunkt Giesing (Vorläuferprojekt Pöllatstr.)
12
32.087
32.087
180.810
137.635
125.000
„Mutter-Kind-Treff im Spielhaus am
Westkreuz“Spiellandschaft Stadt e.V.
Familienzentrum Neuperlach, Caritas
15.759
85.250
220.636
220.636
220.636 Vu(2016)
DPWV SOS-Kinder- und Familientreff Messestadt Ost
138.478
138.478
138.478
DPWV SOS Familien- und Beratungszentrum Riem
416.352
416.352
416.352
28a
Vu (2018)
64.084
180.810
Beschluss KJHA vom 17.09.2013;
15.759
27.500
27.500
240.926
286.603
240.926
189.108
189.108
189.108
(ehemals Bewohnertreff Heidemannstr. LfdNr. 322/2)
Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss
KJHA vom 02.02.16/VV 25.02.16. Befristet für 3 Jahre (2016-2018)
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
281.831 Vu (2017)
125.000
Ausbau Kindertagesbetreuung – Spielgruppen bei
Familienzentren und Familienbildungsstätten
Unterstützungsangebote in Einrichtungen der
Erstaufnahme und in Gemeinschaftsunterkünften
Vu (2018)
5.947
Funkkaserne
DPWV Heide Treff Familienzentrum
Vu (2018)
Ab 2016: Erhöhung um 27.500 €, KJHA 05.03.2013
45.677
Zusammenführung mit Bewohnerbetreuung Heidemannstr. LfdNr. 3.2.2/2
6.989.576
29
29
13
DPWV Fabi Paritätische Familienbildungsstätte
735.949
784.696
721.535 Vu(2015)
Vu (2018)
30
30
3
CV
Haus der Familie, Kath. FBS
446.785
450.513
443.372 Vu(2015)
Vu (2018)
31
31
1
DW
Elly-Heuss-Knapp, Evang. FBS
336.963
349.544
336.550 Vu(2015)
Vu (2018)
32
32
2
DPWV Beratungsstelle Natürliche Geburt und Elternsein e.V.
220.875
229.200
201.115 Vu(2015)
Vu (2018)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und ihre Familien – Aktionsplan. Beschluss
KJHA vom 02.02.16/VV 25.02.16
Befristet für 3 Jahre (2016: 6.989.575,75 €, 2017:6.720.115,75 €, 2018: 7.907.075,75 €)
2016: Bereitstellung mit Nachtragshaushalt
Ab 2015: Erhöhung um 28.900 €, davon 5.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014
35.110 €, davon 15.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014
2016: 5.586 € dauerhafte Umschichtung von LfdNr. 32
Ab 2015: Erhöhung um 42.520 €, davon 9.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014
2016: 5.587 € dauerhafte Umschichtung von LfdNr. 32
Ab 2015: Erhöhung um 26.110 €, davon 6.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014;
2016: 5.587 € dauerhafte Umschichtung von LfdNr. 32
Ab 2015: Erhöhung um 19.760 €, davon 3.000 € befristet für 2015, Beschluss VV 17.12.2014;
2016: 5.586 € dauerhafte Umschichtung an LfdNr. 29, je 5.587 € dauerhafte Umschichtung an LfdNr. 30
und 31
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote
1
32a
2
StB
SV
3
4
Projekt
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
5
6
7
8
240.200
Opstapje und Elterntalk
Produktorientierte
Ansätze 2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 2 von 27
Stand: 01/2016
9
10
33
33
7
DW
TREFFAM
465.323
495.200
465.323 Vu(2015)
Vu (2018)
34
34
5
DW
Projektladen International Haidhausen
183.281
183.281
183.281 Vu(2015)
Vu (2018)
35
35
2
AW
„extra“ Suchthilfe für Frauen e.V.
73.584
73.584
73.584
36
36
8
CV
Verwaiste Eltern
47.375
47.375
47.375 Vu(2015)
37
37
16
DPWV Kinderpark Ramersdorf, Kinderschutz e.V.
38
38
5
DW
39
39
2
-
ACILIM - Präventive Arbeit m. Migrantenfamilien des AKA
Haidhausen
Ausländischer Elternverein
40
40
9
DW
Kinder- und Jugendladen Birkerstr.
