Kontierungsbuch
2015
© Stadt Lörrach, Fachbereich Finanzen
Layout:
Bearbeiter:
Stand:
Ingo Röslen
Sina Conti, Carina Proba, Ingo Röslen,
Svenja Lau, Manuela Schneucker
April 2015
Inhaltsverzeichnis
A. Kernhaushalt
1. Kontenplan
2. Profitcenter Zuordnung mit Kostenstellen und Produkten
3. Kontierungspläne 2015
4
16
1000
1030
1080
1100
1200
1300
1400
1500
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1680
1710
1720
1730
1780
1800
1900
1940
Oberbürgermeister und Persönliche Referentin
Wirtschaftsförderung / Innocel
Personalrat
Stadtentwicklung
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Recht und Stiftungen
EDV
Finanzen
Kultur allgemein
Volkshochschule
Musikschule
Dreiländermuseum
Stadtbibliothek / Ortsteilbibliotheken
Seniorenarbeit
Tourismus
Jugend und Jugend/Schulen/Sport allgemein
Kindergärten und Kinderkrippen
Schulen
Sport
Rechnungsprüfung
Medien und Kommunikation
Märkte
28
30
31
32
34
43
44
46
53
57
63
66
69
71
73
76
79
87
109
116
117
120
2000
2100
2110
2120
2130
2140
2200
Bürgermeister
Bürgerdienste
Standesamt
Ortsverwaltung Brombach
Ortsverwaltung Haagen
Ortsverwaltung Hauingen
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Objektkostenstellen für alle Fachbereiche
Stadtplanung, Baurecht, Umwelt
Straßen/Verkehr/Sicherheit
Feuerwehr
Vermessung und Grundbuch
Eigenbetriebe: Quellleitungen/Hochwasserschutz
Umwelt und Klimaschutz
123
124
135
138
139
140
141
146
179
186
200
203
206
207
2300
2400
2451
2500
2610
2800
4. Einnahmearten
-numerisch
-nach Fachbereich und Kostenstelle/Produkt
5. Anlagen im Bau
6. Investitionsaufträge / Investitionsübersicht, Stand 04.05.2015
B. Eigenbetriebe und Stiftungen
7. Kontenplan
8. Kostenstellenpläne
214
231
248
250
255
257
Kontenplan Kernhaushalt
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00110000
00210000
00250000
00310000
00810000
00910000
01110000
01120000
01210000
01310000
01320000
01910000
02110000
02120000
02210000
02220000
02310000
02320000
02410000
02420000
02910000
02920000
03110000
03210000
03310000
03410000
03420000
03430000
03510000
03610000
03610100
03610200
03710000
03810000
03910000
04110000
05110000
05510000
05610000
05910000
06110000
06210000
06310000
07110000
07210000
07220000
07310000
07320000
07510000
07520000
08110000
08210000
08310000
08410000
08510000
08610000
08710000
08910000
09210000
09310000
09400000
09410000
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachvermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen
Lizenzen
DV-Software
Ähnliche Rechte
Sonstiges immaterielles Vermögen
Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.
Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte
Grund und Boden bei Grünflächen
Aufwuchs bei Grünflächen
Ackerland
Grund und Boden bei Wald, Forsten
Aufwuchs bei Wald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte
Grund und Boden bei Wohnbauten
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. Wohnbauten
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.
Grund und Boden mit Schulen
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen
Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Gartenanlagen
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.
Infrastrukturvermögen u. grundstücksgl. Rechte
Grund und Boden des Infrastrukturverm.
Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen
Gleisanl. m.Streckenausr.u.Sicherh.anl.
Anlagen zur Abwasserableitung
Anlagen zur Abwasserreinigung
Abfallentsorgungsanlagen
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen
Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.
Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen
Verteilungsanlagen
Wasserbauliche Anlagen
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler
Kunstgegenstände
Baudenkmäler
Bodendenkmäler
Sonstige Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Fahrzeuge
Maschinen
Technische Anlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebsvorrichtung
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Nutzpflanzungen
Nutztiere
Bew.Vermögensgg.<410 Euro b.Akt.u. Sof.abschrieb
Sammelp.n.§38 Abs.4 i.V. §46 Abs. 2 GemHVO,§6 EStG
Vorräte
Rohstoffe/Fertigungsmaterial
Hilfsstoffe
Betriebstoffe
Waren
Unfertige und fertige Erzeugnisse
Unfertige Leistungen
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
Sonstige Vorräte
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Wareneingang/Rechnungseingang-Verr.kto.
Skontoverrechnungskonto
Anlagen Verrechungskonto
Anlagenverrechnungskonto für Anlagentransfer
9610000
9611000
9612000
9613000
1
10
10110000
10120000
10130000
11
11110000
11120000
11130000
12
12110000
13
13100000
13110000
13120000
13130000
13140000
13150000
13160000
13170000
13173010
13180000
13181000
13183010
13183020
13183030
13183040
13183050
13190000
14
14110000
14200000
14210000
14220000
14230000
14240000
14250000
14260000
14270000
14280000
14290000
14300000
14310000
14320000
14330000
14340000
14350000
14360000
14370000
14380000
14390000
14410000
14910000
14921000
14922000
14927100
14927200
15
15110000
15110010
15110090
15190000
15190010
15210000
15210090
15290000
15290010
15310000
15310090
-4-
Anlagen im Bau
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen
Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
Anteile an verbundenen Unternehmen
Börsennotierte Aktien
Nichtbörsennotierte Aktien
Sonstige Anteilsrechte
Beteiligungen
Beteiligungen - Börsennotierte Aktien
Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien
Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte
Sondervermögen
Sondervermögen
Ausleihungen
Ausleih.an Bund
Ausleih.an Land
Ausleih.an Gemeinden u.GV
Ausleih.an ZV u.dergl.
Ausl. an ges. Sozialversicherung
Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm.
Ausleih.an sonst.öff.Sonderrechnung
Ausleih.an Kreditinstitute
Ausleihungen an Kreditinstitute Volksbank
Ausleih.an s.inländ.Bereiche (Treasury)
Ausleih.an s.inländ.Bereiche (manuell)
Ausleih.an s.inländ.Bereiche BGV
Ausleih.an s.inländ.Bereiche Baugenossenschaft
Ausleih.an s.inländ.Bereiche Baugen. Familienheim
Ausleih.an s.inländ.Ber. Elektrizitätsgen. Hauing.
Ausleih.an s.inländ.Bereiche Bürgersolar Hochrein
Ausleih.an s.ausl.Bereiche
Wertpapiere und sonstige Einlagen
Investmentzertifikate
Kapitalmarktpapiere Bund
Kapitalmarktpapiere Land
Kapitalmarktpapiere Gemeinden (GV)
Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dgl.
Kapitalmarktpapiere gesetzl. Sozialversicherung
Kapitalmarktpapiere verb. U., Bet., Sonderverm.
Kapitalmarktpapiere öffentliche Sonderrechnungen
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute
Kapitalmarktpapiere sonst. inländischer Bereich
Kapitalmarktpapiere sonst. ausländischer Bereich
Geldmarktpapiere Bund
Geldmarktpapiere Land
Geldmarktpapiere Gemeinden GV
Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dgl.
Geldmarktpapiere gesetzl. Sozialversicherung
Geldmarktpapiere verb. Untern., Bet., SV
Geldmarktpapiere öff. Sonderrechnungen
Geldmarktpapiere Kreditinstitute
Geldmarktpapiere sonst. inl. Bereich
Geldmarktpapiere sonst. ausl. Bereich
Finanzderivate
Sonstige Wertpapiere
Ansparraten bei Bausparkassen
Ansparraten bei Bausparkassen (Budget)
Sonstige Einlagen Kreditinstitute <= 1 Jahr
Sonst. Einlagen Kreditinstitute 1 - einschl. 5 J.
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen
Übrige öffentl.-rechtl. Berichtigungen
Umgliederung öffentlich-rechtlicher Forderungen
Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen
Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford.
Steuerforderungen
Umgliederung Steuerforderungen
Wertberichtigung Steuerforderungen
Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Umgliederung aus Transferleistungen
Kontenplan Kernhaushalt
15310098
15390000
15390010
15910000
15910050
15910090
15911000
15911150
15911240
15913200
15913210
15990000
15990010
16
16110000
16110010
16110090
16190000
16190010
16810000
16910000
16910050
16910090
16910500
16911000
16911120
16911121
16911122
16911123
16911124
16911130
16911140
16911150
16911151
16911152
16911153
16911154
16911155
16911156
16911157
16911160
16911163
16911165
16911166
16911170
16911210
16911220
16911230
16911231
16911250
16912000
16912800
16919500
16990000
16990010
17
17110100
17110105
17110106
17110110
17110115
17110125
17110130
17110135
17110140
17110145
17110146
17110147
17110148
17110149
17110150
17110151
17110170
17110180
17110200
17110205
Öffentlich-rechtliche Forderungen WAUS
Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistunge
Pauschalwertberichtigung Ford a.Transferleistungen
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen
Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Umgliederungen
Umgliederung übrige öffentl.-rechtl. Forderungen
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen
Finanzen Haftungsbescheid HHunwirksame Forderungen
Straßen Verkehr Sicherheit HHunwirks. Forderungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen OWI
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI
Wertberichtigung übrige öffentl-rechtl. Ford.
Pauschalwertberichtigung übrige ö.-r. Forderungen
Privatrechtliche Forderungen
Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.
Übrige privat-rechtl. Berichtigungen
Umgliederung privatrechtlicher Forderungen
Wertberichtigung privatrechtliche Ford. aus LuL
Pauschalwertberichtigung privatrechl Ford aus LuL
Vorsteuer
Übrige privatrechtliche Forderungen
Privatrechtliche Forderungen aus Umgliederungen
Umgliederung übrige pivatrechtliche Forderungen
Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung
Übrige privatrechtliche Forderungen
Zentr. Dienste Ratsarb. HHunwirksame Forderungen
Getränkekühlschrank 2. OG HHunwirks. Forderungen
Pers.vorsch.-Rückrechn. HHunwirksame Forderungen
Personelles allgemein HHunwirksame Forderungen
Pers.vorsch.-Rückrechn. HHunwirksame Forderungen
Recht/Stiftungen HHunwirksame Forderungen
EDV HHunwirksame Forderungen
Finanzen allgemein HHunwirksame Forderungen
Ums.steuer-Abrechn. HHunwirksame Forderungen
Ums.steuer-Abz.verf. HHunwirksame Forderungen
Finanzen Darlehensrückflüsse übr. Ber. Sportf.
Finanzen Darlehensrückflüsse Wohnbau
Finanzen Darlehensrückflüsse SAK
Finanzen Mehrwertsteuer HHunwirksame Forderungen
Finanzen Darlehensrückflüsse
Medien HHunwirksame Forderungen
Musikschule HHunwirksame Forderungen
Schülerforschungszentrum HHunwirks. Ford.
IBA-Basel 2020 Interreg. HHunwirks. Ford.
Schulen HHunwirksame Forderungen
Bürgerdienste HHunwirksame Forderungen
Grundstücks- u. Geb.-Management HHunwirks. Ford.
Stadtplanung Baurecht Umwelt HHunwirks. Ford.
Stadtplanung Baurecht - ZUM LÖSCHEN vorgemerkt
Vermessung Grundbuch HHunwirks. Ford.
Forderungen aus zinslosen Darlehen
Übrige privat-rechtliche Forderungen Personal
Forderungen PKV
Wertberichtigunübrige privatrechtliche Forderungen
Pauschalwertberichtigung übr. privatrechl. Ford.
Liquide Mittel
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
SPK Überweisung Ausgang Inland
SPK Manuelle Überweisungen und Auslandsüberweis.
SPK Überweisung Eingang Inland
SPK Überweisung Ausgang Ausland
SPK Scheck Ausgang
SPK Scheck Eingang
SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.
SPK Abbuchungen Eingang
SPK EC Stadtkasse
SPK EC InSeL
SPK EC Standesamt
SPK EC Meldeamt Brombach
SPK EC Museum
SPK EC Forderungsmanagement
SPK EC Ausländer
SPK Abweisung Debitor
SPK Banküberstellung
Volksbank Dreiländereck eG
Voba Überweisung Inland
17110206
17110210
17110215
17110225
17110230
17110235
17110240
17110270
17110280
17110300
17110305
17110306
17110310
17110315
17110325
17110330
17110335
17110340
17110370
17110380
17110400
17110405
17110406
17110410
17110415
17110425
17110430
17110435
17110440
17110470
17110480
17110800
17110810
17111100
17111180
17111200
17111280
17310000
17310001
17310002
17310003
17310004
17310005
17310006
17310007
17310008
17310009
17310010
17310011
17310012
17310013
17310014
17310015
17310016
17310099
17310999
17410000
17411000
17911000
17919999
17920000
17920001
17932800
17933200
17939500
17940001
17940002
17940010
17940011
17940012
17940020
17940021
17940022
17940030
17940031
17940032
-5-
Voba Manuelle Überweisungen und Auslandsüberw.
Voba Überweisung Eingang Inland
Volksbank Überweisung Ausland
Volksbank Scheck Ausgang
Volksbank Scheck Eingang
Voba Ausgang bereits gebuchte Abbuch.
Voba Abbuchungen Eingang
Voba Abweisung Debitor
Voba Banküberstellung
Postbank
Post Überweisung Ausgang Inland
Post Manuelle Überweisung und Auslandsüberweis.
Post Überweisung Eingang Inland
Post Überweisung Ausgang Ausland
Post Scheck Ausgang
Post Scheck Eingang
Post Ausgang bereits gebuchte Abbuch.
Post Abbuchungen Eingang
Post Abweisung Debitor
Post Banküberstellung
UBS AG - CH - Riehen
UBS Überw. Ausgabe Inland
UBS Manuelle Überweisungen und Auslandsüberweis.
UBS Überweisung Eingang Inland
UBS Überweisung Ausgang Ausland
UBS Scheck Ausgang
UBS Scheck Eingang
UBS Ausgang bereits gebuchte Abbuch.
UBS Abbuchungen Eingang
UBS Abweisung Debitor
UBS Banküberstellung
Spendenkonto Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
Spendenkonto SPK Überweisung Eingang Inland
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden Tagesgeld
SPKTG Banküberstellung
Volksbank Dreiländereck Tagesgeld
VOBATG Banküberstellung
Barkasse
Museum am Burghof - Wechselgeldvorschuss
Zentr. Dienste - Pforte Infothek - Wechselg.vorsch
Straßen-Verkehr-Sicherheit - Wechselgeldvorschuss
Grundbuchamt - Wechselgeldvorschuss
Stadtarchiv - Wechselgeldvorschuss
Stadtkasse-Ford.management - Wechselg.vorsch. VB
Bürgerdienste-Märkte - Wechselgeldvorschuss
Stadtbibliothek Brombach - Wechselgeldvorschuss
Baurecht - Wechselgeldvorschuss
Stadtbibliothek Haagen - Wechselgeldvorschuss
InSeL-Infothek - Wechselgeldvorschuss
VHS Brombach - Wechselgeldvorschuss
Stadtbibliothek Lörrach - Wechselgeldvorschuss
SVS - Verwaltungsgeb. - Wechselgeldvorschuss
Tiergehege Rosenfelspark
Zentrale Dienste - Wechselgeldvorschuss
Barkasse Einlagen und Entnahmen
Wechselgeldvorschüsse allgemein
Abstimmkonto Handvorschüsse
Handkassenvorschüsse
BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000
Interne Verrechnungen (Zahlweg V, W)
Zahlungsverrechnung
Abrechnungsbogen Vollstreckungsbeamter
Bankverrechnungskonto HR
Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkeit Einnahmen
Bankverrechnungskonto Personalkostenverbuchung
KBS 1520-1EC-Zahlung
KBS 1520-1Scheck-Zahlung
KBS 2101-1 Barzahlung Hr. Wenner
KBS 2101-1 EC-Zahlung Hr. Wenner
KBS 2101-1 Scheck Hr. Wenner
KBS 2101-2 Barzahlung Fr. Geiger
KBS 2101-2 EC-Zahlung Fr. Geiger
KBS 2101-2 Scheck Fr. Geiger
KBS 2101-3 Barzahlung Fr. Engel
KBS 2101-3 EC-Zahlung Fr. Engel
KBS 2101-3 Scheck Fr. Engel
Kontenplan Kernhaushalt
17940040
17940041
17940042
17940050
17940051
17940052
17940060
17940061
17940062
17940070
17940071
17940072
17940080
17940081
17940082
17940090
17940091
17940092
17940100
17940101
17940102
17940110
17940111
17940112
17940120
17940121
17940122
17940130
17940131
17940132
17940140
17940141
17940142
17940150
17940151
17940152
17940160
17940161
17940162
17940170
17940171
17940172
17940180
17940181
17940182
17940190
17940191
17940192
17940200
17940201
17940202
17940210
17940211
17940212
17940220
17940221
17940222
17940230
17940231
17940232
17940240
17940241
17940242
17940250
17940251
17940252
17940260
17940261
17940262
17940270
17940271
17940272
17940280
17940281
KBS 2101-4 Barzahlung Hr. Frey
KBS 2101-4 EC-Zahlung Hr. Frey
KBS 2101-4 Scheck Hr. Frey
KBS 2101-5 Barzahlung Fr. Baumgartner
KBS 2101-5 EC-Zahlung Fr. Baumgartner
KBS 2101-5 Scheck Fr. Baumgartner
KBS 2101-6 Barzahlung Fr. Piram
KBS 2101-6 EC-Zahlung Fr. Piram
KBS 2101-6 Scheck Fr. Piram
KBS 2101-7 Barzahlung Fr. Schaffner
KBS 2101-7 EC-Zahlung Fr. Schaffner
KBS 2101-7 Scheck Fr. Schaffner
KBS 2101-8 Barzahlung Fr. Scherer
KBS 2101-8 EC-Zahlung Fr. Scherer
KBS 2101-8 Scheck Fr. Scherer
KBS 2101-9 Barzahlung Fr. Schranz
KBS 2101-9 EC-Zahlung Fr. Schranz
KBS 2101-9 Scheck Fr. Schranz
KBS 2101-10 Barzahlung Fr. Kallmann
KBS 2101-10 EC-Zahlung Fr. Kallmann
KBS 2101-10 Scheck Fr. Kallmann
KBS 2101-11 Barzahlung Fr. Lange
KBS 2101-11 EC-Zahlung Fr. Lange
KBS 2101-11 Scheck Fr. Lange
KBS 2101-12 Barzahlung
KBS 2101-12 EC-Zahlung
KBS 2101-12 Scheck
KBS 2102-1 Barzahlung Fr. Tahar/Nacakgedigi
KBS 2102-1 EC-Zahlung Fr. Tahar/Nacakgedigi
KBS 2102-1 Scheck Fr. Tahar/Nacakgedigi
KBS 2102-2 Barzahlung
KBS 2102-2 EC-Zahlung
KBS 2102-2 Scheck
KBS 2105-1 Barzahlung Fr. Hailer
KBS 2105-1 EC-Zahlung Fr. Hailer
KBS 2105-1 Scheck Fr. Hailer
KBS 2106-1 Barzahlung Fischer/Senn/Bauer/Meier
KBS 2106-1 EC-Zahlung Fischer/Senn/Bauer/Meier
KBS 2106-1 Scheck Fischer/Senn/Bauer/Meier
KBS 2106-2 Barzahlung Fr. Beuschel/Arnold
KBS 2106-2 EC-Zahlung Fr. Beuschel/Arnold
KBS 2106-2 Scheck Fr. Beuschel/Arnold
KBS 2106-3 Barzahlung
KBS 2106-3 EC-Zahlung
KBS 2106-3 Scheck
KBS 2106-4 Barzahlung
KBS 2106-4 EC-Zahlung
KBS 2106-4 Scheck
KBS 2107-1 Barzahlung Fr. Bühler/Ruflin/Schneider
KBS 2107-1 EC-Zahlung Fr. Bühler/Ruflin/Schneider
KBS 2107-1 Scheck Fr. Bühler/Ruflin/Schneider
KBS 2107-2 Barzahlung
KBS 2107-2 EC-Zahlung
KBS 2107-2 Scheck
KBS 2110-1 Barzahlung Fr. Kaliebe
KBS 2110-1 EC-Zahlung Fr. Kaliebe
KBS 2110-1 Scheck Fr. Kaliebe
KBS 2110-2 Barzahlung Hr. Meier
KBS 2110-2 EC-Zahlung Hr. Meier
KBS 2110-2 Scheck Hr. Meier
KBS 2110-3 Barzahlung Fr. Hartdegen
KBS 2110-3 EC-Zahlung Fr. Hartdegen
KBS 2110-3 Scheck Fr. Hartdegen
KBS 2110-4 Barzahlung Fr. Volkmer
KBS 2110-4 EC-Zahlung Fr. Volkmer
KBS 2110-4 Scheck Fr. Volkmer
KBS 2110-5 Barzahlung Hr. Sturm
KBS 2110-5 EC-Zahlung Hr. Sturm
KBS 2110-5 Scheck Hr. Sturm
KBS 2120-1 Barzahlung Fr. Stiegeler
KBS 2120-1 EC-Zahlung Fr. Stiegeler
KBS 2120-1 Scheck Fr. Stiegeler
KBS 2120-2 Barzahlung Fr. Schultz
KBS 2120-2 EC-Zahlung Fr. Schultz
17940282
17940290
17940291
17940292
17940300
17940301
17940302
17940310
17940311
17940312
17940320
17940321
17940322
17940330
17940331
17940332
17940340
17940341
17940342
18
18010000
18012800
18013000
18030000
18031000
18050000
18100000
18200000
18300000
18910000
18910300
18912800
18912810
18912820
18912825
18912830
18912840
18912855
18912860
18912865
18912875
18912878
18912880
18912881
18912890
18912895
18918010
18919500
18919510
18919520
18919530
18919540
18919560
18919565
18919570
18919580
18919585
18980000
19
19110000
2
20
20000000
20100000
20200000
20400000
20610000
20620000
21
21100000
21110000
-6-
KBS 2120-2 Scheck Fr. Schultz
KBS 2130-1 Barzahlung Fr. Büchelin
KBS 2130-1 EC-Zahlung Fr. Büchelin
KBS 2130-1 Scheck Fr. Büchelin
KBS 2130-2 Barzahlung Hr. Waitl
KBS 2130-2 EC-Zahlung Hr. Waitl
KBS 2130-2 Scheck Hr. Waitl
KBS 2140-1 Barzahlung Fr. Asal/Höcketstaller
KBS 2140-1 EC-Zahlung Fr. Asal/Höcketstaller
KBS 2140-1 Scheck Fr. Asal/Höcketstaller
KBS 2140-2 Barzahlung
KBS 2140-2 EC-Zahlung
KBS 2140-2 Scheck
KBS 2110-6 Barzahlung Fr. Gallmann
KBS 2110-6 EC-Zahlung Fr. Gallmann
KBS 2110-6 Scheck Fr. Gallmann
KBS 2110-7 Barzahlung Fr. Mergenthaler
KBS 2110-7 EC-Zahlung Fr. Mergenthaler
KBS 2110-7 Scheck Fr. Mergenthaler
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse
Aktive Rechungsabgrenzung (RAP)
Aktive Rechungsabgrenzung (RAP) HR
Aktive Rechungsabgr. Leistungsentgelt
Sonderposten für geleistete Zuwendungen - FI-AA
SAK-Zuschuss Aktiver RAP (ehemaliges Darlehen)
Aktive Rechungsabgrenzung Personalkosten (RAP)
Disagio
Zölle u. Verbrauchssteuern
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen
Vorlage Verr.Kto.
Forderungen aus Klärung Rückläufer
HR Aufrollungsdifferenzen
HR Verrechnungskonto Kindergeld
HR Verrechnungskonto Zusatzversorgung
HR Berufsst. Alterversorgung
HR Verrechnungskonto Lohnsteuer
HR Verrechnungskonto Sozialversicherung
HR Barzahler
HR Forderung an Mitarbeiter (int.Vorsch)
HR Tilgung Forderung Mitarbeiter (int.Vorsch)
HR Verrechnungskonto Verteilung Beihilfeumlage
HR Verrechnungskonto Verteilung Vers.Umlage
HR Verrechnungskonto X-Fälle ohne PK-Nummer
HR Einbehalte private Telefongebühren Verrechnung
HR Verrechnungskonto Belegsplitt
HR Verrechnungskonto Gehaltsvorschüsse
Verrechnungskonto PSCD zu Anlagenbuchhaltung
Personalwesen Verrechnungskonto
Kindergeld Verrechnungskonto
Zusatzversorgung Verrechnungskonto
Lohnsteuer Verrechnungskonto
Sozialversicherung Verrechnungskonto
Positive Interne Vorschüsse
Negative Interne Vorschüsse
Sammelkonto PKV
Einbehalte ohne Angabe eines Personenkontos
Einbehalte unter Angabe eines Personenkontos
Technisches Abstimmkonto Darlehensverwaltung
Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)
Nettoposition (nicht ged. Fehlbetrag)
Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeite,
Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung
Kapitalposition (Basiskapital, Rücklagen und
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
Basiskapital
Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.
Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.
Zweckgebundene Rücklage
Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren
Fehlbetrag laufendes Jahr
Sonderposten
SoPo Zuweisungen Bund
SoPo Zuweisungen Land
Kontenplan Kernhaushalt
21120000
21130000
21140000
21150000
21160000
21170000
21180000
21210000
21910000
22
22110000
22110999
22111000
22111200
22112000
22112200
22113000
22113200
23
23100000
23101000
23101200
23102000
23102200
23103000
23103200
23110000
23110999
23111000
23111200
23112000
23112200
23113000
23113200
23120000
23120999
23121000
23121200
23122000
23122200
23123000
23123200
23130000
23130999
23131000
23131200
23132000
23132200
23133000
23133200
23140000
23140999
23141000
23141200
23142000
23142200
23143000
23143200
23150000
23150999
23151000
23151200
23152000
23152200
23153000
23153200
23160000
23160999
23161000
23161200
23162000
23162200
23163000
23163200
23170000
23170999
SoPo Zuweisungen Kommunen
SoPo Zuweisungen Zweckverband
SoPo Zuweisungen ges. Sozialversicherung
SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen
SoPo Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderrechnung
SoPo Zuweisungen private Unternehmen
SoPo Zuweisungen übriger Bereich
SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
Sonstige SoPo
Anleihen
Anleihen
JA-Abgrenz-Konto Anleihen
EW LZ =< 1 Jahr Anleihen
FW LZ =< 1 Jahr Anleihen
EW LZ >1-5 Jahre Anleihen
FW LZ >1-5 Jahre Anleihenn
EW LZ > 5 Jahre Anleihen
FW LZ > 5 Jahre Anleihen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.Bund
EW LZ <= 1 Jahr InVKred Bund
FW LZ <= 1 Jahr InVKred Bund
EW LZ >1-5 Jahre InVKred Bund
FW LZ >1-5 Jahre InVKred Bund
EW LZ > 5 Jahre InVKred Bund
FW LZ > 5 Jahre InVKred Bund
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.Land
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Land
EW LZ <= 1 Jahr InVKred Land
FW LZ <= 1 Jahr InVKred Land
EW LZ >1-5 Jahre InVKred Land
FW LZ >1-5 Jahre InVKred Land
EW LZ > 5 Jahre InVKred Land
FW LZ > 5 Jahre InVKred Land
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.Gem/GV
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Gemeinde
EW LZ <= 1 Jahr InVKred Gemeinde
FW LZ <= 1 Jahr InVKred Gemeinde
EW LZ >1-5 Jahre InVKred Gemeinde
FW LZ >1-5 Jahre InVKred Gemeinde
EW LZ > 5 Jahre InVKred Gemeinde
FW LZ > 5 Jahre InVKred Gemeinde
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.ZV u.dergl.
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Zweckverbände
EW LZ <= 1 Jahr InVKred Zweckverbände
FW LZ <= 1 Jahr InVKred Zweckverbände
EW LZ >1-5 Jahre InVKred Zweckverbände
FW LZ >1-5 Jahre InVKred Zweckverbände
EW LZ > 5 Jahre InVKred Zweckverbände
FW LZ > 5 Jahre InVKred Zweckverbände
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.s.öff.Bereich
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von s.-öffent. Bereich
EW LZ <= 1 Jahr InVKred b. gesetzl. Sozialvers.
FW LZ <= 1 Jahr InVKred b. gesetzl. Sozialvers.
EW LZ >1-5 Jahre InVKred b. gesetzl. Sozialvers.
FW LZ >1-5 Jahre InVKred b. gesetzl. Sozialvers.
EW LZ > 5 Jahre InVKred b. gesetzl. Sozialvers.
FW LZ > 5 Jahre InVKred b. gesetzl. Sozialvers.
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.verb.U.,Bet.,SV
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Verb.Unter., SV,
EW LZ <= 1 Jahr InVKred Verb.Unter., SV,
FW LZ <= 1 Jahr InVKred Verb.Unter., SV,
EW LZ >1-5 Jahre InVKred Verb.Unter., SV,
FW LZ >1-5 Jahre InVKred Verb.Unter., SV,
EW LZ > 5 Jahre InVKred Verb.Unter., SV,
FW LZ > 5 Jahre InVKred Verb.Unter., SV,
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.sonst.öff.SR
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von öffentl. Sonderrec
EW LZ <=1 Jahr InVKred öffentl. Sonderrechn.
FW LZ <= 1 Jahr InVKred öffentl. Sonderrechn.
EW LZ >1-5 Jahre InVKred öffentl. Sonderrechn.
FW LZ >1-5 Jahre InVKred öffentl. Sonderrechn.
EW LZ > 5 Jahre InVKred öffentl. Sonderrechn.
FW LZ > 5 Jahre InVKred öffentl. Sonderrechn.
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.Kreditinst.
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Kreditinstitute
23171000
23171200
23172000
23172200
23173000
23173200
23180000
23180999
23181000
23181200
23182000
23182200
23183000
23183200
23190000
23190999
23191000
23191200
23192000
23192200
23193000
23193200
23199999
23900000
23900999
23901000
23901200
23902000
23902200
23903000
23903200
23910000
23910999
23911000
23911200
23912000
23912200
23913000
23913200
23920000
23920999
23921000
23921200
23922000
23922200
23923000
23923200
23930000
23930999
23931000
23931200
23932000
23932200
23933000
23933200
23940000
23940999
23941000
23941200
23942000
23942200
23943000
23943200
23950000
23950999
23951000
23951200
23952000
23952200
23953000
23953200
23960000
23960999
23961000
23961200
23962000
-7-
EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute
FW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute
EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitute
FW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitute
EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute
FW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.s.inl.Bereiche
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von sonst. Inland
EW LZ <= 1 Jahr InVKred sonst. Inland
FW LZ <= 1 Jahr InVKred sonst. Inland
EW LZ >1-5 Jahre InVKred sonst. Inland
FW LZ >1-5 Jahre InVKred sonst. Inland
EW LZ > 5 Jahre InVKred sonst. Inland
FW LZ > 5 Jahre InVKred sonst. Inland
Verbindl.Kred.aufn.f.Inv.s.ausl.Bereiche
JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von sonst. Ausland
EW LZ <= 1 Jahr InVKred sonst. Ausland
FW LZ <= 1 Jahr InVKred sonst. Ausland
EW LZ >1-5 Jahre InVKred sonst. Ausland
FW LZ >1-5 Jahre InVKred sonst. Ausland
EW LZ > 5 Jahre InVKred sonst. Ausland
FW LZ > 5 Jahre InVKred sonst. Ausland
ZA Verrechnungskonto - sonst. Kreditverbindlichk.
Verbindl. aus Kred. zur Liquiditätssicherung Bund
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von Bund
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred Bund
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred Bund
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred Bund
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred Bund
EW LZ > 5 Jahre LiqKred Bund
FW LZ > 5 Jahre LiqKred Bund
Verbindl. aus Kred. zur Liquiditätssicherung Land
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von Land
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred Land
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred Land
EW LZ 1-5 Jahre LiqKred Land
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred Land
EW LZ > 5 Jahre LiqKred Land
FW LZ > 5 Jahre LiqKred Land
Verb. aus Kred. zur Liquiditätssicherung Gemeinde
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von Gemeinde
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred Gemeinde
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred Gemeinde
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred Gemeinde
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred Gemeinde
EW LZ > 5 Jahre LiqKred Gemeinde
FW LZ > 5 Jahre LiqKred Gemeinde
Verb. aus Kred. zur Liquidi. Zweckverbände
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von Zweckverbände
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred Zweckverbände
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred Zweckverbände
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred Zweckverbände
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred Zweckverbände
EW LZ > 5 Jahre LiqKred Zweckverbände
FW LZ > 5 Jahre LiqKred Zweckverbände
Verb. aus Kred. zur Liquidi.gestzl. Sozialvers.
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit b. gesetzl. Sozialvers
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred b. gesetzl. Sozialvers.
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred b. gesetzl. Sozialvers.
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred b. gesetzl. Sozialvers.
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred b. gesetzl. Sozialvers.
EW LZ > 5 Jahre LiqKred b. gesetzl. Sozialvers.
FW LZ > 5 Jahre LiqKred b. gesetzl. Sozialvers.
Verb. aus Kred. zur Liquidi.Verb.Unternehmen, SV
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von Verb.Unter., SV,
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred Verb.Unter., SV,
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred Verb.Unter., SV,
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred Verb.Unter., SV,
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred Verb.Unter., SV,
EW LZ > 5 Jahre LiqKred Verb.Unter., SV,
FWZ LZ > 5 Jahre LiqKred Verb.Unter., SV,
Verb. aus Kred. zur Liquidi.öffent. Sonderrechnung
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von öffentl. Sonderrec
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred öffentl. Sonderrechn.
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred öffentl. Sonderrechn.
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred öffentl. Sonderrechn.
Kontenplan Kernhaushalt
23962200
23963000
23963200
23970000
23970999
23971000
23971200
23972000
23972200
23973000
23973200
23980000
23980999
23981000
23981200
23982000
23982200
23983000
23983200
23990000
23990999
23991000
23991200
23992000
23992200
23993000
23993200
24
24110000
24120000
24130000
24210000
24310000
24350000
24910000
25
25110000
25110090
25110100
26
26110000
26110098
27
27111000
27111200
27112000
27112200
27113000
27113200
27910100
27910101
27910200
27910210
27910300
27911000
27920000
27920100
27930000
27970000
27990000
27990050
27990090
27990120
27990122
27990125
27990150
27990151
27990152
27990160
27990161
27990162
27990163
27990168
27990169
27990170
27990171
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred öffentl. Sonderrechn.
EW LZ > 5 Jahre LiqKred öffentl. Sonderrechn.
FW LZ > 5 Jahre LiqKred öffentl. Sonderrechn.
Verb. aus Kred. zur Liquidi. Kreditinstitute
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von Kreditinstitute
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred Kreditinstitute
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred Kreditinstitute
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred Kreditinstitute
FW LZ 1-5 Jahre LiqKred Kreditinstitute
EW LZ > 5 Jahre LiqKred Kreditinstitute
FW LZ > 5 Jahre LiqKred Kreditinstitute
Verb. aus Kred. zur Liquidi. v.sonst. Inland
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von sonst. Inland
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred sonst. Inland
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred sonst. Inland
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred sonst. Inland
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred sonst. Inland
EW LZ > 5 Jahre LiqKred sonst. Inland
FW LZ > 5 Jahre LiqKred sonst. Inland
Verb. aus Kred. zur Liquidi. sonst. Ausland
JA-Abgrenz-Konto Liq-Kredit von sonst. Ausland
EW LZ <= 1 Jahr LiqKred sonst. Ausland
FW LZ <= 1 Jahr LiqKred sonst. Ausland
EW LZ >1-5 Jahre LiqKred sonst. Ausland
FW LZ >1-5 Jahre LiqKred sonst. Ausland
EW LZ > 5 Jahre LiqKred sonst. Ausland
FW LZ > 5 Jahre LiqKred sonst. Ausland
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Hypothekenschulden
Grundschulden
Rentenschulden
Restkaufgelder
Finanzierungsleasing
Übrige Leasinggeschäfte
Sonst. Kreditaufnahmen gleichk. Vorgänge
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
Verb. aus Lieferungen und Leistungen
Umgliederung Verbindlichkeiten aus LuL
Verbindlichkeiten aus LL
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Verb. aus Transferleistungen
Verb. aus WAUS
Sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Wertpapiere bis 1 Jahr Euro
Sonstige Wertpapiere bis 1 Jahr FW
Sonstige Wertpapiere 1 bis 5 Jahre Euro
Sonstige Wertpapiere 1 bis 5 Jahre FW
Sonstige Wertpapiere > 5 Jahre Euro
Sonstige Wertpapiere > 5 Jahre FW
ungeklärte Zahlungseingänge
Ungeklärte Zahlungseingänge Beitreibung
debitorische Akontozahlungen
Allgemeine Anordnung Akontozahlungen
Rückzahlungen aus PSCD
Sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)
Umsatzsteuer / Ausgangsteuer
Umsatzsteuer
Bauabzugssteuer (an Finanzamt)
Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteuer Zahllast
Weitere sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Umgliederungen
Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten
Infotheke InSeL HHunwirksame Verbindlichkeiten
Leistungsentgelt Übertr. sonst. Verbindlichkeit
Zentrale Dienste - Versicherungen
Finanzen Sonstiges Hhunwirks. Verbindlichkeiten
Finanzen Haftung Hhunwirks. Verbindlichkeiten
Finanzen Amtshilfe Hhunwirks. Verbindlichkeiten
Oberrh. Museumspass Hhunwirks. Verbindlichkeiten
Dreiländermuseum Interreg Hhunwirks. Verbindlichk.
Städtepartnerschaften Hhunwirks. Verbindlichkeiten
Dreiländermuseum Kommissionsbücher HHunwirksam
Toursimus Burgführungen HHunwirksame Verbindl.
Toursimus Kommission HHunwirksame Verbindl.
Stadtwerke Bäder Hhunwirks. Verbindlichkeiten
Stadtw. Verkehr Parkgeb. Hhunwirks. Verbindlichk.
27990215
27990220
27990231
27990500
27992800
27993210
27999500
28
28110000
28120000
28210000
28310000
28410000
28510000
28610000
28710000
28910000
29
29110000
29112000
29113200
3
30
30110000
30120000
30130000
30210000
30220000
30310000
30320000
30510000
31
311
31110000
313
31310000
314
31400000
31410000
31410100
31410200
31410300
31420000
31430000
31450000
31460000
31470000
31480000
31481000
316
31610000
31611000
31612000
31613000
31615000
31616000
31617000
31618000
31620000
33
33000000
331
33110000
33110001
33110002
33112000
33113000
33114000
332
33210000
33210001
33210002
33210003
33211000
33212000
336
33610000
-8-
Bürgerdienste Märkte HHunwirk. Verbindlichk.
Grundstücks- und Gebäudemanagement Kautionen
Stadtpl. Baur. Umw. - Sicherheitsleistungen
Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung
HR Verb. aus Lieferungen und Leistungen
Weitere sonst. Verbindlichkeiten OWI
PKV Verb. aus Lieferungen und Leistungen
Rückstellungen
Pensionsrückstellungen (für KVBW)
Beihilferückstellungen für KVBW
Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ
Rückst.f.die Verpfl.aus Erst.v.Unterhaltsvor.
Rückst.f.d.Stillegung und Nachsorge v. Abfalldep.
Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspfl.Geb.über.
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.
Vorlagekonto Wahlrückstellungen (§ 41 II GemHVO)
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
Passive Rechnungsabgr. Spendenübertrag
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) OWI
ordentliche Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Sonstige allg. Zuweisungen Land
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sachkostenbeiträge Schulen
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Monetarisierung Lehrerstunden (ab 2014)
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.
Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spenden (ab 2014)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände
Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Unternehmen
Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Sonderrech.
Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen
Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich
Aufl. SoPo Beiträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Planung Gebühren und ähnliche Abgaben
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren steuerpflichtig
Verwaltungsgebühren Behörden
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. Behörden
Guthaben Nutzungsentschädigungen VGA 0220
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. Vereine
Benutzungsgebühren Betreuungsentgelte
Zweckgebundene Abgaben
Zweckgebundene Abgaben
Kontenplan Kernhaushalt
341-346
341
34110000
34110001
34111000
34111001
34111100
34112000
34113000
34120000
342
34210000
346
34610000
34611000
348
34800000
34800020
34810000
34810020
34820000
34820020
34830000
34830010
34850000
34850010
34850020
34860000
34870000
34870020
34810020
34820000
34820020
34830000
34830010
34850000
34850010
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten- und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten Nebenkosten
Mieten Nebenkosten steuerpflichtig
Mieten Erstattung BU-Aufwand
Vermietung Werbeflächen
Standgelder
Erbbauzins
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Schulbudget
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Bund
Erstattungen vom Bund - Personalkostenerstatt. ab 2014
Erstattungen vom Land
Erstattungen vom Land - Personalkostenerstatt. ab 2014
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen v. Gemeinden/GV - Personalkoste. ab 2014
Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungsk.ab 2014
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltungsk.b. ab 2014
Erstattungen von verb. Untern. Personalkostener. ab 2014
Erstattungen von s. öff. Sonderr.
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen v. priv. Untern.- Personalkostenerst. ab 2014
Erstattungen vom Land - Personalkostenerstatt. ab 2014
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen v. Gemeinden/GV - Personalkoste. ab 2014
Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungsk.ab 2014
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltungsk.b. ab 2014
34850020
34860000
34870000
34870020
34880000
35
35000000
351
35110000
352
35210000
356
35610000
35620000
Erstattungen von verb. Untern. Personalkostener. ab 2014
Erstattungen von s. öff. Sonderr.
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen v. priv. Untern.- Personalkostenerst. ab 2014
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge
Planung sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Erstattung von Steuern
Erstattung von Steuern
Besondere Erträge
Buß- und Verwarngelder
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches (NF)
35620100
35620200
Erstatt.zinsen alt
Nachzahlungszinsen
35620300
35630000
Verspätungszuschlag
Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.
35650000
357
358
35810000
35820000
35830000
35831000
35832000
35839000
359
35910000
35910500
36
36000000
36130100
36160100
36170100
Ausb. Kleinbetrag
Weitere Erträge aus der Aufl. von Sonderposten
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Erträge aus Zuschreibungen
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
Ertrag aus Nachaktivierung
Auflösung von Wb. auf Forderunge
Erlösberichtigungen
Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Erträge
Andere sonstige ordentliche Erträge
Andere sonstige ordentliche Erträge
Ertrag aus diversen Differenzen
Finanzerträge
Planung Finanzerträge
Zinsertrag von Zweckverbänden
Zinsertrag von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
Zinsertrag von Kreditinstituten
36180000
36510000
36990000
36990010
37
37000000
37110000
37111000
37210000
38
38000000
38110000
4
40
40000000
401
40110000
40120000
40121000
40190000
402
40210000
40220000
40221000
40290000
403
40310000
40320000
40321000
40390000
404
40410000
405
40510000
406
40610000
407
Zinsertrag vom sonstigen inländischen Bereich
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Sonstige Finanzerträge
Weiterbelastung Bankgebühren
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.
Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)
Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Planung Erträge aus int. Leistungsbez.
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen
Planung Personalaufwendungen
Dienstaufwendungen
Beamte
Arbeitnehmer
Arbeitnehmer Hausmeister
Sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen
Beiträge Versorgungskasse Beamte
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
Beiträge Versorgungskasse AN Hausmeister
Beiträge Versorgungskasse so. Besch.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Sozialversicherungsbeiträge Beamte
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer
Sozialversicherungsbeiträge AN Hausmeister
Sozialversicherungsbeiträge sost. Besch.
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete
Beihilfen u. Unterstützungsl. Bedienstete
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(KVBW)
Zuführungen zu Beihilferückstell. für Bedienstete
Beihilferückstellungen für Bedienstete
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere
41610000
42
42000000
421
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
Maßnahmen
Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.
Aufwand für KFZ-Versicherungen
Versorgungsaufwendungen
Planung Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen Beamte
Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer
Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beitr. Soz.vers. Beamte
Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte
Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Versorgungsempfänger
Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger
Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng.(KVBW)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für
Versorgungsempfänger
Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planung Sach- u. Dienstleist. / Budgetüberträge
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
42111120
42115000
42120000
42120100
42120110
42122000
42122100
Wartung Werkhof Sand/Fallschutz
UH Grundstücke u. baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen
UH sonst. unbewegliches Vermögen
UH sonst. unbewegl. Verm. Werkhof
UH Sonst. unbewegl. Verm. Mat. Werkhof
UH Straßen Fremdaufwand
UH Straßen Werkhof
40710000
42516000
41
41000000
411
41110000
41120000
41190000
413
41310000
41320000
41390000
414
41410000
415
41510000
416
-9-
Kontenplan Kernhaushalt
42122110
42122500
42123000
42123100
42123200
42123210
42123300
42124100
42124200
422
42210000
42210100
42210110
42211000
42220000
423
42310000
42311000
42320000
424
UH Straßen Material Werkhof
UH Straßen Fahrbahnmarkierungen
UH Grünflächen Fremdaufwand
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Grünflächen Vereine
UH Baumpflege Werkhof Hebebühne
UH Baumpflege Stadtgrün
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
UH bewegliches Vermögen
UH bewegliches Vermögen Werkhof
UH bewegliches Vermögen Material Werkhof
Wartung bewegliches Vermögen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Leasing
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42411000
42412000
42413000
42414000
42415000
42416000
42420000
42431000
42432000
42433000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
425
42510000
42510100
42510110
42516000
42517000
426
42610000
42620000
42690000
427
42710000
42711000
42714030
42715000
42715100
42715110
42715200
42716000
42717000
42718000
42721000
42722000
42723000
42724000
42730000
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Heizöl
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Holzpellets
Aufwand für Holzhackschnitzel
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für Altpapierentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
Haltung von Fahrzeugen Material Werkhof
Aufwand für KFZ-Versicherungen
Aufwand für KFZ-Steuer
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
Betriebsaufwand Strom
Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof Straßenr./Winterd. Werkhof Mat./Entso.
Winterdienst Stadtgrün
Öffentlichkeitsarbeit
Repräsentationsmittel
Veranstaltungsaufwand
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
EDV - sonst. Finanzwesenverfahren
EDV - sonstige Software
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42740000
42741000
42742000
42750000
42752000
42760000
429
42910000
42910100
42910200
43
43000000
431
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
Lehr- und Unterrichtsmaterial Förderkl.
Lernmittel
Lernmittel Föderklasse
Besondere schulische Aufwendungen
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
Transferaufwendungen
Planung Transferaufwendungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
43100000
43110000
43120000
43130000
43150000
43160000
43170000
43180000
43180010
432
43250000
434
43410000
437
43711000
43721000
44
44000000
441
44110000
442
Zuweisungen an den Bund
Zuweisungen an das Land
Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Zuweisungen an Zweckverbände
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an übri. Bereiche (Baumaßn.) ab 2014
Schuldendiensthilfen
Schuldendiensthilfen an verb. Untern.
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Planung sonstige ordentl. Aufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44210000
44220000
44291000
44292000
44293000
44294000
44295000
44296000
44297000
443
44311000
44312000
44313000
44314000
44315000
44316000
44317000
44318000
44319000
444
44410000
44431000
44432000
44433000
44434000
44435000
44439000
44440000
445
44500000
44510000
44520000
44530000
44550000
44560000
44570000
44580000
448
44810000
44820000
44830000
44850000
449
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
Honorarkräfte
Leiharbeitskräfte
Lizenzen und Konzessionen
Gebühren und Entgelte
Rechts- und Beratungskosten
Aufwendungen für Schülerbeförderung
Verfügungsmittel
Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
Geschäftsaufwendungen
Büromaterial
Bücher und Zeitschriften
Gerichtskosten (Anwalt, Erst. Prozessgegner) NEU 2014
Druckerei- und Kopierbedarf
Portokosten
Öffentliche Bekanntmachungen
Dienstfahrten, Reisekosten
Abrechnung Fahrtenbuch
Telefongebühren
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Eigenschadenversicherung
Umweltschadenversicherung
Elektronikversicherung
Unfallversicherung
Sonstige Versicherungen
Aufwendungen für Schadensfälle
Erstattungen
Erstattungen an den Bund
Erstattungen Land
Erstattungen an Gemeinden (GV)
Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.
Erstattungen an verb. Unternehmen
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.
Erstattungen an private Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen
Bußgelder
Erstattungszinsen
Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.
Ausb. Kleinbetrag
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit
Aufwand für diverse Differenzen
Aufw. für nicht rückzahlb. Zuweis. Inv.
Deckungsreserve
Globaler Minderaufwand
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialversich.
Zinsaufwendungen an s.öff.SR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich
Zinsaufwendungen an s.ausl.Bereiche
44910000
44910500
44920000
44980000
44990000
45
45000000
45140000
45160000
45170000
45180000
45190000
-10-
Kontenplan Kernhaushalt
45910000
45930000
45930010
45990000
47
47000000
471
Kreditbeschaffungskosten
Aufwand des Geldverkehrs
Aufwand aus Bankgebühren
Sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Planung bilanzielle Abschreibung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
47110000
47120000
47130000
47140000
47150000
47160000
47170000
47180000
47190000
472
47211000
47212000
47213000
479
47910000
47980000
48110000
5
50
50000000
50110000
50120000
50130000
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50191000
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51
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6
68
68100000
68110000
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68130000
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68210000
68310000
68410000
68420000
68430000
und Sachanlagen
AfA immaterielle Vermögensgegenstände
AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.
AfA Gebäude
AfA Infrastrukturvermögen
AfA Maschinen und technische Anlagen
AfA Fahrzeuge
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
AfA geringwertige Wi.-Güter
AfA sonstiges Sachanlagevermögen
Abschreibungen auf Finanzvermögen
Abschreibungen a. FO wg. Uneinbringlichkeit und Erlasse
Abschreibungen FO wg. befr. Niederschlagung
Abschreibungen FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV
Sonstige Abschreibungen
Sonstige Abschreibungen
AfA Sonderposten
Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen
außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Realisierte außerordentliche Erträge
Planung vorauss. außerordentliche Erträge
Spenden
Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.
Erträge a. Zuschr.Aufheb.v.außerpl.Afa
Sonstige außergewöhnliche Erträge-investiv
Sonstige außerordentliche Erträge
Sonstige außerg. Erträge-investiv (Passivabgänge)
Weiterbelastung Bankgebühren
Erträge a. Herabsetzung v. Rückstell.
Sonstige periodenfremde Erträge-invest.
Sonstige periodenfremde Erträge
Erträge a. Zuschr.Aufheb.v.außerpl.Afa
Realisierte außerordentliche Aufwendungen
Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Ereignissen
Spenden
Geleisteter Schadensersatz u.ä.
Aufw. a. Inanspruchn. v.Gewährleistungen
Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
Aufwand aus Bankgebühren
Nachholung von Rückstellungen
Außerplanmäßige Abschreibungen
Veräußerung von Vermögensgegenständen
Planung a.o. Erträge
Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude
Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG
Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen
Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgegenst.
Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude
Aufw.Veräußerung bewgl.VmG
Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen
Aufw. Verä. immaterielle Vermögensgegenst.
Einzahlungen Finanzhaushalt (investiv)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Investitionszu. vom Bund
Investitionszu. vom Land
Investitionszu. von Kommunen
Investitionszu. von Zweckverbände
Investitionszu. von der gesetzl. Sozialv
Investitionszu. von verb. Unternehmen
Investitionszu. von sonstigen öff. Sonde
Investitionszu. von privaten Unterneh
Investitionszu. von übrigen Bereichen
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.
Einz.Verä.Anteilsr.v.U.börsenn.Aktien
Einz.Verä.Anteilsr.v.U.nichtbörsenn.Akt.
Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.
68510000
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Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.
Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.
Einz.a.d.Verä.v.Investmentzertifikate
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Bund
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Land
68622000
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69
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69112000
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69202000
69202040
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69203000
69203040
69203100
69203140
69203400
69211000
69211040
69211100
69211140
69211400
69212000
69212040
69212100
69212140
69212400
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Geme
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere ZV u
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere ges.
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere verb
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere öff.
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Kred
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons
Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren Bund
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren Land
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren Gemein
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren Zweckv
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren gesetz
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren verbun
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren öff.So
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren Kredit
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren so. in
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren so. au
Einz.a.d.Verä.v.Finanzderivaten
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
Einzahlungen aus investiven Rückzahlunge
Rückflüsse von Ausleihungen an Bund
Rückflüsse von Ausleihungen an Land
Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde
Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und de
Rückflüsse von Ausleihungen an ges. Sozi
Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unt
Rückfl.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis ein
Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sond
Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditins
Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ
Rückflüsse von Ausleih. an sonstige ausl
Beiträge
Ausgleichszahlungen
ÄhnlicheEntgelte
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Planung Ausgabe Ausleihungen
Einz. Anleihen bis einschl. 1 Jahr Euro
Einz. Anleihen bis einschl. 1 Jahr Fremd
Einz. Anleihen über 1 Jahr bis einschl.
Einz. Anleihen über 1 Jahr bis einschl.
Einz. Anleihen über 5 Jahre Euro
Einz. Anleihen über 5 Jahre Fremdwährung
Planung Kreditaufnahme für Investitionen
Kreditaufn.f.Inv.Bund LZ bis einschl. 1
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.Inv.Bund Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.f.Inv.Bund LZ über 1 J. bis e
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.Inv.Bund Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.Inv.Bund Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.Inv.Umsch.Bund
Kreditaufn.f.Inv. Land LZ bis einschl. 1
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.Inv.Land Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 1 J.bis e
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.Inv.Land Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
-11-
Kontenplan Kernhaushalt
69213000
69213040
69213100
69213140
69213400
69221000
69221040
69221100
69221140
69221400
69222000
69222040
69222100
69222140
69222400
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69223040
69223100
69223140
69223400
69231000
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69231100
69231140
69231400
69232000
69232040
69232100
69232140
69232400
69233000
69233040
69233100
69233140
69233400
69241000
69241040
69241100
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69241400
69242000
69242040
69242100
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69242400
69243000
69243040
69243100
69243140
69243400
69251000
69251040
69251100
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69251400
69252000
69252040
69252100
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69252400
69253000
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69261100
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69262040
69262100
69262140
69262400
69263000
Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.Inv.Land Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.Inv.Umsch.Land
Kreditaufn.f.Inv. Gem. (GV) LZ bis einsc
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.Inv.Gem.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 1 J. bis
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.Inv.Gem.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 5 Jahre
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.Inv.Gem.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV
Kreditaufn.f.Inv. ZV u. dergl. LZ bis ei
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditaufn.Inv.ZV Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditauf.f.In.ZV u.dergl.LZ über1J.bis
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditaufn.Inv.ZV Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditauf.f.In.ZV u.dergl. LZ über 5 Jah
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditaufn.Inv.ZV Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditaufn.Inv.Umsch.ZV u.dergl.
Kreditauf.Inv.ges. Soz.Vers. LZ bis eins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditaufn.Inv.s.öff.Ber.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis e
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditaufn.Inv.s.öff.Ber.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditauf.Inv.gesetzl.Sozialvers. LZ übe
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditaufn.Inv.s.öff.Ber.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.öff.Bereich
Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ bis einsch
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditaufn.Inv.verb.U.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ 1J. bis ei
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditaufn.Inv.verb.U.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ über 5 Jah
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditaufn.Inv.verb.U.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditaufn.Inv.Umsch.verb.U.,Bet.,SVerm.
Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech.LZ bis eins
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditaufn.Inv.öff.SR Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech.LZ 1J. bis
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditaufn.Inv.öff.SR Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5
69263040
69263100
69263140
69263400
69271000
69271040
69271100
69271140
69271200
69271300
69271400
69272000
69272040
69272100
69272140
69272200
69272300
69272400
69273000
69273040
69273100
69273140
69273200
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69273400
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69282200
69282300
69282400
69283000
69283040
69283100
69283140
69283200
69283300
69283400
69291000
69291040
69291100
69291140
69291200
69291300
69291400
69292000
69292040
69292100
69292140
69292200
69292300
69292400
69293000
69293040
69293100
69293140
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69293300
69293400
69410000
69411000
69411200
69412000
69412200
69413000
69413200
69900000
69910000
-12-
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditaufn.Inv.öff.SR Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditaufn.Inv.Umsch.öff.Sonderrechn.
Kreditauf.Inv.Kredinst. LZ bis einschl.
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ bis einschl.
Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Fremdw.Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einsc
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J. bis eins
Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Fremdw.Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahr
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahr
Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Fremdw.Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute
Kreditauf.Inv.so.inl.Ber. LZ bis einschl
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.Festzins
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.inl.Ber. LZ 1J. bis ein
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.Festzins
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.inl.Ber. LZ über 5 Jahr
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Euro Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.Festzins
Kreditaufn.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.Var.Zins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.inl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.ausl.Ber. LZ bis einsch
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.ausl.Ber.Euro Var.Z.
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.ausl.Ber. LZ bis einsch
Kreditaufn.Inv.s.ausl.Ber.Fremdw.Var.Z.
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.ausl.Ber.LZ 1J.bis eins
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.ausl.Ber.Euro Var.Z.
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.ausl.Ber.LZ 1J. bis ein
Kreditaufn.Inv.s.ausl.Ber.Fremdw.Var.Z.
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.ausl.Ber. LZ über 5 Jah
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditaufn.Inv.s.ausl.Ber.Euro Var.Z.
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Kreditauf.Inv.so.ausl.Ber. LZ über 5 Jah
Kreditaufn.Inv.s.ausl.Ber.Fremdw.Var.Z.
Kreditaufn.Inv.Umsch.sonst.ausl.Bereiche
Planung sonstige Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere LZ bis einschl.1 Ja
Sonstige Wertpapiere LZ bis einschl.1 Ja
Sonstige Wertpapiere LZ über 1 bis 5 Jah
Sonstige Wertpapiere LZ über 1 bis 5 Jah
Sonstige Wertpapiere LZ über 5 Jahre Eur
Sonstige Wertpapiere LZ über 5 Jahre Fre
Rückfl.v.Darlehen an Bund
Rückfl.v.Darlehen an Land
Kontenplan Kernhaushalt
69920000
69930000
69940000
69950000
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69970000
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69990000
7
78
78100000
78110000
78120000
78130000
78140000
78150000
78160000
78170000
78180000
78210000
78310000
78330000
78410000
78420000
78430000
78510000
78520000
78530000
78610000
78620000
78621000
78622000
78623000
78624000
78625000
78626000
78627000
78628000
78629000
78630000
78631000
78632000
78633000
78634000
78635000
78636000
78637000
78638000
78639000
78640000
78650000
78710000
78720000
78730000
78800000
78801000
78802000
78803000
78810000
78811000
78812000
78813000
78821000
78822000
78823000
78831000
78832000
78833000
78841000
78842000
78843000
78851000
78852000
78853000
78861000
78862000
Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV
Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.
Rückfl.v.Darlehen an ges. Sozialversiche
Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.
Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.
Rückfl.v.Darlehen an Kreditinstitute
Rückfl.v.Darlehen an übrige.inl.Bereiche
Rückfl.v.Darlehen an übrige.ausl.Bereich
Auszahlungen Finanzhaushalt (investiv)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Investitionszu.an Bund
Investitionszu.an Land
Investitionszu.an Kommunen
Investitionszu.an Zweckverbände
Investitionszuweisung an die gesetzl. So
Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet
Investitionszu.an sonstigen öffentlichen
Investitionszu.an privaten Unternehmen
Investitionszu.an übrigen Bereichen
ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermöge
AblösungvonDauerlasten
Ausz.Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien
Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien
Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.
Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien
Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien
Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.
Ausz.Erwerb von Investmentzertifikate
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Bun
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Lan
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Gem
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren ges
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren ver
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren öff
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren Kre
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren son
Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren son
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere Bund
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere Land
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere Gemeind
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere Zweckve
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere gesetzl
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere verbund
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere öff. So
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere Krediti
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere sonst.
Ausz.Erwerb von Geldmarktpapiere sonst.
Ausz.Erwerb von Finanzderivate
Auszahlung Erwerb von sonstigen Wertpap
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen
Planung Gewährung von Ausleihungen
Gewähr.v.Ausleih.Bund LZ bis einschl. 1
Gewähr.v.Ausleih.Bund LZ über 1 Jahr
Gewährung v.Darl.an Bund
Gewährung von Ausleihungen
Gewähr.v.Ausleih.Land LZ bis einschl. 1
Gewähr.v.Ausleih.Land LZ über 1 Jahr
Gewährung v.Darl.an Land
Gewähr.v.Ausleih.Gem. (GV) LZ bis einsch
Gewähr.v.Ausleih.Gem. (GV) LZ über 1 Jah
Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV
Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ bis ein
Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1
Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.
Gewähr.v.Ausleih.s.ö.Bereich LZ bis eins
Gewähr.v.Ausleih.s.ö.Bereich LZ über 1 J
Gewährung v.Darl.an sonst.öff.Bereich
Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis ein
Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1
Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.
Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ bis ein
Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1
78863000
78871000
78872000
78873000
78881000
78882000
78883000
78891000
78892000
78893000
79
79000000
79110000
79111000
79111200
79112000
79112200
79113000
79113200
79200000
79200500
79200600
79201000
79201050
79201060
79201500
79201600
79202000
79202050
79202060
79202500
79202600
79203000
79203050
79203060
79203500
79203600
79209500
79209600
79210500
79210600
79211000
79211500
79211600
79212000
79212500
79212600
79213000
79213500
79213600
79219500
79219600
79220500
79220600
79221000
79221500
79221600
79222000
79222500
79222600
79223000
79223500
79223600
79229500
79229600
79230500
79230600
79231000
79231500
79231600
79232000
79232500
79232600
79233000
79233500
79233600
-13-
Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen
Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ bis eins
Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 J
Gewährung v.Darl.an Kreditinstitute
Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ bis ei
Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1
Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche
Gewähr.v.Ausleih.übr.ausl.Ber.LZ bis ein
Gewähr.v.Ausleih.übr.ausl.Ber. LZ über 1
Gewährung v.Darl.an sonst.ausl.Bereiche
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Planung Ausz.aus Finanzierungstätigkeit
Planung Tilgung Anleihen
Ausz. Tilg. Anleihen LZ bis einschl. 1 J
Ausz. Tilg. Anleihen LZ bis einschl. 1 J
Ausz. Tilg. Anl. LZ ü. 1 Jahr bis einsch
Ausz. Tilg. Anl. LZ ü. 1 Jahr bis einsch
Ausz. Tilg. Anleihen LZ über 5 Jahre EW
Ausz. Tilg. Anleihen LZ über 5 Jahre FW
Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.BundEuroFestz
AO Tilgung Kred.f.Inv.BundEuroFest
Tilg.v.Kred.beim Bund LZ bis einschl. 1
Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund
AO Tilgung Kred.f.Inv.Bund
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.BundEuroVar.Z
AO Tilgung Kred.f.Inv.BundEuroVar.
Tilg.v.Kred.beim Bund LZ ü. 1 J. bis ein
Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund
AO Tilgung Kred.f.Inv.Bund
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.BundFremdw.Fe
AO Tilgung Kred.f.Inv.BundFremdw.Fest
Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre
Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Bund
AO Tilgung Kred.f.Inv.Bund
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.BundFremdw.Va
AO Tilgung Kred.f.Inv.BundFremd.Var
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund
AO Tilgung Kred.f.Inv.Bund
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.LandEuroFestz
AO Tilgung Kred.f.Inv.LandEuroFest
Tilg.v.Kred.beim Land LZ bis einschl. 1
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.LandEuroVar.Z
AO Tilgung Kred.f.Inv.LandEuroVar.
Tilg.v.Kred.beim Land LZ ü. 1 J. bis ei
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.LandFremdw.Fe
AO Tilgung Kred.f.Inv.LandFremdw.Fest
Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.LandFremdw.Va
AO Tilgung Kred.f.Inv.LandFremd.Var
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land
AO Tilgung Kred.f.Inv.Land
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVE
AO Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVEuroFe
Tilg.v.Kred. bei Gemeinden (GV)LZ einsch
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVE
AO Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVEuroVa
Tilg.v.Kred.beiGem.(GV)LZ ü.1J. bis ein
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVF
AO Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVFremdw
Tilg.v.Kred.bei Gemeinden (GV) LZ über
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVF
AO Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GVFremd.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV
AO Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.EuroFes
Tilg.v.Kred. bei ZV. u. dgl. LZ einschl
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.EuroVar
Tilg.v.Kred. bei ZV.u.dgl. LZ ü. 1 bis e
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.Fremdw.
Tilg.v.Kred. bei ZV.u.dgl. LZ über 5 Jah
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.Fremd.V
Kontenplan Kernhaushalt
79239500
79239600
79240500
79240600
79241000
79241500
79241600
79242000
79242500
79242600
79243000
79243500
79243600
79249500
79249600
79250500
79250600
79251000
79251500
79251600
79252000
79252500
79252600
79253000
79253500
79253600
79259500
79259600
79260500
79260600
79261000
79261500
79261600
79262000
79262500
79262600
79263000
79263500
79263600
79269500
79269600
79270500
79270600
79271000
79271050
79271060
79271200
79271250
79271260
79271500
79271600
79272000
79272050
79272060
79272200
79272250
79272260
79272500
79272600
79273000
79273050
79273060
79273200
79273250
79273260
79273500
79273600
79279500
79279600
79280500
79280600
79281000
79281500
79281600
79282000
79282500
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.
AO Tilgung Kred.f.Inv.ZV u.dergl.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.Eur
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.EuroFest
Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber.LZ bis einschl
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.Eur
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.EuroVar.
Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber.LZ ü.1J. bis e
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.Fre
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.Fremdw.F
Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber. LZ über 5 Jah
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.Fre
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.Fremd.Va
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.öff.Ber.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.E
AO Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.EuroFe
Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ ei
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.E
AO Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.EuroVa
Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis e
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.F
AO Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.Fremdw
Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ üb
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.F
AO Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.Fremd.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.
AO Tilgung Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR EuroFe
AO Tilgung Kred.f.Inv.öff.SREuroFest
Tilg.v.Kred. bei ö.Sonderr.LZ bis einsch
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR EuroVa
AO Tilgung Kred.f.Inv.öff.SREuroVar.
Tilg.v.Kred.b.ö.Sonderr.LZ ü. 1J. bis ei
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR Fremdw
AO Tilgung Kred.f.Inv.öff.SRFremdw.Fest
Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jah
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR Fremd.
AO Tilgung Kred.f.Inv.öff.SRFremd.Var
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR
AO Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.EuroFes
Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro
Tilg.v.Kred.bei Kredit. LZ bis einschl.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.EuroVar
Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einsch
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro
Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einsch
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.
Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro
Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr FW
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremd.V
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.
AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber. Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.EuroFest
Tilg.v.Kred.b.sonst.inl. Ber.LZ bis eins
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber. Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber. EuroVar
Tilg.v.Kred.so.inl.Ber.LZ ü. 1J. bis ein
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber. Fr
79282600
79283000
79283500
79283600
79289500
79289600
79290500
79290600
79291000
79291200
79291500
79291600
79292000
79292200
79292500
79292600
79293000
79293200
79293500
79293600
79299500
79299600
79410000
79411000
79411050
79411200
79411250
79412000
79412050
79412200
79412250
79413000
79413050
79413200
79413250
79900000
79901000
79902000
79903000
79911000
79912000
79913000
79921000
79922000
79923000
79931000
79932000
79933000
79941000
79942000
79943000
79951000
79952000
79953000
79961000
79962000
79963000
79971000
79972000
79973000
79981000
79982000
79983000
79991000
79992000
79993000
8
80
80110000
80110100
80110300
80111000
80112000
80113000
80114000
80115000
-14-
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.Fremdw.F
Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Ja
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber. Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.Fremd.Va
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.EuroFes
Tilg.v.Kred.b.ausländ.Ber.LZ bis einschl
Tilg.v.Kred.b.ausländ.Ber.LZ bis einschl
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.Eu
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.EuroVar
Tilg.v.Kred.b.ausl.Ber.LZ ü.1J. bis eins
Tilg.v.Kred.b.ausl.Ber.LZ ü.1J. bis eins
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.Fremdw.
Tilg.v.Kred.b.ausländ.Ber.LZ über 5 Jahr
Tilg.v.Kred.b.ausländ.Ber.LZ über 5 Jahr
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.Fr
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.Fremd.V
Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.
AO Tilgung Kred.f.Inv.s.ausl.Ber.
Planung Tilgung von sonstigen Wertpapier
Tilg.v.sonst.Wertpapiere LZ bis einschl.
o.Tilg.so.Wertpapiere einschl. 1 Jahr in
Tilg.v.sonst.Wertpapiere LZ bis einschl.
o.Tilg.so.Wertpapiere einschl. 1 Jahr in
Tilg.v.sonst.Wertpapiere LZ über 1 bis 5
o.Tilg.so.Wertpapiere über 1 J.-unter 5
Tilg.v.sonst.Wertpapiere LZ über 1 bis 5
o.Tilg.so.Wertpapiere über 1 J.-unter 5
Tilg.v.so.Wertpapiere LZ ü. 1 bis einsch
o.Tilg.so.Wertpapiere einschl. 5J. u. me
Tilg.v.so.Wertpapiere LZ ü. 1 bis einsch
o.Tilg.so.Wertpapiere einschl. 5J. u. me
Planung Gewährung von Darlehen
Gewährung v.Darl.an Bund
Gewährung v.Darl.an Bund
Gewährung v.Darl.an Bund
Gewährung v.Darl.an Land
Gewährung v.Darl.an Land
Gewährung v.Darl.an Land Laufzeit über 5
Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV
Gewährung v.Darl.an Gden und GV
Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV
Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.
Gew. v.Darl.an ZV u. dgl
Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.
Gewährung v.Darl.an ges. Sozialversicher
Gewährung v.Darl.an ges. Sozialversicher
Gewährung v.Darl.an ges. Sozialversicher
Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.
Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.
Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.
Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen
Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen
Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen
Gewährung v.Darl.an Kreditinstitute
Gewährung v.Darl.an Kreditinstitute
Gewährung v.Darl.an Kreditinstitute
Gewährung v.Darl.an übrige inl.Bereiche
Gewährung v.Darl.an übrige inl.Bereiche
Gewährung v.Darl.an übr.inl.Bereiche
Gewährung v.Darl.an übrige ausl.Bereiche
Gewährung v.Darl.an übrige ausl.Bereiche
Gewährung v.Darl.an übrige ausl.Bereiche
Abschlusskonten
Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten
Eröffnungsbilanzkonto
Sonstige EB-Buchungen
EB-Darlehen
Manuelle EB-Buchungen (KER)
Maschinelle EB-Buchungen (KER)
EB-Anlagen
EB-Bankbestände
Manuelle EB-Buchungen (KAR)
Kontenplan Kernhaushalt
82-89
82011000
82012000
82015000
82020000
82021000
82022000
82022100
82022200
82025000
82030000
82031000
82032000
82060000
82061000
82062000
82063000
82070000
82071000
82996000
82997000
88888810
89001000
9
92100000
92100001
92101100
92101200
92101300
92101400
92101500
92101600
92101900
92102120
92102130
92102140
92102201
92102202
92102203
92102204
92102205
92102206
92102222
92102240
92102800
92200000
92200001
92200002
96204000
96206100
96300000
96310000
96320000
96330000
96340000
96348000
96350000
96360000
96370000
96380000
96990000
97100000
97110000
98100000
98110000
Sonstige Abschluss- und Verrechnungskonten
Einstellungen in Rücklagen des ord. Ergebnisses
Einstellungen in Rücklagen d. Sonderergebnisses
Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen
Verrechnungskonto Sonderergebnisverrechnung
Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebnisses
ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sonderergebnis
ord. Fehlbetragsdeckung d. Entnahme RL Sonderergb.
Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebnis
Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen
Ver.-Kto FB-Verrechnung mit EK
EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches Ergebnis
EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis
Verrechnungskonto Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahr
Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr
Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr
Verrechnungskonto Verlustvortrag
Verlustvortrag
Kassenbestand Einheitskasse
Kassenvorgriff Einheitskasse
Überlaufkonto PSCD
Verrechnungskonto FI-AA (Transfers etc.)
Kosten- und Leistungsrechnung
Umlage Service
Umlage Service Reste
Umlage FB Stadtentwicklung
Umlage FB Zentrale Dienste / Ratsarbeit
Umlage FB Recht
Umlage FB EDV
Umlage FB Finanzen
Umlage FB Kultur und Medien
Umlage FB Kultur und Medien
Umlage Ortsverwaltung Brombach
Umlage Ortsverwaltung Haagen
Umlage Ortsverwaltung Hauingen
Umlage Bauunterhaltung
Umlage Bewirtschaftung
Umlage sonstige Gebäudekosten
Umlage Abschreibungen
Umlage kalkulatorische Zinsen
Umlage Auflösung von Sonderposten
Umlage Energiemanagement
Umlage FB GGM Stadtwald
Umlage Energiemanagement
Umlage Steuerung alt
Umlage Steuerung 1
Umlage Steuerung
Ergebnisabdeckung aus Vorjahr
Ergebnisabdeckung aus Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistung
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, -umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleist., Bestand
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus VJ
Planung kalk. Zinsen SoPo
Kalk. Zinsen SoPo
Planung kalk. Zinsen
Kalk. Zinsen
-15-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
HAUSHALT
Kosten- und Leistungsrechnung / Buchungsobjekte für den Haushalt
Profitcenter
Kostenstellen / Innenaufträge
V9999
Verrechnungsprofitcenter Gesamthaushalt
9999 10 00 00
Kostenstellen
Verrechnung Steuerungsleistungen
V1000
Verrechnungsprofitcenter Dezernat I
1110-10
Steuerung: Dezernat 1
5710
Wirtschaftsförderung
1110-10
5710
Steuerung: Dezernat 1
Wirtschaftsförderung
DZ 1000
1000 10
1030 10
DZ 1000
1110 01
1110 01
1110 01
5710 01
5710 01
DZ 1000
1110 10
5710 00
Kostenstellen
Dezernat I allg.
nicht bebuchen, nur für Berechtigung
Wirtschaftsförderung
nicht bebuchen, nur für Berechtigung
Innenaufträge
Steuerung, Dezernat der/des Oberbürgermeister/in
Steuerung OB, stpfl. Erträge
Steuerung, Referent/in der Oberbürgermeister/in
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung, stpfl. Erträge
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Dezernat 1
Bew. Vermögen Wirtschaftsförderung
TH 1000
FB 1080
Dezernat 1000
BgA
BgA
Personalrat
V1080
Verrechnungsprofitcenter Personalrat
1114-19
Personalrat
1114-19
Personalrat
TH 1100
Stadtentwicklung
V1100
Verrechnungsprofitcenter Stadtentwicklung
5110-11
1114-11
Stadtentwicklung
Europaangelegenheiten
5110-11
Stadtentwicklung
TH 1200
Zentrale Dienste
V1200
Verrechnungsprofitcenter Zentrale Dienste
1110-12
Steuerung: Gemeinderat und Ortschaftsräte
1111
Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung
1121
Personalwesen
1120-12
1121
1123-12
1210
Organisation
Personalwesen
Versicherungen
Statistiken / Wahlen
1126
Zentrale Dienstleistungen
I
I
FB 1100
1100 10
FB 1100
5110 01
1114 07
1114 07
FB 1100
I 5110 11
BgA
Archiv
BgA
1121
1111
1126
2521
TH 1300
Personalwesen
Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung
Zentrale Dienstleistungen
Archiv
Recht / Strategische Projekte
V1300
Verrechnungsprofitcenter Recht / Strategische Projekte
1123-13
Justiziariat
1122-13
Stiftungsverwaltung
1123-13
Justiziariat
V1400
Verrechnungsprofitcenter EDV
1120-14
EDV
1120-14
EDV
V1500
Verrechnungsprofitcenter Finanzen
TH 1400
TH 1500
EDV
Finanzen
00
10
00
00
10
1000
1000
1010
0000
0000
0 999 1
0 999 1
FB 1080
Kostenstellen
1080 10 00 00
Personalrat allg.
FB 1900
Innenaufträge
1114 03 00 0000 Gesamtpersonalrat
1114 04 00 0000 Beauftrage/r für Chancengleichheit
FB 1900
Investitionsaufträge
I 1114 19 0 999 1 Bew. Vermögen Personalrat
BgA
2521
00 00
00 00
I
I
I
I
FB 1200
1200 10
1210 10
1220 10
1230 10
1240 10
1250 10
FB 1200
FG 1210
1110 01
1110 01
1111 01
1111 01
FG 1220
1121 01
1121 02
1121 03
1121 04
1121 05
FG 1230
1120 01
1121 07
1123 05
1210 02
1210 03
1126 01
1126 02
1126 03
1126 03
1126 04
1126 04
FG 1240
2521 01
2521 02
2521 06
FB 1200
1121 00
1111 00
1126 00
2521 00
FB 1300
1300 10
FB 1300
1123 01
1123 03
1123 04
1122 03
FB 1300
I 1123 00
FB 1400
1400 10
FB 1400
1120 02
1120 03
1120 04
1120 05
1120 06
1120 07
FB 1400
I 1120 14
FB 1500
1500 10
1510 10
1520 10
1530 10
1540 10
00 00
00 1100
00 0000
10 0000
0 999 1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
20
10
20
1210
1210
1210
1210
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
00
00
00
00
10
00
10
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00 0000
00 0000
00 0000
0
0
0
0
999 1
999 1
999 1
999 1
00 00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0 999 1
00 00
00
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0 999 1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
nicht bebuchen
bis 2012 FB 1900
bis 2012 FB 1900
bis 2012 FB 1900
Kostenstellen
FB Stadtentwicklung allgemein
Innenaufträge
Stadtentwicklung
Europaangelegenheiten und Internationales allgemein
Europaangelegenheiten Service für Fachbereiche
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Stadtentwicklung
Kostenstellen
FB Zentrale Dienste allgemein
Ratsarbeit allgemein
Personal allgemein
Organisation und Wahlen allgemein
Stadtarchiv allgemein
Zentraler Service
neu ab 2015
Innenaufträge
Ratsarbeit
Steuerung durch den Gemeinderat und seine Ausschüsse
Steuerung durch die Ortschaftsräte
Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
Geschäftsführung für die Ortschaftsräte
Personal
Personalbedarfsdeckung
Personalbetreuung und -entwicklung
Ausbildung
Fortbildung
Bezügerechnung
Organisation und Wahlen
Organisationsberatung / Stellenbewertung
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Zentraler Einkauf
Boten-, Zustell- und Postdienste
Hausdruckerei und Vervielfältigung
Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge
Infothek
Infothek: BgA Fahrkartenverkauf
Stadtarchiv
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
Benutzerdienst
Bücherverkauf Stadtarchiv
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Personal
Bew. Vermögen Ratsarbeit
Bew. Vermögen Poststelle/Druckerei/Pforte
Bew. Vermögen Archiv
Kostenstellen
FB Recht / Strategische Projekte allgemein
Innenaufträge
Allgemeine (Rechts)beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung
Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Prozessführung)
Entscheidungen in Rechtssachen
Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen etc. (Stiftungen)
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Recht
Kostenstellen
FB EDV allgemein
Innenaufträge
Kundenberatung / Benutzerservice
Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen
Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsan.
Fortbildungsangebote EDV
Zentrale Beschaffungen EDV
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen EDV
Kostenstellen
FB Finanzen allgemein
Haushalt allgemein
Stadtkasse allgemein
Steuern allgemein
SAP allgemein
-16-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
1112-15
Steuerungsunterstützung / Controlling
1122-15
Finanzverwaltung / Kasse
1132
Festsetzung / Erhebung Abgaben
1122-15
Finanzverwaltung / Kasse
112502
112503
5310
5320
5330
5340
Floristik und Gärtnerei
Leistungen zentraler Werkstätten
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Fernwärmeversorgung
5380-15
Abwasserbeseitigung
5530
5730-15
Friedhofs- und Bestattungswesen
Allg. Wirtschaftsbetriebe
6110
6120
6130
Steuern, allg. Finanzzuweisungen / Umlagen
Sonst. Allgm. Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre
1122-15
Finanzverwaltung / Kasse
TH 1600
Kultur
V1600
Verrechnungsprofitcenter Kultur
2710
Volkshochschule
2630
Musikschule
2520
2720
Museum
Stadtbibliothek
3180-16
Soziale Hilfen: Seniorenarbeit
2620
Musikpflege
2810
Sonstige Kulturpflege
2710
Volkshochschule
1570 10
FB 1500
FG 1510
1112 01
1112 02
1112 03
1112 04
1122 01
1122 01
1122 01
FG 1520
1122 05
1122 06
FG 1530
1122 01
1122 02
1122 08
1132 00
FG 1540
1122 01
1122 01
1122 01
FG 1550
1122 07
FG 1590
1125 02
1125 03
5310 00
5320 00
5330 00
5340 00
5340 00
5380 00
5380 00
5530 00
5730 00
5730 00
5730 00
6110 00
6120 00
6130 00
FB 1500
I 1122 15
00 00
00
00
00
00
10
20
30
1500
0000
1500
0000
0000
0000
0000
00 0000
00 0000
40
00
00
00
0000
0000
0000
0000
50 0000
60 0000
70 0000
00 0000
00
00
00
00
00
10
20
10
20
00
10
20
30
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1500
1500
0000
1500
1500
1500
0000
0000
0000
0 999 1
FB 1600
FB 1600-1
1610 10 00
1610 11 00
FB 1600-6
1620 60 00
BgA 1620 61 00
1620 62 00
1620 63 00
1620 66 16
1630 60 00
1630 61 00
1640 60 00
1650 60 00
1650 61 00
1660 60 00
BgA 1660 61 00
1680 60 00
FB 1600
FG 1610
PG 2620
2620 04 00
2620 04 12
2620 04 50
2620 04 90
PG 2810
P281001
2810 01 00
L281001-2
2810 01 20
L281001-3
2810 01 31
2810 01 33
2810 01 34
2810 01 39
L281001-4
2810 01 41
2810 01 42
2810 01 43
L281001-5
2810 01 50
L281001-9
2810 01 99
P281002
2810 02 00
2810 02 10
2810 02 20
P281005
2810 05 00
FG 1620
P271001
2710 01 00
L271001-1
2710 01 10
2710 01 20
2710 01 30
2710 01 40
2710 01 50
2710 01 60
L271001-2
2710 01 10
2710 01 20
2710 01 30
00
00
00
00
00
00
21
00
00
00
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1621
1621
1621
1621
1621
1621
1622
1622
1622
Stadtwerke allgemein
neu ab 2014
Innenaufträge
Haushalt
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Bereich Finanzwirtschaft
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
Beteiligungsmanagement
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Zentrale Anlagenbuchhaltung
Zentrale Anweisstelle
Stadtkasse
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Steuern
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (Gebührenkalkulation)
Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
Abwicklung von Sachspenden
Festsetzung und Erhebung von Abgaben
SAP
Betreuung und Benutzerservice SAP und KAS-EVA
Entwicklung, Pflege von Anwendungen SAP und KAS-EVA
Schulungen SAP und KAS-EVA
Forderungsmanagement
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Allg. Finanzierungsmittel / Beteiligungen
Sg/F Betriebszweig Stadtgrün
Eigenbetrieb Werkhof
Elektrizitätsversorgung
(Zweckverband)
Gasversorgung
(Zweckverband)
Wasserversorgung Stadtwerke
SW Betriebszweig Holzhachschnitzelanl.
