Reisekostenabrechnung (Inland)

Reisekostenabrechnung (Inland)
Stand 19.04.2016
Bitte beachten Sie auf Seite 2 (unten) die Regelungen zur Reisekostenabrechnung!
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Gesellschaft für Technische Kommunikation
– tekom Deutschland e.V.
Rotebühlstraße 64
70178 Stuttgart
Veranlassung
Reise abgesprochen mit:
Kostenstelle*:
– Zweck der Reise:
Persönliche Daten
Vorname, Name:
Wohnanschrift:
IBAN:
Gesamtbetrag bitte bar ausbezahlen.
BIC:
Reise
Reisebeginn ab:
Datum:
Uhrzeit:
Reiseende an:
Datum:
Uhrzeit:
Reiseziel:
Reisestrecke:
Fahrtkosten
EURO
Bahnkosten (2. Klasse):
Flugkosten:
Summe
ÖPNV / Taxi:
km à 0,30 Euro
PKW-Kennzeichen:
Beleg geprüft
km à 0,15 Euro
0,00
Bitte beachten: Für die ersten 400 km sind 0,30 Euro pro Kilometer, für alle weiteren 0,15 Euro pro Kilometer abrechenbar.
Weitere reisebedingte Kosten (Parkkosten, WLAN,...)
Übernachtungskosten
Mit Beleg:
(maximal 120,00 Euro pro Nacht)
oder pauschal (20,00 Euro pro Nacht:
(Anzahl der Nächte)
0,00
Zwischensumme
* Wird von der tekom-Buchhaltung ausgefüllt.
Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom Deutschland e.V.
0,00
Reisekostenabrechnung (Inland), Seite 1 von 2
Rotebühlstraße 64
70178 Stuttgart
[email protected]
Vorname, Name:
Pauschale für Verpflegungsmehraufwand
Eintägige Dienstreise:
Abwesenheit ab 8 Stunden (12,00 Euro)
0,00
Anzahl von der tekom bezahlter
Mittag- und/oder Abendessen insgesamt
(Pro bezahlter Mahlzeit
werden 9,60 Euro abgezogen)
Summe
0,00
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Mehrtägige Dienstreise:
Für den Anreisetag erhalten Sie 12,00 Euro.
0,00
Für den Abreisetag erhalten Sie 12,00 Euro.
0,00
Anzahl Tag(e) mit 24 Stunden Abwesenheit (je 24,00 Euro).
0,00
Anzahl bezahlter Frühstücke auf Hotelrechnung insgesamt
Anzahl von der tekom bezahlter
Mittag- und/oder Abendessen insgesamt
(Pro bezahltem Frühstück
werden 4,80 Euro abgezogen)
(Pro bezahlter Mahlzeit
werden 9,60 Euro abgezogen)
Summe
GESAMTBETRAG
0,00
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0,00
Kommentar
Ich versichere, dass mir die aufgeführten Reisekosten wirklich entstanden sind.
Die Erstattung erfolgt von keiner anderen Seite und ist von mir auch nicht anderweitig beantragt worden.
Unterschrift
Ort, Datum
Regelungen zur Reisekostenabrechnung
Ausgefüllte und unterschriebene Reisekostenabrechnungsformulare inkl. aller Nachweise müssen zwingendermaßen im Original an die
Geschäftsstelle unmittelbar nach der Reise per Post geschickt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Originalnachweis in
elektronischer Form oder in Papierform vorliegt.
a. Originalnachweise in Papierform:
Parktickets, Taxiquittungen, Hotelrechnungen, Bewirtungsbelege, …
b. Originalnachweise in elektronischer Form, nicht eingescannt:
Flugtickets, Boarding-Pässe, Hotelrechnungen (keine Buchungsbestätigungen), Bahntickets, …
* Wird von der tekom-Buchhaltung ausgefüllt.
Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom Deutschland e.V.
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