41
41
3
CV
42
42
3
DW
43
43
5
DW
FamAra – Beratungs- und Unterstützungsangebot für
Ki.u.Familien in der Armutszuwanderung Evangelisches
Hilfswerk
44
70
1
DPWV Verein f. Fraueninteressen/“Zuhause gesund werden“
5.700
9.518
9.518
124.011
131.011
124.011 Vu(2015)
63.961
63.961
63.961 Vu(2016)
4.703
4.703
4.703
"Arbeit statt Strafe" des SKF
73.739
73.739
73.739
"Vermittl. v. Müttern minderjähriger Kinder" der IMM-Heßstr.
64.762
65.480
64.762
333.840
453.407
333.840
142.625
148.903
142.625
Ab 2016: Erhöhung um 5.700 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
9.518
65.856
Vu (2018)
Ab 2016: Erhöhung um 6.500 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ab 2016: Erhöhung um 10.800 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Umschichtung von LfdNr. 66
37.000
37.000
Ab 2016: Übernahme von S-Z-B i.H.v. 37.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Leistungserbringung erfolgt in insgesamt 8 Einrichtungen.
45-52 46 –
53
53
54
Elterntalk
76.630
76.630
76.630
Regionale Pools der Kontaktstellen
33.113
33.113
33.113
54
55
Regionale Pools der Kontaktstellen
20.000
20.000
20.000
55
56
externe Büronutzung der Kontaktstellen
6.000
6.000
6.000
56
57
18.360
18.360
18.360
57
58
DPWV Eltern-Kind-Programm e.V. - Familienerholung
19.884
19.884
19.884
58
59
1
Sonst.
Erzbischöfl. Ordinariat - Familienerholung
13.220
13.300
13.220
59
60
2
DW
CVJM - Familienerholung
2.345
2.345
2.345
60
62
DW
Kolpingwerk Teisendorf
11.039
11.039
11.039
61
63
DW
Kloster Bernried
2.040
2.040
2.040
62
64
4
CV
Familienpflege Schwabing
60.028
21.100
21.100
63
65
13
CV
Familienpflege Stiftung Kath. Familien- u. Altenpflegewerk
142.615
146.180
142.615
64
68
CV
Familienpflegewerk des kath. Frauenbund e.V.
59.160
59.160
59.160
65
69
DW
Familienpflege FFB
26.159
28.000
26.159
66
71
-
Maßnahmen im Bereich der Hilfen bei Krankheit
49.534
88.462
-
67
Zukunftssicherung der Familienpflege
67a
Familienzentrum in der Hochäckerstr
pauschale Minderausgabe
78.462
105.877
-240.200
-7.039.576
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Ab 2016: Erhöhung um 65.856 €, Beschluss SA 08.10.2015
10.000
OMA-OPA-Service
Diakonie Hasenbergl e.V. - Familienerholung
Vu (2018)
10.800
44a
DW
11
Ab 2016: Erhöhung um 240.200 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*).
Vu (2018)
6.500
24
Bemerkung
ab 2015: Erhöhung um 7.2229 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016
Umverteilung mit Zustimmung des Trägers 38.928 € an LfdNr. 66
Umschichtung i.H.v. 38.928 € von LfdNr. 62
Umschichtung i.H.v. 10.000 € an LfdNr. 44
Zukunftssicherung der Familienpflege, Beschluss KJHA 05.05.2015,
Förderung wird noch auf die einzelnen Träger aufgeteilt.