Nahwärmeversorgung Stetten Süd
Eigenbetieb Abwasser
Wieseverband
Sg/F Betriebszweig Friedhöfe
Regio Data
SW Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova
SW Betriebszweig Burghofgebäude
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Finanzen
Kostenstellen
Vorkostenstellen
Kultur und Bildung allgemein
Kultur und Bildung allgemein Erträge steuerpflichtig
Hauptkostenstellen
Volkshochschule allgemein
Volkshochschule Erträge steuerpflichtig
Volkshochschule Brombach allgemein
Volkshochschule Haagen Hauingen allgemein
Volkshochschule Lörrach Außenstelle Arndtstraße 14
Musikschule allgemein
Musikschule allgemein Erträge steuerpflichtig (BgA)
Museum allgemein
Stadtbibliothek allgemein
Stadtbibliothek allgemein Erträge steuerpflichtig
Seniorenarbeit allgemein
Seniorenarbeit Erträge steuerpflichtig
Tourismus allgemein
ab 2014
Innenaufträge
Kultur
Musikpflege
Förderung der Musik allgemein
Stadtmusik / Dirigent
Jugendförderung Musik
Sonstige Musikpflege
Sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Kulturförderung allgemein
Theaterförderung
Theaterförderung
Heimatpflege
Burg Rötteln
Fastnachtsveranstaltungen
Straßenfeste
Heimatpflege Sonstiges
Kulturzentren
Burghof
Nellie Nashorn
Alte Halle Haagen
Jugendförderung
Jugendförderung Kultur
Sonstige Kulturförderung
Sonstige Kulturförderung
Eig. Projekte, Kooperationen, Kulturprojekte
Eigene Kulturprojekte
Städtisches Kulturprojekt 2012 - Mahlzeit! Zwischen Sterneküche und täglich satt
Städtisches Kulturprojekt 2014 - 100 Jahre Welt in Krieg
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften
Volkshochschule
Durchführung von Kursen und Lehrgängen
Durchführung von Kursen und Lehrgängen
Hauptstelle Lörrach
Lörrach Forum
Lörrach Allgemeine Bildung
Lörrach Sprachen
Lörrach Berufsbildung
Lörrach Kreativbereich
Lörrach Gesundheit
Außenstelle Brombach
Brombach Forum
Brombach Allgemeine Bildung
Brombach Sprachen
-17-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
2630
Musikschule
2520
Museum
BgA
2720
Stadtbibliothek
3180-16
Soziale Hilfen: Seniorenarbeit
5750
Tourismus
2810
2710
2630
2520
2720
3180-16
Sonstige Kulturpflege
Volkshochschule
Musikschule
Museum
Stadtbibliothek
Soziale Hilfen: Seniorenarbeit
BgA
TH 1700
Jugend, Schulen, Sport
V1700
Verrechnungsprofitcenter Jugend, Schulen, Sport
365002
Förd. v. Kindern in Gr. f. 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
I
I
I
I
I
I
2710 01 40
2710 01 50
2710 01 60
L271001-3
2710 01 10
2710 01 20
2710 01 30
2710 01 40
2710 01 50
2710 01 60
L271001-4
2710 01 10
2710 01 20
2710 01 30
2710 01 40
2710 01 50
2710 01 60
P271002
2710 02 00
2710 02 00
2710 02 00
2710 02 00
2710 02 00
2710 02 10
2710 02 20
FG 1630
2630 01 00
2630 02 10
2630 02 20
2630 05 00
2630 05 10
2630 06 00
2630 07 00
FG 1640
2520 01 00
2520 02 00
2520 03 00
2520 04 00
2520 06 00
2520 06 10
FG 1650
2720 01 00
2720 01 00
2720 01 00
2720 01 00
2720 06 00
2720 07 00
FG 1660
3180 08 10
3180 08 20
3180 08 30
3180 08 90
FG 1680
5750 00 00
5750 02 00
5750 03 00
5750 07 00
5750 00 10
FB 1600
2810 00 0
2710 00 0
2630 00 0
2520 00 0
2720 00 0
3180 16 0
1622 Brombach Berufsbildung
1622 Brombach Kreativbereich
1622 Brombach Gesundheit
Außenstelle Haagen / Hauingen
1623 Haagen Hauingen Forum
1623 Haagen Hauingen Allgemeine Bildung
1623 Haagen Hauingen Sprachen
1623 Haagen Hauingen Berufsbildung
1623 Haagen Hauingen Kreativbereich
1623 Haagen Hauingen Gesundheit
Außenstelle Kaltenbach
1624 Kaltenbach Forum
1624 Kaltenbach Allgemeine Bildung
1624 Kaltenbach Sprachen
1624 Kaltenbach Berufsbildung
1624 Kaltenbach Kreativbereich
1624 Kaltenbach Gesundheit
Durchführung von Veranstaltungen
0000 Durchführung von Veranstaltungen
1621 Lörrach Durchführung von Veranstaltungen
1622 Brombach Durchführung von Veranstaltungen
1623 Haagen-Hauingen Durchführung von Veranstaltungen
1624 Kaltenbach Durchführung von Veranstaltungen
0000 Projekt Sarah-Wiener-Stiftung (Kiga-Projekt in Reihe Mahlzeit)
0000 Leitprojekt Science et Cité
Musikschule
0000 Elementarer Unterricht
0000 Instrumental-/Vokalunterr: Einzelunterricht
0000 Instrumental-/Vokalunterr: Gruppenunterr.
0000 Durchführung von Veranstaltungen
0000 Durchführung von Projekten
0000 Kooperation mit externen Partnern
0000 Überlassung von Arbeitsmaterialien
Museum am Burghof
0000 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen u. erschließen und fachl. Berat.
0000 Präsentation von Dauerausstellungen
0000 Präsentation von Sonderausstellungen (Grundstock)
0000 Durchführung museumsbezog. Kulturaktivitäten (+Museumspädag., Besucherservice)
0000 Betrieb eines Museumsshops (+Vermietung Hebelsaal)
0000 Betrieb eines Museumsshops (st.pfl.) (+Vermietung Hebelsaal)
Stadtbibliothek
1651 Bereitstellen von Medien und Informationen Stadtbibliothek Lörrach
1652 Bereitstellen von Medien und Informationen Ortsteilbibliothek Brombach
1653 Bereitstellen von Medien und Informationen Ortstilbibliothek Haagen
1654 Bereitstellen von Medien und Informationen Ortsteilbibliothek Hauingen
0000 Programmarbeit (Veranstaltungen)
0000 Führungen
Seniorenarbeit
0000 Betrieb des Treffpunktes ab 50
0000 Information und Beratung
0000 Seniorenfahrten
0000 Sonstige Seniorenarbeit
Tourismus
bis 2013 1040 im TH 1000
0000 Tourismus
0000 Marketingmaßnahmen und -konzeptionen Tourismus
0000 Durchführung von Veranstaltungen Tourismus
0000 BgA Gästeinformation Tourismus
0000 Kurtaxe
Investitionsaufträge
999 1 Bew. Vermögen Kultur
999 1 Bew. Vermögen Volkshochschule
999 1 Bew. Vermögen Musikschule
999 1 Bew. Vermögen Museum
999 1 Bew. Vermögen Stadtbibliothek
999 1 Bew. Vermögen Seniorenarbeit
FB 1700
FB 1700-1
1700 10 00 00
1710 10 00 00
1720 10 00 00
1730 10 00 00
1780 10 00 00
FB 1700-6
FG 1720
FUG 1720-41
1720 60 41 10
1720 60 41 20
1720 60 41 30
1720 60 42 10
1720 60 42 30
1720 60 42 40
1720 60 42 60
1720 60 42 80
1720 60 43 10
1720 60 43 20
1720 60 43 30
1720 60 43 40
1720 60 43 50
1720 60 43 70
1720 60 43 80
1720 60 43 90
1720 60 44 10
1720 60 44 30
1720 60 44 40
1720 60 44 50
1720 60 44 70
1720 60 44 80
1720 60 45 10
1720 60 45 30
1720 60 45 50
1720 60 45 80
1720 60 45 70
1720 60 45 90
Kostenstellen
Vorkostenstellen
FB Jugend, Schulen, Sport allgemein
Jugend allgemein
Kindergärten und Krippen allgemein
Schulen allgemein
Sport allgemein
Hauptkostenstellen
Kindergärten und Krippen
Kindergärten
Gemeindekinderg. Brombach d. Stadt LÖ
Kindergarten Villa Lila der Stadt Lörrach
Kindergarten Untere Herrenstraße 25
Kath. Kindergarten St. Bonifatius
Kath. Kindergarten St. Fridolin
Kath. Kindergarten St. Anna
Kath. Kindergarten Arche Noah
Kath. Kindergarten St. Peter
Ev. Kindergarten Brombach Wunderfitz
Ev. Kiga Luise-Scheppler-Haus
Ev. Kiga Matthias-Claudius-Haus
Ev. Kindergarten Oberlinhaus
Ev. Kindergarten Wichernhaus
Ev. Kindergarten Haagen
Ev. Kindergarten Tumringen
Ev. Kindergarten Tüllingen
Kindertagesstätte Guter Hirte
Kindertagesstätte Am Bächle Kiga (Stetten Süd)
Kindergarten Pestalozzi
Kinderhaus auf dem Bühl (Brombach)
Kindertagesstätte Oase Kiga (FES)
Kiga Vogelnest Hauingen
Kindergarten Sapperlot
Überbetriebliche KiTA
Waldorfkindergarten
Kindergarten Kinderland
Waldkindergarten Purzelbaum
Auswärtige Betreuung Kindergärten
-18-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
365001
211001
211003
211004
211006
212002
4241
362001
362003
362004
365001
365002
36500101
365003
36500102
211001
211003
211004
211006
211010
FUG 1720-47
1720 60 46 30
1720 60 47 10
1720 60 47 20
1720 60 47 30
1720 60 47 50
1720 60 47 60
1720 60 47 70
1720 60 47 80
1720 60 47 90
1720 60 48 20
1720 60 48 30
1720 60 48 50
1720 60 49 60
1720 60 50 30
1720 60 50 40
FG 1730
Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
FUG 1730-51
1730 60 51 10
1730 60 51 20
1730 60 51 30
1730 60 51 40
1730 60 51 50
1730 60 51 60
1730 60 51 70
Bereitstellung u. Betrieb von Grund- u. Werkrealschulen
FUG 1730-52
1730 60 52 10
1730 60 52 20
1730 60 52 30
Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen
FUG 1730-54
1730 60 54 10
Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien
FUG 1730-56
1730 60 56 10
1730 60 56 20
Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen
FUG 1730-57
1730 60 57 10
FG 1780
Sportstätten
FUG 1780-60
1780 60 61 10
1780 60 61 20
1780 60 61 50
1780 60 61 60
1780 60 61 70
1780 60 62 20
1780 60 64 10
1780 60 66 10
FUG 1780-68
1780 60 68 10
1780 60 68 21
1780 60 68 22
1780 60 68 31
1780 60 68 32
1780 60 68 40
1780 60 68 71
1780 60 68 90
FUG 1780-69
1780 60 69 10
BgA 1780 60 69 20
BgA 1780 60 69 30
1780 60 69 40
1780 60 69 50
1780 60 69 60
1780 60 69 70
1780 60 69 80
1780 60 69 90
1780 60 80 10
FB 1700
FG 1710
P362001
Kinder- und Jugendarbeit
3620 01 00 0000
Beteiligung und Interessensv. von Kindern und Jugendlichen
P362003
3620 03 00 0000
Einrichtungen der Jugendarbeit
P362004
3620 04 00 0000
3620 04 30 0000
3620 04 40 0000
3620 04 61 0000
3620 04 62 0000
FG 1720
Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
3650 01 00 0000
Förd. v. Kindern in Gr. f. 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
3650 02 00 0000
3650 02 10 0000
Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen
3650 01 01 0000
Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
3650 03 00 0000
Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
3650 01 02 0000
FG 1730
PG 2110
P211001
Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
2110 01 00 0000
2110 01 20 0000
2110 01 30 0000
P211003
Bereitstellung u. Betrieb von Grund- u. Werkrealschulen
2110 03 00 0000
2110 03 20 0000
2110 03 30 0000
P211004
Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen
2110 04 00 0000
2110 04 20 0000
2110 04 30 0000
P211006
Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien
2110 06 00 0000
2110 06 20 0000
2110 06 30 0000
P211010
Bereitstellung u. Betrieb von Gemeinschaftsschulen
2110 10 00 0000
2110 10 30 0000
PG 2120
Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
Kinderkrippen
Kinderkrippe Untere Herrenstraße 25
Analytica-Gebäude
Kinderkrippe Guter Hirte
Minikindergarten FAZ
Überbetriebliche Kindertagesstätte Krippe
Kinderkrippe Kinderhaus Schöpflin
Spielgruppe Schneckenhäusle
Kindertagesstätte Oase Krippe (FES)
Kinderkrippen Kinderland
Auswärtige Betreuung Krippen
Betr.unerstützte Kinderbetr. KraftFood
Kindertagesstätte Am Bächle Krippe (Stetten Süd)
Waldorfkindergarten Krippe
Kindergarten Arche Noah Krippe
Matthias-Claudius-Haus Krippe
Oberlinhaus Krippe
Schulen
Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
Eichendorffschule
Fridolinschule
Schlossbergschule
Astrid-Lindgren-Schule Hauingen
Grundschule Tumringen
Hebelschule
Grundschule Salzert
Bereitstellung u. Betrieb von Grund- und Werkrealschulen
Neumattschule
Hellbergschule
Albert-Schweitzer-Schule
Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen
Theodor-Heuss-Realschule
Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien
Hans-Thoma-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen
Pestalozzischule
Sport
Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27x45m
Sporthalle Eichendorffschule
Sporthalle Fridolinschule
Sporthalle GS Tumringen
Sporthalle Hebelschule
Sporthalle GS Salzert
Sporthalle Hellbergschule
Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule
Sporthalle Hans-Thoma-Gymnasium
Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen
Sportplätze Baumgartner Straße
Sportpl. Brombach Hugenmatt
Sportpl. Brombach Karl-Wenk-Straße
Sportpl. Haagen Neumatt
Sportpl. Haagen Markgrafenstraße
Sportplätze Hauingen
Sportplätze im Grütt
Sonstige Sportanlagen
Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
Rosenfelssporthalle
Sporthalle Brombach
Schlossberghalle Haagen
Sporthalle Hauingen
Wintersbucksporthalle
Sporthalle Neumattschule
Grüttparkstadion
TuS-Stetten Stadion
Sonstige Sporthallen (u.a. Verrechnung Kreissporthalle)
Projekte der Sportförderung
neu ab 2014
Innenaufträge
Jugend
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbei
Beteil./Interessensvertr. Kinder/Jugend
Jugendparlament
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit (allgemein)
Zentrum für Spielen und Gestalten (Kaltenbach)
Zuschuss für Teilnehmer Freizeitmaßnahmen
SAK Stadtteiltreff Salzert
SAK allgemein (Pauschalzuschuss, Darlehenszuschuss, Mietkostenzuschuss))
Kinder
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige: Sprachförderung
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen, inkl. Sprachförderung
Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
Schulen
allgemeinbildende Schulen
Grundschulen
Grundschulen: Regelbetrieb
Grundschulen: Schulkindbetreuung
Grundschulen: Schulsozialarbeit
neu ab 2015
Grund- u. Werkrealschulen
Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb
Grund- und Werkrealschulen: Schulkindbetreuung
Grund- und Werkrealschulen: Schullsozialarbeit neu ab 2015
Realschulen
Realschulen: Regelbetrieb
Realschulen: Ganztagesbetreuung
neu ab 2015
Realschulen: Schulsozialarbeit
neu ab 2015
Gymnasien
Gymnasien: Regelbetrieb
Gymnasien: Ganztagesbetreuung
neu ab 2015
Gymnasien: Schulsozialarbeit
neu ab 2015
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb
neu ab 2015
Gemeinschaftsschulen: Schulsozialarbeit neu ab 2015
Sonderschulen
-19-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
212002
Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen
214001
214002
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für Schüler
4210
Förderung des Sports
4240
Bäder
4241
Sportstätten
362001
365002
Kinder- und Jugendarbeit
Förd. v. Kindern in Gr. f. 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
211001
Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
211003
Bereitstellung u. Betrieb von Grund- u. Hauptschulen
211004
211006
Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen
Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien
212002
4210
Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen
Förderung des Sports
TH 1800
Rechnungsprüfung
V1800
Verrechnungsprofitcenter Rechnungsprüfung
1113
Rechnungsprüfung
1112-18
Berichtswesen / Betriebswirtschaftl. Beratung
1113
Rechnungsprüfung
FB 1900
Medien und Kommunikation
V1900
Verrechnungsprofitcenter Medien
1112-16
1114-16
Grundsätze / Strategie: Corporate Identity
Repräsentationen
1130-16
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130-16
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
TH 2000
Dezernat 2
V2000
Verrechnungsprofitcenter Dezernat II
1110-20
Steuerung: Dezernat II
1110-20
Steuerung: Dezernat II
TH 2010
Klimaneutrale Kommune
V2010
5610-22
Verrechnungsprofitcenter Klimaneutrale Kommune
Energiemanagement
5610-22
Energiemanagement
5610-22
TH 2100
Energiemanagement
Bürgerdienste
V2100
Verrechnungsprofitcenter Bürgerdienste
1223
1222
1222
1222
5730-21
Standesamt
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Märkte
1222
Einwohnerwesen
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2120 02
2120 02
PG 2140
2140 01
2140 02
2140 02
2140 02
FG 1780
PG 4210
4210 01
4210 02
4210 02
PG 4240
4240 00
PG 4241
4241 01
4241 02
4241 03
FB 1700
3620 01
3650 02
3650 02
3650 00
3650 00
3650 00
3650 00
3650 00
2110 01
2110 01
2110 01
2110 01
2110 01
2110 01
2110 01
2110 03
2110 03
2110 03
2110 04
2110 06
2110 06
2120 02
4210 00
FB 1800
1800 10
FB 1800
1113 01
1113 02
1112 03
FB 1800
I 1113 00
FB 1900
1900 10
1900 11
1940 60
FB 1900
1112 01
1114 06
1114 06
1130 02
1130 03
1130 04
1130 05
FB 1900
I 1130 16
00 0000 Förderschulen: Regelbetrieb
20 0000 Förderschulen: Schulkindbetreuung
Schülerbezogene Leistungen
00 0000 Schülerbeförderung
30 0000 Fördermaßn. für Schüler: Schülerforschungszentrum phaenovum
40 0000 Mensabetrieb an Schulen
50 0000 Förderung Mittagessen für Bedürftige
Sport
Förderung des Sports
00 0000 Sportförderung allgemein
00 0000 Sportveranstaltungen allgemein
40 0000 Stadtlauf
Bäder
00 0000 Bäder
Sportstätten ohne Schulsport
00 0000 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27x45m
00 0000 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen
00 0000 Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen
Investitionsaufträge
0 999 1 Bew. Vermögen Jugend
0 999 1 Bew. Vermögen Kindergärten
entfällt, da neue Profitcenter
1 999 1 Bew. Vermögen Kindergarten Brombach entfällt, da neue Profitcenter
0 999 1 Zuwendungen an freie u. kirchliche Träger
1 999 1 Bewegliches Vermögen Kiga Brombach
2 999 1 Bewegliches Vermögen Villa Lila
3 999 1 Bewegliches Vermögen Kita Innocel-Quartier (Untere Herrenstraße)
5 999 1 Bewegliches Vermögen Fachgruppe Kinder allgemein
1 999 1 Bew. Vermögen Eichendorffschule
2 999 1 Bew. Vermögen Fridolinschule
3 999 1 Bew. Vermögen Schlossbergschule
4 999 1 Bew. Vermögen Astrid-Lindgren-Schule Hauingen
5 999 1 Bew. Vermögen Grundschule Tumringen
6 999 1 Bew. Vermögen Hebelschule
7 999 1 Bew. Vermögen Grundschule Salzert
1 999 1 Bew. Vermögen Neumattschule
2 999 1 Bew. Vermögen Hellbergschule
3 999 1 Bew. Vermögen Albert-Schweizer-Schule
1 999 1 Bew. Vermögen Theodor-Heuss-Realschule
1 999 1 Bew. Vermögen Hans-Thoma-Gymnasium
2 999 1 Bew. Vermögen Hebel-Gymnasium
1 999 1 Bew. Vermögen Pestalozzischule
0 999 1 Bew. Vermögen Sport
00 00
00 0000
00 0000
00 1800
0 999 1
00 00
00 00
00 00
00
10
20
00
00
00
00
1670
1670
1670
0000
0000
0000
0000
0 999 1
Kostenstellen
FB Rechnungsprüfung allgemein
Innenaufträge
Rechnungsprüfung
Sonst. übertragene Rechnungsprüf. und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
Berichtswesen / Betriebswirtschaftl. Beratung
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Rechnungsprüfung
bis 2012 1670 im TH 1600
Kostenstellen
Medien und Kommunikation allgemein
Medien steuerpflichtige Einnahmen
Märkte allgemein
seit 2015 im TH 1900, vorher TH 2100
Innenaufträge
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Corporate Identity
Repräsentationen intern
Repräsentationen extern (inkl. Lörracher Jahrbuch und Bürgeranliegen)
Internetangebot
Herausgabe (Non-) Print-Medien
Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreib.
Pressearbeit
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Medien und Kommunikation
DZ 2000
Kostenstellen
2000 10 00 00
Dezernat II allg.
nicht bebuchen
DZ 2000
Innenaufträge
1110 01 00 2000 Steuerung, Dezernat der/des Bürgermeister/in
DZ 2000
Investitionsaufträge
I 1110 20 0 999 1 Bew. Vermögen Dezernat 2
ab 2014: TH 2800
DZ 2000
2010 10
2010 60
2010 60
2010 60
2010 60
2010 61
2010 62
DZ 2000
5610 07
DZ 2000
I 5610 20
Kostenstellen
FB Klimaneutrale Kommune allgemein
PV Rathaus Lörrach
PV Schlossbergschule
PV Hans-Thoma-Gymnasium
PV Hebelschule Turnhalle
Schulintracting
Intracting
Innenaufträge
00 0000 Gesamtstädtisches Klimakonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
Investitionsaufträge
0 999 1 Bew. Vermögen Klimaneutrale Kommune
00
10
51
56
61
00
00
FB 2100
2100 10 00
2101 10 00
2102 10 00
2103 10 00
2104 10 00
2105 10 00
2106 10 00
2107 10 00
2110 60 00
Druck 2120 60 00
Druck 2130 60 00
Druck 2140 60 00
2150 60 00
FB 2100
FG 2100
FUG 2101
1222 01 00
1222 02 00
00
18
38
18
68
00
00
Kostenstellen
FB Bürgerdienste allgemein
InSeL allgemein
Soziales allgemein
Wohngeld allgemein
Renten/ Zuschüsse allgemein
Waffenrecht/ Wohnbauförderung allgemein
Ausländerrecht allgemein
Gewerbe/ Gaststätten allgemein
Standesamt allgemein
Ortsverwaltung Brombach
Ortsverwaltung Haagen
Ortsverwaltung Hauingen
Märkte allgemein
seit 2015 in TH 1900
Innenaufträge
Bürgerdienste
InSeL
2100 Meldeangelegenheiten InSeL
2100 Ausweis- und sonstige Dokumente InSeL
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
-20-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
1220-21
Ordnungswesen
1220-21
Ordnungswesen
1114-21
Zentrale Funktionen
3140
3160
3180
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern der Wohlfahrspflege
Sonst. Hilfen und Leistungen
3180
Sonst. Hilfen und Leistungen
1225
Sozialversicherung
1220-21
5220
Ordnungswesen
Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung
1222
Einwohnerwesen
1220-21
Ordnungswesen
1223
Standesamt
1222 04 00
1222 04 02
1222 04 03
1220 01 00
FUG 2102
1220 02 00
1220 02 10
1220 02 20
1220 02 21
1220 02 22
1220 02 23
1220 02 24
1220 02 25
1220 02 26
1220 02 27
1220 02 28
1220 03 02
1114 04 00
1114 08 00
1114 08 10
1114 08 20
3140 01 00
3160 01 00
3180 08 00
FUG 2103
3180 01 00
3180 02 00
3180 07 00
FUG 2104
1225 01 00
FUG 2105
1220 03 01
5220 02 00
FUG 2106
1222 07 00
1222 08 00
1222 11 00
1222 12 00
FUG 2107
1220 04 00
1220 05 00
1220 06 00
1220 07 00
1220 08 00
1220 09 00
FG 2110
1223 01 00
1223 02 00
1223 04 00
1223 05 00
1223 07 00
1223 08 00
1223 09 00
1223 11 00
1223 12 00
1223 13 00
FG 2120
2100
2100
2100
2100
10
15
20
30
2150
2150
2150
2150
10
20
30
40
90
2150
2150
2150
2150
2150
0
0
0
2
3
4
0
999 1
999 1
999 1
999 1
999 1
999 1
999 1
Bürgerservice InSeL (inkl. Ausnahmegenehmigungen)
Leistungen für andere Behörden InSeL (auch: Müllgebühr)
Beurkundungen/ Beglaubigungen InSeL
Verwaltung von Fundsachen
Soziales
Gefahrenabwehr allgemein (allg. Polizeirecht)
Obdachlosenunterbringung und Betreuung
Kriminalprävention allgemein
Projekt "Hand angelegt einmal anders"
Projekt Zivilcourage
Projekt zur Bekämpfung des Ladendiebstahls
Projekt FfiBB "Faires Fahr´n in Bus und Bahn"
Projekt "Hilfe zur Arbeit"
Projekt "Wir kümmern uns"
Projekt "Anti-Gewalt-Training"
Projekt "Glücksspiel"
neu ab 2014
Fischereiwesen
Behindertenbeirat
Kommunale Integrationsförd./ Internationale Kommission
Stadtteilmütter
neu ab 2014
Internationales Sommerfest
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sozialkoordination
Wohngeld
Gewährung Wohngeld Lörrach
Soziale Vergünstigungen Lörrach
Gewährung von Elterngeld
Rentenangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten Stadtverwaltung (auch Renten)
Waffenrecht / Wohnbauförderung
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung
Ausländerrecht
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Unionsbürger
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Drittstaatler
Ausländerrechtliche Maßnahmen
Sonstiges (Ausländerwesen)
Gewerbe und Gaststätten
Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
Bearb. von Gestatt., Sperrz. und sonst. gaststättenrechtl. Erlaubnissen Lörrach
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (Bürgerdienste) - Sondernutzungserl., ab 1.1.13
Standesamt
Geburten
Eheanmeldung und Eheschließung
Sterbefälle
Personenstandsregister / -urkunden fällt ab 1.1.2013 weg
Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen fällt ab 1.1.2013 weg
Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten fällt ab 1.1.2013 weg
Behördliche Namensänderungen
Sonstige Amtshandlungen Standesamt
Bestattungsanordnungen ab 1.1.2013
Kirchenaustritte ab 1.1.2013
Ortsverwaltung Brombach
+ Interne Leistungsverrechnungen von der Vorkostenstelle zu
FG 1210 Geschäftsführung Ortschaftsrat
FG 1650 Bücherei (Brombach)
FG 1710 Jugend
FG 1780 Sporthallen
FG 2430 Straßenreinigung
Ortsverwaltung Haagen
+ Interne Leistungsverrechnungen von der Vorkostenstelle zu
FG 1210 Geschäftsführung Ortschaftsrat
FG 1650 Bücherei (Haagen)
FB 1600 Städtepartnerschaften
FG 1710 Jugend
FG 1780 Sporthallen
FG 2430 Straßenreinigung
Ortsverwaltung Hauingen
+ Interne Leistungsverrechnungen von der Vorkostenstelle zu
FG 1210 Geschäftsführung Ortschaftsrat
FG 1650 Bücherei (Hauingen)
FG 1710 Jugend
FG 1780 Sporthallen
FG 2430 Straßenreinigung
Märkte
Betrieb von Wochenmärkten
Wochenmarkt Lörrach
Wochenmarkt Stetten
Wochenmarkt Brombach
Wochenmarkt Haagen
Durchf. v. Jahrmärkten u. son. Veranst.
Jahrmarkt / Citymarkt
Flohmarkt
Händlerjahrmarkt
Weihnachtsmarkt
neu ab 2014
Sonstige Veranstaltungen
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen InSeL
Bew. Vermögen Bürgerdienste
Bew. Vermögen Standesamt
Bew. Vermögen OV Brombach
Bew. Vermögen OV Haagen
Bew. Vermögen OV Hauingen
Bew. Vermögen Märkte
00
00
00
00
00
Kostenstellen
Vorkostenstellen
FB Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
Grundstücksangelegenheiten
Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Vergabewesen
Service / Reinigung
Vermietung
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
FG 2130
FG 2140
5730-21
Märkte
BgA
BgA
1222
1220-21
1223
1222
1222
1222
5730-21
TH 2200
V2200
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Standesamt
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Märkte
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verrechnungsprofitcenter GGM
BgA
I
I
I
I
I
I
I
FG 2150
P573006
5730 06
5730 06
5730 06
5730 06
P573007
5730 07
5730 07
5730 07
5730 07
5730 07
FB 2100
1222 00
1220 21
1223 00
1222 00
1222 00
1222 00
5730 21
FB 2200
FB 2200-1
2200 10 00
2210 10 00
2220 10 00
2223 10 00
2224 10 00
-21-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
1124
Internes Grundstücks-und Gebäudemanagement
5550
Forstwirtschaft
BgA
11240201
11240206
Gebäude Grundschulen
Gebäude Gymnasien
1124
Internes Grundstücks- und Gebäudemanagement
11240201
11240201
11240201
11240201
11240201
11240203
11240203
11240204
11240206
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Realschulen
Gebäude Gymnasien
BgA
BgA
BgA
BgA
11240240
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
11240240
11240240
11240240
11240240
11240240
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
11240201
Gebäude Grundschulen
11240201
11240201
11240201
11240201
11240201
11240201
11240201
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
11240203
11240203
11240203
11240227
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Gemeinschaftsschulen
11240204
Gebäude Realschulen
BgA
BgA
BgA
11240206
11240206
Gebäude Gymnasien
Gebäude Gymnasien
BgA
BgA
11240201
11240201
11240201
11240201
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grundschulen
11240201
Gebäude Grundschulen
2230 10 00
2222 60 00
2222 61 00
2222 62 00
2240 60 00
2240 61 00
2240 62 00
2230 60 51
2230 60 56
FB 2200-3
G2200-31
2200 31 00
G2200-311
2200 31 10
G2200-315
2200 31 51
2200 31 51
2200 31 51
2200 31 51
2200 31 51
2200 31 52
2200 31 52
2200 31 54
2200 31 56
G2200-317
2200 31 73
2200 31 73
G2200-318
2200 31 81
G2200-36
G2200-361
2200 36 10
2200 36 10
2200 36 10
2200 36 10
2200 36 10
2200 36 10
2200 36 10
G2200-362
2200 36 20
2200 36 20
2200 36 20
2200 36 20
2200 36 20
2200 36 20
G2200-363
G2200-3631
2200 36 31
2200 36 31
2200 36 31
2200 36 31
2200 36 33
G2200-3634
2200 36 34
2200 36 34
G2200-3635
2200 36 35
2200 36 35
G2200-3639
2200 36 39
2200 36 39
G2200-364
G2200-3641
2200 36 41
G2200-3642
2200 36 42
2200 36 43
2200 36 44
2200 36 45
2200 36 45
G2200-3646
2200 36 46
G2200-365
G2200-3651
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
2200 36 51
G2200-3652
2200 36 52
2200 36 52
2200 36 52
2200 36 52
G2200-3654
2200 36 54
2200 36 54
G2200-3656
2200 36 56
2200 36 56
2200 36 56
2200 36 56
G2200-3657
2200 36 57
2200 36 57
G2200-366
G2200-3661
2200 36 61
2200 36 61
2200 36 61
2200 36 61
2200 36 61
2200 36 61
00
00
00
00
00
00
00
30
30
00
30
10
20
50
60
70
10
20
10
10
10
20
00
10
11
17
18
20
30
40
10
17
20
30
40
50
10
20
30
60
10
10
17
10
20
10
30
10
60
80
50
10
50
10
10
18
20
30
31
40
50
60
70
10
18
20
30
10
18
10
18
20
30
10
18
10
20
50
60
68
70
Hochbau und -unterhaltung
Energiemanagement (extern und intern)
Schulintracting
2013 TH 2010, seit 2014 TH 2800
Intracting
2013 TH 2010, seit 2014 TH 2800
Wald allgemein
Jagdpacht steuerpflichtig
Jagdpacht steuerfrei
Schlossbergschule, Umbau Montessorischule
TonArt Campus Rosenfels Kunst- und Musikbau - Maßnahmen
Objektkostenstellen
Gebäude- und Objektgemeinkostenstellen
Planung Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen
Rathaus und Feuerwehr Haagen
Rathaus und Feuerwehr Haagen (für Anlagenbuchhaltung)
Schulen mit Sporthallen
Gebäudetrakt Eichendorffschule/-halle
Gebäudetrakt Fridolinschule/-halle
Gebäudetrakt GS Tumringen / Halle
Gebäudetrakt Hebelschule/-halle
Gebäudetrakt GS Salzert / Halle
Gebäudetrakt Neumattschule/-halle
Gebäudetrakt Hellbergschule/-halle
Gebäudetrakt THR / Halle
Gebäudetrakt HTG / Halle
Allgemeiner Gebäudebestand (Objekt gemein kostenstellen)
Grundstück Luisenstraße 7 und 9
neu ab 2015
Grundstück Riesgäßchen 3 und 5 (für Anlagenbuchhaltung)
Kinderspielplätze allgemein
Spielplätze allgemein
Gebäude- und Objekthauptkostenstellen
Verwaltungsgebäude
Rathaus Lörrach, Luisenstraße 16
Rathaus Lörrach externe Vermietung, Luisenstraße 16
BHKW Rathaus Lörrach, Luisenstraße 16
PV Rathaus Lörrach, Luisenstraße 16
Rathaus Brombach, Ringstraße 1
Rath. Haagen (Feuerw. nicht betr.), Manzentalstr. 6
Rathaus Hauingen, Steinenstr. 1
Feuerwehren
Feuerwehr Lörrach, Weiler Str. 2 bis 4
BHKW Feuerwehr Lörrach
Feuerwehr Brombach, Muslowstr. 3
Feuerwehr Haagen, Manzentalstr. 6
Feuerwehr Hauingen, Steinenstr. 29
Feuerwehr Tumringen, Mühlemattweg 6
Kultur
Kulturhäuser
Flachsländer Hof/Nellie Nashorn, Tumringer Str. 248
Alte Halle Haagen, Manzentalstr. 9
Altes Rathaus Lörrach
Stadtmission, Adlergässchen 13
neu ab 2015
Villa Lioba, Luisenstr. 9 (Musikschule)
Museum
Museum am Burghof, Basler Str. 143
BHKW Museum am Burghof, Basler Str. 143
Bibliothek
Stadtbibliothek, Basler Str. 152
Bücherei Brombach, Ringstraße 2 ink. Wohnung
Sonstige Kultureinrichtungen
Heimatpflege
Städtische Kunstwerke
Kinder und Jugend
Städtische Kindergärten
Kindergarten Brombach, Hellbergstraße 5
Kindergärten anderer Träger
Kinderg. Haagen (Arche Noah), Hornbergstr. 5
Kindergarten Tumringen, Oscar-Grether-Str.2
Kindergarten Brombach Bühl, Blauenstr. 14
Kindergarten St. Bonifatius, Luisenstraße 7
Waldorfkindergarten, Grüttweg 16
Jugendeinrichtungen
Stadtteiltreff Salzert, Röttelnblick 7
Schulgebäude
Grundschulen
Eichendorffschule, Hangstraße 55
PV Eichendorffschule, Hangstraße 55
Fridolinschule, Hauptstraße 27
Schlossbergschule, Markgrafenstr. 40
Alte Schule Haagen, Röttler Str. 20
ALG Hauingen, Brückenstraße 1
GS Tumringen, Freiburger Str. 310
Hebelschule, Bahnhofstr. 3
GS Salzert, Röttelnblick 2
Grund- und Werkrealschulen
Neumattschule, Käppelestr. 20 / Tullastr.13
PV Neumattschule, Käppelestr.20 / Tullastr.13
Hellbegschule, Hellbergstr. 4 / Muslowstr.12
Albert-Schweitzer-Schule, Wintersbuckstr.11-17
Realschulen
Theodor-Heuss-Realschule, Schützenstr.20-22
PV Theodor-Heuss-Realschule, Schützenstr.20-22
Gymnasien
Hans-Thoma-Gymnasium, Baumgartnerstr. 26
PV Hans-Thoma-Gymnasium, Baumgartnerstr. 26
Hebelgymnasium, Baumgartnerstr. 28
TonArt Campus Rosenfels Kunst- und Musikbau
Sonderschulen
Pestalozzi-Förderschule, Wintersbuckstr. 15a
PV Pestalozzi-Förderschule, Wintersbuckstr. 15a
Sportanlagen
Sporthallen
Sporthalle Eichendorffschule, Hangstraße
Sporthalle Fridolinschule, Hauptstraße 27
Sporthalle GS Tumringen, Freiburger Straße
Sporthalle Hebelschule, Bahnhofstraße
PV-Anlage Sporthalle Hebelschule
Sporthalle GS Salzert, Röttelnblick 2
-22-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
11240203
11240204
11240206
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Realschulen
Gebäude Gymnasien
1133
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
1124
Grundstücks- und Gebäudemanagement
2200 36 62
2200 36 64
2200 36 66
2200 36 69
2200 36 69
2200 36 69
2200 36 69
BgA 2200 36 69
2200 36 69
2200 36 69
2200 36 69
G2200-3668
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 68
2200 36 69
2200 36 69
G2200-367
G2200-3671
2200 36 71
2200 36 71
2200 36 71
BgA 2200 36 71
2200 36 71
2200 36 71
2200 36 71
2200 36 71
2200 36 71
2200 36 71
G2200-3672
BgA 2200 36 72
2200 36 72
2200 36 72
BgA 2200 36 72
BgA 2200 36 72
BgA 2200 36 72
G2200-3673
BgA 2200 36 73
BgA 2200 36 73
2200 36 73
2200 36 73
2200 36 73
2200 36 73
2200 36 73
2200 36 73
2200 36 73
2200 36 74
2200 36 74
2200 36 74
2200 36 74
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 75
2200 36 76
2200 36 76
2200 36 76
2200 36 77
2200 36 77
G2200-3678
2200 36 78
2200 36 78
2200 36 78
2200 36 78
BgA 2200 36 78
G2200-3679
BgA 2200 36 79
2200 36 79
2200 36 79
2200 36 79
2200 36 79
G2200-368
G2200-3681
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
2200 36 81
20
10
10
10
12
20
30
37
40
50
60
10
21
22
31
32
40
71
72
70
90
10
20
30
31
40
50
60
70
80
84
10
11
14
20
30
40
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
90
10
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
20
30
10
20
14
24
90
10
20
30
40
50
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sporthalle Hellbergschule, Hellbergstraße
Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule, Schützenstr.22
Sporthalle HTG, Kreuzstraße 33a
Rosenfelssporthalle, Schillerstr. 27
Tiefgarage Rosenfelssporthalle
Sporthalle Brombach, Karl-Wenk-Str. 5
Schlossberghalle Haagen, Markgrafenstr. 38
BHKW Schlossberghalle
Sporthalle Hauingen, Brückenstr. 3
Wintersbucksporthalle, Wintersbuckstr. 17
Sporthalle Neumattschule, Käppelestr.20
Sportplätze
Sportplatz Baumgartnerstraße
Sportpätze Brombach Hugenmatt, Alte Straße
Sportplatz Karl-Wenk-Straße Brombach bei Halle
Sportplätze Neumatt Haagen Wiesenstraße/Hauinger Str.
Sportplatz Markgrafenstraße Haagen
Sportplätze Hauingen Brückenstraße
Sportplätze im Grütt (ohne Gebäude u. Stadion)
Umkleidegeb. im Grütt m.Vereinsr., Grüttweg 19
Grüttparkstadion mit Gymnastikhalle, Grüttweg 15
Sonstige Sportanlagen
Grundstücke und Gebäude externe Nutzung
Sondergebäude
Villa Aichele, Baslerstr. 122
Alte Gewerbeschule Brombach, Badstr.16
phaenovum, Kreuzstraße 33b
phaenovum Stellplätze, Kreuzstraße
ehem. Adolf-Glattacker-Schule, Dorfstr.53
Stettemer Schlössli, Schlossgasse 9
Waschhaus Lörrach
Stammbachgraben Wasserhäusle
Veloeinstellhalle Stellplätze
WC-Anlage Veloeinstellhalle
Gaststätten
Burgschenke Rötteln
Burgschenke Rötteln Gelände
WC-Anlage Burg Rötteln, Röttelnweiler 47
Café Rosengarten, Promenadenweg 1
Turmcafé, Bahnhofsplatz 8
Kiosk Marktplatz, Basler Str. 167
Allgemeiner Gebäudebestand (Objektkostenstellen, ehemals Mietobjekte
Pavilions Bahnhofsplatz 2-7 / Schaukasten
Garagen Riesgässchen 3
Schuppen Lörracher Straße FlSt. 393 Brombach (ehem. Viehwaage)
Kiosk THR (Betreiber CVJM)
neu ab 2014
Betriebsgebäude Rießgässchen 5
Lagergebäude Röttler Straße 72
Toom-Baumarkt, Küpferstr. 3-5
Lager Basler Str. 26a (ehm. WC Stetten)
Schuppen Roßwangweg 15 (Streusalzlager Werkhof)
Durchgang Chesterplatz / Schaukasten
Schuppen Dornhaldenstr. 6b (ehemals Werkhof)
Gebäude Riesgässchen 3
ersetzt ab 2013 (fürs Gebäude) Kst. 2200 36 73 20, da kein BgA mehr
Sonstige gewerbliche Mietobjekte
Wohnhaus Markgrafenstraße 36
Wohnhaus Albertusstraße 3 und 3a
Wohnhaus Schlossstraße
Wohnhaus Teichstraße 6
Wohnhaus Teichstraße 8
Wohnhaus Baumgartnerstraße 29
Hinterhaus Baumgartnerstraße 31
Wohnhaus Baumgartnerstraße 33
Wohnhaus Haagener Str. 20
Wohnhaus Ringstraße 1 (beim Rathaus Brombach)
Wohnhaus Hellbergstraße 24
Garagen Haagener Straße 1
Garagen Fl.St.Nr. 2227 (Brombach)
Sonstiges
Brunnen
Kirchen
WC-Anlage Busbahnhof
WC-Anlage Marktplatz
Sonstige bebaute Grundstücke
Unbebaute Grundstücke
Unbebaute Grundstücke steuerpflichtig
Unbebaute Grundstücke steuerfrei
Abbrüche
Straßengrundstücke
Fischereipacht
Öffentliches Grün / Kinderspielplätze
Kinderspielplätze Kernstadt
Spielplatz Friedrich-Neff-Straße (Tumr.)
Spielplatz Teichmatten (Tumringen)
Spielplatz Wybert (An der Wiese, Tumr.)
Spielplatz Sodgasse (Tüllingen)
Spielplatz Kandernerstraße (Nähe KH)
Spielplatz Wölblinstraße (Ecke Teichstr.)
Spielplatz Hammerstraße
Spielplatz Krake
Spielplatz Salzert I (Im Röttelnblick)
Spielplatz Dinkelbergstraße
Spielplatz Salzert II (F.-Engel-Straße)
Spielplatz Rosenfelspark I (großer Sp.)
Spielplatz Rosenfelspark II (kleiner Sp.)
