Personalschlüssel KKH-GV

Personalschlüssel
Kostenberechnung für Krankenhäuser und im Großküchenbereich
Berechnung der Personalkosten pro Stunde/Minute:
Dazu ein Beispiel:
Bruttolohn
mal monatliche Zahlungen
ist gleich
2.900,00 €
13
37.700,00 € Bruttojahreslohn
Bruttojahreslohn
plus 23 %
Zwischensumme
plus 5 %
ist gleich
37.700,00 €
8.671,00 € *Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Rente, Krankenversicherung
46.371,00 €
2.318,55 € **tarifliche und freiwillige Leistungen (Urlaub, VBL)
48.689,55 € Lohnkosten / Jahr
Lohnkosten / Jahr
geteilt durch
ist gleich
48.689,55 €
209 Anzahl der verfügbaren Arbeitstage pro Jahr
233,00 € Lohnkosten pro Tag
Der Personalkostenaufwand pro Arbeitstag beträgt
233,00 €
Personalkosten pro Tag
geteilt durch 8 Stunden
Personalkosten pro Stunde
geteilt durch 60 Minuten
Personalkosten pro Minute
233,00 €
29,13 €
29,13 €
0,49 €
0,49 €
* Die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung bestehen aus den Beiträgen zur Renten-, Kranken-, Pfelege-und Arbeitslosenversicherung.
** Tarifliche und freiwillige Leistungen wie z.B: Uniform, Uniformreinigung, VBL, Urlaubsgeld, Schulungen etc.
1/3
Ermittlung - Personalschlüssel der abzudeckenden Schichten:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Früh
Mittag
Spät
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
1
2
1
Küchenchef
1
1
1
1
1
Lager
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Gesamt:
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
4,5
Benötigte Schichten pro Woche 51 mal 52 Wochen im Jahr =
2652 Schichten im Jahr
Die 2652 geteilt durch 209 Anzahl der verfügbaren Arbeitstage pro Jahr =
12,6 Stellen
Schichten Hochsaison
Schichten Nebensaison
Schichten im Jahr
2652
Schichten (Arbeitstage) pro MA
209
benötigte Stellen
12,6
Das sind 12 Personen Vollzeit und 1 Auszubildender
2/3
1
2
1
4
51
Mitarbeiterkosten und deren Einsatzplanung
Tabelle zur Berechnung der verfügbaren Arbeitstage pro Jahr und Mitarbeiter
Verfügbare Tage / Jahr
Minus freie Tage (Wochenende)
Minus Feiertage
Minus Urlaubstage
Minus Krankheitstage
Minus …( AZV, Bildungsurlaub)
Verfügbare Arbeitstage / Jahr
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
366
104
10
30
8
5
209
Ergebnis: In diesem Beispiel arbeitet ein Küchenmitarbeiter an
209 Tagen im Jahr
Ermittlung der Produktivitätstage Auszubildende
Verfügbare Tage / Jahr
Minus freie Tage (Wochenende)
Minus Feiertage
Minus Urlaubstage
Minus Krankheitstage
Minus …( AZV, Bildungsurlaub)
Minus Schultage, Klassenfahrt etc.
Verfügbare Arbeitstage / Jahr
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
Tage:
366
104
10
26
15
---45
166
Anwesenheit Vollzeit
Leistung Vollzeit
Anwesenheit Auszubildender
Leistung Auszubildender
100%
209 Tage
79%
166 Tage
Ergebnis:
Ein Auszubildender steht durchschnittlich an 166 Tagen im Jahr zu Verfügung.
Ermittlung der durchschnittlichen Leistung im Vergleich zur ausgelernten Vollzeitkraft
(Auszubildende sind immer so gut wie sie ausgebildet werden.)
3/3
Ein Auszubildender zählt
für 0,5 (1/2) Stelle.
Festgelegt IHK = 0,66

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