Ab 2017: Betriebsmittel für Familienzentrum in der Hochäckerstr. (336.267 €). Beschluss KJHA vom
16.09.2014
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich erforderlichen
Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
Bereitstellung im Nachtragshaushalt
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote
1
2
StB
SV
3
4
Projekt
5
Summe Produktleistung 3.2.1/1
(Konto 682100)
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
6
6.705.369
7
7.738.782
8
7.153.089
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 3 von 27
Stand: 01/2016
9
10
Bemerkung
11
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 180.810 € bei 3.2.1/21, Familientreffpunkt Giesing, KJHA vom 17.09.2013;
2. Zzgl. 240.926 € bei 3.2.1/27, Heidetreff, KJHA/SA 25.03.2015
3. Zzgl. 27.500 € bei 3.2.1/26 SOS Familien- und Beratungszentrum Riem, KJHA 05.03.13
4. Zzgl. 45.677 € bei 3.2.1/27, Heidetreff, Umschichtung von LfdNr. 322/2
5. Zzgl. 105.877 € bei 3.2.1/67, Familienpflege, KJHA 05.05.2015
6. abzgl. 38.000 € bei 3.2.1/29-32, Erstausstattung nur für 2015, VV 17.12.2014
7. Zzgl. 5.700 € bei 3.2.1/35, extra e.V., KJHA/SA vom 06.10.2015
8. Zzgl. 6.500 € bei 3.2.1/39 ausländischer Elternverein, KJHA 06.10.2015
9. Zzgl. 65.856 € bei 3.2.1/43, FamAra, SA 08.10.2015
10. Zzgl. 10.800 € bei 3.2.1/44,Zu Hause gesund werden, KJHA vom 06.10.2015;
11. Zzgl. 37.000 € bei 3.2.1/44a, OMA-OPA-Service, KJHA/SA vom 06.10.2015
12. Zzgl. 7.039.576 € bei 3.2.1/9 und 28a Aktionsplan, KJHA 02.02.16/VV 25.02.16
3.2.1/3 Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und
Lebensberatung
(IA 602900139)
68
72
7
CV
EB Hansastr. und Königswieserstr., Caritasverband
519.132
632.816
519.132
69
73
2
DW
EB Landwehrstr., Evang. Beratungszentr.
527.499
580.499
527.499
70
74
14
DPWV BuFZ St.-Michael-Str., SOS-Kinderdorf
445.052
445.052
445.052
71
75
16
CV
EB-Stelle Lüdersstr., Ökumen.
325.217
333.355
325.217
72
76
24
DW
EB Riemerschmidstr.
337.410
535.659
337.410
73
77
5
DPWV EB Kirchenstr., Schule-Beruf e.V.,
286.922
307.922
286.922
74
78
1
CV
294.689
359.225
294.689
75
79
22
DPWV EB Bodenseestr., Pro Familia,
182.083
182.083
182.083
76
80
11
AWO
200.652
185.826
81
11
Lebens- und Erziehungsberatung Milbertshofen
(ehemals Beratungsdienst Georgenschwaigstr.)
DPWV Beratung am Harthof, FamilienWelten
185.826
77
303.538
329.000
303.538
78
82
2
DPWV DKSB-Kinderschutzzentrum
488.083
488.083
488.083
79
85
3
DW
PIBS (Päd.-psych. Info- u. Beratg.)
66.053
204.819
66.053
80
86
1
IKG
EB der IKG München u. Obb.
166.446
166.446
166.446
81
87
8
354.446
107.101
88
DPWV Erziehungs-Ehe-Familien-und Lebensberatung für Sinti und
Roma der MADHOUSE gGmbH
Das Kind im Mittelpunkt der Familien-rechtsreform – die
Anordnung von Elternberatung
Notwendige Bedarfe für die Erziehungsberatung
107.101
82
506.285
506.285
506.285
82a
EB Unsöldstr., Kath. Jugendfürsorge,
Vu (2018)
Vu (2018)
Vu (2018)
Ab 2016: Erhöhung um 914.313 €, Beschluss KJHA 27.10.2015
Wird noch auf einzelne Projekte aufgeteilt
914.313
83
91
2
DPWV Familiennotruf/Beratungsstelle und Begleiteter Umgang
319.827
319.827
319.827 Vu(2016)
84
92
16
232.410
232.410 Vu(2016)
93
2
DPWV IETE-K.I.N.D.e.V./Intakte Elternschaft trotz
Trennung/Scheidung und Eltern-Kind-Treffpunkt
DPWV IAF/Verband bi-nationaler Familien
232.410
85
373.647
373.647
373.647 Vu(2016)
86
94
23
Koordinierungsstelle für Verfahrensbeistandschaften
106.667
106.667
106.667 Vu(2015)
87
95
2
CV
113.419
113.419
96
2
DW
EFL der Erzdiözese München und Freising
(ehem. Kath. Eheberatung)
Ev.Beratungszentrum
113.419
88
115.972
172.972
115.972
89
97
3
DPWV Pro Familia/Beratung
477.577
477.577
477.577
90
98
17
DPWV VAMV – Verband allein erziehender Mütter und Väter e.V.