Spielplatz Teichstraße
Spielplatz Busbahnhof
Spielplatz Senigalliaplatz
Spielplatz Grütt I (bei Peterskirche)
Spielplatz Grütt III (Nähe Eishalle)
Spielplatz Grütt II (Nähe Kneipp-Becken)
Spielplatz Grütt IV (bei Villa Feer)
Spielplatz Hangstraße (Nähe BA)
Spielplatz Blauenblick
Spielplatz Auf Eggen
-23-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
5510
Grün- und Parkanlagen
1124
Grundstücks- und Gebäudemanagement
11240240
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
1124
11240201
11240203
11240204
11240206
11240217
11240227
11240240
11240241
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Realschulen
Gebäude Gymnasien
Gebäude Förderschulen
Gebäude Gemeinschaftsschulen
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
Gebäude Kindertagesstätten 7-14-Jährige
1133
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
5510
Grün und Parkanlagen
5550
Forstwirtschaft
1124
5550
Internes Grundstücks- und Gebäudemanagement
Forstwirtschaft
TH 2300
Stadtplanung, Baurecht, Umwelt
V2300
Verrechnungsprofitcenter Stadtplanung, Baurecht, Umwelt
5110-23
Städtische Planung / Stadtentwicklung
G2200-3682
2200 36 82
2200 36 82
2200 36 82
2200 36 82
2200 36 82
G2200-3683
2200 36 83
2200 36 83
2200 36 83
2200 36 83
G2200-3684
2200 36 84
2200 36 84
2200 36 84
2200 36 84
G2200-3685
2200 36 85
2200 36 85
2200 36 85
2200 36 85
2200 36 85
2200 36 85
2200 36 85
2200 36 85
G2200-3686
2200 36 86
2200 36 86
2200 36 86
2200 36 86
2200 36 86
2200 36 86
G2200-3688
2200 36 88
2200 36 88
BgA 2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
2200 36 88
G2200-369
G2200-3691
2200 36 91
2200 36 91
2200 36 91
2200 36 91
2200 36 91
2200 36 91
2200 36 91
BgA 2200 36 91
2200 36 91
2200 36 91
BgA 2200 36 91
2200 36 91
G2200-3692
2200 36 92
G2200-3693
2200 36 93
2200 36 93
2200 36 93
2200 36 93
2200 36 93
2200 36 93
BgA 2200 36 93
2200 36 93
2200 36 93
PG 1124
1124 00
1124 02
1124 02
1124 02
1124 02
1124 02
1124 02
1124 02
1124 02
PG 1133
1133 01
1133 04
PG 5510
5510 01
PG 5550
BgA 5550 01
5550 02
FB 2200
I 1124 00
I 5550 00
00
01
03
04
06
17
27
40
41
Kinderspielplätze Brombach
Spielplatz Hellbergstraße (Nähe Friedhof)
Spielplatz Bühl II (Im Altweg)
Spielplatz Bühl I (Bühlstraße)
Spielplatz Hofmattstraße
Spielplatz Ringstraße
Kinderspielplätze Haagen
Spielplatz Schloßstraße
Spielplatz Taubenacker (nördlich Friedhof)
Spielplatz Hornbergstraße
Spielplatz Eckenbachweg
Kinderspielplätze Hauingen
Spielplatz Kohlenplatz (Franz-Ehret-Straße)
Spielplatz Im Siegmeer (Nähe Turnhalle)
Spielplatz Im Hühneracker
Spielplatz Sonneneck (Neumatt)
Bolzplätze
Bolzplatz Stetten Süd
Bolzplatz Salzertstraße
Bolzplatz Wasserreservoir Salzert
Bolzplatz Teichmatten
Bolzplatz Hangstraße
Bolzplatz Hofmattstraße bei Lauffenmühle
Bolzplatz Bühl 1
Bolzplatz Unteres Siegmeer
Sonstige Spiel- und Freizeitflächen
Inline-Skater- und Streetball-Anlage, Grüttweg
Finnenbahn
Volleyballfeld Salzert
Sport- und Freizeitgelände KBC
DFB-Minispielfeld Wintersbuckhalle
Fit im Grütt Seniorenfitnessgeräte
neu ab 2014
Grün- und Parkanlagen
Rosenfelspark ohne Tiergehege, Koechlinstr.
Tiergehege Rosenfelspark
Kiosk Rosenfelspark
WC-Anlage Rosenfelspark, Koechlinstr. 23
Aichelepark
Hebelpark
Grüttpark (inkl. Pavillons)
Weidenpalast Grütt
WC-Anlage Grüttpark, Grüttweg 12
Ruhebänke
Sonstige Grünanlagen
Objekte in fremdem Eigentum
Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Werkhof
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebszweig Stadtgrün
Betriebszweig Friedhöfe
Eigenbetrieb Stadtwerke Bäder (Bäder)
Eigenbetrieb Stadtwerke Bäder (Holzhackschnitzelanlage)
Eigenbetrieb Stadtwerke Wasser
Eigenbetrieb Stadtwerke Verkehr
Eigenbetrieb Stadtwerke Mitunternehmerschaft Badenova
Eigenbetrieb Stadtwerke Burghofgebäude
Eigenbetrieb Stadtwerke Burghofgebäude steuerpflichtig
Mieterträge Lagerraum
Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen
Quellleitungen
Quellleitungen
Anmietungen
VHS-Gebäude Arndtstraße 14
ab 2013 hier, da kein städtisches Objekt
VHS-Gebäude Brombacher Str. 75
ab 2013 hier, da kein städtisches Objekt
Museumsdepot Brombacher Str. 3
ab 2013 hier, da kein städtisches Objekt
Aufbauten Marktplatz (Glasdach, Carport für
abMarktstände),
2013 hier, da Basler
kein städtisches
Str. 163 Objekt
Kita Untere Herrenstraße 25 (Analytica-Gebäude)
Haus Sonne, Baslerstr. 170 (Bereich Kultur, Tourismusbüro)
Haus Sonne, Baslerstr. 170 (Bereich BgA Touristinfo Erdgeschoss)
Max-Josef-Metzger-Haus, Röttelnblick 4, Ganztagesbetreuung GS Salzert
Sonstige Anmietungen
01
02
03
04
05
01
02
03
04
01
02
03
04
11
12
13
14
15
21
22
41
01
02
03
04
05
06
10
11
12
14
50
60
70
71
74
80
90
10
20
31
32
41
42
43
44
45
46
47
91
10
10
20
30
40
50
60
61
70
99
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00 0000
00 0000
00 0000
00 0000
00 0000
0 999 1
1 999 1
FB 2300
FB 2300-1
2300 10 00
2310 10 00
2320 10 00
2330 10 00
FB 2300-6
2300 61 02
2300 61 02
2300 61 03
2300 61 03
2300 61 03
2300 61 05
2300 61 05
00
00
00
00
01
02
01
03
04
01
02
Internes Grundstücks- u. Gebäudemanagem.
Internes Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäude Grundschulen
Gebäude Grund- und Werkrealschulen
Gebäude Realschulen
Gebäude Gymnasien
Bewirtschaftung und Instandhaltung Förderschulen
Gebäude Gemeinschaftsschulen
Gebäude Kindertagesstätten 0-6-Jährige
Gebäude Kindertagesstätten 7-14-Jährige
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
Grün- und Parkanlagen
Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen
Wald
Holzproduktion
Erhaltung/Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen GGM
Bew. Vermögen Wald
Kostenstellen
Vorkostenstellen
FB Stadtplanung, Baurecht, Umwelt allgemein
Stadtplanung allgemein
Umwelt allgemein
seit 2014 TH 2800
Baurecht allgemein
Hauptkostenstellen
Flächennutzungsplan Lörrach - Inzlingen
Landschaftsplan Lörrach
zu TH 2800
Konzeption Innenstadtentwicklung
Vergnügungsstättensatzung
Mobilitätsdrehscheibe am Zoll
Bebauungsplan Hugenmatt (Wohnen)
Bebauungsplan Hugenmatt III (Wohnen)
-24-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
5110-23
Städtische Planung / Stadtentwicklung
5540
Naturschutz und Landschaftspflege
5610-23
Umweltschutzmaßnahmen
5210
Bauordnung
5230
Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610-23
Umweltschutzmaßnahmen
5110-23
Städtische Planung / Stadtentwicklung
5110-23
5210
5610-23
Städtische Planung / Stadtentwicklung
Bauordnung
Umweltschutzmaßnahmen
TH 2400
Straßen, Verkehr, Sicherheit
V2400
Verrechnungsprofitcenter Straßen, Verkehr, Sicherheit
1221
Verkehrswesen
5410
Gemeindestraßen
5430
5440
5520
1280
Landesstraßen
Bundesstraßen
Gewässerschutz: Bereitstellung/Unterhaltung
Katastrophenabwehr
1260
Brandschutz
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
2300 61
FB 2300
FG 2310
5110 02
5110 03
5110 05
5110 09
5110 12
5110 14
5110 15
FG 2320
5540 03
5540 01
5540 02
5610 08
FG 2330
PG 5210
5210 01
5210 02
5210 02
5210 03
5210 04
5210 05
5210 06
5210 09
5210 10
5210 11
PG 5230
5230 02
PG 5610
5610 02
PG 5110
5110 05
FB 2300
I 5110 23
I 5210 00
I 5610 23
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
51
02
03
00
00
00
00
00
00
00
0000
0000
2310
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
00
00
10
00
00
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00 0000
00 0000
00 2330
0 999 1
0 999 1
0 999 1
FB 2400-1
2400 10 00
2411 10 00
FB 2400-6
FG 2400-6
2400 60 12
2400 60 12
2400 60 12
2400 60 12
2400 60 12
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 01
2400 61 04
2400 61 04
2400 61 04
2400 63 02
2400 64 01
2400 68 01
2400 69 01
FG 2451-6
2451 60 00
2451 60 10
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
2451 60 20
00
00
01
02
03
04
05
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
01
02
03
21
11
01
01
00
00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
40
41
42
43
Bebauungsplan Hugenmatt IV (Gewerbe)
Bebauungsplan Am Soormattbach
Bebauungsplan Badweg
Bebauungsplan Belist
Bebauungsplan Teichmatten Tumringen
Bebauungsplan Kirchberg
Bebauungsplan Belchenstraße
Bebauungsplan Sportflächen Neumatt / Spitzacker
Bebauungsplan Quartier Riesgäßchen
Bebauungsplan Dienstleistungszentrum
Bebauungsplan Erweiterung Entenbad
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz
Bebauungsplan Südlich Ötlinger Straße
Bebauungsplan Neumatt Hauingen
Bebauungsplan Am Steinenbach
Bebauungsplan Leibnizweg
Bebauungsplan Schöpflin-Areal
(ehemals Bebauungsplan Franz-Ehret-Straße)
Geologische Gutachten Hanggebiete
Quartier Riesgässchen Planungsstudie
Vogelbachareal Wohnen am Wasser
Innenaufträge
Stadtplanung
Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
Städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung, Gestaltungsbeirat
Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne), Rechtsverfahren und Gebote
Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. und städebaul. Maßn. nach Sonderprogr.
Städtbauliche Verträge
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Modellbau
Umwelt
seit 2014 TH 2800
Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Natur- und Gewässerschutz
Naturschutz- und Landschaftpflege (auch Ökokonto)
Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Aktionen, Veranstaltungen, Informationen entfällt 2014
Baurecht
Bauordnung
Bauvoranfrage
Baugenehmigungsverfahren (auch:Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchskontrolle)
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Abgeschlossenheitsbescheinigung
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
Bautechnische Prüfung
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Schornsteinfegerwesen
Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren / Denkmalförderung
Umweltschutzmaßnahmen
Sonstige boden-/wasser-/immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Stadtentwicklung, Städtbauliche Planung
Verbindliche Bauleitplanung
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Stadtplanung
Bew. Vermögen Baurecht
Bew. Vermögen Umwelt
Vorkostenstellen
FB Straßen, Verkehr, Sicherheit allgemein
Gemeindliche Vollzugsbedienstete
Hauptkostenstellen
Hauptkostenstellen Straßen, Verkehr, Sicherheit
Verkehrentwicklungplan
zu TH 2800
Initiative Radkultur
zu TH 2800
Lärmaktionsplanung
zu TH 2800
Verkehrskonzept B317 Wiesentalstraße
Wirkungskontrolle zur Radverkehrsförderung BW
Brombacher Straße Sanierung Fahrbahn Bereich Jet-Tankstelle
Brombacher Straße Sanierung Fahrbahn Bereich Bärenfelserstraße
Altspitalgäßchen Sanierung Teilbereich FGZ
Querspange Hasenloch-Betonwerk
Mühlestraße Sanierung von Freiburger Straße bis Am Kirchberg
Brückestraße Hauingen Sanierung zwischen Unterdorfstraße und Straße Siegmeer
Hellbergstraße - Straßenarbeiten in Zuge der Kanalarbeiten (ehemals Lörrachstraße)
Hauinger Straße Sanierung ab Haus Nr. 40 bis Kreisverkehr Hornberg-/Brunnenstraße
Haagener Straße Gehwegsanierung nördlich Wintersbuckstraße
Radverkehr-Schutzstreifen Tumringer Straße zwischen Berliner Platz und Wiesebrücke Tumringen
Radweg Sportplatz Haagen Lückenschluss
Radweg rechts der Wiese zw. Ob der Bruck und wiesebrücke Tumringen
Sanierung Holzbrücke über Wiese und B 317, Anteil Stadt
Fuß- und Radwegbrücke Sportplatz Haagen / Gewerbekanal
Wiesenbrücke Tumringen Fahrbahndecke
Umbau Lichtsignalanlage Berliner Platz
Planungsstudie Kreisverkehr Dammstraße / Zollfreie
Pflege Ausgleichsmaßnahmen Neumatt / Hauingen
Umrüstung der Sirenen auf digital
Hauptkostenstellen Feuerwehr
neu ab 2013
Feuerwehr allgemein
Zentrale Werkstätte
Fahrzeug LF 20-16, LÖ FW 441
Fahrzeug LF 16/12, LÖ 2292
Fahrzeug LF 16/12, LÖ 2051
Fahrzeug LF 8, LÖ 2132
Fahrzeug LF 8, LÖ 2146
Fahrzeug TLF 16/25, LÖ 2238
Fahrzeug TLF 24/50, LÖ 240
Fahrzeug LF 16/12, LÖ 2016
Fahrzeug LF 8/6, LÖ 2134
Fahrzeug LF 8, LÖ 2133
Fahrzeug LF 8, LÖ 206
Fahrzeug LF 8/6, LÖ 2242
Fahrzeug DLK 23-12, LÖ DL 133
Fahrzeug DLK 23/12, LÖ 2176
Fahrzeug RW 2, LÖ 2243
Fahrzeug GW-Mess, LÖ 2130
Fahrzeug GW-Öl, LÖ FW 155
Fahrzeug GW-Sonder, LÖ 2155
-25-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
1220-24
1221
Ordnungswesen
Verkehrswesen
5460
Parkierungseinrichtungen
5470
ÖPNV
5410
Gemeindestraßen
5430
Landesstraßen
5440
Bundesstraßen
5520
Gewässerschutz: Bereitstellung/Unterhaltung
1260
1280
Brandschutz
Katastrophenschutz
1221
1260
Verkehrswesen
Brandschutz
TH 2500
Vermessung und Grundbuch
V2500
Verrechnungsprofitcenter Vermessung und Grundbuch
5111
1224
Vermessung
Grundbuch
5111
Vermessung
1224
Grundbuch
5111
1224
Vermessung
Grundbuch
TH 2800
V2800
5540
5610-22
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
2451 60
FB 2400
FG 2410
1220 02
1221 01
1221 02
1221 03
1221 04
1221 06
1221 10
5460 01
BgA 5460 01
BgA 5460 01
BgA 5460 01
5470 01
FG 2430
PG5410
5410 01
5410 01
5410 01
5410 01
5410 02
5410 02
BgA 5410 02
5410 03
5410 04
5410 07
5410 07
5410 08
PG5430
5430 01
5430 01
5430 01
5430 02
5430 02
5430 03
PG5440
5440 01
5440 01
5440 02
5440 02
5440 03
FG 2440
5520 01
5520 01
FG 2450
1260 01
1260 01
1280 01
FB 2400
I 1221 00
I 1260 00
Umwelt und Klimaschutz
Verrechnungsprofitcenter Umwelt, Klimaschutz
Naturschutz und Landschaftspflege
Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement
BgA
BgA
FB 2500
2500 10
FB 2500
BgA 2510 60
2520 60
FB 2500
FG 2510
BgA 5111 01
BgA 5111 03
BgA 5111 04
BgA 5111 06
BgA 5111 08
BgA 5111 11
FG 2520
1224 01
BgA 1224 02
1224 03
1224 04
FB 2500
I 5111 00
I 1224 00
FB 2800
2800 10
2800 61
2800 61
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
44
45
46
47
60
61
62
63
64
65
66
67
68
80
81
82
83
00
00
00
00
00
00
00
00
10
20
90
00
2400
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
10
20
30
10
20
30
00
00
00
10
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
10
20
10
20
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
20
10
20
00
0000
0000
0000
0000
0000
00 0000
10 0000
00 0000
00 0000
00 0000
0 999 1
0 999 1
00 00
00 00
00 00
00
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0 999 1
0 999 1
00
01
01
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
00
01
02
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Fahrzeug GW-AS, LÖ 205
Fahrzeug GW-G, LÖ 207
Fahrzeug ABC Erkunder, LÖ 8018
Fahrzeug GW Dekon, LÖ 8017
Fahrzeug ELW 1, LÖ 2252
Fahrzeug Kdo.-Wagen, LÖ FW 110
Fahrzeug MTW, LÖ 2328
Fahrzeug MTW, LÖ 2036
Fahrzeug MTW, LÖ 2209
Fahrzeug MTW, LÖ 2160
Fahrzeug MTW, LÖ 2234
Fahrzeug ELW 2, LÖ 209
Fahrzeug MTW, LÖ FH 419
Fahrzeug LKW, LÖ FW 193
Fahrzeug LKW klein, LÖ 283
Fahrzeug MB TRAC, LÖ FW 272
Fahrzeug LIMA, LÖ 2162
Innenaufträge
Verkehr / ÖPNV
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (u.a. Demo´s)
Verkehrslenkung und -regelung
Verkehrsrechtl. und straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs
Überwachung (nicht zugeordnet)
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Parkierungseinrichtungen
(nur techn. Anlagen; nicht Parkplätze selbst)
Parkplatz Bergstraße
Parkplatz Kreiskrankenhaus
Sonstige Parkplätze steuerpflichtig
ÖPNV
seit 2014 TH 2800
Straßen / Brücken / Gewässer
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen: allgemein
Straßenfahrbahn
Geh- und Radwege
Feld- und Wirtschaftswege
Straßenbeleuchtung
Signalanlagen/Verkehrszeichen
Werbetafeln / Plakatsäulen
Grünflächen
Ingenieurbauten / Brücken
Straßenreinigung
PC 5450 weggefallen
Sinkkastenentleerung
PC 5450 weggefallen
Winterdienst
PC 5450 weggefallen
Landesstraßen
Landesstraßen: allgemein
Straßenfahrbahn
Geh- und Radwege
Straßenbeleuchtung
Signalanlagen/Verkehrszeichen
Grünflächen
Bundesstraßen
Bundesstraßen: allgemein
Geh- und Radwege
Straßenbeleuchtung
Signalanlagen/Verkehrszeichen
Grünflächen
Gewässer
Bereitstellung/Unterhaltung kommunaler Gewässer
Hochwasserschutzanlagen
Feuerwehr
Feuerwehr Untergliederung erfolgt noch entfällt 2013
Feuerwehreinsätze
neu ab 2013
Katastrophenabwehr
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Verkehr
Bew. Vermögen Feuerwehr
Kostenstellen
Vermessung und Grundbuch allgemein
nicht bebuchen
Hauptkostenstellen
Vermessung / Gutachterausschuss allgemein
Grundbuch allgemein
Innenaufträge
Vermessung
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Liegenschaftsvermessung
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
Gutachterausschuss
Grundbuch
Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
Öffentliche Beglaubigungen
Beratungen in allgemeinen Grundstücksangelegenheiten
Grundbuchbearbeitung und Vollzug
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Vermessung
Bew. Vermögen Grundbuch
neu ab 2014
Kostenstellen
FB Klimaneutrale Kommune allgemein
Landschaftsplan Lörrach
IBA Wiese
Masterplan Mobilität
Initiative Radkultur
Lärmaktionsplanung
European Energy award
Energiemanagement
Energie- und Verkehrsaktionstag
Elektromobilität in Lörrach
Klimarundweg
Ecofit
Stromsparcheck
Förderprogramm Haushaltsgeräte
Wärmenetzsondierung
-26-
Profitcenter mit Zuordnung Kostenstellen und Produkte (Kernhaushalt)
5470
5540
ÖPNV
Naturschutz und Landschaftspflege
5610-22
Energiemanagement
5610-22
Energiemanagement
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
2800 60
BgA 2800 60
BgA 2800 60
BgA 2800 60
BgA 2800 60
2800 61
2800 62
2800 63
FB 2800
5470 01
5540 01
5540 02
5540 03
5610 06
5610 07
BgA 5610 07
FB 2800
I 5610 20
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
10
51
56
61
00
00
00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
18
38
18
68
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0 999 1
Quartierskonzept östlich Bahnhof
Quartierskonzept westlich Bahnhof
Energiekonzept Rathaus
Energiekonzept Hotel
Gebäudesanierungs-offensive
Plusenergiegebiet Belist
Plusenergieschule/ Sanierungskonzept
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage
Top 100 Solar-Mobilisierung
Projekt Biomasse
Kleine Wärmenetze Substitution von Kohle- und Heizölheizungen
Kleinwindkraft
Bioenergiedorf in Ortsteilen
Stromverbrauchanalyse
Sonstige EEA-Projekte
Förderprogramm Baubegleitung
PV Rathaus Lörrach
PV Schlossbergschule Grütt
PV Hans-Thoma-Gymnasium
PV Hebelschule Turnhalle
Schulintracting
Intracting
Nachhaltigkeitsprozess / Lokale Agenda
Innenaufträge
ÖPNV
Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Konzeptionen zum Naturschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz
Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
Gesamtstädtisches Klimakonzept / ökologisch orientierte Energieplanung extern
Energiemanagement, stpfl. Erträge
Investitionsaufträge
Bew. Vermögen Umwelt, Klimaschutz
-27-
1000 Oberbürgermeister
DZ 1000
Produkte
Sachkonten
1110 01 00 1000
Steuerung, Dezernat
der/des Oberbürgermeisters/in
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1002; Erstattung Privatfahrten
außerhalb Lörrachs, Privatgespräche Handy;
allgemeine Ablieferung für Nebentätigkeit
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversicherung
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Erstattungen von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
Einnahmeart 1003; Sitzungsgelder und
Fahrtkostenerstattung Kreistag
Einnahmeart 1006; Sitzungsgelder und
Fahrtkostenerstattung Sparkassenverband
Erstattung von privaten Unternehmen
Einnahmeart 2266
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1008; Erstattungen Deutscher
Bibliotheksverband, Fahrtkostenerstattung
Regionalverband
35210000
Erstattung von Steuern
34820000
34840000
34850000
34860000
34870000
1110 01 10 1000
Beispiele / Kommentare
Einnahmeart 1004
Einnahmeart 1005; Aufwandsentschädigungen
Wohnbau, Stadtbau
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
1.000 €
1.317 €
1.000 €
100 €
41 €
100 €
0€
0€
0€
1.000 €
1.073 €
1.000 €
500 €
986 €
500 €
500 €
61 €
500 €
0€
30 €
0€
3.100 €
3.507 €
3.100 €
42210000
UH bewegliches Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel ,
Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 €
netto; z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42510000
Haltung von Fahrzeugen
Leasingraten, Kraftstoff, ADAC-Mitgliedschaft,
GEZ-Gebühren usw.
8.200 €
5.533 €
8.200 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
1.000 €
226 €
1.000 €
42510110
Haltung von Fahrzeugen - Material
Werkhof
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof
für die Stadt ausgeführt hat (und die eine
Fremdfirma mit auf die Rechnung geschrieben
hätte)
500 €
0€
500 €
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherungen
1.000 €
900 €
900 €
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
400 €
209 €
400 €
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.600 €
1.818 €
1.600 €
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
100 €
68 €
100 €
80 €
0€
0€
0€
0€
22 €
0€
1.500 €
1.302 €
1.200 €
300 €
0€
42717000
Repräsentationsmittel
Veranstaltungsaufwand usw. (Mittel sind seit
2014 vollständig beim FB Medien und
Kommunikation)
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Verrechnung PC-Arbeitsplätze FB 1400
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44296000
Verfügungsmittel
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u.
Verbände
300 €
0€
0€
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine
Zeitungsanzeigen
1.500 €
2.907 €
1.500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.400 €
1.154 €
1.400 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
600 €
97 €
600 €
44315000
Portokosten
900 €
1.777 €
900 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
3.100 €
2.372 €
3.100 €
44319000
Telefongebühren
600 €
808 €
1.000 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
4.900 €
Basler Bauforum (Mitgliedschaft gekündigt)
Festnetz, Handy
0€
0€
1.839 €
4.900 €
0€
100 €
Ausstellungsversicherung Amtskette
104 €
0€
0€
0€
100 €
126 €
100 €
28.100 €
21.342 €
27.400 €
Steuerung, Dezernat OB,
34610000
stpfl. Erträge
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1001
0€
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1010; Aufsichtsratsvergütung,
Beiratsvergütung und Sitzungsgelder Thüga (OB
Lutz nicht Mitglied AR Thüga)
0€
3.083 €
0€
0€
3.083 €
0€
-28-
0€
1000 Oberbürgermeister
1110 01 00 1010
Steuerung, Referent/in
der/des Oberbürgermeisters/in
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1002
42210000
UH bewegliches Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögens-gegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel ,
Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 €
netto; z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
ab 2014: Verpflegung für zwei ganztägige
Fachbereichsleiterkonferenzen,
Weihnachtsgeschenke FBLK
Bürgerschaftliches Engagement: Tag des
Ehrenamts (2.500 €), Zieleworkshops Dezernate
1 und 2 (2.000 €), Nachhaltige
Kommunalentwicklung (Projekt Städtetag) (3.000
€)
0€
1€
0€
1€
0€
0€
300 €
665 €
300 €
2.000 €
876 €
2.000 €
1.800 €
0€
1.800 €
7.500 €
814 €
7.500 €
400 €
462 €
400 €
0€
0€
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
0€
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine
Zeitungsanzeigen
100 €
95 €
100 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
200 €
136 €
200 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
300 €
767 €
300 €
44315000
Portokosten
100 €
5€
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
1.500 €
458 €
1.500 €
44319000
Telefongebühren
200 €
350 €
300 €
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände € (bis 2013: FB 1100)
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Verrechnung PC-Arbeitsplätze FB 1400
Festnetz, Handy
Regio-Gesellschaft Schwarzwald-Oberrhein 512
DZ 1000
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11101009991
Bewegliches Vermögen
Dezernat I
78310000
500 €
0€
100 €
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
0€
52 €
100 €
0€
0€
0€
15 €
14.500 €
4.696 €
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
0€
1.887 €
0€
1.887 €
15.100 €
Ansatz 2015
0€
3.100 €
6.591 €
3.100 €
Summe Aufwendungen (Budget):
42.600 €
27.926 €
42.500 €
Saldo Budget
39.500 €
21.335 €
39.400 €
-29-
1030 Wirtschaftsförderung
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
DZ 1000
Produkte
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
5710 01 00 0000
Wirtschaftsförderung
34610000
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1565
0€
0€
0€
34800000
Erstattungen vom Bund
Interreg-Mittel Personalkosten phaenovum
0€
54.554 €
0€
0€
54.554 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
3.000 €
1.365 €
3.000 €
0€
547 €
500 €
0€
1.192 €
0€
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42714030
Betriebsaufwand - Strom
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
u.a. Preis der Stadt Lörrach,
Wohnungsmarktbericht
42718000
Veranstaltungsaufwand
u.a. Verpflegung und Dekoration für Veranstaltungen
42724000
42910100
5710 01 10 0000
Wirtschaftsförderung,
steuerpfl. Erträge
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Aufwendungen für EDV - sonstige EDVVerfahren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
u.a. Weihnachtsbäume
43170000
Zuschüsse an private Unternehmen
Nette Toilette (5.760 €), Weihnachtsbeleuchtung
(Innocel GmbH)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Stipendien DHBW
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
Standortmarketing metrobasel
2014: Wohnraumentwicklung 2020 Plus 10.000 €
2015: Fortschreibung Märkte- und Zentrenkonzept:
65.000 €
u.a. Wirtschaftsregion Südwest, Förderverein DHBW
Lörrach, Pro Lörrach, Gewerbevereine Brombach und
Hauingen, IG EAP
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44435000
Unfallversicherung
4.700 €
4.522 €
4.700 €
12.000 €
11.131 €
12.000 €
4.000 €
3.000 €
3.000 €
20.000 €
6.807 €
75.000 €
28.700 €
28.286 €
28.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Weihnachtsbeleuchtung
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Innocel
2015: Geschäftsbereich I: 127.700 €
Geschäftsbereich II: 55.800 €
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1567; Kostenbeteiligung Weihnachtsbaum
Rötteln
Betriebliche Steueraufwendungen
Investitionsaufträge
Sachkonten
I57100009991
Bewegliches Vermögen
Wirtschaftsförderung
78310000
0€
1.000 €
72.400 €
57.350 €
127.900 €
175.000 €
175.000 €
183.500 €
300 €
222 €
300 €
300 €
222 €
300 €
0€
0€
0€
0€
DZ 1000
0€
501 €
0€
43150000
44410000
Ansatz 2015
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
300 €
54.776 €
300 €
Summe Aufwendungen (Budget):
72.400 €
57.350 €
127.900 €
Saldo Budget
72.100 €
2.573 €
127.600 €
-30-
1080 Personalrat
FB 1900
Produkte
Sachkonten
1114 03 00 0000
Gesamtpersonalrat
34610000
Beispiele / Kommentare
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Erstattung für Privatnutzung Blackberry u.ä.;
34850020
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart: 1055, Personalkostenersatz von
Eigenbetrieben
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
34850000
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
z.B. Kosten der Teilnahme von Bediensteten an
Lehrgängen, Vorträgen zur Aus- und Fortbildung,
einschließlich dazugehöriger Reisekosten
Ansatz 2014
0€
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
963 €
0€
0€
0€
963 €
0€
25.453 €
0€
0€
500 €
208 €
0€
0€
3.500 €
2.736 €
3.500 €
2.800 €
5.512 €
3.300 €
0€
500 €
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze/
Leitungskosten/ Hardware
PC-Miete, Hardware usw.
300 €
352 €
400 €
42724000
EDV - sonstige Software
z.B. PC-Programm Gehälter im öffentlichen Dienst,
Softwarelizenzen (z.B. RechtsCentrum.de)
300 €
0€
0€
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
vermischte Ausgaben, wenn nicht anders zuordenbar
(Auslagen für Betriebsausflüge, die ersetzt werden, bitte
ins SHV buchen)
0€
8€
42910000
44297000
z.B. Blumen, etc. für Verabschiedungen und Ehrungen,
Personalversammlung (Saalmiete Burghof etc.)
0€
29 €
300 €
603 €
400 €
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
1.900 €
2.662 €
1.900 €
Kopierkosten, Abrechnung Druckaufträge
1.000 €
376 €
500 €
0€
345 €
Dienstfahrten, Reisekosten
700 €
318 €
700 €
Telefongebühren
300 €
408 €
300 €
Haftpflichtversicherung
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
43 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
0€
0€
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
44319000
44431000
FB 1900
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11141909991
Bewegliches
Vermögen
Personalrat
78310000
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
0€
13 €
0€
11.600 €
13.613 €
11.600 €
Ansatz 2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Neue Büroausstattung für erweiterte Freistellung
Personalrat ( 2 Vollzeitstellen )
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
4.000 €
0€
0€
4.000 €
0€
963 €
0€
Summe Aufwendungen (Budget):
11.600 €
13.613 €
15.600 €
Saldo Budget
11.600 €
12.650 €
15.600 €
Summe Erträge (Budget):
-31-
1100 Stadtentwicklung
FB 1100
Kostenstelle
Sachkonten
1100 10 0000
FB Stadtentwicklung
allgemein
34610000
FB 1100
Produkte
5110 01 00 1100
Stadtentwicklung
Beispiele / Kommentare
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2073
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
1€
0€
0€
1€
0€
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42310000
Mieten und Pachten
Miete Innocel
42311000
Mieten Nebenkosten
Nebenkosten Innocel
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
nur wenn nicht direkt Produkt zuordenbar;
Seminare, Führungskräfteschulung, FBLJahresveranstaltung usw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungen
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000
EDV - sonstige Software
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Anteil Car-Sharing-Verein
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen;
Ansatz zu niedrig wegen Druckerpatronen.
Umschichtungen von anderer Stelle möglich.
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
300 €
122 €
300 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
1.100 €
181 €
1.100 €
44315000
Portokosten
300 €
109 €
300 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar
1.700 €
782 €
1.700 €
44319000
Telefongebühren
Festnetz, Handy
400 €
534 €
400 €
44431000
Haftpflichtversicherung
Meldung 1200
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
Meldung 1200
100 €
130 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
Meldung 1200
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
Meldung 1200
0€
39 €
0€
8.600 €
13.370 €
8.900 €
2.022 €
967 €
1.900 €
221 €
1.900 €
95 €
Verrechnung PC-Arbeitsplätze FB 1400
0€
0€
0€
1.400 €
3.310 €
1.600 €
300 €
286 €
300 €
300 €
298 €
300 €
3.518 €
Sachkonten
0€
240 €
0€
300 €
516 €
400 €
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
0€
36 €
36 €
0€
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
0€
0€
0€
0€
42718000
Veranstaltungsaufwand
3.000 €
2.079 €
3.000 €
42724000
EDV - sonstige Software
1.800 €
525 €
1.700 €
1.000 €
266 €
1.000 €
500 €
134 €
500 €
2.000 €
0€
2.000 €
34610000
z.B. für Bürgerversammlung, Einladungskarten/ Poster,
Burghofmiete für Matinee zur Stadtentwicklung;
Planungsaufwand: Workshops
Homepage, Geoservice (Hitcom, Homepage Wiesionen
ab 2015 bei FB 2800 )
0€
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
Planungsaufwand ;Anschaffungen, z.B. Hörstation,
Konstruktionsvollholz
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Anteilige Kostenübernahme für Stadtentwicklung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Referentenhonorare Matinee zur Stadtentwicklung
2013: Übertrag Lichtmasterplan aus 2012
2014: Umsetzung Lichtmasterplan: (Beratungshonorar
Einzelhändler: 3.000 €, Planungskosten 24.000 €)
2015: Lichtmasterplan Bemusterung Innenstadtleuchten
27.000 €
8.338 €
5.000 €
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
RegioGesellschaft Schwarzwald-Oberrhein (500 €/ ab
2015 bei FB1010) , Förderverein Dreiländergarten Weil
am Rhein (300 €)
800 €
819 €
300 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
z.B. Anzeigen für Bürgerversammlung
500 €
0€
500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
sofern nicht im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
500 €
103 €
500 €
37.100 €
12.263 €
14.500 €
42730000
42910100
-32-
z.B. Stellwandtransport für Ausstellung IBAHochschullabor
1100 Stadtentwicklung
1114 07 00 0000
1114 07 10 0000
Europaangelegenheiten und
Internationales
Internationales
allgemein
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Einnahmeart 2072, Kostenbeteiligung Gemeinde Riehen
an der Drehscheibe Zoll
42718000
Veranstaltungsaufwand
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
Leistungsverträge, z.B. Übersetzungsarbeiten
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
2014:Finanzierungsanteil TEB - IBA Basel 2020 (50.000
€), TEB-Finanzierung (14.500 €), Mikroprojektefonds
(6.000 €), LandArt Wettbewerb a.d. Wiese,
Werkstattverfahren, Kofinanzierung Stadt Lörrach:
20.000 €
2015: Finanzierungsanteil IBA Basel 50.000 €;
TEB-Finanzierung: 18.400 €
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (600 €), TEBVerein (200 €), Rat der Regio TriRhena (400 €),
Baslerbauforum (400 €), Europaunion (200 €)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
FB 1100
Investitionen
Sachkonten
I51101109991
Bewegliches
Vermögen
Stadtentwicklung
78310000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
0€
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
0€
0€
0€
-13 €
0€
0€
0€
0€
0€
z.B. für metrobasel Forum, IBA-Sitzungen,
Sitzungsverpflegung, ab 2015 Veranstaltungen EuropaUnion (1.000 €)
Europaangelegenheiten Service für
Fachbereiche
-13 €
0€
1.000 €
1.592 €
2.000 €
90.600 €
21.489 €
68.400 €
2.400 €
1.631 €
1.800 €
500 €
193 €
500 €
94.500 €
24.905 €
72.700 €
0€
4€
0€
4€
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
28 €
0€
Summe Aufwendungen (Budget):
140.200 €
50.537 €
96.100 €
Saldo Budget:
140.200 €
50.509 €
96.100 €
Summe Erträge (Budget):
-33-
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Sachkonten
FB 1200
Kostenstellen
1200 10 0000
FB Zentrale
Dienste allgemein 42210000
UH des beweglichen Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände bis 410
€ netto; z.B. Büromöbel und -geräte, Achtung:
Rathausausstattung für Gesamtpersonal, siehe
112102000000 Personalbetreuung, Material für
Restaurierung BM-Galerie siehe 1230100000,
42210000, Geräte Druckerei unter Produkt
112603000000, Geräte Poststelle (z.B. Postwagen)
unter Produkt 112602000000
42510000
Haltung von Fahrzeugen
E-Smart: Leasingkosten und Batterie (seit 2014 )
42510100
Haltung von Fahrzeugen - Werkhof
E-Smart: Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
42510110
Haltung von Fahrzeugen - Material
Werkhof
E-Smart: Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof
für die Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit
auf die Rechnung geschrieben hätte)
42516000
Aufwand für Kfz-Versicherung
E-Smart
42517000
Aufwand für Kfz-Steuer
E-Smart
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Führungskräfteschulungen, Schulungen
Fachbereichsleiterin
42690000
42721000
Ansatz
2015
vorl. Erg.
2014
0€
0€
0€
3.000 €
1.384 €
1.500 €
1.975 €
2.000 €
122 €
500 €
0€
700 €
0€
2.000 €
2.248 €
3.000 €
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
0€
283 €
0€
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Kompletter Car-Sharing-Beitrag; Achtung: Städtetag und
KGSt siehe Organisation 1230100000
100 €
137 €
200 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
vermischte Ausgaben, z.B. Verpflegung für
Fachbereichsbesprächung, wenn nicht näher zuordenbar
0€
6€
0€
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
(ohne Telefonbucheintrag s. 443160000)
8.600 €
5.381 €
5.100 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
700 €
912 €
700 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
1.000 €
425 €
1.000 €
44315000
Portokosten
Verteilung nur auf Personal, Organisation und Wahlen,
Stadtarchiv!