153.543
153.543
153.543 Vu(2015)
Ab 2015: Erhöhung um 15.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016
Ab 2015: Erhöhung um 32.921 €, Beschluss VV 17.12.2014
Vu (2018)
Vu (2018)
91
99
5
DPWV siaf e.V. - allfa-m, alfa-beta und Café Glanz Frauentreffpunkt
91a
391.039
Väter Neztwerks München e.V.
412.039
391.039 Vu(2015)
Vu (2018)
4.400
Ab 2016: Erhöhung um 4.400 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
5.650
5.000
Ab 2016: Übernahme von S-Z-B i.H.v. 5.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
92
100
2
AW
AW/Psychologischer Dienst
244.017
244.017
244.017
93
101
2
CV
CV/Psychosoz. Dienst f. Ausl.
145.512
148.422
145.512 Vu(2015)
94
102
2
DPWV TuSch - Trennung u. Scheidung
122.708
122.708
122.708 Vu (2017)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Ab 2015: Erhöhung um 7.000 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016
Ab 2016: Erhöhung um 7.000 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
7.000
Vu (2018)
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.1 Familienangebote
1
95
2
103
96
106
StB
3
2
SV
Projekt
4
5
DPWV Frauenforum (vormals Münchner Frauenbörse)
Produktorientierte
Ansätze 2015
Anträge
2016
freie Träger
Produktorientierte
Ansätze 2016
Finanzierungsform
neu ab 2016
Lfd.
Nr.
'15
Finanzierungsform
2015
Lfd.
Nr.
'16
Seite 4 von 27
Stand: 01/2016
Bemerkung
6
7
8
9
10
11
43.897
62.965
43.897
12.986
12.986
12.986
7.594.557
8.585.191
8.542.770
14.299.926
16.323.973
15.695.859
17.500
Erziehungsberatung freier Träger / Erhebungsverfahren
Summe Produktleistung 3.2.1/3
(Konto 682100)
Summe Produkt 3.2.1
(Konto 682100)
Ab 2016: Erhöhung um 17.500 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 914.313 € bei 3.2.1/82a, Erziehungsberatung, KJHA vom 27.10.2015;
2. Zzgl. 7.000€ bei 3.2.1/90,VAMV e.V., KJHA vom 06.10.2015
3. Zzgl. 4.400 € bei 3.2.1/91 siaf e.V., KJHA 06.10.2015
4. Zzgl. 5.000 € bei 3.2.1/91a Väter Netzwerk München e.V., KJHA vom 06.10.2015;
5. Zzgl. 17.500 € bei 3.2.1/95, Frauenforum, KJHA vom 06.10.2015
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 180.810 € bei 3.2.1/21, Familientreffpunkt Giesing, KJHA vom 17.09.2013;
2. Zzgl. 240.926 € bei 3.2.1/27, Heidetreff, KJHA/SA 25.03.2015
3. Zzgl. 27.500 € bei 3.2.1/26 SOS Familien- und Beratungszentrum Riem, KJHA 05.03.13
4. Zzgl. 45.677 € bei 3.2.1/27, Heidetreff, Umschichtung von LfdNr. 322/2
5. Zzgl. 105.877 € bei 3.2.1/67, Familienpflege, KJHA 05.05.2015
6. abzgl. 38.000 € bei 3.2.1/29-32, Erstausstattung nur für 2015, VV 17.12.2014
7. Zzgl. 5.700 € bei 3.2.1/35, extra e.V., KJHA vom 06.10.2015
8. Zzgl. 6.500 € bei 3.2.1/39 ausländischer Elternverein, KJHA 06.10.2015
9. Zzgl. 65.856 € bei 3.2.1/43, FamAra, SA 08.10.2015
10. Zzgl. 10.800 € bei 3.2.1/44,Zu Hause gesund werden, KJHA vom 06.10.2015;
11. Zzgl. 37.000 € bei 3.2.1/44a, OMA-OPA-Service, KJHA vom 06.10.2015
12. Zzgl. 914.313 € bei 3.2.1/82a, Erziehungsberatung, KJHA vom 27.10.2015;
13. Zzgl. 7.000€ bei 3.2.1/90,VAMV e.V., KJHA vom 06.10.2015
14. Zzgl. 4.400 € bei 3.2.1/91 siaf e.V., KJHA 06.10.2015
15. Zzgl. 5.000 € bei 3.2.1/91a Väter Netzwerk München e.V., KJHA vom 06.10.2015;
16. Zzgl. 17.500 € bei 3.2.1/95, Frauenforum, KJHA vom 06.10.2015
17. Zzgl. 7.039.576 € bei 3.2.1/9 und 28a Aktionsplan, KJHA 02.02.16/VV 25.02.16
(*) Unter interner Umschichtung ist die in der Vorlage vom 05.04.2016 beschriebene
Absicht zu verstehen, die Finanzierung der nicht im Haushalt eingestellten
Beschlüsse (Fördererhöhungen) sicher zu stellen.
Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen Projektdateien der ZND zu
entnehmen
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet
(Mittelbindung bis ... in Klammern)
alle übrigen Förderungen per Bescheid
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer
SV
3
4
2
Projekt
5
Produktorien- Anträge Produktorientierte
2016
tierte
Ansätze 2015 freie Träger Ansätze 2016
6
7
8
Finanzierungsform
neu ab 2016
1
StB
Finanzierungsform
2015
Lfd. Lfd.
Nr. Nr.
'16 '15
Seite 1 von 27
Stand: 01/2016
Bemerkung
9
10
11
3.2.2/1 Angebote der Begegnung und
Nachbarschaftshilfe
(IA 602900140)
1
2
20
DPWV
Nachbarschaft Neuhadern Bewohnertreff
2
3
12
DPWV
Bewohnerbetreuung Heidemannstr.
3
4
2
DPWV
Nachbarschaft Westermühlbach
4
5
12
-
Nachbarschaft Schwabing, Seidlvilla
5
6
16
DW
Evang. Hilfswerk, Stadtteilbüro Neuperlach
108.009
103.009
103.009
45.677
0
190.067
195.000
190.067 Vu(2015)
60.810
60.810
60.810 Vu(2016)
180.397
180.397
180.397 Vu(2016)
5.000 € dauerhafte Reduzierung
2.500 € gehen an LfdNr. 6
2.500 € gehen an LfdNr. 20
Zusammenführung mit Familienzentrum Heidetreff 3.2.1/1 lfd. Nr. 27
0
Vu (2018)
Für das Projekt „besser leben in Neuperlach“ ist eine Förderung ab 2017 geplant.
Vorlage im KJHA voraussichtlich September 2016
(Die Finanzierung in 2016 sollte ursprünglich im Rahmen einmaliger Mittel aus dem Budget
erfolgen. Die Einrichtung versucht nun selbst eine Überbrückung zu ermöglichen.)
24.100
6
7
19
DPWV
Bürgertreff München -Süd, treff & tee
42.550
45.050
45.050
7
8
5
DPWV
Nachbarschaftshilfe in der Au
26.279
57.079
26.279 Vu(2015)
2.500 € von LfdNr. 1
Vu (2018)
30.800
Ab 2016: Erhöhung um 30.800 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
8
9
16
AW
ZAK - Zusammen Aktiv in Neuperlach
69.661
69.661
69.661 Vu(2016)
9
10
10
-
42.603
42.603
42.603
10
11
12
DW
Bürgerhaus Isarvorstadt
Zeit, Schlacht und Raum – Kultur im Schlachthof
e.V. (ehem. Tröpferlbad)
Walmdachhaus, Erlöserkirche
25.895
25.895
25.895
11
12
24
CV
IG – Interessengemeinschaft Ludwigsfeld (IGLU)
13.520
17.496
13.520
12
13
11
(-)
Generationengarten Milbertshofen
5.320
7.220
5.320
Ab 2015: Erhöhung um 1.857 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016
1.900
Ab 2016: Erhöhung um 1.900 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
13
14
16
DW
Begegnung-Aktivierung-Beratung_14_16
14
15
11
DPWV
Fraueninitiative Milbertshofen (FIM)
60.351
60.351
60.351 Vu (2017)
127.945
134.888
127.945 Vu(2015)
Vu (2018)
Fraueninitiative Milbertshofen (FIM)
5.500
Ab 2016: Erhöhung um 5.500 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
3.500
Ab 2016: Erhöhung um 3.500 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
15
16
16
DPWV
Fraueninitiative Milbertshofen (FIM)
Lernen für die Zukunft
Frauentreffpunkt Neuperlach
81.084
81.084
81.084 Vu(2015)
16
17
5
DW
AKA - Erwachsenenbildung & Öffentl.keitsarb.
40.355
40.355
40.355 Vu (2017)
17
18
5
-
10.680
10.680
10.680
18
19
8
DW
Grundbildung für Sinti und Roma (Lese- u.
Schreibkurse für Sinti) (VHS)
Evang. Migrationszentrum, Griechisches Haus
60.579
60.579
19
20
2
DW
Die Nachbarschaftshilfe - dt. u. ausl. Familien
133.628
133.628
20
21
8
DW
Verein z. Förderung ethnischen Minderheiten
46.940
49.440
49.440
1.372.350
1.399.325
1.368.373
Summe Produktleistung 3.2.2/1
(Konto 682100)
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Vu (2018)
60.579
133.628 Vu(2015)
Vu (2018)
2.500 € von LfdNr. 1
Änderungen 2015/2016:
1. abzgl. 45.677 € LfdNr. 2 Bewohnertreff Heidemannstr., Umschichtung zu LfdNr. 321/28
2. Zzgl. 30.800€ bei 3.2.2/7,Nachbarschaft in der AU., KJHA/SA vom 06.10.2015
3. Zzgl. 1.900 € bei 3.2.2/12 Generationengarten Milbertshofen., KJHA/SA 06.10.2015
4. Zzgl. 5.500 € bei 3.2.2/14 Fraueninitiative Milbertshofen., KJHA/SA vom 06.10.2015;
5. Zzgl. 3.500 € bei 3.2.2/14, Fraueninitiative Milbertshofen, Lernen für die Zukunft KJHA/SA
vom 06.10.2015
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer
SV
Projekt
3
4
5
2
Produktorien- Anträge Produktorientierte
2016
tierte
Ansätze 2015 freie Träger Ansätze 2016
6
7
8
Finanzierungsform
neu ab 2016
1
StB
Finanzierungsform
2015
Lfd. Lfd.
Nr. Nr.
'16 '15
Seite 2 von 27
Stand: 01/2016
Bemerkung
9
10
11
3.2.2/2 Geschlechts-, zielgruppen- und
themenspezifische Angebote
(IA 602900141)
21
22
2
Sonst.
Kath. Telefonseelsorge
33.850
33.850
22
23
2
DW
Ev. Telefonseelsorge
39.946
52.842
33.850
39.946
23
24
1
Sonst.
Münchner Insel
168.800
168.800
168.800
24
25
2
DW
Mimikry
78.963
78.963
78.963 Vu (2017)
25
26
2
DPWV
Frauentherapiezentrum
360.942
360.942
360.942 Vu(2015)
26
27
4
DPWV
Beratungsstelle Frauenhilfe München
475.063
475.063
475.063 Vu(2016)
27
28
4
DPWV
Frauennotruf + Krisentelefon
633.169
668.013
633.169 Vu(2015)
28
29
3
-
IG-Frauenprojekt
206.638
206.638
206.638 Vu (2017)
29
30
2
DPWV
Kommunikationszentrum für Frauen (KOFRA)
165.152
173.260
165.152
30
31
1
Sonst.
Stadtbund Münchner Frauenverbände
9.264
9.264
9.264 Vu (2017)
31
32
1
DPWV
LeTRa (LesbenTraum)
388.667
394.976
388.667 Vu(2015)
Vu (2018)
Vu (2018)
Vu (2018)
Ab 2016: Erhöhung um 6.309 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
6.309
32
33
1
DPWV
SUB/Psychosoz. Maßnahmen
406.310
406.310
406.310
33
34
10
DPWV
MIM – Mü. Info-Zentrum für Männer
249.424
400.748
249.424 Vu(2015)
34
35
4
DPWV
239.888
252.883
239.888
35
36
3
CV
36
37
-
DPWV
KIBS – Kontakt-, Informations- und
Beratungsstelle für männliche Opfer sexueller
Gewalt, Kinderschutz e.V.