4.500 €
5.563 €
8.000 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Telefonbucheintrag (bisher unter Büromaterial)
0€
3.058 €
3.500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
256 €
300 €
44318000
Abrechnung Fahrtenbuch
19.900 €
21.750 €
26.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
41 €
0€
44297000
Ratsarbeit
allgemein
Ansatz
2014
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
42722000
1210 10 0000
Beispiele / Kommentare
0€
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1892, vermischte Einnahmen, wenn nicht
anderswo zuordenbar
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens
Restaurierung BM-Bildergalerie Rathaus; Unterhaltung /
Reparatur beweglicher Vermögensgegenstände
(unabhängig vom Anschaffungswert) wie z.B. Möbel ,
Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
34610000
42721000
42724000
42910000
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze/
Leitungskosten/ Hardware
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
44311000
Büromaterial
PC-Arbeitsplätze
Sitzungsdienstprogramm (Schulung, Wartung, 7.500 €)
vermischte Ausgaben, wenn nicht anderswo zuordenbar
Kabelanschluss, Rundfunkbeitrag (ehemals GEZ)
Kommunalpolitische Blätter, Der Gemeinderat usw.;
Abos für Fraktionen, z.B. Vorwärts
2014: Unterlagen neue Stadt- und Ortschaftsräte
0€
500 €
688 €
1.000 €
400 €
823 €
400 €
4.000 €
37.739 €
12.500 €
0€
179 €
0€
200 €
221 €
200 €
0€
0€
0€
100 €
108 €
100 €
1.900 €
800 €
1.500 €
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
44313000
Gerichtskosten (Anwalt, Erstatt. Prozess
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Druckaufträge
3.000 €
3.107 €
2.000 €
44315000
Portokosten
Ratspost
2.600 €
1.198 €
2.000 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung Satzung ehrenamtliche Tätigkeit
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
0€
0€
0€
1.000 €
62 €
500 €
100 €
23 €
100 €
0€
0€
0€
100 €
78 €
0€
Umweltschadenversicherung
0€
0€
0€
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
13.900 €
-34-
23 €
0€
45.090 €
20.300 €
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1220 10 0000
Personal
allgemein
34610000
34820000
34830000
Erstattungen von Zweckverbänden
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1172, Erstattung Wieseverband für HR /
dvv personal
Einnahmeart 1173, dvv Personal 4000 €, Orga-Tool
1800 €, Personalkosten-Toll 2200 € Eigenbetriebe (ab
2015 ohne Burghof)
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42724000
42910000
44297000
44311000
0€
197 €
0€
5.000 €
5.000 €
5.000 €
500 €
498 €
500 €
14.800 €
10.497 €
8.000 €
20.300 €
16.191 €
13.500 €
selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände bis 410
€ netto; z.B. Büromöbel und -geräte
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze/
Leitungskosten/ Hardware
Aufwendungen EDV Finanzwesenverfahren SAP
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
204 €
6.000 €
9.659 €
22 €
0€
0€
145 €
100 €
2.500 €
3.030 €
2.200 €
dvv personal, Orga Tool , Personalkosten-Tool (seit
2014), Bewerbungsmanagement-Tool (ab 2015 hier)
39.500 €
43.126 €
47.600 €
VEDA Zeit-Software (5.500 €)
neu ab 2013: Bewerbungsmanagement-Tool (7.500 €),
ab 2015 unter 42722000
2015: Veda-Auswertungstool BI (Fehlzeiten,
Krankheitszeiten) 10.000 €
13.000 €
6.027 €
16.000 €
0€
537 €
0€
2.700 €
2.663 €
2.700 €
600 €
371 €
600 €
PC-Arbeitsplätze
vermischte Ausgaben, wenn nicht anderswo zuordenbar
Umlage KAV
7.800 €
Büromaterial
Formulare, Vordrucke
Bücher und Zeitschriften
Tarif-, Sozialrecht, TVÖD, Ergänzungslieferungen,
Kommentar Besoldungsrecht
6.500 €
7.631 €
6.500 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Druckaufträge
seit 2014: Druck Personalbericht+Personalflyer sowie
Mitarbeiterzeitschrift (zusätzlich 1.800 €)
3.000 €
2.102 €
3.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
1.800 €
1.552 €
1.800 €
44319000
Telefongebühren
1.000 €
388 €
1.000 €
44431000
Haftpflichtversicherung
5.200 €
5.143 €
5.600 €
44432000
Eigenschadenversicherung
400 €
354 €
300 €
44433000
Umweltschadenversicherung
500 €
432 €
500 €
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
44312000
44110000
allgemein
Einnahmeart 1020 Personalabrechnung für Inzlingen
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
42722000
Organisation und
Wahlen
Einnahmeart 1021; vermischte Einnahmen, wenn nicht
anderswo zuordenbar
42220000
42721000
1230 10 0000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
34610000
34820000
34880000
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Erstattungen von übrigen Bereichen
42516000
Kfz-Versicherung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufw. für Beschäftigte
42724000
42910000
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze/
Leitungskosten/ Hardware
Aufwendungen EDV Finanzwesenverfahren SAP
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
44291000
Leiharbeitskräfte
44293000
Gebühren und Entgelte
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
44314000
100 €
95.800 €
3.043 €
1.500 €
Einnahmeart 1017 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, vermischte Einnahmen, wenn nicht anderswo
zuordenbar
0€
0€
0€
Einnahmeart 1093, vom LRA für Schließung Tiefgarage
0€
0€
0€
27.700 €
0€
37.500 €
27.700 €
0€
37.500 €
0€
14 €
0€
Einnahmeart XXXX; Erstattungen Mitarbeiter für TGStellplätze
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
42722000
105 €
83.492 €
Stellenausschreibungen FB 1200
42220000
42721000
100 €
82.800 €
0€
278 €
4.000 €
2.775 €
0€
PC-Arbeitsplätze
Geoservice, Software Reisekostenabrechnung u.a.
vermischte Ausgaben, wenn nicht anderswo zuordenbar
3.500 €
0€
7.000 €
9.613 €
9.000 €
300 €
428 €
300 €
2.000 €
3.594 €
3.000 €
328 €
0€
0€
3.190 €
GEZ ganzes Rathaus
1.300 €
935 €
0€
Mitgliedsbeiträge Städtetag BW (18.700 €), Deutscher
Städtetag (12.400 €), KGST (2.700 €)
1.100 €
0€
33.500 €
33.385 €
33.800 €
0€
421 €
100 €
Bücher und Zeitschriften
nur wenn nicht direkt Produkt zuordenbar
2.400 €
568 €
2.400 €
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Druckaufträge
2.000 €
3.309 €
2.000 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
nur amtliche Bekanntmachungen in Zeitungen
100 €
179 €
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
1.300 €
909 €
1.300 €
44319000
Telefongebühren
1.500 €
362 €
1.500 €
44431000
Haftpflichtversicherung
1.100 €
1.029 €
1.000 €
44432000
Eigenschadenversicherung
700 €
643 €
300 €
-35-
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1230 12 0000
Wahlen /
Verabschiedung
OB
44433000
Umweltschadenversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Versicherung E-Bike
44550000
Erstattungen an verbundene
Unternehmen
Tiefgaragenstellplätze - Ausgaben
44110000
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
Meldung Herr Winter über Personalkosten
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufw. für Beschäftigte
42718000
Veranstaltungsaufwand
42724000
42910000
1240 10 0000
Stadtarchiv
allgemein
Zentraler Service
allgemein
280 €
300 €
19.404 €
56.900 €
81.729 €
116.600 €
4.121 €
581 €
27.146 €
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
13.194 €
vermischte Ausgaben, wenn nicht anderswo zuordenbar
Rechts- und Beratungskosten
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
nur wenn nicht direkt Produkt zuordenbar
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Druckaufträge
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
4.999 €
2.843 €
50 €
198 €
13.631 €
10.468 €
nur amtliche Bekanntmachungen in Zeitungen
8€
Einnahmeart 1241, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; vermischte Einnahmen, wenn nicht anderswo
zuordenbar
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
300 €
303 €
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
42724000
100 €
10 €
44294000
42722000
87 €
59.400 €
117.000 €
42910100
42721000
1250 10 0000
100 €
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze/
Leitungskosten/ Hardware
Aufwendungen EDV Finanzwesenverfahren SAP
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
z.B. Reparatur Regal (Nicht: Restaurierung Archivgut!);
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
PC-Arbeitsplätze
SAP-Lizenz
vermischte Ausgaben, wenn nicht anderswo zuordenbar
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
287 €
500 €
1.000 €
3.070 €
1.000 €
2.000 €
714 €
2.000 €
500 €
669 €
500 €
2.300 €
1.838 €
2.200 €
300 €
286 €
300 €
1.500 €
1.488 €
1.800 €
0€
428 €
0€
2.000 €
2.136 €
2.000 €
32 €
0€
1.500 €
515 €
1.500 €
1.000 €
905 €
1.000 €
600 €
555 €
600 €
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u.
Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
BGBl, Der Archivar, Bundes-, Landesrecht usw.;
kein Sammlungsgut
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Kopierkosten
44315000
Portokosten
i.d.R. auf 1200100000
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
342 €
500 €
44319000
Telefongebühren
200 €
43 €
200 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
34610000
Beitrag "Badische Heimat e.V."
0€
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Unterhaltung des bewegl. Vermögens
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42724000
100 €
117 €
100 €
0€
0€
0€
35 €
0€
14.000 €
13.459 €
14.200 €
0€
0€
0€
42210000
42721000
0€
0€
1.000 €
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze/
Leitungskosten/ Hardware
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
-36-
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44313000
Gerichtskosten (Anwalt, Erstatt. Prozess
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
200 €
200 €
100 €
300 €
0€
100 €
0€
FB 1200
Produkte
Ansatz
2014
Sachkonten
Ratsarbeit
1110 01 10 1210
1110 01 20 1210
1111 01 10 1210
Steuerung durch
den Gemeinderat
und seine
Ausschüsse
42320000
Leasing
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
2014: Schulung neuer Gemeinderat (1.500 €)
Repräsentationen
42718000
Veranstaltungsaufwand
42724000
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
42910100
Sonst. Sach- und Dienstl. Werkhof
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstreisen
Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen
Gemeinderäte etc.
2014: Abschiedsgeschenke alter GR (5.000 €)
Jahresabschlussessen, GR-Fortbildung
2013: GR-Schulung Energie Vorarlberg,
Partnerschaftstreffen mit Meerane
2014: Abschlussreise Brüssel alter GR und Auftaktevent
neuer GR 22.000 €
2015: GR-Klausur (15.000€), Abschlussessen (5.000€),
Sommerabschluss (2.500€)
2014: Projekt I-Pads für den GR 30.000 €
Aufbau GR-Abschlussessen
15.500 €
1.500 €
3.058 €
500 €
8.000 €
9.313 €
3.500 €
35.000 €
32.845 €
22.500 €
30.000 €
0€
0€
0€
2.300 €
2.000 €
142 €
Hauptversammlung Städtetag BW und Deutscher
Städtetag
0€
47 €
1.000 €
76.500 €
45.405 €
45.300 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Ortsvorsteherschulungen
42717000
Repräsentationen
Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen
Ortschaftsräte etc.
2014: Geschenke alter OR (zusätzl. 1.700 €)
2.900 €
3.195 €
1.200 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
Jahresabschlussessen, Ausflug OR etc.
1.500 €
1.276 €
1.500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Geschäfts34610000
führung für den
Gemeinderat und
seine Ausschüsse 44317000
102 €
0€
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Geschäftsführung für die
Ortschaftsräte
34610000
0€
4.400 €
4.574 €
2.700 €
0€
3€
0€
0€
3€
0€
1€
0€
1€
0€
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
1111 01 20 1210
1.900 €
Ansatz
2015
vorl. Erg.
2014
I-Pads für den Gemeinderat
42717000
Steuerung durch 42620000
die Ortschaftsräte
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
0€
0€
2€
0€
Personal
1121 01 00 0000
Personal-bedarfs34610000
deckung
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1017 bitte Produkt kontieren
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42910000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u.
Verbände
44311000
44317000
0€
2€
0€
136 €
0€
55 €
0€
13.561 €
0€
3.570 €
3.600 €
Büromaterial
0€
0€
0€
Dienstreisen
0€
2€
0€
Fachkräfteportal Landkreis
-37-
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
44434000
Personalbudget
1121 02 00 0000
Personalbetreuung
0€
0€
17.324 €
3.600 €
331 €
2.500 €
44110000
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für
Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen
34800020
Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen
Neu im Personalbudget Einnahmeart 1364, Beträge für
Altersteilzeit werden wieder mit Personalkosten
verrechnet
0€
0€
34830020
Erstattungen von Zweckverbänden
Neu im Personalbudget Einnahmeart anfordern; Beihilfeund Versorgungsumlage an die Zweckverbände werden
wieder mit Personalkosten verrechnet
0€
0€
34850020
Erstattungen von verbunden
Unternehmen
Neu im Personalbudget Einnahmeart 2235, Beihilfe- und
Versorgungsumlage an die Eigenbetriebe werden wieder
mit Personalkosten verrechnet, Lohnersatz Ruhelöhner
0€
86.709 €
0€
Einnahmeart 1171
0€
421 €
0€
34610000
34850000
34870000
1121 03 00 0000
Elektronikversicherung
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
1.400 €
Erstattung EB Kaffeemaschine
Erstattungen von priv. Unternehmen
Einnahmeart 1169
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 2233, Elternbeiträge Überbetriebl.
Kindertagesstätte
2014: nur ein Platz genutzt
2015: ab 3/15 eine Platz belegt
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
"Wohlfühlebene" 2.OG; Geschirr für Küchen
42320000
Leasing
Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)
42690000
Sonstige besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
Nachrufe, Verabschiedungen, Ehrungen u.a. 15.000 €,
Verbandsmaterial 500 €,
2014: Konzeption Mitarbeiterbefragung zur
Führungskräftebeurteilung (1.500 €)
2015: Mitarbeiterbefragung :Auswertung und
Ergebnispräsentation (3.000 €)
2015: Kundenbefragung: Planung, Vorbereitung und
Konzeption (6.000)
Vermarktung der Personalinstrumente durch Print- und
Onlinemedien (Flyer, Internet, Stellenanzeigen, ImageMagazin u.a.)
2014: Aktionstag Demographie
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- und Dienstl. Werkhof
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zinszuschüsse für städtische Bedienstete
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Stellenbewertungen extern
Durchführung von mindestens zwei
Stellenbewertungskommissionen mit externer
Beratungskraft (7.700 € )
Beratung Zulagen RA Wäldele (5.000 €)
44313000
Gerichtskosten (NEU ab 2014)
0€
0€
0€
3.600 €
2.400 €
3.000 €
3.600 €
2.821 €
4.400 €
0€
712 €
0€
7.200 €
7.076 €
13.000 €
14.500 €
14.592 €
15.500 €
1.500 €
6.533 €
9.000 €
4.000 €
7.818 €
7.000 €
2.000 €
49 €
0€
z.B. Transportarbeiten für Verabschiedungen
(Stuhltransport zwischen verschiedenen Hallen)
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten
Mitgliedsbeitrag Überbetriebl. Kindertagesstätte
2014: nur ein Platz genutzt
2015: nur ein Platz für 10 Monate genutzt
Bitte 4269 0000 kontieren, Ansatz 2016 bitte dort melden
0€
0€
0€
454 €
0€
700 €
297 €
700 €
2.000 €
3.811 €
12.700 €
4.500 €
0€
1.200 €
6.500 €
0€
6.300 €
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
0€
0€
0€
44317000
Dienstreisen
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
0€
12 €
0€
44434000
Elektronikversicherung
45 €
100 €
44500000
Erstattungen an den Bund
42.900 €
41.399 €
65.500 €
Aufwand für Bufdis
Ausbildung
0€
0€
34800020
Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen
Einnahmeart 1028, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Erstattungen Agentur für Arbeit für Azubis
werden wieder mit Personalkosten verrechnet.
2014: Herr Itzin mtl. 533,41€, Frau Sibold mtl. 320,05€
2015:nur noch 2 Monate Herr Itzin
10.300 €
7.553 €
1.000 €
31410000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2208, bitte Produkt kontieren, Anteil FAGZuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)
2015: 2 Praktikanten
5.100 €
5.179 €
10.000 €
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1017, bitte Produkt kontieren
0€
-1 €
0€
34800000
Erstattungen vom Bund
34810000
Erstattungen vom Land
FAG, siehe 31410000
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1029, Erstattung Stadtwerke
Ausbildungskosten (Rechnung geht direkt an
Stadtwerke)
0€
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Lehrgangsgebühren 3.200€, Seminare Azubis 4.700€,
Seminar Ausbilder 2.000€, Einführungstage 500€,
Prüfungsgebühren IHK 250€, Onlinetest für
Bewerberauswahl 1.700€, Erstattungen für auswärtigen
Berufsschulunterricht 5.650€,
42690000
Sonstige besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
Anerkennungen für Azubis für Zeugnisse und
Prüfungsergebnisse (2014: Pro-Lörrach-Gutscheine)
-38-
0€
0€
0€
0€
0€
1.742 €
0€
5.100 €
6.920 €
10.000 €
0€
0€
0€
18.300 €
10.457 €
18.300 €
300 €
1.408 €
300 €
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Personalbudget
1121 05 00 0000
Bezüge-rechnung
Standkosten Ausbildungsbörsen 1.600€
Printmedien 1000 €,
Werbematerialien 400 €,
Messestand 2000 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
Mitgliedsbeitrag Gemeindeverwaltungsschule Offenburg
200 €
200 €
200 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
Berufsausbildungsrecht, Berufsausbildung konkret, APF
1.500 €
1.307 €
1.500 €
44316000
44317000
Öffentliche Bekanntmachungen
Dienstfahrten/Reisekosten
Fortbildung Ausbildungsbeauftragte
0€
100 €
0€
267 €
0€
100 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Kopierkosten
100 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Bildungspatenschaft mit Fußballverein Brombach seit
2014
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
Stellenanzeigen Ausbildungsstellen:
je zwei Ausschreibungen in Sonderbeilagen OV und BZ,
Messewerbung in Print und Online, Studienführer
Veröffentlichung der DHBW
4411 0000
34610000
34820000
34850000
5.000 €
4.361 €
5.000 €
0€
785 €
0€
95 €
Pauschalen für Auslandssemester und International
Businessmanagement
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
3.400 €
1.900 €
3.400 €
462 €
100 €
1.139 €
1.100 €
28.900 €
22.380 €
30.000 €
2.000 €
387 €
3.000 €
Einnahmeart 1017, bitte Produkt kontieren
0€
4€
0€
Bezügerechnung Inzlingen zu Personal allgemein
0€
0€
0€
0€
8.697 €
0€
0€
8.701 €
0€
800 €
0€
800 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen Lohnbüro
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Stellenbewertung durch Externe zu 112102000000
Personalbetreuung
0€
0€
0€
800 €
0€
800 €
0€
5€
0€
0€
5€
0€
100 €
0€
100 €
100 €
0€
100 €
0€
1€
0€
Organisation und Wahlen
1120 01 00 0000
1121 04 00 0000
Organisations34610000
beratung/ Stellenbewertung
44312000
Fortbildung
34610000
34850000
1121 07 00 0000
Bücher und Zeitschriften
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1017, bitte Produkt kontieren
250 €
Einnahmeart 1029
Kosten für Führungskräfte- und
Nachwuchskräfteschulungen werden ab 2015 auf
Fachbereiche umgelegt.
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42718000
Veranstaltungsaufwand
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
Mitgliedsbeitrag VWA Freiburg
44317000
Dienstreisen
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Verpflegung im Rahmen von internen Fortbildungen
2014: 1. Planungsrate für die Entwicklung eines
strukturierten Verfahrens zur Fortbildung und
Qualifizierung der Mitarbeiter (1.500)
2015: Strukturiertes Verfahren zur Fortbildung (Software,
Verpflegung Workshops, Druckkosten) (3.000 €),
Einführung und Etablierung Potentialanalyse (3.500 €)
0€
251 €
0€
12.500 €
19.705 €
0€
1.500 €
6.510 €
6.500 €
34 €
100 €
102 €
0€
4€
100 €
218 €
0€
14.100 €
26.573 €
6.600 €
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1017 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
0€
233 €
0€
Erstattungen von Zweckverbänden
Einnahmeart 1172 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Erstattungen Betriebsarzt Zweckverbände
0€
381 €
400 €
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1173, Erstattungen Betriebsarzt
Eigenbetriebe
0€
3.424 €
3.900 €
0€
4.037 €
4.300 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter
z.B. Stühle Krankenzimmer, Ausstattung Sozialraum
0€
131 €
0€
42690000
Sonstige besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
Betriebsarzt 24.000,
Betriebliche Sozialberatung 3.500,
Betriebliches Gesundheitsmanagement 4.500,
Workshop/Angebote ältere MA 5.000 €
29.000 €
33.140 €
37.000 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
ASiG, Beratung Arbeitssicherheit (24.100)
2015: Aktionstag Gesundheitsmanagement (1.500 )
22.000 €
23.602 €
25.600 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
Betriebliches
34610000
Gesundheitsmanagement (enthält
34830000
Arbeitsschutz und
34850000
42220000
Abschluss,
Verwaltung und
Abwicklung von
Versicherungen
Einnahmeart 1017 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
42620000
Arbeitsmedizin)
1123 05 00 0000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1017 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44317000
Dienstreisen
34610000
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
-39-
500 €
684 €
500 €
51.500 €
57.557 €
63.100 €
0€
62.398 €
0€
0€
62.398 €
0€
500 €
0€
500 €
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1210 02 00 0000
1210 03 00 0000
Kommunale
34610000
Statistiken/
Statistisches
Informationssyste 42620000
m
42724000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
44312000
Bücher und Zeitschriften
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstreisen
Vorbereitung und
Durchführung von
Wahlen und
Abstimmungen
1126 01 00 0000
Zentraler Einkauf
34610000
34800000
34810000
Einnahmeart 1083, Entgelte für Bereitstellung von
statistischen Zahlen; Adressbuch Stadt Lörrach
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
Sikurs; Prognoseprogramm Bevölkerungsentwicklung
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen vom Bund
Einnahmeart 1092,
2013: Bundestagswahl
2014: Wahlkostenerstattung Europawahl
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 1019 2012: Volksabstimmung,
Landtagswahl (für 2011 geplant)
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42724000
Aufwendungen EDV - sonstige EDVVerfahren
42910000
100 €
60 €
100 €
60 €
100 €
100 €
600 €
0€
600 €
1.100 €
1.100 €
1.100 €
0€
1.016 €
700 €
200 €
199 €
200 €
0€
0€
0€
1.900 €
2.316 €
2.600 €
0€
0€
0€
23.500 €
35.769 €
0€
0€
0€
23.500 €
35.769 €
0€
0€
156 €
0€
0€
784 €
0€
WVIS Wahlsoftware
1.000 €
0€
0€
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
2014: Verpflegung Wahlhelfer Kommunalwahl
3.000 €
1.813 €
0€
42910100
Aufwand für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
z.B. Transport und Lagerung Wahlurnen und
Wahlkabinen
2014: Kommunal und Europawahl
4.300 €
4.687 €
0€
44220000
Honorarkräfte
0€
0€
0€
44311000
Büromaterial
2014: Kommunal und Europawahl
3.000 €
2.902 €
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44315000
44317000
34610000
34870000
0€
0€
0€
30.500 €
27.420 €
0€
2014: Kommunal und Europawahl
14.300 €
12.561 €
0€
Portokosten
für Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl u.
Stimmzettelversand Kommunalwahl
2014: Kommunal und Europawahl
37.500 €
47.176 €
0€
Dienstreisen
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
300 €
0€
0€
93.900 €
97.499 €
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1017 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
0€
0€
0€
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Entgelt für
Ausschreibungsunterlagen
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
28.500 €
27.132 €
28.500 €
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
TEK-Schulungen / Inhouseseminare
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Pauschale an TEK
44312000
Bücher und Zeitschriften
Literatur zu Vergaberecht
500 €
59 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Ausschreibung Büromaterial usw.
300 €
0€
0€
29.300 €
27.191 €
29.000 €
0€
1€
0€
Zentraler Service
1126 02 00 0000
Boten-, Zustellund Postdienste
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
34800000
Erstattungen vom Bund
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1017, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
0€
0€
60 €
0€
61 €
0€
9.000 €
9.890 €
3.200 €
34800020
Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen
Einnahmeart 1028, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Erstattungen Agentur Altersteilzeit (Peter
Engel bis 30.04.2015)
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens
z.B. Wartung/Reparatur Frankiermaschine, Reparatur
Postwagen; Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
100 €
560 €
200 €
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
z.B. Beschaffung Frankiermaschine, Postwagen, sofern
nicht über 410 € netto
100 €
0€
100 €
42320000
Leasing
Batterie E-Auto Poststelle
42510000
Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoffe, Autoteile, Reparaturen (sofern nicht durch
Werkhof)
2.400 €
1.923 €
1.000 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen - Werkhof
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
200 €
262 €
300 €
42510110
Haltung von Fahrzeugen - Material
Werkhof
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
100 €
0€
42516000
Aufwand für Kfz-Versicherung
42517000
Aufwand für Kfz-Steuer
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Dienstkleidung / Kleidergeld für Amtsboten
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Belegtaschen
44311000
Büromaterial
44315000
Portokosten
0€
300 €
-40-
0€
300 €
81 €
100 €
448 €
700 €
100 €
89 €
100 €
0€
0€
700 €
0€
0€
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1126 03 00 0000
Hausdruckerei
und
Vervielfältigung
1126 03 10 0000
44317000
Dienstreisen
44319000
Telefongebühren
44435000
Unfallversicherung
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
44291000
Leiharbeitskräfte
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
0€
0€
0€
0€
4.774 €
44110000
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.
Stellenausschreibung Poststelle
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1086, Druckaufträge Eigenbetriebe,
Wieseverband, Internationale Kommission,
Kriminalprävention
33210002
Benutzung. u. ähnl. Entg. steuerfrei
Einnahmeart 1097, Erträge Druckerei für Verwaltung
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
831 €
0€
4.000 €
8.967 €
2.800 €
500 €
4.053 €
1.500 €
70.000 €
73.472 €
64.000 €
0€
2€
0€
70.500 €
77.528 €
65.500 €
1.000 €
0€
1.000 €
500 €
0€
0€
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Reparaturen Maschinen, Umbau Werkbank;
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. Büromöbel und -geräte, Druckereiausstattung,
Transportwagen; bis 410 € netto
42320000
Leasing
Leasingrate Kuvertiermaschine (wird 2014 gekauft)
600 €
712 €
0€
44311000
Büromaterial
nur für Druckereiverwaltung, kein Material für Erzeugung
der Dienstleistung
100 €
712 €
200 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
39.500 €
34.301 €
37.000 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
927 €
0€
41.700 €
36.653 €
38.200 €
500 €
766 €
500 €
500 €
766 €
500 €
37.500 €
57.016 €
34.000 €
37.500 €
57.016 €
34.000 €
300 €
0€
300 €
Hausdruckerei,
steuerpfl. Erträge
(BgA)
33210001
1126 04 00 0000
Infothek
0
1126 04 10 0000
Infothek: BgA
Fahrkartenverk.
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1103; Erstattung RVL, Provisionen
Fahrkartenverkauf SWEG, Bürgerbücher, DJH, ab 8/14
Schüler Abo Jahres Card, direkt über RVL zu beziehen
42211000
Wartung des bewegl. Vermögens
Wartung Kasse Infothek
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
0€
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
0€
20 €
400 €
300 €
20 €
700 €
6.000 €
8.452 €
7.500 €
0€
1.222 €
0€
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
steuerpflichtig
Einnahmeart 1087; Druckaufträge privat, Abrechnung
Quittungsblock, Druckaufträge Innocel, Wohnbau
0€
Stadtarchiv
2521 01 00 0000
2521 02 00 0000
Bildung,
Erschließung,
Verwahrung und
Pflege der
Bestände
Benutzerdienst
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1243
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1241, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Entgelte für Aktenanforderungen, Kopien,
Scans usw.
6.000 €
9.673 €
7.500 €
42310000
Mieten und Pachten
Außendepot Brombacher Straße
2.400 €
2.400 €
2.400 €
42714030
Betriebsaufwand Strom
0€
359 €
100 €
42311000
Mietnebenkosten
Nebenkostenabrechnung Außendepot, sofern nicht GGM
1.200 €
1.200 €
1.200 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
2013: Forschungsauftrag Dr. Neisen (8.560 €) +
Herstellung Buch (21.000 €)
2014: Forschungsauftrag Gedenken Nicht-Jüdischer
Opfer
NEU: Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von
Archivgut (Fotos, Buchbindearbeiten etc.) (35.000 €)
7.000 €
5.692 €
0€
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
NEU: Anschaffung von Archivgut
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Kosten der Mikroverfilmung, Anschaffung und
Unterhaltung von Archivgut (Fotos, Buchbindearbeiten
etc.)
NEU: Leistungsvereinbarungen (z.B.:
Forschungsaufträge)
35.000 €
30.931 €
35.000 €
44317000
Dienstreisen
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
34610000
44317000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1017 bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
Dienstreisen
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
-41-
0€
0€
0€
45.600 €
40.582 €
38.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
2521 06 00 0000
Bücherverkauf
Stadtarchiv
34210000
(BgA)
44317000
Einnahmeart 1244
2013: Buch zum Nationalsozialismus in Lö
Erträge aus Verkauf
Dienstreisen
0€
2.221 €
0€
2.221 €
0€
i.d.R. auf Kostenstelle verbuchen
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11110009991
Bewegliches
Vermögen
Ratsarbeit
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
I11210009991
Bewegliches
Vermögen
Personal
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
I11260009991
Bewegliches
Vermögen
Poststelle/
Druckerei/ Pforte
78310000
I25210009991
Bewegliches
Vermögen Archiv
Beispiele / Kommentare
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz
2014
0€
0€
0€
FB 1200
0€
0€
0€
Ansatz
2015
vorl. Erg.
2014
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.166 €
0€
0€
1.166 €
0€
0€
2.131 €
1.500 €
0€
2.131 €
1.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Summe Erträge (Budget):
194.800 €
284.426 €
177.300 €
Summe Aufwendungen (Budget):
684.000 €
677.258 €
607.000 €
Saldo Budget
489.200 €
392.832 €
429.700 €
78310000
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015:Kauf Defibrillator
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
-42-
1300 Recht und Stiftungen
FB 1300
Kostenstellen
Sachkonten
1300 10 0000
FB Recht/ Stiftungen
allgemein
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42718000
Veranstaltungsaufwand
2015: Rechtsamtsleitertagung Städtetag
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
FB 1300
Produkte
1123 01 00 0000
Allgemeine (Rechts-)
beratung und
Unterstützung von Rat
und Verwaltung
1123 03 00 0000
1123 04 00 0000
1122 03 00 0000
Gerichtliche Vertretung
in Rechtssachen
(Prozessführung)
Entscheidungen in
Rechtssachen
Verwaltung von
Treuhandvermögen,
Sondervermögen,
Nachlässen etc.
(Stiftungsverwaltung)
Beispiele / Kommentare
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Seminare, Führungskräfteschulung usw.
Lizenzgebühr Juris
2015: Aufbau Datenbank über Entscheidungen im
Vergabewesen (2.500 €)
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44294000
44297000
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
0€
1.000 €
1.147 €
800 €
3.500 €
3.538 €
3.500 €
0€
80 €
1.600 €
1.674 €
1.600 €
600 €
428 €
600 €
1.000 €
289 €
2.500 €
0€
0€
1.000 €
Rechts- und Beratungskosten
keine Prozesskosten
0€
0€
600 €
Mitgliedsbeiträge an Vereine u.
Verbände
Deutscher Juristentag e.V.
0€
65 €
100 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
1.000 €
609 €
700 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
3.500 €
2.536 €
3.200 €
44313000
Gerichtskosten
NEU ab 2014 für Anwaltskosten oder Zahlungen an
Prozessgegner
1.000 €
0€
1.000 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
600 €
51 €
600 €
44315000
Portokosten
300 €
119 €
200 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
1.000 €
1.319 €
1.000 €
44319000
Telefongebühren
300 €
61 €
200 €
44431000
Haftpflichtversicherung
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
120 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
36 €
0€
15.500 €
12.071 €
17.700 €
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar
Sachkonten
34610000
Ansatz 2014
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1032, Widerspruchsbescheide usw.
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
42722000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
FB 1300
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11230009991
Bewegliches Vermögen
Recht
78310000
Ansatz 2015
0€
2€
0€
2€
0€
1€
0€
1€
0€
600 €
969 €
600 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
40000000
34610000
vorl. Erg.
2014
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: höhenverstellbarer Tisch
Summe Erträge (Budget):
0€
0€
600 €
970 €
0€
0€
600 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
628 €
1.000 €
0€
628 €
1.000 €
600 €
973 €
600 €
Summe Aufwendungen (Budget):
15.500 €
12.699 €
18.700 €
Saldo Budget
14.900 €
11.726 €
18.100 €
-43-
1400 EDV
vorl. Erg.
2014
FB 1400
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1400 10 0000
FB EDV allgemein
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2009, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
0€
0€
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren, Privatgespräche Handys FB 1400
100 €
248 €
1.600 €
1.600 €
0€
809 €
34610000
34820000
34850000
Einnahmeart 2000, EDV-Betreuung Inzlingen
Einnahmeart 2004
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 2006, Erstattung Telefonkosten RVL
GmbH
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 2002
Ansatz 2014
Ansatz 2015
190 €
0€
41 €
1.700 €
2.888 €
0€
0€
1.000 €
506 €
1.000 €
6.500 €
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.500 €
1.527 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
0€
0€
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
0€
571 €
42724000
EDV - sonstige Software
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
0€
0€
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereinen und
Verbänden
0€
0€
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
400 €
436 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
200 €
98 €
200 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
800 €
53.827 €
1.000 €
44315000
Portokosten
100 €
70 €
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
soweit nicht direkt Produkt zuordenbar;
Seminare, Führungskräfteschulung usw.
soweit nicht direkt Produkt zuordenbar
KommPELV
400 €
700 €
635 €
700 €
900 €
8.861 €
1.600 €
0€
0€
0€
200 €
208 €
200 €
4.600 €
3.908 €
4.800 €
0€
0€
62 €
100 €
100 €
80 €
70.790 €
vorl. Erg.
2014
FB 1400
Produkte
Sachkonten
1120 02 00 0000
Kundenberatung /
Benutzerservice
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2009, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
0€
5€
0€
5€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
16 €
0€
16 €
0€
3€
0€
3€
0€
142 €
Entwicklung, Pflege
und
Betreuung von
Anwendungen
1.600 €
40000000
15.500 €
1120 03 00 0000
1.600 €
Ansatz 2014
34610000
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User FB 1400
42724000
EDV - sonstige Software
dvv Formularserver, Lotus usw.
44317000
16.600 €
Ansatz 2015
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
60.000 €
63.447 €
65.000 €
Dienstfahrten und Reisekosten
0€
81 €
42211000
Wartung bewegliches Vermögen
0€
0€
44294000
Rechts- und Beratungskosten
0€
10.746 €
61.000 €
74.416 €
-44-
66.000 €
1400 EDV
1120 04 00 0000
1120 05 00 0000
1120 06 00 0000
1120 07 00 0000
Betrieb und
Anwendung von TuIAnwendungen
auf zentralen und
dezentralen
Rechnersystemen
Betrieb und
Unterhaltung des
zentralen Netzes
Telekommunikation
34610000
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Hardware-Miete (außer Schulungsraum)
42724000
EDV - sonstige Software
Software: Installationen, Support, Wartungen,
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
0€
4€
0€
4€
0€
45.000 €
44.930 €
50.000 €
4.000 €
634 €
4.000 €
0€
140 €
49.000 €
45.703 €
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
2€
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Wartung Telefonanlage; Ansatz bislang auf
Gebäudekostenstelle Rathaus
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Leitungsanbindung Rechenzentrum, davon ab 2015:
5.000 € Wartung W-Lan Rathaus
42724000
EDV - sonstige Software
Software: Installationen, Support, Wartungen,
42910100
Sonstige Dienstleistungen Werkhof
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Fortbildungsange-bote
34610000
EDV
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
9???????
Erträge aus ILV: Abrechnung Service
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Hardware-Miete Schulungsraum 2. OG
Zentrale Beschaffungen
34610000
EDV
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2008, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
9???????
Erträge aus ILV: Abrechnung Service
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
2€
0€
12.000 €
9.123 €
12.000 €
33.400 €
32.250 €
40.000 €
4.000 €
59 €
4.000 €
0€
0€
300 €
0€
55 €
49.400 €
41.488 €
0€
0€
0€
0€
0€
3.500 €
3.093 €
3.500 €
3.500 €
3.093 €
3.500 €
0€
0€
0€
0€
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
z.B. Virensoftware,
Installationen, Support, Wartungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
15.000 €
14.807 €
15.000 €
20.000 €
21.663 €
20.000 €
33 €
35.000 €
Sachkonten
I11201409991
Bew. Vermögen EDV
78310000
0€
53 €
42721000
Investitionsaufträge
56.300 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Kauf von Hardware (Tastaturen, Mäuse, Patchkabel
usw.)
FB 1400
54.000 €
Beispiele / Kommentare
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015:Anschaffung einer HelpDesk-Software (5.000 €),
Anschaffung Server-Software (Betriebssystem und
Datenbanken) (35.000 €)
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Summe Erträge (Budget):
Ansatz 2014
36.556 €
vorl. Erg.
2014
35.000 €
Ansatz 2015
200.000 €
151.817 €
40.000 €
200.000 €
151.817 €
40.000 €
1.700 €
2.903 €
1.600 €
Summe Aufwendungen (Budget):
413.400 €
423.879 €
271.400 €
Saldo Budget:
411.700 €
420.976 €
269.800 €
-45-
1500 Finanzen
FB 1500
Kostenstellen
1500 10 0000
FB Finanzen allgemein
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
34800020
Erstattungen vom Bund - Personal
Einnahmeart 1130,Ersatz von Personalaufwendungen
ATZ durch Arbeitsagentur; bisher 34800000
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1071, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
34800000
Erstattungen vom Bund
Einnahmeart 1130,Ersatz von Personalaufwendungen
ATZ durch Arbeitsagentur
34820000
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Einnahmeart 1072, von Gemeinde Inzlingen für Questys
(Rest Inzlingen: siehe Stadtkasse)
34830000
Erstattungen von Zweckverbänden
Einnahmeart 1078, von Wieseverband und ZV für die
Gas- und Stromversorgung für Questys
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 2239, von Eigenbetrieben für Questys
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 2241, von Stiftungen für Questys,
Erstattungen von Mitarbeitern für Fortbildung
Ansatz
2014
Haushalt allgemein
Ansatz
2015
13.000 €
0€
0€
64 €
0€
500 €
638 €
500 €
500 €
522 €
500 €
3.000 €
2.908 €
3.100 €
100 €
83 €
100 €
4.100 €
4.213 €
4.200 €
1.400 €
0€
1.400 €
42210000
UH des beweglichen Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher Vermögensgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) wie
z.B. Möbel , Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln; Scannerwartung Questys
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
2.500 €
640 €
2.500 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Führungskräfteschulung, Fortbildungen und NKHRSchulungen FBL, wenn nicht genauer zuordenbar
4.000 €
1.435 €
4.000 €
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
0€
PC-Arbeitsplätze;
Hardware u.ä., wenn nicht genauer zuordenbar
Belegarchivierung (8.900 €); SAP (144.000 €) (zusätzlich
Preissteigerung KIVBF: 5% SAP Allgemein und 20%
Darlehensverwaltung)
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
GPA-Umlage
44293000
Gebühren und Entgelte
Haufe Finanz Office
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedbeiträge an Vereine und
Verbände
GPA-Gebühren für Finanzprüfung u.ä.,
Steuerberatungsleistungen
2014: GPA-Prüfung (ohne Anteil Eigenbetriebe)
44311000
44312000
Questys, sonstige Software, wenn nicht genauer
zuordenbar (Geoservice); seit 2014 Modul Belegprüfung,
Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten + 3.000 €
bislang bei Buchhaltung
0€
18.000 €
16.410 €
17.000 €
152.900 €
132.474 €
162.000 €
7.000 €
15.039 €
21.000 €
0€
461 €
0€
16.000 €
14.480 €
15.000 €
0€
52.000 €
0€
45.966 €
0€
0€
0€
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
5.000 €
6.684 €
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
2.000 €
1.450 €
2.000 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
15.500 €
14.857 €
15.500 €
44315000
Portokosten
13.000 €
11.320 €
11.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
3.500 €
94 €
3.500 €
44319000
Telefongebühren
1.500 €
794 €
1.200 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
1.427 €
1.200 €
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
FBL
0€
1.400 €
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. Büromöbel und -geräte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar,
auch NKHR-Schulungen
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44292000
Lizenzen und Konzessionen
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Amtliche Bekanntmachungen Haushaltssatzung,
Jahresabschluss
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
400 €
423 €
400 €
296.100 €
1510 10 0000
vorl. Erg.
2014
1.188 €
0€
265.142 €
262.700 €
0€
0€
0€
2.000 €
1.999 €
2.000 €
240 €
20 €
Lizenzkosten Bilder Haushaltsplan
0€
400 €
-46-
0€
0€
100 €
100 €
427 €
400 €
1.500 €
2.590 €
1.800 €
0€
994 €
800 €
4.000 €
6.269 €
5.100 €
1500 Finanzen
1520 10 0000
1530 10 0000
Stadtkasse allgemein
Steuern allgemein
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1070, Ersatz Rücklastschriften
Rücklastschriften auf Sachkonto 36990010
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1071, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Erstattung Privatgespräche Telefon
0€
34800000
Erstattungen vom Bund
0€
34820000
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2013: Erstattung Arbeitsamt für Sievert, seit 2014 nicht
mehr im Budget
Einnahmeart 1072 (600 €) 1129 (27.000 €), Erstattung
Gemeinde Inzlingen für Personal- und
Sachaufwendungen Stadtkasse
SAP allgemein
27.600 €
27.600 €
27.778 €
Produkte
27.600 €
12.042 €
1.000 €
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. Büromöbel und -geräte
0€
604 €
0€
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar,
auch NKHR-Schulungen
1.000 €
2.242 €
1.000 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
Kassenbaustein
1.700 €
1.560 €
1.700 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44293000
Gebühren und Entgelte
30 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
100 €
0€
1€
Komm. Kassenzeitschrift
200 €
76 €
200 €
300 €
521 €
300 €
0€
2€
0€
0€
5.094 €
3.300 €
19.000 €
21.707 €
20.000 €
150 €
0€
Bankgebühren (Entgelte, Kontoführung usw.), ECGeräte
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1070
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1071, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Erstattung Privatgespräche Telefon
0€
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. Büromöbel und -geräte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar
42718000
Veranstaltungsaufwand
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
150 €
0€
0€
424 €
0€
500 €
3€
500 €
Einnahmeart 1080, Erstattung Rechenzentrum
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
z.B. Büromöbel und -geräte
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar,
auch NKHR-Schulungen
Einführung, Erweiterung, Umstellung SAP
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
DSAG e.V.
44312000
Bücher und Zeitschriften
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Grundsätze, Stratgien,
Handlungsrahmen
0€
0€
0€
1.500 €
2.533 €
1.500 €
300 €
5€
300 €
2.964 €
2.300 €
0€
0€
100 €
0€
452 €
0€
0€
452 €
100 €
0€
0€
0€
2.500 €
486 €
1.500 €
2.500 €
68 €
2.000 €
500 €
500 €
500 €
0€
0€
0€
300 €
361 €
200 €
5.800 €
1.415 €
4.200 €
Personalkostenerstattungen durch die Stadtwerke
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
Ansatz
2014
Sachkonten
Erstattung Privatgespräche Telefon
-47-
0€
0€
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
0€
0€
42220000
34610000
0€
0€
42722000
34850000
0€
0€
0€
Hundesteuer an Stadtwerke, Betriebszweig Bäder
entfällt ab 2013
100 €
3.300 €
Aufwand aus Bankgebühren
42220000
50 €
8€
45930010
Haushalt
1112 01 00 1500
27.600 €
Einnahmeart 1130,Ersatz von Personalaufwendungen
ATZ durch Arbeitsagentur (1.000 €), SIEWERT
0€
FB 1500
0€
Erstattungen vom Bund - Personal
42620000
Stadtwerke allgemein
0€
34800020
42220000
1570 10 0000
178 €
27.600 €
2.300 €
1540 10 0000
0€
0€
0€
0€
0€
205 €
0€
0€
142 €
0€
0€
347 €
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz
2015
0€
26 €
0€
0€
26 €
0€
1500 Finanzen
1112 02 00 0000
1112 03 00 1500
1112 04 00 0000
Ziel-, Leistungs- und
Budgetvereinbarungen
Vollzug des Ziel-,
Leistungs- und
Budgetplans
Beteiligungsmanagement
(einschl. Eigenbetriebe,
Zweckverbände)
1122 01 10 0000
1122 01 20 0000
34610000
34610000
Erstattung Privatgespräche Telefon
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Amtliche Bekanntmachungen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
34610000
Haushalts- und
betriebswirtschaftliche
Dienstleistungen
34610000
Zentrale Anlagenbuchhaltung
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
42710000
1122 01 30 0000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Zentrale Anweisstelle
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
Erstattung Privatgespräche Telefon
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
0€
14 €
0€
0€
14 €
0€
0€
5€
0€
0€
5€
0€
0€
13 €
0€
0€
13 €
0€
800 €
919 €
800 €
175 €
200 €
800 €
1.094 €
1.000 €
0€
11 €
0€
0€
11 €
0€
0€
2€
0€
0€
9.300 €
0€
0€
9.302 €
0€
125 €
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
0€
125 €
0€
0€
3€
0€
0€
3€
0€
0€
2€
0€
0€
2€
0€
0€
0€
0€
0€
2.040 €
2.100 €
Stadtkasse
1122 05 00 0000
Zahlungsverkehr
34610000
35210000
42724000
42220000
44910500
1122 06 00 0000
Buchhaltung,
Rechnungslegung,
Haushaltsrechnung
Erstattung von Steuern
EDV - sonstige Software (mtl. EbsecLinzengebühren Zahlungsverkehr
unter SEPA)
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
0€
Aufwand für diverse Differenzen
Erstattung Privatgespräche Telefon
35620000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und
ähnliches (NF)
Stundungszinsen
35910500
Ertrag aus diversen Differenzen
36990010
Weiterbelastung Bankgebühren
Rücklastschriftgebühren
35650000
Ausbuchung Kleinbetrag
Zahlungsdifferenzen nicht beplanen!!!
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42620000
Aus- und Fortbildung
42724000
Scannerwartung Stadtkasse
Verbuchung unter 1500100000
Überzahlungs-/Kleinbetragslisten OWI21
3.000 Euro bei KST 1500100000
EDV - sonstige Software
45930010
Aufwand aus Bankgebühren
Rücklastschriftgebühren:
12x650,00 Euro werden umgebucht vom FB 2400 für
Münzgeld/Parkeinrichtungen
44850000
Ausbuchung Kleinbetrag
nicht beplanen!!!
44910500
Aufwand für diverse Differenzen
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
2.100 €
0€
35 €
0€
0€
7€
0€
0€
7€
0€
4.702 €
2.500 €
12 €
0€
1.300 €
1.377 €
1.000 €
0€
180 €
1.300 €
6.272 €
3.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
3.300 €
240 €
300 €
3.300 €
240 €
300 €
1.500 €
1.593 €
1.200 €
0€
65 €
170.447 €
0€
172.105 €
1.200 €
2€
0€
0€
2€
0€
0€
2€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.500 €
44210000
0€
2.911 €
35 €
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
34610000
871 €
Steuern
1122 01 40 0000
Haushalts- und
betriebswirtschaftliche
Dienstleistungen
44312000
Erstattung Privatgespräche Telefon
Bücher und Zeitschriften
-48-
1500 Finanzen
1122 02 00 0000
Aufgaben der Gemeinde
34610000
als
Steuerschuldnerin
34810000
(einschl.
Eigenbetriebe)
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
0€
9€
0€
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 2253, z.B. Rückzahlungen Umsatzsteuer
(soweit nicht i. lfd. Jahr vom Aufwand abgesetzt)
0€
0€
0€
0€
9€
0€
35210000
Erstattung von Steuern
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
1€
0€
1122 08 00 0000
1132 00 00 0000
Abwicklung von Geldund Sachspenden
34610000
1€
0€
200 €
1.950 €
Steuerberater
8.500 €
1.441 €
8.500 €
83 €
Zeitungsanzeigen
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
800 €
0€
800 €
0€
1.238 €
0€
9.300 €
4.912 €
9.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Festsetzung und
Erhebung von
33110000
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebürh für Zwangsgeldfestsetzungen etc.
0€
215 €
0€
Abgaben
34210000
Erträge aus Verkauf
Verkauf Hundesteuermarken (bei Verlust)
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
0€
5€
0€
35610000
Bußgelder
Zwangsgelder
0€
35910000
Andere sonstige ordentliche Erträge
35620100
Erstattungszinsen
2012 erfolgte noch die Umbuchung zu den Ausgaben,
nachdem die Budgets bereits abgerechnet waren.
Ursprünglich war 44821000 für die Erstattungszinsen
vorgesehen, welches nicht dem Budget zugeordnet war.
Das Rechenzentrum hat jedoch 44820000 hinterlegt,
daher wurde die Budgeteinheit 2013 angepasst.
35620200
Nachzahlungszinsen
Nachzahlungszinsen
35620300
Verspätungszuschlag
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
42722000
0€
0€
0€
0€
0€
220 €
0€
0€
100.000 €
349.333 €
100.000 €
2.480 €
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Aufwendungen EDV Finanzwesenverfahren SAP
Scannerwartung; Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Hundesteuermarken u.a.
GRDS, GEWS, HUND
44312000
Bücher und Zeitschriften
Kommentare, Ergänzungslieferungen, Haufe Steuer
Office usw.
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Amtliche Bekanntmachungen, z.B. Grundsteuer
44293000
Gebühren und Entgelte
44910000
Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit
44210000
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44820000
Erstattungszinsen
Erstattungszinsen, ab 2013 nicht mehr im Budget
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
100.000 €
351.813 €
100.000 €
1.200 €
0€
1.200 €
0€
415 €
0€
2.000 €
0€
0€
26.000 €
24.963 €
26.000 €
1.000 €
0€
1.000 €
400 €
142 €
400 €
6€
0€
521 €
30.600 €
50.000 €
26.046 €
28.600 €
2€
0€
64.795 €
50.000 €
SAP
1122 01 50 0000
1122 01 60 0000
1122 01 70 0000
Betreuung und
Benutzerservice SAP
Entwicklung, Pflege von
34610000
Anwendungen SAP
Schulungen SAP
34610000
42620000
0€
0€
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
Aus- und Fortbildung
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1€
0€
0€
1€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Forderungsmanagement
1122 07 00 0000
Zwangsweise
Einziehung von
Forderungen
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1079, für Amtshilfe, für steuerliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung
300 €
320 €
300 €
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1071, bitte Produkt kontieren, Erstattung
Privatgespräche Telefon
200 €
4€
100 €
34800000
Erstattungen vom Bund
34810000
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 1081, Erstattungen Mahngebühren durch
LOK
100 €
31 €
100 €
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
0€
0€
0€
-49-
1500 Finanzen
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 2240, von EigB Stadtwerke (badenova) für
Forderungsmanagement
34800020
Erstattungen vom Bund - Personal
Einnahmeart 1130,Ersatz von Personalaufwendungen
ATZ durch Arbeitsagentur; bisher 34800000
35620000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.
Säumniszuschläge u.ä.
35910500
Ertrag aus diversen Differenzen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42724000
Aufwendungen EDV - sonstige Software
Vollstreckungsstatistik
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher,
Verkehrswertgutachten Amtsgericht
44311000
Büromaterial
0€
34 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
200 €
497 €
200 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
300 €
680 €
300 €
44291000
Leiharbeitskräfte
44319000
Telefongebühren
34850000
z.B. Büromöbel und -geräte
1.200 €
286 €
500 €
1.800 €
641 €
1.000 €
1.017 €
110.000 €
139.898 €
120.000 €
110.000 €
139.898 €
120.000 €
500 €
2.029 €
500 €
200 €
0€
200 €
1.500 €
954 €
1.500 €
200 €
180 €
200 €
3.500 €
2.745 €
3.000 €
6.362 €
25 €
6.400 €
13.506 €
5.900 €
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
62.700 €
62.700 €
73.000 €
62.700 €
62.700 €
73.000 €
21.200 €
21.132 €
21.200 €
Allgemeine Finanzierungsmittel / Beteiligungen
1125 02 00 0000
EigB Stadtgrün/
Friedhöfe
Betriebszweig Stadtgrün
1125 03 00 0000
5310 00 00 0000
EigB Werkhof
Elektrizitätsversorgung
(Zweckverband)
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
36510000
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
43250000
Schuldendiensthilfen an verbundene
Unternehmen
Zinszuschüsse an Eigenbetriebe
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
an Eigenbetriebe: Verlustausgleich etc.
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
76.172 €
21.200 €
48110000
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
62.700 €
0€
73.000 €
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
89.000 €
89.000 €
103.400 €
89.000 €
89.000 €
103.400 €
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
an Eigenbetriebe: Verlustausgleich etc.
48110000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
35110000
Konzessionsabgaben
Einnahmeart 1566, von Energiedienst AG und
Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen
36510000
Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
Einnahmeart 1564, Dividende ElekrizitätsGenossenschaft Hauingen
44410000
5320 00 00 0000
5330 00 00 0000
5340 00 10 0000
5340 00 20 0000
Gasversorgung
(Zweckverband)
EigB Stadtwerke
Betriebszweig
Wasser
EigB Stadtwerke
Betriebszweig
Holzhackschnitzelanlage
Nahwärmeversorgung
Stetten Süd
55.040 €
21.200 €
91.540 €
0€
91.540 €
0€
89.000 €
0€
103.400 €
1.490.000 € 1.471.945 € 1.490.000 €
0€
2€
1.490.000 €
1.471.947 €
1.490.000 €
0€
0€
0€
Betriebliche Steueraufwendungen
34830010
Erstattungen von Zweckverbänden
Einnahmeart 1077, bitte Produkt kontieren, VKB
35110000
Konzessionsabgaben
Einnahmeart 1570, von badenova
43130000
Zuweisungen an Zweckverbände
Verbandsumlage Gasverband
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
48110000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
35110000
Konzessionsabgaben
Einnahmeart 1578
48110000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1076. bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
48110000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
35110000
Konzessionsabgaben
Einnahmeart 1582, von Badische Gas- und
Elektrizitätsversorgung AG
-50-
5.000 €
5.000 €
5.000 €
200.000 €
226.584 €
170.000 €
205.000 €
231.584 €
175.000 €
24.000 €
8.100 €
10.000 €
24.000 €
8.100 €
10.000 €
5.000 €
0€
5.000 €
24.400 €
24.400 €
27.600 €
490.000 €
507.568 €
475.000 €
514.400 €
531.968 €
502.600 €
24.400 €
0€
27.600 €
9.700 €
9.700 €
6.400 €
9.700 €
9.700 €
6.400 €
0€
0€
6.400 €
4.300 €
4.313 €
4.300 €
4.300 €
4.313 €
4.300 €
1500 Finanzen
5380 00 10 1500
5380 00 20 1500
EigB
Abwasserbeseitigung
Wieseverband
34850010
5730 00 10 1500
Regio Data
5730 00 30 1500
6110 00 00 0000
6120 00 00 0000
EigB Stadtwerke
Betriebszweig
Mitunternehmerschaft
badenova
EigB Stadtwerke
Betriebszweig
Burghofgebäude
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
74.200 €
81.700 €
74.200 €
74.200 €
81.700 €
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0€
28.567 €
0€
48110000
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
neues Sachkonto
74.200 €
0€
81.700 €
34830010
Erstattungen von Zweckverbänden
Einnahmeart 1077, bitte Produkt kontieren, VKB
41.900 €
41.900 €
49.000 €
41.900 €
41.900 €
28.567 €
49.000 €
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
neues Sachkonto
41.900 €
0€
49.000 €
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
92.000 €
92.000 €
109.000 €
36510000
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Gewinn Krematorium
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
an Eigenbetriebe: Verlustausgleich etc.; ab 2015: Verlust
Vorjahr
48110000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
36510000
Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
Einnahmeart 1584
Aufwendungen für Steuern vom
Einkommen und Ertrag
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
48110000
92.000 €
92.000 €
109.000 €
639.700 €
296.049 €
639.700 €
639.700 €
296.049 €
639.700 €
92.000 €
0€
109.000 €
12.600 €
15.400 €
15.400 €
12.600 €
15.400 €
15.400 €
2.000 €
2.437 €
2.400 €
2.000 €
2.437 €
2.400 €
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
4.100 €
4.100 €
5.400 €
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4.100 €
4.100 €
5.400 €
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
4.100 €
0€
5.400 €
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
89.400 €
95.300 €
99.600 €
89.400 €
95.300 €
99.600 €
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Steuernachforderungen Stadtwerke
0€
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0€
0€
0€
48110000
Verrechnung VKB an Teilhaushalte
neues Sachkonto
89.400 €
0€
99.600 €
30110000
Grundsteuer A
Einnahmeart 0100
21.000 €
19.228 €
19.000 €
30120000
Grundsteuer B
Einnahmeart 0100
30130000
Gewerbesteuer
Einnahmeart 0101
19.200.000 €
23.435.747 €
19.500.000 €
30210000
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Einnahmeart 1638
23.557.000 €
23.651.499 €
27.635.000 €
30220000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Einnahmeart 1639
2.354.000 € 2.325.565 € 2.412.000 €
30310000
Vergnügungssteuer
Einnahmeart 0250
1.750.000 € 2.091.214 € 2.000.000 €
30320000
Hundesteuer
Einnahmeart 0102
30510000
Leistungen nach dem
Familienleistungsausgleich
Einnahmeart 1653
31110000
Schlüsselzuweisungen vom Land
Einnahmeart 1648
21.118.000 €
22.311.372 €
19.934.000 €
31310000
Sonstige allgem. Zuweisungen Land
Einnahmeart 1650
427.000 €
429.359 €
428.000 €
35831000
Auflösung von Wb. auf Forderunge
78.562.000 €
84.492.470 €
44420000
5730 00 20 1500
74.200 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
EigB Stadtgrün/
Friedhöfe Betriebszweig 34850010
Friedhöfe
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren, VKB
neues Sachkonto
43150000
48110000
5530 00 00 0000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
8.030.000 € 8.135.700 € 8.150.000 €
139.000 €
147.430 €
145.000 €
1.966.000 € 1.926.224 € 2.225.000 €
19.134 €
82.448.000 €
43410000
Gewerbesteuerumlage
3.680.000 € 4.664.440 € 3.738.000 €
43711000
FAG-Umlage
12.538.000 €
12.503.219 €
14.294.000 €
43721000
Kreisumlage
18.105.000 €
18.104.209 €
20.365.000 €
34.323.000 €
35.271.868 €
38.397.000 €
57.000 €
57.919 €
54.000 €
100 €
28 €
100 €
0€
0€
35630000
36510000
36130100
Erträge aus der Inanspruchnahme von
Gewährleistungen und Bürgschaften
Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen
Zinsertrag von Zweckverbänden und
dergleichen
36150100
Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.
36160100
Zinsertrag von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
36170100
Zinsertrag von Kreditinstituten
36180000
Zinsertrag vom sonstigen inländischen
Bereich
-51-
Einnahmeart 1575, Aval-Gebühren von Wohnbau
Einnahmeart 1668, Dividende Volksbank Dreiländereck
1.056 €
Nicht bebuchen
Einnahmeart 0202 und 1662, Sparkasse, Volksbank
usw.
0€
176.000 €
149.369 €
233.100 €
208.707 €
153.000 €
335 €
207.100 €
1500 Finanzen
45160000
Zinsaufwendungen an öffentliche
Sonderrechnungen
hier nicht die Sparkasse planen!!!
45170000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Sparkasse
45170100
Zinsaufw. an Kreditinstitute Giro
45180000
Zinsaufwendungen an übrige Bereiche
45190000
Zinsaufwendungen an s.ausl.Bereiche
45990000
Sonstige Finanzaufwendungen
0€
0€
550.000 €
430.286 €
450.000 €
11.000 €
140.414 €
11.200 €
0€
0€
1.179 €
1.200 €
571.883 €
462.400 €
4€
Zinsaufwand Rentenzahlungen (bisher investiv)
2013: Betriebsprüfung Umsatzsteuer 190.000 €,
Erstattungszinsen ab 2014 unter 113200000000
(Avalprovision Renten Jung, Leng)
561.000 €
6130 00 00 0000
Abwicklung der Vorjahre
FB 1500
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11221509991
Bewegliches Vermögen
Finanzen
78310000
0
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
0€
Summe Erträge (Budget):
Ansatz
2015
5.524 €
0€
5.524 €
0€
33.500 €
42.848 €
32.900 €
Summe Aufwendungen (Budget):
361.900 €
335.589 €
324.800 €
Saldo Budget
328.400 €
292.741 €
291.900 €
Summe Erträge (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen etc.):
211.300 €
497.983 €
223.500 €
70.500 €
258.607 €
71.200 €
Saldo
-140.800 €
-239.376 €
-152.300 €
Summe Erträge (Finanzierungsmittel, Beteiligungen):
79.994.400 €
85.953.342 €
83.879.900 €
Summe Aufwendungen (Finanzierungsmittel, Beteiligungen):
35.570.900 €
36.346.964 €
39.532.700 €
Summe Aufwendungen (Bankgebühren)
Saldo Finanzierungsmittel
-44.423.500 € -49.606.379 € -44.347.200 €
-52-
1610 Kultur allgemein
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
FG 1610
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1610 10 0000
Kultur und Bildung
allgemein
34810000
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 2249, Erstattung Fahrtkosten: Sitzungen
des Sprecherrats
0€
0€
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1222, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Privatnutzung Telefon; Erstattung von
Schadensfällen
0€
50 €
0€
0€
50 €
0€
0€
0€
0€
300 €
0€
5.300 €
34610000
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze, Leitungskosten, Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
User-Lizenzen SAP
42724000
EDV - sonstige Software
Sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
wenn nicht zu Produkt zuordenbar
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Sachverständigen- und Gerichtskosten
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
44314000
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Zeitungsanzeigen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
wenn nicht zu Produkt zuordenbar
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
2015: 5000 € für Einrichtungsgegenstände Büros Haus
Sonne unter 410 €
0€
Miete für die Räume im Haus Sonne (meldet GGM)
2.000 €
3.392 €
0€
268 €
0€
1.600 €
1.954 €
1.600 €
300 €
428 €
600 €
300 €
2.000 €
0€
0€
24 €
300 €
0€
0€
0€
0€
0€
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
800 €
598 €
800 €
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
500 €
351 €
500 €
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
500 €
627 €
500 €
1.000 €
1.751 €
1.000 €
0€
0€
1.000 €
2.688 €
1.000 €
1.000 €
899 €
1.000 €
2.600 €
2.590 €
2.600 €
Eigenschadenversicherung
100 €
94 €
200 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
0€
28 €
0€
12.100 €
15.779 €
17.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Kultur allg. Erträge
steuerpflichtig
34610000
FG 1610
Produkte
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2620 04 00 0000
Förderung der Musik
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
2620 04 12 0000
Dirigent Stadtmusik
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Gehaltsübernahme Dirigent Stadtmusik
7.000 €
7.000 €
7.000 €
2620 04 50 0000
Jugendförderung Musik
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
z.B. Stadtmusik, Akkordeonorchester, Feuerwehrmusik,
Musikvereine, Kinder- und Jugendchor
5.000 €
2.966 €
5.000 €
2620 04 90 0000
Sonstige Musikpflege
42718000
Veranstaltungsaufwand
Künstlersozialkasse Bereich Musik;
eigene Konzerte; Honorare
500 €
98 €
500 €
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Zuschuss an Jazz-Club (6.000 €);
Sonstige Zuschüsse an Vereine, z.B. Heizkostenzuschuss Musikverein; Projektförderung (2.500 €)
8.500 €
6.000 €
8.500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
400 €
0€
400 €
44431000
Haftpflichtversicherung
0€
0€
0€
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
0€
0€
21.400 €
16.063 €
21.400 €
0€
100 €
0€
0€
30 €
0€
10.500 €
8.500 €
10.500 €
10.500 €
8.630 €
10.500 €
1610 11 0000
2810 01 00 0000
Kulturförderung
2810 01 19 0000
Kunstförderung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
42718000
Veranstaltungsaufwand
Einnahmeart 1223
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Zuschuss Verein Bildende Kunst (8.000 €);
Kunststiftung Baden-Württemberg (500 €);
Sonstiges: Skulpturen, Kunstausstellungen (2.000 €)
90000000
Interne Leistungsverr. Gebäudekosten
Verrechnung FB 2200 Kunstwerke / Brunnen
-53-
1610 Kultur allgemein
2810 01 20 0000
2810 01 31 0000
2810 01 33 0000
2810 01 34 0000
2810 01 39 0000
2810 01 41 0000
2810 01 42 0000
2810 01 43 0000
2810 01 50 0000
Theaterförderung
Burg Rötteln
Fasnachtsveranstaltungen
Straßenfeste
Sonstige Heimatpflege
Burghof
Nellie Nashorn
Alte Halle Haagen
Jugendförderung Kultur
90000000
Interne Leistungsverr. Nebenkosten
Verrechnung FB 2200 Kunstwerke / Brunnen
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Tempus Fugit (40.000 €, bis 2013 10.000 € aus Resten),
Bühneli (3.300 €); Sonstige Institutionen;
Projektförderung (2.000 €)
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
Regionale Interessensgemeinschaft Theater Basel
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
Burgfestspiele (100 €), Röttelnbund (62 €)
90000000
Interne Leistungsverr. Gebäudekosten
Verrechnung FB 2200 Außenanlagen Burg Rötteln
90000000
Interne Leistungsverr. Nebenkosten
Verrechnung FB 2200 Außenanlagen Burg Rötteln
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
31481000
Spenden
Neu ab 2014: Spenden für Fasnachtsfeuer
42718000
Veranstaltungsaufwand
Fasnachtsfeuer, Narrenbaum (Schwertransportgenehmigung), Buurefasnacht, Jubiläumsumzüge,
Plakatierung Fasnachtsveranstaltungen; Rückerstattung
div. Rechnungen an Private (Spendenverrechnung)
44431000
Haftpflichtversicherung
Fasnachtsfeuer u.a.; ab 2013 bei Kultur allgemein
44433000
Umweltschadenversicherung
siehe oben
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Werkhofleistungen für Straßenfasnacht (3.500 €),
Fasnachtsfeuer (3.500 €)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Veranstaltungsaufwand
Mitwirkung/Rechnungsübernahme Stadt bei
Straßenfesten (ohne Werkhofleistungen)
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Werkhofleistungen für Schlossbergfest Haagen und
Strooßefescht Stetten (1.600 €), Sonstiges (400 €)
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
42718000
31480000
45.300 €
43.270 €
500 €
500 €
500 €
45.800 €
43.770 €
45.800 €
200 €
161 €
200 €
200 €
161 €
200 €
0€
2.540 €
0€
1.300 €
2.886 €
1.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
7.800 €
8.652 €
7.800 €
197 €
0€
9.100 €
11.735 €
9.100 €
0€
0€
2.100 €
2.193 €
2.300 €
0€
0€
2.100 €
2.193 €
2.300 €
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0€
2015: Ausbau Erinnerungskultur (Konzept, Gedenkform
für nichtjüdische Opfer, 75 Jahre Deportation der bad.
Juden) Herr Noe Zeitzeugen NS, Forschungsauftrag
Neissen (GR Beschluss März 2014)
Honorarkosten Herr Neissen/Herr Noe bitte auf
42730000 buchen
Grafik/ Druck wissenschaftl. Arbeit, sonst.
Aufwendungen Konzepterstellung bitte auf 42710000
buchen
2015: Volkstrauertag (neu ab 2015; bislang FB 1900)
42718000
Veranstaltungsaufwand
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Aufwendungen Konzepterstellung
0€
5.217 €
Grafik/ Druck wissenschaftl. Arbeit, sonst.
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
45.300 €
Leistungsverträge
Honorarkosten Forschungsauftrag Herr Neissen
Zeitzeugengespräche Herr Noe
Schlossverein Inzlingen (255 €), Geschichtsverein
Markgräfler Land (255 €), Bürgelnbund (500 €), (ohne
Burg Rötteln und Burgfestspiele)
25.000 €
4.000 €
1.300 €
1.011 €
1.300 €
1.300 €
6.265 €
30.300 €
113.600 €
0€
113.600 €
37 €
90000000
Interne Leistungsverr. Gebäudekosten
Verrechnung FB 2200 Außenanlagen Kirchen
90000000
Interne Leistungsverr. Nebenkosten
Verrechnung FB 2200 Außenanlagen Kirchen
34850020
Erstattungen v. verbund. Unternehmen
Einnahmeart 1033, Ersatz Personalkosten Burghof; nicht
im Globalbudget
40000000
Personalkosten
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
nur Personalkosten Burghofmitarbeiter
(keine Anteile FB 1600)
Betriebskostenzuschuss an Burghof GmbH, davon
160.000 NK an Stadtwerke. Eventuell separate
Auszahlung über Abrechnung.
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Laufender Zuschuss Nellie Nashorn
90000000
Interne Leistungsverr. Gebäudekosten
Verrechnung FB 2200 Nellie Nashorn
90000000
Interne Leistungsverr. Nebenkosten
Verrechnung FB 2200 Nellie Nashorn
90000000
Interne Leistungsverr. Gebäudekosten
Verrechnung FB 2200 Alte Halle Haagen
90000000
Interne Leistungsverr. Nebenkosten
Verrechnung FB 2200 Alte Halle Haagen
42210000
1.382.000 € 1.238.296 € 1.382.000 €
1.382.000 €
1.238.296 €
1.382.000 €
112.500 €
105.000 €
112.500 €
112.500 €
105.000 €
112.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermög.
z.B. Reparatur Mikrofonanlage; Unterhaltung / Reparatur
beweglicher Vermögens-gegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
0€
131 €
0€
42220000
Geringwerte Wirtschaftsgüter
Beschaffung Ausstattungsgegenstände bis 410 € netto,
z.B. Möbel, Mikrofonanlagen
0€
44431000
Haftpflichtversicherung
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
43180000
Lörracher Kinderlobby (Kinderbuchmesse) (8.000 €);
Sonstige Jugendförderung (ohne Musik)
Zuschüsse an übrigen Bereich
-54-
0€
0€
0€
0€
0€
131 €
0€
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
1610 Kultur allgemein
2810 01 99 0000
Sonstige Kulturförderung
31481000
Spenden
Neues Sachkonto ab 2014
42718000
Veranstaltungsaufwand
Künstlersozialkasse Bereich Theater, Literatur,
Darstellende Kunst, Film, Fotokreis, Geschichte
Kulturforum u. sonst. kult Gremien: Workshops und
Moderation
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Jubiläumsausgaben; Projektförderung;
Zuschuss Vereine für Burghofmiete
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
z.B. Literarische Gesellschaft (40 €), Verband der
Freunde Uni Freiburg (100 €), Regionalbibliothek Lörrach
(2.045 €) , Deutsch.Französische Vereinigung (50 €)
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 2250, Eintrittsgelder für eigene
Veranstaltungen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1222, bitte Produkt kontieren, Vermischte
Einnahmen
44297000
2810 02 00 0000
2810 02 10 0000
2810 02 20 0000
2810 05 00 0000
Eigene Kulturprojekte
Mahlzeit - Städtisches
Kulturprojekt 2012
nicht im Globalbudget
0€
500 €
95 €
500 €
16.800 €
20.428 €
16.800 €
2.200 €
190 €
2.200 €
19.500 €
20.713 €
19.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Anteil an Internetportal, Flyer, Plakatierungen für
allgemeine Kulturveranstaltungen
1.000 €
536 €
1.000 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
Regionale Leitprojekte; Feuertulpenturm;
eigene Projekte (z.B. 75 Jahre Deportation Lö.Juden);
Leistungen an Mitwirkende Vereine/Institutionen
7.500 €
12.618 €
7.500 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Beschilderungen, Auf-/Abbau Veranstaltungen,
Transportarbeiten, Instandhaltung Kunstwerke
1.800 €
0€
1.800 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Druckerei
1.000 €
56 €
1.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44439000
Sonstige Versicherungen
Ausstellungsversicherung Rathaus usw., Versicherung
Kunstgegenstände
1.000 €
1.031 €
1.000 €
12.300 €
14.241 €
12.300 €
34610000
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
43180000
Zuschuss an übrigen Bereich
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
100 Jahre Welt im Krieg 31481000
- Städtisches
34610000
Kulturprojekt 2014
nicht im Globalbudget
42716000
Einnahmeart
1230
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spenden
(ab 2014)
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
5.000 €
3.250 €
Einnahmeart 1222
Öffentlichkeitsarbeit
10.000 €
8.497 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
42.000 €
32.287 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
43150000
Zuschuss an verbundene Unternehmen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Städtepartner-schaften 34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
Einnahmeart 2145, Vermischte Einnahmen, Gutschriften
0€
2810 06 00 0000
Koordination,
Steuerung
Kultureinricht.
0€
0€
300 €
0€
300 €
0€
1.000 €
0€
400 €
70 €
400 €
1.100 €
0€
1.100 €
26.496 €
45.800 €
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
45.800 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44431000
Haftpflichtversicherung
913 €
0€
2.500 €
72 €
2.500 €
0€
1€
0€
2.000 €
378 €
2.000 €
0€
334 €
0€
52.100 €
29.264 €
52.100 €
0€
0€
0€
Künstlersozialkasse
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-55-
1610 Kultur allgemein
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
FG 1610
Investitionsaufträge
I28100009991
Bew. Vermögen Kultur 78310000
I28100003521
Kultur, Umbau Haus
Sonne
Sachkonten
78150000
Beispiele / Kommentare
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Einrichtung/Möbel Haus Sonne über 410 €
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Investitionszuschüsse an verb.
Unternehmen, Beteiligungen
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz
2015
0€
1.500 €
35.000 €
0€
1.500 €
35.000 €
2.950 €
10.000 €
50 €
0€
Rechnungen von Handwerkern für Inventar (Lampen,
gesond. Leitungen )
Summe Erträge (Globalbudget):
0€
0€
Summe Aufwendungen (Globalbudget):
1.688.900 € 1.521.740 € 1.758.500 €
Saldo Budget:
1.688.900 € 1.521.690 € 1.758.500 €
-56-
1620 Volkshochschule
Ansatz
2014
Ansatz
2015
FG 1620
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1620 60 0000
Volkshochschule allg.
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1262, Volkshochschulverband BadenWürttemberg (ca. 53.000 €)
45.000 €
72.608 €
45.000 €
33210000
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1201, Vermietung Ratsaal Altes Rathaus
3.000 €
1.300 €
3.000 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1260, Gutschriften,
Fahrtkostenerstattungen, Privatnutzung Telefon;
Erstattung von Schadensfällen
4.000 €
0€
4.000 €
52.000 €
73.908 €
52.000 €
800 €
0€
800 €
34610000
1620 61 0000
VHS allg., Erträge
steuerpflichtig (BgA)
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Telefonanlage
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Arndtstraße 14: siehe eigene Kostenstelle
2013: 5.000 € Küche Haagen
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42510100
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
Künstlersozialkasse usw.
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Außenstellenanbindung, PC- und Hardwareleasing
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User-Lizenzen
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
vorl. Erg. 2014
8€
1.500 €
VHS Brombach allg.
VHS Haagen Hauingen
allg.
0€
200 €
200 €
208 €
200 €
8.340 €
7.000 €
35.000 €
49.610 €
35.000 €
3.200 €
750 €
3.200 €
4.000 €
3.368 €
4.000 €
300 €
286 €
300 €
SQL-BASys 3.30 (Fa. Kubus); Anbindung Vorverfahren
4.500 €
9.634 €
3.000 €
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Aufgaben, die keinem Produkt zugeordnet
werden können
1.000 €
216 €
1.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Transporte, Beschilderungen (nicht für
Veranstaltungen): Rechnung von Werkhof an Stadt
0€
0€
0€
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
100 €
1.243 €
100 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. externe Beratung,;
Rechtsanwaltskosten
0€
0€
0€
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
Volkshochschulverband Baden-Württemberg (7.000)
Partnerbeitrag Connect Dreiländereck (Innocel 1.500)
8.500 €
8.595 €
8.500 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
2.000 €
912 €
2.000 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
für Verwaltung und Lehrer, nicht für Kursteilnehmer;
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.000 €
1.099 €
1.000 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Kopiergerät, Verrechnung Druckerei
1.500 €
1.125 €
1.500 €
44315000
Portokosten
5.500 €
9.342 €
5.500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
700 €
1.268 €
700 €
44319000
Telefongebühren
1.800 €
1.564 €
1.800 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
Ansatz bitte mit Herrn Winter abstimmen
800 €
771 €
800 €
44432000
Eigenschadenversicherung
Ansatz bitte mit Herrn Winter abstimmen
200 €
153 €
200 €
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
43 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
Ansatz bitte mit Herrn Winter abstimmen
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
Ansatz bitte mit Herrn Winter abstimmen
35210000
Erstattung von Steuern
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
0€
34610000
100 €
46 €
0€
99.133 €
78.400 €
4.890 €
3.500 €
4.890 €
3.500 €
0€
0€
Einnahmeart 1261, Werbeanzeigen im Programmheft
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
44220000
Honorarkräfte
34610000
Honorar Herr Waitl
0€
0€
0€
0€
2.200 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
2.200 €
0€
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
44220000
Honorarkräfte
0€
Honorar Herr Waitl
-57-
0€
79.700 €
0€
1620 63 0000
1.500 €
7.000 €
Abenddienste Altes Rathaus, Miron
BISLANG AUF 44220000 HONORARKRÄFTE
0€
1620 62 0000
553 €
0€
0€
0€
0€
2.200 €
2.100 €
2.200 €
2.200 €
2.100 €
2.200 €
1620 Volkshochschule
FG 1620
Produkte
2710 01 00 0000
Durchführung von Kursen 33210000
und Lehrgängen
34610000
2710 01 10 1621
2710 01 20 1621
2710 01 30 1621
2710 01 40 1621
Lörrach Forum
Lörrach Allgemeine
Bildung
Lörrach Sprachen
Lörrach Berufliche
Bildung
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, hier dürfen keine Buchungen
stehen, da direkt zum Kurstyp zuordenbar
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258
Ansatz
2014
vorl. Erg. 2014
Ansatz
2015
0€
0€
0€
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren
0€
3.670 €
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren, Sponsoring
Science-Lab
0€
0€
0€
0€
3.670 €
0€
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
0€
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42310000
Mieten und Pachten
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
56 €
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Samstagsuni Programm
3.200 €
908 €
3.200 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten, Free Cinema
1.500 €
5.708 €
1.500 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
500 €
870 €
500 €
44220000
Honorarkräfte
Vermischte Ausgaben (z.B. Unterbringung
Städtepartnerschaft Lörrach Edirne)
z.B. für Lesungen, Vorträge, sofern nicht Forum;
Projekt Altersforschung
6.000 €
11.236 €
6.000 €
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
z.B. Piccola Pausa
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
0€
0€
0€
200 €
70 €
200 €
11.400 €
18.849 €
11.400 €
11.000 €
9.064 €
11.000 €
0€
0€
0€
0€
245 €
0€
11.000 €
9.309 €
11.000 €
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
0€
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
112 €
0€
42310000
Mieten und Pachten
400 €
0€
400 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
0€
z.B. Raum Baptistengemeinde
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
0€
0€
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
16.300 €
9.429 €
16.300 €
16.700 €
9.541 €
16.700 €
136.000 €
151.804 €
136.000 €
0€
0€
0€
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42310000
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
81 €
z.B. Schulräume THR, Matinshof, IFAS,
Baptistengemeinde
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
44220000
Honorarkräfte
44293000
Gebühren und Entgelte
Neu: Prüfungsgebühren Telc
44312000
Bücher und Zeitschriften
wenn nur für Lehrer, nicht für Kursteilnehmer
44315000
Portokosten
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
136.000 €
151.885 €
500 €
582 €
136.000 €
500 €
7.500 €
8.564 €
7.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
33 €
0€
500 €
207 €
500 €
3.000 €
10 €
3.000 €
103.000 €
107.572 €
103.000 €
800 €
1.560 €
800 €
0€
0€
0€
3.031 €
0€
679 €
0€
115.300 €
122.238 €
115.300 €
20.000 €
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
20.000 €
14.362 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
20.000 €
14.362 €
20.000 €
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
42310000
Mieten und Pachten
0€
-58-
0€
1620 Volkshochschule
42710000
2710 01 60 1621
1620 66 1621
2710 01 10 1622
Lörrach Gesundheit
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
44220000
Honorarkräfte
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
20.000 €
13.164 €
20.000 €
20.000 €
13.164 €
20.000 €
132.000 €
110.890 €
132.000 €
0€
437 €
0€
296 €
0€
132.000 €
111.623 €
132.000 €
500 €
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
500 €
979 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
700 €
654 €
700 €
42310000
Mieten und Pachten
32.500 €
29.303 €
6.800 €
42311000
Mieten und Pachten Nebenkosten
1.500 €
3.910 €
1.500 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
24 €
0€
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
1.000 €
0€
1.000 €
0€
64 €
0€
1.000 €
22 €
1.000 €
200 €
77 €
200 €
1.200 €
0€
1.200 €
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Werkhof
44220000
Honorarkräfte
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
0€
Externe Druckaufträge
0€
82.000 €
42.549 €
0€
0€
82.000 €
0€
120.600 €
77.581 €
94.900 €
VHS Lörrach
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Kostenstelle kontieren,
Kursgebühren Arndtstraße 14
0€
32.386 €
0€
Arndtstraße 14
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Kostenstelle kontieren
0€
0€
0€
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
0€
98 €
0€
0€
32.484 €
0€
Brombach Forum und
Veranstaltungen
42210000
UH bewegliches Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher Vermögensgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) wie
z.B. Möbel , Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
0€
0€
0€
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ausstattung Arndtstraße 14, sofern bis 410 € netto
Sportgeräte bitte auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42310000
Mieten und Pachten
0€
0€
0€
42311000
Mieten und Pachten Nebenkosten
Miete Arndtstraße 14
läuft übers GGM
Nebenkostenabrechnung Arndtstraße 14
läuft übers GGM
0€
574 €
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
1.028 €
0€
0€
1.104 €
0€
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
0€
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
0€
0€
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
25 €
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
214 €
0€
44220000
Honorarkräfte
0€
42.330 €
0€
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
0€
0€
0€
0€
45.275 €
0€
500 €
0€
500 €
33210000
34610000
Externe Druckaufträge
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Eintrittsgelder für Veranstaltungen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren, Sponsoring
Veranstaltungen (z.B. Zuschüsse zu Vortragsreihen
Sparkasse), Erstattungen zu Veranstaltungen
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
42310000
Mieten und Pachten
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
-59-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
1620 Volkshochschule
42718000
2710 01 20 1622
2710 01 30 1622
2710 01 50 1622
Brombach Allgemeine
Bildung
Brombach Sprachen
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
0€
0€
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.120 €
0€
0€
1.120 €
0€
100 €
0€
100 €
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
42310000
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
0€
0€
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
0€
0€
0€
100 €
0€
100 €
3.800 €
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
3.800 €
4.140 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
3.800 €
4.140 €
3.800 €
900 €
954 €
900 €
0€
0€
0€
42310000
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
0€
0€
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
44220000
Honorarkräfte
44293000
Gebühren und Entgelte
Brombach Kreativbereich 33210000
34610000
2710 01 60 1622
Brombach Gesundheit
z.B. Räume Hellbergschule
z.B. Räume Hellbergschule
0€
0€
0€
3.600 €
3.600 €
3.600 €
4.500 €
4.554 €
4.500 €
4.700 €
9.688 €
4.700 €
0€
Neu: Prüfungsgebühren Telc
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
44220000
Honorarkräfte
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
44220000
Honorarkräfte
-60-
1.260 €
0€
10.948 €
4.700 €
4.600 €
4.360 €
4.600 €
68 €
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42310000
0€
4.700 €
0€
0€
0€
2.500 €
0€
2.500 €
0€
1.603 €
0€
0€
0€
0€
4.200 €
7.235 €
4.200 €
11.300 €
13.265 €
11.300 €
3.600 €
5.120 €
3.600 €
0€
0€
0€
3.600 €
5.120 €
3.600 €
3.000 €
1.731 €
3.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
0€
0€
0€
7.800 €
2.740 €
7.800 €
11.100 €
4.470 €
11.100 €
1620 Volkshochschule
2710 01 10 1623
2710 01 20 1623
2710 01 30 1623
2710 01 50 1623
2710 01 60 1623
Haagen-Hauingen
Forum und
Veranstaltungen
Haagen-Hauingen
Allgemeine Bildung
Haagen-Hauingen
Sprachen
Haagen-Hauingen
Kreativbereich
Haagen-Hauingen
Gesundheit
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Eintrittsgelder für Veranstaltungen
0€
492 €
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren, Sponsoring
Veranstaltungen (z.B. Zuschüsse zu Vortragsreihen
Sparkasse), Erstattungen zu Veranstaltungen
0€
0€
0€
42310000
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
33210000
0€
492 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
0€
119 €
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
0€
1.462 €
0€
0€
1.582 €
0€
1.000 €
1.241 €
1.000 €
0€
0€
0€
1.000 €
1.241 €
1.000 €
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
42310000
Mieten und Pachten
200 €
150 €
200 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
100 €
80 €
100 €
1.000 €
0€
1.000 €
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
42718000
Veranstaltungsaufwand
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
44220000
Honorarkräfte
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
42310000
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
2.300 €
230 €
2.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
0€
0€
0€
44293000
Gebühren und Entgelte
Neu: Prüfungsgebühren Telc
0€
0€
0€
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
15.000 €
8.153 €
15.000 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
0€
1.645 €
0€
15.000 €
9.798 €
15.000 €
2.600 €
3.675 €
2.600 €
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
z.B. Schlossbergschule, Rathaussaal
68 €
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42717000
Repräsentationsmittel
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44220000
Honorarkräfte
0€
0€
1.000 €
909 €
1.000 €
0€
684 €
0€
15 €
Vermischte Ausgaben
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
42210000
0€
UH bewegliches Vermögen
0€
0€
0€
20.000 €
7.291 €
20.000 €
23.600 €
12.641 €
23.600 €
13.000 €
20.798 €
13.000 €
0€
0€
0€
13.000 €
20.798 €
13.000 €
27 €
-61-
1620 Volkshochschule
2710 01 50 1624
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Ausstattung Küche
1.000 €
540 €
1.000 €
42310000
Mieten und Pachten
z.B. Schlossbergschule, Rathaussaal, Alte Halle
5.300 €
5.250 €
5.300 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
454 €
0€
1.000 €
1.779 €
1.000 €
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
Materialbeschaffungen für Kurse, Unterrichtsmaterial
(z.B. Flipchart-Stifte, Folien, Ton, Sportgeräte usw.)
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dauerhaft nutzbares Unterrichtsmaterial in den Händen
des Dozenten (z.B. Flipchart-Stifte, Folien)
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
0€
40 €
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
0€
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstl. Werkhof
Transport Küche usw.