SKF – Sozialdienst kath. Frauen e.V. - Offene
Hilfen (MUM)
Frauen Helfen Frauen e.V. (MUM)
37
38
38
39
5
DPWV
JADWIGA München – Fachberatungsstelle für
die Opfer von Frauenhandel
Wildwasser München e.V.
39
40
40
41
Solwodi München
8.112
8.112
8.112
3.923
3.923
3.923
80.798
83.000
80.798
157.590
157.590
157.590
18.135
Fach- und Beratungsstelle für
Regenbogenfamilien
Beratungsstelle Transgender und Intersexuelle
22.007
18.135
155.200
90.468
122.380
122.380
pauschale Minderausgabe
-128.689
Vu (2018)
Ab 2015: Förderung mit 18.135 €, Beschluss VV 17.12.2014, befristet für 2015 und 2016; allg.
Kostensteigerung
Ab 2016: Erhöhung um 90.468 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ab 2016: Erhöhung um 122.380 €, Beschluss KJHA 06.10.2015
Ausgleich 2016 durch interne Umschichtung (*)
Gem. VV vom 16.12.2015 nur reduzierte Budgetausweitung im HPL 2016; die zusätzlich
erforderlichen Mittel werden durch Minderausgaben a.a.O. kompensiert.
Summe Produktleistung 3.2.2/2
(Konto 682100)
3.724.634
4.234.764
3.815.102
Änderungen 2015 / 2016:
1. Zzgl. 90.468 0 € bei 3.2.2/40 Fach- und BST für Regenbogenfamilien, KJHA/SA
06.10.2015
Summe Produkt 3.2.2
(Konto 682100)
5.096.984
5.634.089
5.183.475
Änderungen 2015/2016:
1. abzgl. 45.677 € LfdNr. 2 Bewohnertreff Heidemannstr., Umschichtung zu LfdNr. 321/28
2. Zzgl. 30.800€ bei 3.2.2/7,Nachbarschaft in der AU., KJHA/SA vom 06.10.2015
3. Zzgl. 1.900 € bei 3.2.2/12 Generationengarten Milbertshofen., KJHA/SA 06.10.2015
4. Zzgl. 5.500 € bei 3.2.2/14 Fraueninitiative Milbertshofen., KJHA/SA vom 06.10.2015;
5. Zzgl. 3.500 € bei 3.2.2/14, Fraueninitiative Milbertshofen, Lernen für die Zukunft KJHA/SA
06.10.2015
6. Zzgl. 90.468 0 € bei 3.2.2/40 Fach- und BST für Regenbogenfamilien, KJHA/SA 0
6.10.2015
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
vom
3.2 Angebote für Familien, Frauen und Männer
3.2.2 Aktivierung und Unterstützung für Familien, Frauen und Männer
2
SV
Projekt
3
4
5
Produktorien- Anträge Produktorientierte
2016
tierte
Ansätze 2015 freie Träger Ansätze 2016
6
7
8
Finanzierungsform
neu ab 2016
1
StB
Finanzierungsform
2015
Lfd. Lfd.
Nr. Nr.
'16 '15
Seite 3 von 27
Stand: 01/2016
Bemerkung
9
10
11
(*) Unter interner Umschichtung ist die in der Vorlage vom 05.04.2016
beschriebene Absicht zu verstehen, die Finanzierung der nicht im Haushalt
eingestellten Beschlüsse (Fördererhöhungen) sicher zu stellen.
Erläuterung Stadtbezirksangabe:
Die Spalte „Stadtbezirk“ gibt primär den Sitz der Einrichtung
an;
Einzugsbereiche im einzelnen sind den jeweiligen
Projektdateien der ZND zu entnehmen
znd2016stja_bv20160405_anlage1a_zuschussliste.ods
Erläuterung Finanzierungsform:
V-...=Vertrag bis ...; Vu=Vertrag unbefristet
(Mittelbindung bis ... in Klammern)
alle übrigen Förderungen per Bescheid

PDF, 80KB, nicht barrierefrei

PDF, 82KB, nicht barrierefrei

Bundesrat Beschluss

Bundesrat Beschluss

Bundesrat Beschluss

Bundesrat Beschluss

Bundesrat Beschluss

Bundesrat Beschluss

PDF, 81KB, nicht barrierefrei

PDF, 82KB, nicht barrierefrei