0€
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
8.000 €
10.541 €
8.000 €
15.300 €
18.631 €
15.300 €
66.500 €
84.408 €
66.500 €
66.500 €
84.408 €
66.500 €
52.000 €
55.705 €
52.000 €
73.000 €
94.541 €
73.000 €
Kaltenbach Kreativbereich 33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
44220000
Honorarkräfte
44580000
Erstattungen an übrige Bereiche
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
Leistungsentgelte Kaltenbach
125.000 €
2710 02 00 1621
Veranstaltungen Lörrach
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Kursgebühren
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren
0€
0€
Projekt Sarah-WienerStiftung
125.000 €
0€
0€
0€
0€
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
z.B. für Lesungen, Vorträge, sofern nicht Forum
0€
31480000
Zuschüsse vom übrigen Bereich
Einnahmeart 1270, z.B. Zuschuss "Für gesunde Kinder
und was vernünftiges essen"
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren, Sponsoring
Veranstaltungen (z.B. Zuschüsse zu Vortragsreihen
Sparkasse), Erstattungen zu Veranstaltungen
0€
0€
2710 02 20 0000
0€
151.597 €
42718000
0€
2710 02 10 0000
1.351 €
42310000
Mieten und Pachten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Bewirtungskosten
42910000
44220000
Leitprojekt Science et Cité 33210000
34610000
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
Honorarkräfte
z.B. für Lesungen, Vorträge, sofern nicht Forum
0€
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1256, bitte Produkt kontieren,
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1258, bitte Produkt kontieren, Sparkasse:
Neue Ideen braucht das Land - wie sieht die Zukunft
unserer Energieversorger aus
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.200 €
0€
1.200 €
1.200 €
0€
1.200 €
6.000 €
7.230 €
6.000 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Leitprojekt Science et Cité
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
z.B. für Lesungen, Vorträge, sofern nicht Forum
0€
0€
0€
6.000 €
7.230 €
6.000 €
FG 1620
Investitionsaufträge
Sachkonten
I27100009991
Bew./Immat. Vermögen
Volkshochschule
78310000
I27100001001
2 Brennöfen Haagen
78310000
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz
2014
vorl. Erg. 2014
2.135 €
0€
0€
0€
0€
0€
2.135 €
0€
Summe Erträge (Globalbudget):
460.300 €
540.196 €
463.800 €
Summe Aufwendungen (Globalbudget):
567.300 €
606.415 €
540.300 €
Saldo Budget:
107.000 €
66.219 €
76.500 €
-62-
0€
Ansatz
2015
1630 Musikschule
FG 1630
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1630 60 0000
Musikschule allgemein
31400000
Zuweisung lfd. Zwecke Bund
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1250, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Projektzuschuss des Bundes
Einnahmeart 1252, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Landeszuschüsse zur Förderung der
Musikschule; Zuschüsse für Projekte Kiga und Schulen
(ARGE SBS)
31420000
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
34210000
Erträge aus Verkauf
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1254, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Zuschuss Landratsamt
Ansatz
2014
Ansatz
2015
0€
66.500 €
78.367 €
66.500 €
22.500 €
30.933 €
22.500 €
0€
25.000 €
109.300 €
114.000 €
0€
Einnahmeart 1253, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Privatnutzung Telefon; Erstattung von
Schadensfällen; Vermischte Einnahmen die keinem
Produkt zugeordnet werden können.
25.000 €
0€
114.000 €
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
31481000
Spenden
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
Unterhaltung des beweglichen Verm.
Reparatur von Möbeln, Telefone usw.; KEINE
INSTRUMENTE; Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Einrichtungsgegenstände bis 410 € netto, nicht
vermietete Verstärker, Notenständer usw.
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Aus- und Fortbildung, wenn keine Produktzuordnung
möglich ist
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
0€
Einnahmeart 1255, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Spenden für Instrumente, die eine Investition
darstellen bitte bei Investitionen verbuchen - Neues
Sachkonto ab 2014
38.404 €
0€
107 €
0€
2.000 €
936 €
2.000 €
2.000 €
3.415 €
2.000 €
0€
50 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer,
Klaviertransporte, Reparaturen von Instrumenten)
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Neues CI der Musikschule, Flyer allg. Musikschule
42718000
Veranstaltungsaufwand
Künstlersozialkasse
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User
42724000
EDV - sonstige Software
Anbindung Außenstelle (2010: 78 € im Monat);
Programmpflege Melos
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
z.B. Weihnachtsdeko, Handkasse,
Ausnahmegenehmigung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Instrumententransport
44220000
Honorarkräfte
Freiberufliche Dozenten
Ab 01.01.2014 Aufteilung der Honorare auch auf
Produkte , Gesamtbetrag 165.000 € bleibt bestehen
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
44294000
Rechts- und Beratungskosten
42740000
vorl. Erg.
2014
1.500 €
3.767 €
1.500 €
0€
1.099 €
0€
7.000 €
8.277 €
7.000 €
2.500 €
4.094 €
2.500 €
600 €
571 €
600 €
3.000 €
3.508 €
3.000 €
0€
0€
0€
2.000 €
0€
2.000 €
0€
0€
0€
165.000 €
12.015 €
20.000 €
200 €
216 €
200 €
0€
0€
0€
Verband deutscher Musikschulen (VdM) (1.618);
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester (166 €)
2.000 €
1.896 €
2.000 €
44297000
Mitgliedsbeiträge a. Vereine u. Verbände
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
2.000 €
1.882 €
2.000 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
Abo Musik und Unterricht, Fidula
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.000 €
527 €
1.000 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung Kopierkosten, Verrechnung Druckerei
1.500 €
2.019 €
1.500 €
44315000
Portokosten
2.500 €
1.814 €
2.500 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Zeitungsanzeigen usw.
0€
147 €
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Dienstreisen und Reisekosten, wenn keine
Produktzuordnung möglich ist
1.500 €
976 €
1.500 €
44319000
Telefongebühren
1.500 €
1.178 €
1.500 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter abstimmen
800 €
771 €
800 €
44432000
Eigenschadenversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter abstimmen
800 €
824 €
700 €
44433000
Umweltschadenversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter abstimmen
0€
43 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter abstimmen
400 €
418 €
500 €
44439000
Sonstige Versicherungen
Musikinstrumentenversicherung
700 €
736 €
700 €
200.500 €
51.286 €
55.600 €
-63-
0€
0€
1630 Musikschule
FG 1630
Produkte
2630 01 00 0000
Elementarer Unterricht
2630 02 10 0000
2630 02 20 0000
2630 05 00 0000
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
33210000
Einnahmeart 0288, bitte Produkt kontieren,
Einnahmeart 1259: für Programm "Singen, Bewegen,
Sprechen"
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
z.B. Fortbildung zur musikalischen Früherziehung
44220000
Honorarkräfte
Freiberufliche Dozenten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Instrumental-/Vokalunterr: 33210000
Einzelunterricht
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44220000
Honorarkräfte
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Freiberufliche Dozenten
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44220000
Honorarkräfte
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Durchführung von
Veranstaltungen
Durchführung von
Projekten
Einnahmeart 0288, bitte Produkt kontieren
Personalkosten
Einnahmeart 0288, bitte Produkt kontieren
Ansatz
2015
75.000 €
102.088 €
75.000 €
75.000 €
102.088 €
75.000 €
1.000 €
98 €
1.000 €
0€
44.113 €
40.000 €
500 €
120 €
500 €
1.500 €
44.331 €
41.500 €
335.000 €
384.582 €
335.000 €
335.000 €
384.582 €
335.000 €
0€
0€
0€
0€
100.569 €
81.000 €
0€
82 €
0€
0€
100.651 €
81.000 €
108.000 €
78.534 €
108.000 €
108.000 €
78.534 €
108.000 €
0€
0€
0€
0€
24.061 €
24.000 €
0€
138 €
0€
0€
24.199 €
24.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Freiberufliche Dozenten
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Einnahmeart 1254, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1251
ab 2014: kein großes Orchester bei Nacht der Klänge
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1253, bitte produkt kontieren
31420000
vorl. Erg.
2014
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Instrumental-/Vokalunterr: 33210000
Gruppenunterricht
(inkl. Ensembles)
40000000
31480000
2630 05 10 0000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Ansatz
2014
2.000 €
4.000 €
3.318 €
0€
3.624 €
0€
4.000 €
8.943 €
4.000 €
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
4.000 €
0€
Einnahmeart 1255, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren; Spenden für Veranstaltungen
31481000
Spenden
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
z.B. Fortbildung zur Durchführung von Veranstaltungen
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Auf-/Abbau von Veranstaltungen, Transporte usw.
900 €
0€
900 €
44220000
Honorarkräfte
Freiberufliche Dozenten
1.000 €
11.417 €
1.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
45 €
0€
42718000
Veranstaltungsaufwand
2.500 €
14.164 €
2.500 €
4.400 €
25.655 €
4.400 €
24.800 €
17.440 €
16.000 €
4.000 €
0€
0€
0€
29 €
ab 2014: kein großes Orchester bei Nacht der Klänge
31400000
Zuweisung lfd. Zwecke Bund
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1250, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren Banda Inklusia
Einnahmeart 1252, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Einnahmeart 1254, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; auch Zuschüsse Landratsamt und ARGE
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1253, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Sponsoring, Sonstiges
34840000
Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversicherung
Einnahmeart 1248
31481000
Spenden
Einnahmeart 1255, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren; Spenden für Veranstaltungen
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verw.- u. Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Auf-/Abbau von Veranstaltungen, Transporte usw.
44220000
Honorarkräfte
Honorare: Banda Inklusia + Citymarkt
44311000
Büromaterial
Verwaltungsaufwand Banda Inklusia
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
31420000
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
25.800 €
17.440 €
17.000 €
0€
0€
1.185 €
0€
0€
300 €
0€
0€
24.700 €
17.316 €
16.000 €
800 €
119 €
800 €
0€
25.800 €
-64-
18.620 €
16.800 €
1630 Musikschule
2630 06 00 0000
2630 07 00 0000
Kooperation mit externen
Partnern
Überlassung von
Arbeitsmaterialien
31400000
Zuweisung lfd. Zwecke Bund
Einnahmeart 1250, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1252, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
31420000
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Einnahmeart 1254, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; auch Zuschüsse Landratsamt und ARGE
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1253, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Sponsoring, Sonstiges
2014: Kooperation Neumattschule: Zuschuss
Freundeskreis Neumattschule 100,- monatlich über 2
Jahre / Rest von 800,- dann in 2015 / Hier fehlt noch ein
Betrag / wird ergänzt sobald vorhanden.
31481000
Spenden
Einnahmeart 1255, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren; Spenden für Veranstaltungen
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Auf-/Abbau von Veranstaltungen, Transporte usw.
44220000
Honorarkräfte
2014: Hier fehlt Ansatz Honorar B.Schöpflin / dritter
Geldtopf ist noch nicht klar / deshalb können wir unsere
Kosten hier noch nicht berechnen
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 0288, bitte Produkt kontieren
1.600 €
4.553 €
1.600 €
1.600 €
4.553 €
1.600 €
1.600 €
3.537 €
1.600 €
1.600 €
3.537 €
1.600 €
10.000 €
10.415 €
10.000 €
10.000 €
10.415 €
10.000 €
1.000 €
542 €
1.000 €
3.600 €
5.891 €
3.600 €
0€
0€
Einnahmeart 1255, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren; Spenden für Musikinstrumente
Neues Sachkonto ab 2014
31481000
Spenden
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Arbeitsmaterialien unter 410 € netto, die vermietet
werden
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
Noten, CDs, Kleininstrumente unter 410 € netto usw.
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Noten, CDs, Kleininstrumente unter 410 € netto usw.
Dieses Konto bitte zukünftig nicht mehr bebuchen
Bitte ab sofort auf das Konto 42711000 buchen
44220000
Honorarkräfte
Freiberufliche Dozenten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
0€
4.600 €
FG 1630
Investitionsaufträge
Sachkonten
I26300009991
Bew./Immat. Vermögen
Musikschule
78310000
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Summe Erträge (Globalbudget):
Summe Aufwendungen (Globalbudget):
Saldo Budget:
-65-
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Instrumente,
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz
2014
13 €
0€
6.446 €
4.600 €
vorl. Erg.
2014
0€
0€
0€
0€
673.400 €
715.854 €
Ansatz
2015
0€
664.600 €
238.400 €
274.725 €
229.500 €
-435.000 €
-441.129 €
-435.100 €
1640 Museum
FG 1640
Kostenstelle
Sachkonten
1640 60 0000
Museum allgemein
31480000
Beispiele / Kommentare
Ansatz 2014
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
1.488 €
Einnahmeart 1235, Eintrittsgelder, Führungen
Gesamtmuseum
Einnahmeart 1234, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; z.B. allgemeines Sponsoring Sparkasse (keine
Spenden!),
9.000 €
445 €
9.000 €
2.000 €
3.035 €
2.000 €
11.000 €
4.968 €
11.000 €
Einnahmeart: 1227, Nicht deckungsfähig mit dem
übrigen Budget, da i.d.R. zweckgebunden. Wird bei
Bedarf umgebucht. Neues Sachkonto ab 2014
31481000
Spenden
34800020
Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen
35910500
Ertrag aus diversen Differenzen
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen
keine Sammlungsgegenstände; Ersatz von Schlüssen
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Einnahmeart 1224, Personalkostenerstattung Arbeitsamt
0€
0€
0€
4.044 €
0€
830 €
0€
6.000 €
5.722 €
6.000 €
1.700 €
0€
1.700 €
4.000 €
1.327 €
4.000 €
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Möbel und Geräte
keine Sammlungsgegenstände
Wartungsvertrag Telefonanlage; Keine
Software(programmierung)
42510000
Haltung von Fahrzeugen
z.B. Benzin, Reparaturen (nicht durch Werkhof)
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
500 €
121 €
0€
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und von der Stadt direkt an die
externe Firma überwiesen werden)
400 €
217 €
400 €
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
500 €
571 €
500 €
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
200 €
198 €
200 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
3.500 €
3.249 €
3.500 €
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
0€
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Teilnahme an Museumsnacht und überregionale
Streuung von Plakaten, Flyern, Anzeigen;
2013 einmalig 15.000, ab 2014 10.000 € zusätzlich für
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
Künstlersozialkasse
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverf. SAP-
User-Lizenzen SAP
300 €
286 €
300 €
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
Datenbank Faust, Internetpräsentationen, Webhosting
usw.
5.000 €
1.000 €
5.000 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
auch: Verpflegung für Besprechungen
1.000 €
2.151 €
1.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B.Transport, Auf-/Abbau Veranstaltungen
3.000 €
7.376 €
3.000 €
44220000
Honorarkräfte
provisorisch zusätzliche Aufsichtskraft - bis zur Regelung
der neuen Öffnungszeiten
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
200 €
288 €
200 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes
6.000 €
6.000 €
6.000 €
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
ICOM Deutschland (1.200 €), Badische Heimat e.V. (26
€), Verein Oberbadischer Museumspass (175 €),
Deutscher Museumsbund (110 €), Museumsverband BW
(92 €)
1.500 €
1.009 €
1.500 €
44311000
3.500 €
4.793 €
3.500 €
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
z.B. Abonnements Badische Zeitung / Die Oberbadische;
auch Onlinezugänge
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung städtischer Kopierer,
Verrechnung Druckerei
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Öffentliche Ausschreibungen
42.383 €
38.500 €
0€
699 €
0€
11.500 €
12.442 €
13.000 €
0€
600 €
849 €
600 €
1.500 €
708 €
1.500 €
3.900 €
3.188 €
3.900 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
2.500 €
3.489 €
2.500 €
5.100 €
1.785 €
5.100 €
800 €
771 €
800 €
300 €
335 €
500 €
0€
43 €
100 €
0€
Ausstellungsversicherungen
-66-
38.500 €
0€
0€
0€
0€
11.000 €
12.450 €
11.500 €
114.000 €
115.280 €
115.800 €
1640 Museum
FG 1640
Produkte
Sachkonten
2520 01 00 0000
Museumsgut sichern,
bewahren, sammeln,
erforschen u.
erschließen und fachl.
Berat.
31410000
34610000
Beispiele / Kommentare
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Ansatz 2014
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1234, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; z.B. Erstattung für Reparatur, Scans von
Bildern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42310000
Mieten und Pachten
Museumsdepot wird vom GGM gemeldet;
kein Sicherheitsdienst (siehe unten)
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
9.956 €
0€
1.000 €
25 €
1.000 €
1.000 €
9.981 €
1.000 €
0€
0€
50.000 €
69.964 €
50.000 €
10.000 €
8.447 €
10.000 €
0€
3.153 €
0€
0€
38 €
0€
1.000 €
0€
1.000 €
61.000 €
81.602 €
61.000 €
1.000 €
4.089 €
1.000 €
1.000 €
0€
1.000 €
2.000 €
4.089 €
2.000 €
32.000 €
30.635 €
32.000 €
0
42710000
2520 02 00 0000
2520 03 00 0000
2520 04 00 0000
Präsentation von
Dauerausstellungen
Präsentation von
Sonderausstellungen
(Grundstock)
Durchführung
museumsbezog.
Kulturaktivitäten
(+Museumspädag.,
Besucherservice)
Anschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen
bis 410 € netto
(auch Bücher und Zeitschriften)
Sicherheitsdienst für Museumsdepot
Leistungsverträge
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
42730000
Aufw für bez. Leistungen u. Waren
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
z.B. Transporte
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1235, bitte Produkt kontieren, Eintritte
ausschließlich Dauerausstellungen
Einnahmeart 1234, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Sonstige Einnahmen im Rahmen der
Dauerausstellungen
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Allg. Aufwand für Dauerausstellungen, z.B.
Aufbauarbeiten, Rahmungen, Autorenhonorare,
Beschaffung Printmaterial zur Ausstellung usw.
ab 2014: verstärkter laufender Reparaturbedarf in der
Dauerausstellung 10 Jahre nach ihrer Eröffnung
42730000
Aufw für bez. Leistungen u. Waren
Leistungsverträge
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
33210000
34610000
0€
26 €
0€
32.000 €
30.660 €
32.000 €
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1235, bitte Produkt kontieren, Eintritte
ausschließlich Sonderausstellungen
3.000 €
4.155 €
3.000 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1234, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
1.000 €
1.000 €
1.000 €
4.000 €
5.155 €
4.000 €
16.000 €
15.494 €
16.000 €
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen
2013: einmalig 20.000 € für Sonderausstellung:
Nationalsozialismus in Lörrach
42730000
Aufw für bez. Leistungen u. Waren
Leistungsverträge
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1235, bitte Produkt kontieren, Führungen,
Leistungsentgelte, Schulprojekte usw. Kulturaktivitäten /
Museumspädagogik
Einnahmeart 1234, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren;
0€
26 €
0€
16.000 €
15.519 €
16.000 €
2.000 €
20.505 €
2.000 €
1.000 €
0€
1.000 €
3.000 €
20.505 €
3.000 €
40000000
Personalkosten
42210000
UH bewegliches Vermögen
45 €
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
45 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand - Materialbeschaff.
42718000
Veranstaltungsaufwand
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
25.000 €
42730000
Aufw für bez. Leistungen u. Waren
Leistungsverträge
z.B. zur Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen, museumsspezifischen Angeboten,
Führungen usw.
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Druckexemplare für Veranstaltungen usw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
-67-
20.111 €
25.000 €
182 €
0€
15.800 €
15.460 €
15.800 €
1.500 €
585 €
1.500 €
bitte nicht mehr bebuchen
stattdessen 42710000
0€
115 €
0€
42.300 €
36.543 €
42.300 €
1640 Museum
2520 06 10 0000
Betrieb eines
Museumsshops
(+Vermietung
Hebelsaal) BgA
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1233, Vermietung Hebelsaal
1.000 €
4.400 €
1.000 €
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1237
4.300 €
8.674 €
4.300 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1234, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; z.B. Ersatz Getränke bei Nutzung Hebelsaal
1.000 €
868 €
1.000 €
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
24.611 €
6.300 €
40000000
Personalkosten
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Aufwendungen für Museumsshop oder Vermietung
Hebelsaal
ab 2014: Einführung der Kreditkartenverbuchung am
Museumsempfang
42730000
Aufw für bez. Leistungen u. Waren
Leistungsverträge
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
1.000 €
0€
Sachkonten
Investitionsaufträge
I25200009991
Bew./Immat. Vermögen
78310000
Museum
6.300 €
0€
0€
10.913 €
1.000 €
6€
0€
11.428 €
1.000 €
FG 1640
38.553 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Beispiele / Kommentare
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto;
Etat für Ankäufe für Museumssammlung
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Summe Erträge (Globalbudget):
Ansatz 2014
22.347 €
vorl. Erg.
2014
1.000 €
Ansatz 2015
10.000 €
8.476 €
10.000 €
10.000 €
8.476 €
10.000 €
27.300 €
83.251 €
27.300 €
Summe Aufwendungen (Globalbudget):
276.300 €
310.427 €
278.100 €
Saldo Budget:
249.000 €
227.176 €
250.800 €
-68-
1650 Stadtbibliothek
FG 1650
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1650 60 0000
Stadtbibliothek
allgemein
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1269, Überlassung Veranstaltungssaal
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Einnahmeart 1279 (bis 2013: Spenden u.a. Lesestadt)
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1268, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren; Sponsoring, Z.B. TOMMi-Kindersoftwarepreis,
Sparkasse
34610000
1650 61 0000
Stadtbibliothek
steuerpflichtig
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
900 €
1.415 €
900 €
0€
0€
0€
10.000 €
1.031 €
10.000 €
10.900 €
2.446 €
10.900 €
9.190 €
0€
20.000 €
0€
0€
31481000
Spenden
Einnahmeart 1278, nur wenn als "Spende"
gekennzeichnet; neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
Unterhaltung d. beweglichen Vermögens
Reparatur Wasserspender, Lesegeräte, Regale usw.
(keine Medien, die verliehen werden); Ersatz von
Schlüsseln
2014: Planung für Umbaumaßnahmen (einmalig)
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) geringwertiger
Wirtschaftsgüter bis 410 € netto: z.B.
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Wasserspender
3.300 €
7.002 €
3.300 €
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Telefonanlage
1.600 €
103 €
1.600 €
42320000
Leasing
Selbstverbuchungsgeräte
5.800 €
6.488 €
5.800 €
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
3.500 €
9.649 €
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000
EDV - sonstige Software
IIRU GmbH (Software)
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
z.B. Bibliotheksentwicklungsplan, Handkasse,
Sitzungsverpflegung
44220000
Honorarkräfte
Honorare für Schüleraushilfen usw.
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
44319000
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter absprechen
800 €
771 €
800 €
44432000
Eigenschadenversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter absprechen
500 €
454 €
600 €
44433000
Umweltschadenversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter absprechen
43 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
bitte Ansatz mit Herrn Winter absprechen
44439000
Sonstige Versicherungen
z.B. Transportversicherung, Schlüsselverlustversicherung
34610000
1.195 €
13.000 €
600 €
571 €
600 €
15.000 €
16.657 €
15.000 €
1.204 €
100 €
7.500 €
200 €
216 €
200 €
0€
571 €
0€
200 €
480 €
200 €
3.500 €
2.274 €
3.500 €
0€
5€
0€
1.800 €
474 €
1.800 €
5.500 €
3.660 €
5.500 €
0€
0€
0€
Dienstfahrten, Reisekosten
1.300 €
737 €
1.300 €
Telefongebühren
1.600 €
929 €
1.600 €
z.B. Deutscher Bibliotheksverband,
Forum Allmende für Literatur
ohne Zeitungsanzeigen / Stellenanzeigen
(siehe öffentliche Bekanntmachungen);
auch Toner, Druckerpatronen;
Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheks-verwaltung,
die nicht für die Bibliotheksbesucher zur Ansicht oder
zum Verleih vorgesehen sind;
auch Onlinezugänge
Abrechnung Kopiergeräte, Verrechnung Druckerei
keine Stellenanzeigen (Personalkonto 44110000)
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Kaffee für Kaffeeautomat
Sachkonten
34610000
0€
13.127 €
6.194 €
42910000
Bereitstellen von Medien 33210000
und Informationen
Stadtbibliothek Lörrach 34210000
557 €
14.000 €
100 €
Reparatur Kaffeemaschine
2720 01 00 1651
0€
7.500 €
UH bewegliches Vermögen
Produkte
0€
Neu: Dekomaterial Schaufenster
42210000
FG 1650
3.500 €
Beispiele / Kommentare
0€
0€
0€
0€
400 €
504 €
500 €
87.200 €
73.866 €
66.500 €
0€
984 €
0€
0€
984 €
0€
67 €
0€
165 €
0€
0€
165 €
0€
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1266, bitte Produkt kontieren
109.500 €
103.427 €
109.500 €
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1267, Verkauf von Bücher usw. (z.B.
Flohmarkt)
1.500 €
5.773 €
1.500 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1268, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren, Nutzung Internet, Kopiergerät
2.000 €
13.583 €
2.000 €
113.000 €
122.783 €
113.000 €
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
Unterhaltung des beweglichen Verm.
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel;
keine Bibliotheksmedien; Ersatz von Schlüsseln
-69-
1650 Stadtbibliothek
2720 01 00 1652
2720 01 00 1653
2720 01 00 1654
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Möbel und Geräte;
keine Bibliotheksmedien
0€
34 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
z.B. Restaurierung Bücher (EKZ Bibliotheksservice),
Reparatur CDs, Regalbeschriftung, Schilder, Folienband,
CD-Hüllen
32.500 €
32.322 €
32.500 €
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- usw.)
125.100 €
132.109 €
125.100 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
157.600 €
164.974 €
956 €
Bereitstellen von Medien 33210000
und Informationen
34610000
Ortsbibliothek
Brombach
Einnahmeart 1292, Mahngebühren usw.
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1272, Sponsoring Sparkasse
0€
0€
0€
956 €
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- usw.)
Beschaffung von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1291, Mahngebühren usw.
Spenden
Einnahmeart 1281, nur wenn als "Spende"
gekennzeichnet, neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- usw.)
Bereitstellen von Medien 33210000
und Informationen
Ortsbibliothek Hauingen
31481000
42710000
Beschaffung von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1282, nur wenn als "Spende"
gekennzeichnet, neues Sachkonto ab 2014
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen-
44315000
Portokosten
Beschaffung von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs
usw.)
31410000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land
Einnahmeart bitte bei Bedarf anfordern: Zuweisungen
Land für bestimmte Veranstaltungen
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1266, bitte Produkt kontieren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1268, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren, z.B. Sonstige Erstattungen / Gutschriften für
Veranstaltungen
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Transporte, Veranstaltungsauf-/abbau
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
FG 1650
Investitionsaufträge
Sachkonten
I27200009991
Bew./Immat. Vermögen
Stadtbibliothek
78310000
0€
4.900 €
6.656 €
4.900 €
4.900 €
6.656 €
4.900 €
0€
392 €
0€
392 €
0€
452 €
0€
0€
176 €
2.600 €
2.820 €
2.600 €
2.600 €
2.996 €
2.600 €
381 €
0€
381 €
0€
0€
0€
0€
0€
2.300 €
2.772 €
0€
0€
2.300 €
2.772 €
2.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
2.626 €
500 €
500 €
2.626 €
500 €
0€
0€
0€
5.200 €
7.322 €
5.200 €
300 €
0€
300 €
5.500 €
7.322 €
5.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.300 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
"Lörracher Bibliotheksgespräche" sowie der Beiträge der
Stadtbibliothek bei der "Lörracher Leselust" ;
Künstlersozialkasse
34610000
157.600 €
1.753 €
Einnahmeart 1193, Mahngebühren usw.
Spenden
42711000
34610000
Führungen
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1280, nur wenn als "Spende"
gekennzeichnet; neues Sachkonto ab 2014
42220000
2720 07 00 0000
509 €
Spenden
Bereitstellen von Medien 33210000
und Informationen
Ortsbibliothek Haagen
31481000
Programmarbeit
(Veranstaltungen)
ab 2013: zusätzlich 15.000 € für Onleihe
31481000
40000000
2720 06 00 0000
Beschaffung von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs
Einnahmeart 1268, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
1.792 €
0€
0€
1.792 €
0€
Summe Erträge (Globalbudget):
124.400 €
130.567 €
124.400 €
Summe Aufwendungen (Globalbudget):
260.100 €
260.541 €
239.400 €
Saldo Budget:
135.700 €
129.974 €
115.000 €
-70-
1660 Seniorenarbeit
Sachkonten
FG 1660
Kostenstelle
1660 60 0000
Seniorenarbeit allgemein 31420000
Beispiele / Kommentare
Ansatz 2014
500 €
Seniorenarbeit Erträge
steuerpflichtig (BgA)
Ansatz 2015
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Einnahmeart 2255, Zuschuss Offene Altenarbeit
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2066, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren: Sonstige Vermische Einnahmen, die zu
keinem Produkt zugeordnet werden können.
31481000
Spenden
Nicht deckungsfähig mit dem übrigen Budget, da i.d.R.
zweckgebunden. Wird bei Bedarf umgebucht. Neues
Sachkonto ab 2014
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen, Spülmaschine; Ersatz von Schlüsseln
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- werden kann
100 €
15 €
100 €
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
500 €
504 €
500 €
42724000
EDV - sonstige Software
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
sofern kein Produkt zugeordnet werden kann
42718000
Veranstaltungsaufwand
Künstlersozialkasse
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Aufgaben, die keinem Produkt zugeordnet
werden können
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
500 €
1660 61 0000
vorl. Erg.
2014
33210001
34610000
35210000
0€
500 €
0€
0€
0€
500 €
0€
0€
0€
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
500 €
38 €
500 €
Telefonanlage
600 €
0€
600 €
93 €
100 €
0€
100 €
22 €
Materialbeschaffung, sofern kein Produkt zugeordnet
189 €
400 €
0€
0€
500 €
351 €
500 €
100 €
0€
100 €
0€
0€
400 €
70 €
400 €
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
300 €
18 €
300 €
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
400 €
46 €
400 €
100 €
211 €
100 €
100 €
0€
100 €
100 €
290 €
100 €
1.000 €
0€
1.000 €
Zeitungsanzeigen, Ausschreibungen
0€
0€
0€
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
steuerpflichtig
Einnahmeart 2271, Erträge aus Seniorenfahrten
(Unterhaltungsfahrten) NEU ab 2013
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 2067, Werbeanzeigen Programmheft
NEU ab 2013
Erstattung von Steuern
-71-
400 €
66 €
0€
100 €
50 €
0€
0€
0€
0€
15 €
0€
5.300 €
1.979 €
5.200 €
0€
2.000 €
1.008 €
2.000 €
2.000 €
1.008 €
2.000 €
1660 Seniorenarbeit
FG 1660
Produkte
3180 08 10 1600
Betrieb des Treffpunktes 33210000
ab 50
34610000
3180 08 20 1600
3180 08 30 1600
3180 08 90 1600
Information und
Beratung
Seniorenfahrten
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 2065, bitte Produkt kontieren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2066, bitte Produkt kontieren
Ansatz 2014
Ansatz 2015
5.000 €
2.384 €
0€
0€
5.000 €
2.384 €
5.000 €
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH bewegliches Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen, Spülmaschine; Ersatz von Schlüsseln
0€
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Möbel, Beamer usw.
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- Materialbeschaffung
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Broschüre Treffpunkt ab 50
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44220000
Honorarkräfte
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44293000
Gebühren und Entgelte
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
vorl. Erg.
2014
0€
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
46 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
100 €
16 €
100 €
1.500 €
713 €
1.500 €
500 €
272 €
500 €
100 €
0€
100 €
4.000 €
2.269 €
4.000 €
100 €
0€
46 €
0€
100 €
0€
100 €
6.300 €
3.462 €
6.300 €
0€
0€
0€
Einnahmeart 2066, bitte Produkt kontieren
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- Materialbeschaffung
100 €
0€
100 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
500 €
0€
500 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
400 €
0€
400 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
100 €
0€
100 €
44220000
Honorarkräfte
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Vermischte Aufgaben
0€
33210000
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 2065, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2066, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
42718000
Veranstaltungsaufwand
Sonstige Seniorenarbeit 33210000
34610000
0€
100 €
0€
0€
1.200 €
0€
1.100 €
5.000 €
3.069 €
5.000 €
5.000 €
3.069 €
5.000 €
7.500 €
2.725 €
7.500 €
7.500 €
2.725 €
7.500 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte
Einnahmeart 2256
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2066, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
42711000
Betriebsaufwand -Materialbeschaffungen- Materialbeschaffung
0€
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
500 €
0€
500 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
400 €
0€
400 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
44220000
Honorarkräfte
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Vermischte Aufgaben
0€
900 €
FG 1660
Investitionsaufträge
Sachkonten
I31801609991
Bew./Immat. Vermögen
Seniorenarbeit
78310000
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Ansatz 2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
0€
0€
0€
900 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
524 €
0€
0€
524 €
0€
Summe Erträge (Globalbudget):
12.500 €
6.461 €
12.500 €
Summe Aufwendungen (Globalbudget):
21.200 €
8.690 €
21.000 €
8.700 €
2.228 €
8.500 €
Saldo Budget:
-72-
1680 Tourismus
FG 1680
Kostenstelle
Tourismus
1680 60 0000
allgemein
DZ 1000
Produkte
5750 00 10 0000
Kurtaxe
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
33610000
Zweckgebundene Abgaben
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
57 €
Einnahmeart 1688: Bitte Produkt kontieren
0€
57 €
0€
2.500 €
0€
30.000 €
7€
5.000 €
1.000 €
0€
1.000 €
1.000 €
1.101 €
1.000 €
3.000 €
1.739 €
1.400 €
143 €
300 €
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42320000
Leasing
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- und
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze, Leitungskosten, Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
User-Lizenzen SAP
42724000
EDV - sonstige Software
Sonstige Software
1.000 €
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
wenn nicht zu Produkt zuordenbar
1.000 €
0€
1.000 €
43170000
Zuschüsse an private Unternehmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44220000
Honorarkräfte
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Sachverständigen- und Gerichtskosten
44297000
Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände
z.B. Naturpark Südschwarzwald, Baseltourismus,
Westwegfonds, Anteil Car-Sharing
2.800 €
3.260 €
2.800 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
3.000 €
1.333 €
3.000 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
314 €
500 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1040;
Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
363 €
3.000 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Zeitungsanzeigen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
wenn nicht zu Produkt zuordenbar
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
2014: einmalig 25.000 € für Umzug
Leasing Kopierer Touristinfo
Verteilung auf die Produkte Marketing und
Veranstaltungen
Pauschalbetrag für Burghof GmbH: Touristische
Betriebsaufw.Dienstleistungen (109.400 €), Kostenersatz Personal
(82.300 €)
13 €
3.000 €
1.453 €
300 €
2.000 €
745 €
2.000 €
50.300 €
10.471 €
21.300 €
0€
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
Einnahmeart 0277; Kurtaxe
33610000
Zweckgebundene Abgaben
35210000
Erstattung von Steuern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44580000
Erstattungen an übrige Bereiche
Ansatz
2014
60.700 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
38.323 €
65.000 €
38.323 €
65.000 €
0€
60.700 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
514 €
Flyer für Hotels und Pensionen
3.168 €
Konus-Meldeschein
400 €
0€
60.700 €
31.173 €
65.000 €
61.100 €
34.855 €
65.000 €
Amtliche Bekanntmachung der Kurtaxe (inkl. Satzung,
Tarife usw.)
-73-
KONUS
1680 Tourismus
5750 02 00 0000
Marketing
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1688: Bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
44220000
Honorarkräfte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber
etc. (Give Aways)
2015: Für Umzug erhöht
Anzeigenwerbung
2015: Für Umzug erhöht
Regiomesse, Messen Amsterdam und Hamburg (nicht in
2015), weitere Veranstaltungen
Durchführung von
0€
0€
93 €
300 €
500 €
0€
5.000 €
15.000 €
28.314 €
25.500 €
13.000 €
12.879 €
10.000 €
400 €
0€
0€
5.886 €
z.B. Standlagerung, Auf/Abbau, Transport, etc.???
0€
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen;
Ansatz zu niedrig wegen Druckerpatronen.
Umschichtungen von anderer Stelle möglich.
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
0€
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verb.
0€
44317000
Dienstreisen
44319000
Telefongebühren
Festnetz, Handy
44431000
Haftpflichtversicherung
Meldung 1200
44432000
Eigenschadenversicherung
Meldung 1200
44435000
Unfallversicherung
Meldung 1200
34610000
0€
0€
Abrechnung der Kopierkosten; Druckereiaufträge
0€
500 €
0€
500 €
100 €
0€
100 €
700 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
2.500 €
48.918 €
43.900 €
243 €
Einnahmeart 1688: Bitte Produkt kontieren
Veranstaltungen
1.746 €
0€
30.200 €
5750 03 00 0000
0€
243 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Fondbeiträge für Straße der Demokratie, Rennrad AK
Rad, AK Städte, Fahrrad Lö allgemein, Slow Food,
Weinweg, Klassifizierung, sonstige Aktionen und
Projekte
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial,
sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
42717000
Repräsentationsmittel
Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben kultureller
Einrichtungen und Veranstaltungen, Ausgaben für
Gastspiele, Urheberanteile, Werbung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
44220000
Honorarkräfte
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verb.
44293000
Gebühren und Entgelte
44317000
Dienstreisen
Abrechnung durch FB 1200
44319000
Telefongebühren
Festnetz, Handy
44431000
Haftpflichtversicherung
Meldung 1200
44432000
Eigenschadenversicherung
Meldung 1200
44435000
Unfallversicherung
Meldung 1200
15.000 €
2.435 €
15.000 €
239 €
0€
z.B. Standlagerung, Auf/Abbau, Transport, etc.
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen;
Ansatz zu niedrig wegen Druckerpatronen.
Umschichtungen von anderer Stelle möglich.
Abrechnung der Kopierkosten; Druckereiaufträge
0€
200 €
0€
200 €
0€
782 €
700 €
3.000 €
0€
200 €
0€
15.900 €
-74-
2.380 €
5.835 €
18.400 €
1680 Tourismus
5750 07 00 0000
Gästeinformation
BgA
33210001
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Einnahmeart 1683: Stadtführungen
5.742 €
1.500 €
1.133 €
800 €
20.000 €
7.662 €
10.000 €
20.000 €
14.536 €
12.300 €
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1690, Einnahmen aus Verkauf Bücher,
Spiele, Postkarten, T-Shirts etc.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1680, Einnahmen Seelenbaumler,
Portorückerstattungen
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1691, Erstattung der Prüfungen durch die
Vermieter
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
34210000
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
0€
1.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Einkauf/Herstellung Seelenbaumler und Stadterkundler,
Nachdruck Streifzügler
Prüfgebühren/Fahrtkosten/Lizenzgebühren DTVKlassifizierung
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Teilnahme IncomingSoft / Ausbau Funktionalität, Internet
Stadt / Homepage Tourismus, Pauschalen, Sonstiges
42718000
Veranstaltungen
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Leasing PCs und Kopierer
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher,
Postkarten, Spiele, T-Shirts etc.)
wurde auf andere Positionen verteilt
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
44220000
Honorarkräfte
Gästeführer
44311000
Büromaterial
sofern Gästeinformation, auch Toner, Druckerpatronen;
keine Zeitungsanzeigen;
Ansatz zu niedrig wegen Druckerpatronen.
Umschichtungen von anderer Stelle möglich.
44312000
Bücher und Zeitschriften
sofern Gästeinformation
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten; Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
sofern Gästeinformation
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verb.
44317000
Dienstreisen
Abrechnung durch FB 1200 (sofern Gästeinformation)
44319000
Telefongebühren
Festnetz, Handy (sofern Gästeinformation)
44431000
Haftpflichtversicherung
Meldung 1200
44432000
Eigenschadenversicherung
Meldung 1200
44435000
Unfallversicherung
Meldung 1200
11.000 €
0€
0€
57.700 €
30.000 €
4.696 €
11.000 €
0€
Investitionsaufträge Sachkonten
Bewegliches
78310000
Vermögen Tourismus
0€
0€
25.500 €
727 €
5.000 €
400 €
88 €
400 €
3.000 €
4.146 €
3.000 €
0€
200 €
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
0€
200 €
13 €
100 €
0€
700 €
47 €
300 €
0€
41.800 €
I57500009991
0€
Ansatz
2014
67.418 €
vorl. Erg.
2014
50.000 €
Ansatz
2015
75.000 €
0€
0€
75.000 €
0€
0€
80.700 €
53.160 €
77.300 €
Summe Aufwendungen (Budget):
274.300 €
167.497 €
198.600 €
Saldo Budget
193.600 €
114.337 €
121.300 €
-75-
1700 Allgemein, 1710 Jugend
FG 1710
Vorkostenstellen
Sachkonten
1700 10 0000
FB Jugend, Schulen,
Sport allgemein
34800020
Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
1710 10 0000
Jugend allgemein
Beispiele / Kommentare
Ersatz Arbeitsagentur für Altersteilzeit (Buchung durch
FB 1200)
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
0€
0€
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
FBL, z.B. Führungskräfteschulung
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
z. B. Broschüren, wenn nicht genauer zuordenbar
42717000
Repräsentationsmittel
z.B. Schulleiterverabschiedung
42718000
Veranstaltungsaufwand
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44297000
Mitgliedsbeit. an Vereine u. Verbände
Aufteilung Car-Sharing, Netzwerk Inklusion (720 €)
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
z.B. Miet- und Entgeltordnung
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
FBL
44319000
Telefongebühren
0€
0€
0€
200 €
561 €
200 €
900 €
1.156 €
900 €
80 €
500 €
0€
500 €
0€
1.032 €
400 €
243 €
31420000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
34800000
Erstattungen vom Bund
SAP-Lizenzen
Einnahmeart 1136, Zuschuss LRA für
Integrationsprojekte
1.000 €
143 €
200 €
0€
107 €
100 €
800 €
0€
800 €
1.400 €
1.077 €
1.400 €
200 €
0€
300 €
2.000 €
2.536 €
1.800 €
400 €
293 €
400 €
2.000 €
284 €
500 €
9.400 €
7.511 €
7.500 €
7.000 €
0€
0€
0€
31481000
Spenden
Einnahmeart 2137, Spenden
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Seminare usw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
wenn nicht genauer zuordenbar
42722000
0€
0€
7.000 €
42721000
Ansatz
2015
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze,
Leitungskosten, Hardware
Aufwendungen EDV Finanzwesenverfahren SAP
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
PC-Arbeitsplätze
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
200 €
769 €
200 €
200 €
0€
200 €
2.600 €
2.893 €
2.500 €
300 €
143 €
300 €
42724000
EDV - sonstige Software
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
100 €
63 €
100 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
5.000 €
1.779 €
3.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
800 €
1.100 €
800 €
44319000
Telefongebühren
700 €
577 €
700 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
1.300 €
1.295 €
1.300 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
49 €
0€
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
300 €
285 €
500 €
44439000
Sonstige Versicherungen
15 €
0€
11.700 €
9.258 €
9.800 €
0€
0€
100 €
0€
wenn nicht genauer zuordenbar
-76-
0€
204 €
0€
1700 Allgemein, 1710 Jugend
FG 1710
Produkte
P362001
Kinder- und
Jugendarbeit
Kinder- und
Jugendarbeit
3620 01 00 0000
Ansatz
2014
Sachkonten
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Einnahmeart 2251
0€
5.394 €
0€
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 2247, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
0€
0€
0€
5.394 €
0€
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung
42718000
Veranstaltungsaufwand
Allg. eigene Jugendarbeit d. Jugendreferats, Jugend/kultur/-projekte, Jugendspiele, Ausbau Ferienprogramm,
Nachtsport, u.a. (60 500); -15.000 Kürzung
(Bildungsbörse war doppelt angemeldet)
2014: zusätzlich: Durchführung Quartierskonferenz
Neumatt plus erste Projekte (10 000,-), Service und
Pflege Bildungsbörse (1 500,-, ab 2015 4274400) ,
pumptrack Erstellung als Jugendprojekt (15 000,-)
2015: zusätzlich: Fortführung Quartierskonferenz
Neumatt plus Durchführung Projekte (7 000,-),
Einleitung Betrieb Jugendarbeit/-raum Tumringen /
Leistungsvereinbarung (10 000,-), Umsetzung GRBeschluss 80/2014: Förderung Ferienbetreuung (8000,-)
42724000
EDV - sonstige Software
Service und Pflege Bildungsbörse
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
div. Transporte u.ä. Werkhof, wenn nicht genauer
zuordenbar
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Kinderkulturring u.ä.
Erg: 2013: Familienzentrum (8.500 €, zwischenzeitlich
FG 1720), Deutsch-Spanisches Ausbildungsprojekt
(1.122 €), Free Cinema für Open-Air-Kino (2.600)
44315000
Portokosten
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
105 €
0€
94.800 €
71.262 €
78.700 €
Jugendparlament
25 €
6.000 €
68 €
6.000 €
87.000 €
69.670 €
63.500 €
0€
1.800 €
1.500 €
1.394 €
0€
1.800 €
5.900 €
0€
31460000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Einnahmeart 2248, Zuschüsse von Sparkasse, z.B. für
Freaky Friday, u.a. Projekte
600 €
0€
600 €
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 2247, bitte Produkt kontieren Einnahmen
bei Konzerten Freaky Friday usw.
1.500 €
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1137
2.100 €
0€
0€
600 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Flyer für Jupa
0€
0€
0€
42718000
Veranstaltungsaufwand
Freaky Friday, Aufwand für Sitzungen JuPa
0€
145 €
0€
42910000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
42910100
Sonstige Sach- und Dienstleistungen Werkhof
P 362004
Einrichtungen der Jugendarbeit
3620 04 00 0000
Einrichtungen der
Jugendarbeit allgemein
42123200
42123210
42124200
43180000
Zuschuss für
Teilnehmer
Freizeitmaßnahmen
0€
0€
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
3620 04 40 0000
0€
Einnahmeart 2068, Kostenerstattung DreilandFerienpass
42620000
3620 03 00 0000
Zentrum für Spielen
und Gestalten
(Kaltenbach)
Ansatz
2015
31480000
P 362003
3620 04 30 0000
vorl. Erg.
2014
42730000
34610000
43180000
Unterhaltung Grünflächen - Stadtgrün
Unterhaltung Grünflächen - Material/
Pflanzen Stadtgrün
Unterhaltung Grünflächen, Baumpflege Stadtgrün
0€
nur Rechnungen von Werkhof an Stadt:
div. Transporte u.ä., Verkehrsschilder für Freewalls usw.
; Aufstellung Wahlurnen Jupa
500 €
0€
500 €
500 €
145 €
500 €
Jugendherberge, Pflege der Außenanlagen
5.500 €
13.652 €
7.000 €
Jugendherberge, Pflege der Außenanlagen
200 €
153 €
200 €
Jugendherberge, Pflege der Außenanlagen
2.000 €
353 €
1.000 €
25.000 €
24.900 €
25.000 €
32.700 €
39.059 €
33.200 €
86.000 €
89.509 €
86.000 €
86.000 €
89.509 €
86.000 €
CVJM Kamel-ion (12.200 €), Stadtjugendring (10.200 €)
Jugendorganisationen, Free Cinema (2.500 €)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuschüsse an übrige Bereiche
-77-
0€
Kaltenbach-Stf. inkl. mobile Jugendarbeit
SIP (zum FB 2100),
2015: Leistungsvereinbarung lt. Vorlage 172/2012
479 €
Einnahmeart 2246
0€
479 €
0€
10.000 €
13.214 €
20.000 €
10.000 €
13.214 €
20.000 €
1700 Allgemein, 1710 Jugend
3620 04 61 0000
3620 04 62 0000
SAK Stadtteiltreff
Salzert
SAK allgemein
(Pauschalzuschuss,
Darlehenszuschuss,
Mietkostenzuschuss)
42730000
42730000
43180000
FG 1710
Investitionsaufträge
I36200109991
Bewegliches Vermögen
78310000
Jugend
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
SAK Pauschalzuschuss (Vorlage 192/2012)
Zuschüsse an übrige Bereiche
Darlehenszuschuss (17.400 €), Mietkostenzuschuss
Altes Wasserwerk (30.000 €), (Vorlage 192/2012)
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
FG Jugend
für Jugend- und Gemeinwesenarbeit Salzert
2015: Leistungsvereinbarung 2013 bis 2015, Vorlage
192/2012
90.000 €
90.000 €
90.000 €
90.000 €
90.000 €
90.000 €
349.400 €
349.400 €
349.400 €
47.400 €
17.400 €
47.400 €
396.800 €
366.800 €
396.800 €
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
5.000 €
0€
0€
5.000 €
0€
0€
9.100 €
5.873 €
600 €
Summe Aufwendungen (Budget):
736.900 €
686.757 €
722.500 €
Saldo Budget
727.800 €
680.884 €
721.900 €
-78-
1720 Kindergärten und Kindergrippen
FG 1720
Vorkostenstellen
Sachkonten
1720 10 0000
Kindergärten und
Krippen allgemein
31410000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1412: Kindergartenlastenausgleich,
Einnahmeart 1409: Kleinkindbetreuung
31420000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 2148: bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren (z.B. allgemein, Kiga Brombach, Villa L.):
Interkommunaler Kostenausgleich
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 2142, Fortbildungsprogramm Erzieherinnen
Beispiele / Kommentare
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
4.835.000 €
50.000 €
Ansatz
2015
4.486.211 € 4.481.000 €
66.687 €
50.000 €
0€
0€
4.000 €
50.000 €
66.687 €
54.000 €
3811????
Erträge aus internen
Leistungebeziehungen
VKB Gemeindekindergarten
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen
600 €
8.257 €
600 €
Öffentlichkeitsarbeit
Broschüre "Kinderbetreuung" 2000 €,
Kindergartenkonzeption 200 € Fotomaterial 500 €,
Faltplan 300 €, Fortbildungsprogramm Flyer 300 €,
Luftballons, Werbemittel
100 €
2.934 €
3.500 €
PC-Arbeitsplätze
700 €
1.179 €
1.000 €
SAP-User
100 €
286 €
300 €
50.000 €
0€
16.000 €
3.000 €
1.834 €
7.000 €
42716000
42721000
42722000
42724000
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze,
Leitungskosten, Hardware
Aufwendungen EDV Finanzwesenverfahren SAP
Aufwendungen EDV Sonstige Leistungen / Software
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
42910200
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
z.B. Anpassung ZAR, Fa. KUS
2014: neues Online-Portal zur Kita-Anmeldung
Dozentenhonorare für Fortbildungen , soweit nicht dem
einzelnen Kindergarten zuordenbar,
Weihnachtsgeschenk OB, Geschenke für Jubiläen
Fortbildungsprogramm bitte auf 42620000 buchen
189 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen (zweimal
monatlich 300 €)
ab 2014: Zuschuss Familienzentrum 8.500 €
2015: zusätzl. Mietzuschuss Familienzentrum 9.600 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44317000
25.300 €
15.700 €
16.726 €
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
300 €
428 €
300 €
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
2.000 €
593 €
2.000 €
Dienstfahrten, Reisekosten
100 €
356 €
300 €
44319000
Telefongebühren
100 €
51 €
100 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
127 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
43110000
Zuweisungen an das Land
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
72.800 €
Sachkonten
FG 1720
Hauptkostenstellen
FUG 1720-41
Kindergärten
1720 60 4110
Gemeindekindergarten
31410000
Brombach der Stadt
Lörrach
Beispiele / Kommentare
Ansatz
2014
38 €
0€
32.997 €
56.500 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2139, bitte Kostenstelle kontieren , z.B.
Fördermittel SPATZ
2.400 €
10.600 €
4.400 €
31420000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 2148: bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren (z.B. Allgemein, Kiga Brombach, Villa L.),
integrative Hilfen LRA
Interkommunaler Kostenausgleich.
Einnahmeart 2150: Integrative Hilfen
päd. Hilfe (527,46 €/Monat) für 3 Kinder, begleitende
Hilfe (308 € /Monat) für 1 Kind bis 31.08.2014
15.100 €
21.257 €
15.700 €
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 0204, Kindergartenbeiträge
100.000 €
103.626 €
100.000 €
33212000
Betreuungsentgelte
Einnahmeart 0267, Entgelte Betreuung Grundschüler
20.000 €
30.594 €
20.000 €
137.500 €
166.077 €
140.100 €
0€
124 €
10.000 €
8.724 €
18.100 €
5.000 €
3.581 €
6.000 €
40000000
Personalkosten
Kiga-MitarbeiterInnen
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung selbstständig und längerfristig nutzbarer
Gegenstände bis 410 € netto; z.B. Möbel, Geräte
2013: Anschaffung von Kinderstühle, Magnetwand,
Klapptische, Wagen, Klappstühle
2014: Musikinstrumente, Spielkisten, 2 Fußballtore, neue
Lampen, Brandschutzdecken, 20 Kinderstühle und zwei
Schränke für die Bereiche, Stühle für
Teambesprechungen
2015: neues Büro OG und ein Mitarbeiterraum für das
Erzieherinnenteam, Spinte aus Metall für Garderobe
Turnraums, neues Mobiliar Rollenspielbereich, 4
Teppiche 2x3m ( á 266 €),3 Erzieherinnenstühle (à 369
€), 22x Erzieherinnen - Spint à (332 €), 6
Leichtturnmatten (á 259 €), 10 Konferenztische für
Mitarbeiterraum ( a`395, 39 €), 2 Sessel Mitarbeiterraum
(299 €),1 kleiner Tisch ( 249 €),1 Spiegelwand (224 €), 5
Raumteilerschränke für die Bereiche (á 245€), 6 kleine
Schränke (á 195€), 2 Schränke (á 195€), 2 PC-Tische
für Mitarbeiterraum (135€)
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
z.B. Inhouseseminare
-79-
1720 Kindergärten und Kindergrippen
1720 60 4120
Kindergarten Villa Lila
der Stadt Lörrach
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
Betriebsaufwendungen (Hygieneartikel, Putz- und
Pflegemittel, Haushaltswaren etc.),Verpflegung
42717000
Repräsentationsmittel
Weihnachtsgeschenk OB, Geschenke für Jubiläen etc.
42721000
42740000
42910000
247 €
100 €
0€
100 €
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Miete, Außenstellenanbindung
2.300 €
2.139 €
2.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lern- und Spielmaterial für Kinder
8.000 €
8.557 €
8.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Handkassenabrechnung (nicht zuordenbar) u.ä.
500 €
984 €
800 €
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ, Gema
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Kopierkosten, Abrechnung Druckaufträge
2015: Neue Konzeption bzw. verschiedene Flyer
200 €
216 €
200 €
1.600 €
2.007 €
2.000 €
1.000 €
1.479 €
1.000 €
1.200 €
1.112 €
3.000 €
100 €
111 €
100 €
1.000 €
105 €
1.000 €
700 €
731 €
800 €
1.000 €
1.029 €
1.000 €
Eigenschadenversicherung
700 €
704 €
700 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
44510000
Erstattungen Land
0€
209 €
200 €
33.700 €
32.145 €
45.400 €
2.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
41.200 €
26.120 €
35.000 €
0€
2.160 €
5.000 €
43.200 €
28.280 €
40.000 €
200 €
0€
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2139, bitte Kostenstelle kontieren , z.B.
Fördermittel SPATZ
31420000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 2148: bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren : Interkommunaler Kostenausgleich
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
31410000
0€
Einnahmeart 5.0252: Kindergartenbeiträge
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2083; Leistungen Mondelez für
Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen
Plätze
40000000
Personalkosten
Kiga-MitarbeiterInnen
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen, Spülmaschine; Ersatz von Schlüsseln
42220000
40.200 €
0€
0€
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung selbstständig und längerfristig nutzbarer
Gegenstände bis 410 € netto; z.B. Möbel, Geräte
2014: Fahrzeuge für die Kinder, Klapptische und Bänke,
Mikrowelle, Spielmaterial für die Kinder
2015: 1 Whiteboard 90x180 169 €, 1 Flipchart fürs Büro
176 €, 2 Erzieherstühle 369 € , 2x Tipi für den Garten (á
239 €), 1 Sonnenschirm mit Fuß 110 € und
verschiedenes Spielmaterial 5000 €
5.000 €
1.364 €
6.700 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
2015: Leitungsqualifizierung Frau Seiler (2.750 €),
Fortbildungen pädagogisches Konzept, Inhouseseminare
2.000 €
1.462 €
5.000 €
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
Betriebsaufwendungen (Hygieneartikel, Putz- und
Pflegemittel, Haushaltswaren etc.),Verpflegung
42717000
Repräsentationsmittel
Weihnachtsgeschenk OB, Geschenke für Jubiläen etc.
100 €
0€
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Miete, Außenstellenanbindung
2015: Anschaffung Laptops
800 €
938 €
900 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lern- und Spielmaterial für Kinder
3.000 €
1.379 €
3.000 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Handkassenabrechnung (nicht zuordenbar) u.ä.
Outsourcing der inhäusigen Hausmeister-Tätigkeiten
500 €
790 €
3.100 €
43170000
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an Kraft Foods für Planung usw.
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
43180010
Zuschüsse an übri. Bereiche
(Inv.zuschüsse Kita) ab 2014
44311000
Büromaterial
500 €
310 €
800 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
700 €
230 €
700 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
100 €
0€
100 €
44315000
Portokosten
100 €
0€
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
0€
500 €
44319000
Telefongebühren
500 €
237 €
500 €
44432000
Eigenschadenversicherung
200 €
0€
200 €
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
315 €
0€
0€
0€
10.442 €
Kopierkosten, Abrechnung Druckaufträge
14.000 €
-80-
0€
100 €
17.469 €
21.700 €
1720 Kindergärten und Kindergrippen
1720 60 4130
Kindergarten
Untere Herrenstraße 25 31410000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2139, bitte Kostenstelle kontieren , z.B.
Fördermittel SPATZ
31420000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 2148: bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, integrative Hilfen LRA
Interkommunaler Kostenausgleich.
Einnahmeart 2150: Integrative Hilfen
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 0204, Kindergartenbeiträge
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 0208 , Essensgelder
31481000
Spenden
40000000
Personalkosten
Kiga-MitarbeiterInnen
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung selbstständig und längerfristig nutzbarer
Gegenstände bis 410 € netto; z.B. Möbel, Geräte
2015: Grundausstattung für 4. Gruppe (3000 €),
Erweiterung Ausstattung aller Lernbereiche: Werkzeug
(1000 €), Kleingeräte für Turnraum (1000 €), Spiele und
Utensilien für Schreibwerkstatt (2000 €), Zubehör für
Kinderlabor und Naturwissenschaft (2500 €), 10
Fotoapparate (1000 €), Instrumente (2000 €),
Nähmaschine (200 €), Bau- und Konstruktionsmaterial
(2000 €), Außenspielzeug (2000 €), Kaffeemaschine
(500 €), 3 CD Player (600 €)
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
29.800 €
42721000
1720 60 4210
1720 60 4230
Kath. Kindergarten St.
Bonifatius
Kath. Kindergarten St.
Fridolin
0€
924 €
0€
32.776 €
130.000 €
1.208 €
29.800 €
42710000
4.400 €
39.308 €
130.000 €
24 €
1.000 €
9.000 €
3.613 €
18.000 €
3.000 €
1.199 €
5.000 €
2.243 €
3.000 €
Einnahmeart 3651, bitte Kostenstelle kontieren
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze,
Leitungskosten, Hardware
2015: Fortbildungen zum offenen Konzept und Infans für
das gesamte Team, sowie individuelle Fortbildungen für
die Lernbereiche
Betriebsaufwendungen (Hygieneartikel, Putz- und
Pflegemittel, Haushaltswaren etc.), Nahrungsmittel und
Catering
PC-Miete, Außenstellenanbindung
2.300 €
820 €
800 €
Lern- und Spielmaterial für Kinder
2015: Erstausstattung für 4. Gruppe (3000 €),
Erweiterung der Ausstattung Atelier z. B. Malpapier,
Faltpapier, Tonpapier, Wasserfarben, Wachsmalstifte,
usw. (3000 €) / für Werkraum z.B. Holz, Farben,
Sägeblätter, Nägel, usw.(3000 €) / für Labor z.B. Kleber,
Backpulver, , Seifenlaugen usw.. (250 €) / für
Schreibwerkstatt z.B. Stempelfarben, Tinte, usw.(250 €)
4.500 €
15.893 €
9.500 €
200 €
772 €
500 €
47 €
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Handkassenabrechnung (nicht zuordenbar) u.ä.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
z.B. Möbeltransporte
44220000
Honorarkräfte
Sprachförderung SPATZ
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ, Gema
44310000
Sonstige Geschäftsaufwendungen
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
Ordner für Portfolio für alle Kinder (200 €), Teils noch
Grundausstattung (500 €)
Laminiergerät (300 €) bitte auf 42220000 buchen
hier nur Fachbücher
Bilderbücher bitte auf 42740000 buchen
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Kopierkosten, Abrechnung Druckaufträge
44315000
216 €
200 €
0€
200 €
6€
1.500 €
1.444 €
2.500 €
1.000 €
534 €
4.000 €
200 €
142 €
1.200 €
Portokosten
200 €
0€
200 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
21 €
1.000 €
44319000
Telefongebühren
600 €
210 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
900 €
100 €
0€
300 €
22.900 €
27.185 €
0€
1.452 €
370.400 €
380.000 €
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
17.097 €
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
15.681 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2015: Dringend durchzuführende
Brandschutzmaßnahmen, Herstellung zweiter
Rettungsweg, funkvernetzte Rauchmeldeanlage (46.300
€)
43180010
600 €
1.000 €
Betriebskostenzuschuss;
-81-
443.300 €
444.884 €
49.800 €
377.600 €
435.700 €
46.300 €
1720 Kindergärten und Kindergrippen
1720 60 4240
1720 60 4260
1720 60 4280
1720 60 4310
1720 60 4320
1720 60 4330
1720 60 4340
1720 60 4350
1720 60 4370
1720 60 4380
1720 60 4390
1720 60 4410
1720 60 4430
1720 60 4440
Kath. Kindergarten St.
Anna
Kath. Kindergarten
Arche Noah
Kath. Kindergarten St.
Peter
Ev. Kindergarten
Brombach Wunderfitz
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2015: Notwendige Baumaßnahmen im Außenbereich
(Zaun, schadhafter Asphalt, Sandkasten) (30.200 €)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Ev. Kindergarten Luise34880000
Scheppler-Haus
Ev. Kindergarten
Matthias-ClaudiusHaus
Ev. Kindergarten
Oberlinhaus
Ev. Kindergarten
Wichernhaus
Ev. Kindergarten
Haagen
Ev. Kindergarten
Tumringen
Ev. Kindergarten
Tüllingen
Kindertagesstätte
Guter Hirte
Kindergarten Kita Am
Bächle
Kindergarten Pestalozzi
7.839 €
249.200 €
256.100 €
256.600 €
9.149 €
30.200 €
316.007 €
280.800 €
6.133 €
Betriebskostenzuschuss
295.500 €
316.470 €
290.500 €
Betriebskostenzuschuss;
295.500 €
292.062 €
290.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen
17.528 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2014: Invest-Zuschuss: Erneuerung Zaun + Tor;
Austausch Bodenplatten Außenbereich
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2014: Invest-Zuschuss: Erneuerung Außentreppe, Neue
Fallschutzanlage und Versetzen Spielgerät
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2014: 2. BA; Sanierung Außenbereich
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss inkl. Familienförderung
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2015: Sanierung Garagenrückwand (1.400 €),
Bügelautomat (1.000 €), Erneuerung Hoftor (2.800 €)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Betriebskostenzuschuss
531.900 €
500.000 €
0€
29.921 €
210.800 €
210.000 €
6.300 €
6.224 €
371.300 €
370.000 €
5.600 €
2.482 €
522.900 €
207.200 €
397.000 €
18.152 €
Betriebskostenzuschuss;
360.500 €
360.000 €
354.400 €
Betriebskostenzuschuss;
256.100 €
289.188 €
280.800 €
Betriebskostenzuschuss
178.300 €
215.450 €
203.300 €
2.707 €
242.100 €
202.900 €
225.115 €
11.900 €
12.632 €
443.300 €
404.329 €
519.700 €
7.645 €
5.200 €
165.000 €
172.600 €
175.600 €
64.056 €
Betriebskostenzuschuss;
-82-
260.000 €
0€
14.333 €
320.100 €
310.000 €
2.561 €
309.900 €
1720 Kindergärten und Kindergrippen
1720 60 4450
1720 60 4470
1720 60 4480
1720 60 4510
1720 60 4530
1720 60 4550
1720 60 4570
1720 60 4580
1720 60 4590
Kinderhaus auf dem
Bühl Brombach
Kindergarten Kita Oase
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Kindergarten Vogelnest
34880000
Hauingen
Kindergarten Sapperlot
Überbetriebliche
Kindertagesstätte
Waldorfkindergarten
Waldkindergarten
Purzelbaum
Kindergarten
Kinderland
Auswärtige Betreuung
Kindergärten
Betriebskostenzuschuss
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Betriebskostenzuschuss
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43120000
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Kinderkrippen
1720 60 4630
Kinderkrippe
Untere Herrenstraße 25 31410000
432.600 €
247.200 €
265.895 €
251.800 €
280.700 €
307.626 €
276.000 €
5.273 €
Betriebskostenzuschuss
43180010
512.856 €
0€
Betriebskostenzuschuss
43180000
443.300 €
0€
Betriebskostenzuschuss inkl.. Zinsen für Kredit Neubau
43180000
FUG 1720-47
0€
98.500 €
105.042 €
0€
15.245 €
477.700 €
467.353 €
106.500 €
469.600 €
3.826 €
164.600 €
167.500 €
170.000 €
0€
4.776 €
Betriebskostenzuschuss
98.500 €
103.002 €
96.800 €
Betriebskostenzuschuss
226.600 €
234.495 €
251.800 €
Betriebskostenzuschuss
5.081 €
Interkommunaler Kostenausgleich
21.000 €
12.422 €
20.000 €
0€
7.045.600 €
136.333 €
7.370.655 €
0€
7.293.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2139, bitte Kostenstelle kontieren (Villa Lila
oder Kiga Brombach), z.B. Fördermittel SPATZ
0€
0€
31420000
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 2148: bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren (z.B. Allgemein, Kiga Brombach, Villa L.),
integrative Hilfen LRA
Interkommunaler Kostenausgleich.
Einnahmeart 2150: Integrative Hilfen
0€
0€
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 0204, Kindergartenbeiträge
55.350 €
267.000 €
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 0208, Essensgelder
31481000
Spenden
40000000
Personalkosten
Kiga-MitarbeiterInnen
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung selbstständig und längerfristig nutzbarer
Gegenstände bis 410 € netto; z.B. Möbel, Geräte
2014: Erstausstattung 15.000 €
2015: Holzpodeste und Kletterdreiecke (5000 €),
Beamer, Mikrowelle, Erweiterung des Spielmaterials:
Puppenspielmöbel (2000 €), Fahrzeuge (7000 €),
Bilderbücher (1500 €)
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
175.700 €
1.558 €
175.700 €
42710000
42721000
56.908 €
267.000 €
57 €
1.000 €
15.000 €
6.782 €
19.500 €
4.600 €
2.226 €
8.000 €
3.803 €
3.000 €
1.307 €
1.300 €
Einnahmeart 3651, bitte Kostenstelle kontieren
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze,
Leitungskosten, Hardware
-83-
Zusatzqaulifikation für MA aus Krippe für die Arbeit mit
den Kindern unter 3Jahren, Fortbildung für MA zu
Infans,
Betriebsaufwendungen (Hygieneartikel, Putz- und
Pflegemittel, Haushaltswaren etc.), Nahrungsmittel und
Catering
PC-Miete, Außenstellenanbindung
4.000 €
1720 Kindergärten und Kindergrippen
2014: Erstausstattung 10.000 €
2015: Tägliches Verbrauchsmaterial (12.000 €) ,z.B.
Malpapier, Faltpaier, Tonpapier, Tonkarton, Perlen, Holz,
Nägel usw.
42740000
Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
44220000
Honorarkräfte
Sprachförderung SPATZ
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ, Gema
44311000
Büromaterial
Arbeitsgeräte für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter wie
Locher, Tacker, Tesabroller, Schreibgeräte, Ordner,
Prospekthüllen für Portfolio, Präsentationsmaterialien für
Besprechungen und Elternabende
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
600 €
0€
600 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
108 €
1.000 €
44319000
Telefongebühren
600 €
210 €
600 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
10.000 €
18.010 €
12.000 €
500 €
357 €
500 €
200 €
0€
100 €
2.000 €
2.051 €
2.500 €
Fachbücher und Fachzeitschriften
1.000 €
129 €
2.000 €
Kopierkosten, Abrechnung Druckaufträge
1.000 €
99 €
1.000 €
Handkassenabrechnung (nicht zuordenbar) u.ä.
0€
0€
47 €
0€
35.187 €
53.100 €
315.200 €
339.129 €
291.500 €
40.000 €
34.096 €
0€
0€
458 €
Betriebskostenzuschuss
54.200 €
54.000 €
54.200 €
Betriebskostenzuschuss
108.400 €
121.856 €
106.500 €
z.B. Möbeltransporte
40.000 €
1720 60 4710
1720 60 4720
1720 60 4730
1720 60 4750
1720 60 4760
1720 60 4770
1720 60 4780
Kinderkrippe Guter
Hirte
Minikindergarten
Familienzentrum
Kinderkrippe
Überbetriebliche
Kindertagesstätte
Kinderkrippe
Kinderhaus Schöpflin
Spielgruppe
Scheckenhäusle
Kinderkrippe Kita Oase
Kinderkrippen
Kinderland
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
0€
Betriebskostenzuschuss
0€
Betriebskostenzuschuss; Altersteilzeit ehem. Leitung
entfällt
177.300 €
232.309 €
229.500 €
Betriebskostenzuschuss
34.500 €
34.947 €
36.800 €
Betriebskostenzuschuss
238.400 €
255.895 €
234.300 €
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
615.600 €
687.901 €
612.900 €
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2015: Spielelandschaft für Gruppenraum
Baumgartnerstr. 4, 2.OG
1.363 €
2.500 €
43120000
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Interkommunaler Kostenausgleich
9.000 €
6.074 €
3.600 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2139, bitte Kostenstelle kontieren (Villa Lila
oder Kiga Brombach), z.B. Fördermittel SPATZ
0€
0€
0€
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 2148, bitte Produkt kontieren,
Interkommunaler Kostenausgleich
0€
0€
0€
40.000 €
28.373 €
37.000 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2083; Leistungen Kraft Foods
0€
6.160 €
5.000 €
40.000 €
34.533 €
42.000 €
1720 60 4790
Auswärtige Betreuung
Krippen
1720 60 4820
Betrieblich unterstützte
Kinderbetreuung
31410000
Krippe VillaLila
31420000
33210000
34610000
Einnahmeart 0252, Krippenbeiträge
40000000
Personalkosten
Krippen-MitarbeiterInnen
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen, Spülmaschine; Ersatz von Schlüsseln
-84-
117.000 €
0€
0€
1720 Kindergärten und Kindergrippen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung selbstständig und längerfristig nutzbarer
Gegenstände bis 410 € netto; z.B. Möbel, Geräte
2014: Mikrowelle, Papierschrank , Fahrzeuge,
Spielmaterial
2015: großes Picklerdreieck (206 €), Sonnenschirm mit
Fuß (110 €), 5 Gartenbänke für Krippenkinder (á 146 €),
4 Garnituren für Erwachsene (á 166 €) und Spielmaterial
(3.000 €)
42311000
Mietnebenkosten
z.B. Müllgebühren Villa Lila
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Neues Personal, Inhoseseminar
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
Aufwendungen EDV - Arbeitsplätze,
Leitungskosten, Hardware
Betriebsaufwendungen (Hygieneartikel, Putz- und
Pflegemittel, Haushaltswaren etc.),Verpflegung
42710000
42721000
1720 60 4830
1720 60 4850
1720 60 4960
1720 60 5030
1720 60 5040
Kinderkrippe Kita Am
Bächle
Kinderkrippe
Waldorfkindergarten
Kinderkrippe
Kindergarten Arche
Noah
625 €
4.600 €
500 €
0€
500 €
1.000 €
560 €
3.000 €
180 €
900 €
799 €
900 €
2.000 €
632 €
2.000 €
Handkassenabrechnung (nicht zuordenbar) u.ä.
Outsourcing der inhäusigen Hausmeister-Tätigkeiten
500 €
935 €
3.200 €
Gebühren und Entgelte
GEZ
100 €
72 €
100 €
44311000
Büromaterial
auch: Druckerpatronen
1.500 €
709 €
1.500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
400 €
349 €
400 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
100 €
36 €
100 €
44315000
Portokosten
100 €
0€
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
0€
500 €
44500000
Erstattungen an Bund
44319000
Telefongebühren
400 €
477 €
400 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
42740000
Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
44293000
PC-Miete, Außenstellenanbindung
Kopierkosten, Abrechnung Druckaufträge
Rückzahlung Zuschuss Villa Lila
500 €
151 €
0€
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
2014: Planungskosten für Umbaumaßnahme zur
Schaffung von U3-Plätzen und Gebäudesanierung
50.000 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Betriebskostenzuschuss inkl. Zinsen Kredit Neubau
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
43180010
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen
Produkte
3650 01 01 0000
Förderung von Kindern
0
in Gruppen für 0-3Jährige in
Tageseinrichtungen
bis 2013: 365001000000 0
3650 01 01 0000
Förderung von Kindern
0
in Gruppen für 3-6Jährige in
Tageseinrichtungen
bis 2013: 365002000000 0
11.000 €
5.569 €
17.800 €
264.300 €
245.000 €
259.500 €
17.544 €
0€
0€
98.500 €
100.000 €
87.200 €
1.201 €
Betriebskostenzuschuss
98.500 €
100.000 €
87.200 €
0€
2.053.900 €
3.686 €
2.230.114 €
0€
2.005.700 €
Ansatz
2014
-85-
0€
2.026 €
Betriebskostenzuschuss
Sachkonten
0€
0€
Erstattungen von übrigen Bereichen
43180000
FG 1720
0€
45 €
43180000
Kinderkrippe Matthias34880000
Claudius- Haus
Kinderkrippe
Oberlinhaus
3.000 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
1720 Kindergärten und Kindergrippen
3650 01 01 0000
Förderung von Kindern
31410000
in Gruppen für 0-6Jährige:
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1147, bitte Produkt kontieren, z.B.
Fördermittel SPATZ; ab 2014: Keine Einnahmen mehr
wg Wegfall städtisches Personal
Lehr- und Unterrichtsmittel
Bastelmaterial usw.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Städtische Unterstützung von Sprachförderung in
Kindertageseinrichtungen
Abhängig von Mittelabruf der Träger. Nachjustierung
Spatz (u.a. kleinere Gruppen) durch das Land wirkt sich
auf städtische Förderung aus, daher Erhöhung des
bisherigen Mittelverbrauchs
44317000
44319000
44510000
Erstattungen an Land
Sprachförderung
bis 2013: 365002100000 42740000
3650 01 02 0000
Förderung von Kindern
43180000
in Gruppen für 6-14Jährige in
Tageseinrichtungen
bis 2013 365003000000
0€
Bewegliches Vermögen
78310000
Kindergärten
Bewegliches Vermögen
78310000
Kindergarten
Brombach
58.000 €
17.110 €
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
Telefongebühren
0€
0€
38.000 €
17.110 €
58.000 €
97.100 €
100.271 €
97.100 €
97.100 €
100.271 €
97.100 €
Rückzahlung Fördermittel
Zuschüsse für Schülerhorte Kaltenbachstiftung und St.
Peter
Zuschüsse an übrige Bereiche
Beispiele / Kommentare
Bewegliches Vermögen
78310000
Villa Lila
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
21.658 €
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: neues Spielgerät
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Klettergerüst für den Garten (5590 €),
Balancierbalken (899 €), Edelstahlrutsche (1855 €)
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
bis 2013: I36500119991
Bewegliches Vermögen
78310000
Kita Innocel-Quartier
Ansatz
2014
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
bis 2013: I36500219991
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: 6 Gartentischgarnituren (3600 €), Pavillon für
Krippe (2000 €), Sonnensegel über Wasserspielanlage
(1000 €)
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Summe Erträge (Budget):
FG Kinder
0€
38.000 €
Sachkonten
I36500059991
I36500039991
0€
0€
0
Investitionsaufträge
I36500029991
0€
0
FG 1720
I36500019991
0€
0€
21.658 €
0€
5.000 €
12.959 €
4.900 €
5.000 €
12.959 €
4.900 €
0€
2.174 €
6.000 €
0€
2.174 €
6.000 €
0€
6.350 €
14.100 €
0€
6.350 €
14.100 €
476.200 €
531.811 €
673.100 €
Summe Aufwendungen (Budget):
9.434.000 €
9.911.843 €
9.723.100 €
Saldo Budget
8.957.800 €
9.380.031 €
9.050.000 €
-86-
1730 Schulen
FG 1730
Vorkostenstellen
1730 10 0000
Schulen allgemein
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1147
31410100
Sachkostenbeiträge
nicht im Budget (direkte Zuordnung bei den Schulen,
bitte hier nicht buchen)
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP HR
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Telefonanlage, derzeit keine Buchungen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
inklusive Reisekosten für Fortbildungen
700 €
675 €
800 €
42717000
Repräsentationsmittel
Verabschiedungen, Ehrungen etc.
500 €
1.234 €
1.000 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
Allgemeine Infoveranstaltungen usw.
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
1.900 €
2.008 €
1.900 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User
1.700 €
1.856 €
1.800 €
42724000
EDV - sonstige Software
0€
95 €
0€
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
42740000
Lehr- und Unterrichtsmittel
1.500 €
0€
1.000 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
0€
69 €
0€
44220000
Honorarkräfte
44291000
Leiharbeitskräfte
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Kommentare, Loseblattsammlungen usw. z.B.
Kultus und Unterricht; auch Onlinezugänge
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44317000
44319000
44431000
Haftpflichtversicherung
Ansatz bitte mit FB 1200 abstimmen
44432000
Eigenschadenversicherung
Ansatz bitte mit FB 1200 abstimmen
44435000
Unfallversicherung
Ansatz bitte mit FB 1200 abstimmen
44439000
Sonstige Versicherungen
31410000
0
Bildungsportal, erstmalige Einrichtung (Internet-Plattform
für Bildungsbüro) wurde in 2012 noch nicht umgesetzt
freie Mitarbeiter, keine Einzelvorträge
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.202 €
1.500 €
1.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
200 €
296 €
300 €
2.500 €
2.039 €
2.500 €
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
737 €
500 €
Telefongebühren
500 €
478 €
500 €
Hauptkostenstellen
Sachkonten
FUG 1730-51
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
1730 60 5110
Eichendorffschule
Beispiele / Kommentare
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1925 Jugendbegleiterprogramm
33210000
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.
Einnahmeart 1922, Entgelte für Lehrerparkplätze
33212000
Betreuungsentgelte
Einnahmeart 0259, Entgelte Betreuung Grundschüler
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1928, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
bei Bedarf bitte Einnahmeart anfordern
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1927, Einzahlung durch Schule:
5.1927.000001.6 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
-87-
100 €
11.100 €
Anteil Vorkostenstelle 1700 10 00 00 FB
Jugend, Schulen, Sport allgemein
FG 1730
0€
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
Ansatz
2014
133 €
100 €
47 €
0€
39 €
0€
10.910 €
11.900 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
0€
0€
0€
200 €
217 €
100 €
0€
0€
0€
161 €
100 €
0€
100 €
300 €
378 €
200 €
100 €
247 €
100 €
0€
41 €
0€
1.000 €
562 €
1.400 €
300 €
188 €
300 €
1.600 €
2.430 €
500 €
0€
908 €
700 €
0€
1730 Schulen
1730 60 5120
Fridolinschule
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
3.800 €
297 €
3.500 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
3.000 €
4.166 €
2.800 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
500 €
748 €
700 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
300 €
718 €
200 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
42310000
Mieten und Pachten
Lehrerparkplätze an EB Stadtwerke
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schulkindbetreuung SAK
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
44432000
4.700 €
798 €
4.500 €
0€
200 €
0€
216 €
200 €
0€
25 €
0€
1.100 €
624 €
900 €
300 €
903 €
300 €
300 €
0€
200 €
200 €
155 €
100 €
200 €
0€
200 €
900 €
754 €
800 €
18.400 €
13.533 €
17.300 €
800 €
2.021 €
800 €
14.000 €
14.600 €
17.000 €
Haftpflichtversicherung
300 €
339 €
300 €
Eigenschadenversicherung
100 €
68 €
0€
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
29 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Schüler- und Lehrerversicherungen
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2186, Jugendbegleiterprogramm
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1152, Schulsozialarbeit Anteil Land
31420000
33210000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
267 €
300 €
5.906 €
6.200 €
0€
231 €
0€
22.100 €
23.461 €
24.700 €
7.000 €
7.500 €
7.500 €
0€
0€
0€
45.000 €
28.954 €
0€
300 €
Einnahmeart 1123, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
Einnahmeart 1932, Miete für Überlassung Schulräume
(z.B. an Wohnbau, Helen-Keller-Schule)
33212000
Betreuungsentgelte
Einnahmeart 0261, wird künftig direkt von der
Kaltenbachstiftung vereinnahmt
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1937, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren;
Sachkostenbeiträge für Grundschulförderklasse
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
31481000
Spenden
31618000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger
Bereich
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1936, Einzahlung durch Schule:
5.1936.000001.5 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
Einnahmeart 1231, Spenden
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
-88-
300 €
6.500 €
300 €
0€
52.300 €
36.454 €
7.800 €
2.600 €
5.250 €
5.200 €
0€
0€
0€
100 €
0€
0€
0€
620 €
100 €
1730 Schulen
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
42724000
EDV - sonstige Software
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
42742000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Förderklasse
42750000
Lernmittel
42752000
Lernmittel - Förderklasse
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
0€
494 €
200 €
2.500 €
6.459 €
2.700 €
500 €
188 €
400 €
1.100 €
1.245 €
0€
804 €
400 €
10.800 €
2.207 €
11.000 €
8.100 €
1.084 €
7.900 €
1.000 €
47 €
1.000 €
7.300 €
14.636 €
7.600 €
1.000 €
764 €
1.000 €
1.600 €
2.771 €
1.700 €
1.100 €
592 €
1.000 €
0€
200 €
0€
216 €
200 €
100 €
100 €
100 €
1.500 €
1.186 €
1.600 €
400 €
240 €
400 €
200 €
481 €
100 €
300 €
390 €
300 €
600 €
0€
500 €
900 €
797 €
900 €
39.200 €
34.701 €
39.000 €
0€
0€
0€
43.000 €
58.648 €
49.000 €
10.200 €
10.225 €
10.200 €
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schulkindbetreuung Kaltenbachstiftung (41.500);
Jugendbegleiterprogramm (7.500)
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Sozialarbeit
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
700 €
679 €
700 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
104 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
57 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
300 €
217 €
300 €
44435000
Unfallversicherung
13.000 €
13.288 €
14.000 €
44439000
Sonstige Versicherungen
-89-
0€
31 €
0€
67.400 €
83.249 €
74.400 €
1730 Schulen
1730 60 5130
Schlossbergschule
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1743, flexible Nachmittagsbetreuung RP
(2012: Plan 12.500 €, Ist 15.995 €, ab 2013 an SAK),
Jugendbegleiterprogramm (6.000 €). Pauschale
Mittagspausenbetreuung vom Land (4.500 €), Sonstiges
(1.000 €)
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1153, Schulsozialarbeit Anteil Land
31410300
Monetarisierung Lehrerstunden
Einnahmeart 1146
Monetarisierung Lehrerwochenstunden 29.700
31420000
33210000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 2050, Nutzungsentgelte Überlassung
Schulräume (z.B. VHS Haagen)
Betreuungsentgelte
Einnahmeart 0268, ab 2013 an SAK
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1979, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren; keine
neuen Buchungen, da keine Hauptschüler mehr
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1978, Einzahlung durch Schule:
5.1978.000001.0 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel) davon 30.000 für Austattung Lehrerzimmer u.
Sekretariat
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
8.616 €
11.500 €
12.240 €
29.700 €
2.600 €
4.555 €
2.600 €
8.600 €
25.411 €
43.800 €
Einnahmeart 1124, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
33212000
42721000
6.000 €
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
0€
0€
100 €
0€
100 €
0€
98 €
0€
1.800 €
1.616 €
31.300 €
300 €
0€
300 €
2.100 €
2.021 €
1.000 €
0€
1.476 €
400 €
4.200 €
4.759 €
4.000 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
3.500 €
393 €
3.500 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
1.500 €
381 €
1.300 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
700 €
2.230 €
1.000 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
100 €
181 €
1.200 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schulkindbetreuung SAK (ab 2015: 35.000 Kernzeit +
Mittagessen, 22.000 GTS-Betrieb (siehe Monetarisierung
bei den Einnahmen) Jugendbegleiterprogramm '(6.000
€)
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
-90-
0€
200 €
0€
216 €
200 €
0€
0€
0€
500 €
323 €
500 €
500 €
1.004 €
500 €
100 €
0€
100 €
200 €
223 €
200 €
200 €
0€
200 €
1.500 €
1.453 €
1.500 €
17.400 €
16.374 €
47.200 €
300 €
0€
45.000 €
94.169 €
58.000 €
1730 Schulen
1730 60 5140
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstl. WERKHOF
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Schulsozialarbeit
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
10.200 €
10.225 €
10.200 €
Haftpflichtversicherung
500 €
453 €
400 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
101 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Astrid-Lingren31410000
Grundschule Hauingen
33210000
34610000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2192
Einnahmeart 1975, Nutzungsentgelte, Mieten für externe
Benutzung von Schulräumen
Einnahmeart 2022, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren;
Sachkostenbeiträge für Grundschulförderklasse
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart 1148
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 2021, Einzahlung durch Schule
5.2021.000001.5 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
0€
38 €
700 €
549 €
600 €
5.800 €
5.701 €
5.800 €
30 €
0€
62.600 €
111.266 €
75.200 €
0€
240 €
0€
1.000 €
0€
500 €
0€
188 €
0€
1.000 €
428 €
500 €
3.700 €
4.125 €
4.100 €
0€
0€
100 €
292 €
100 €
0€
80 €
1.800 €
3.798 €
2.100 €
500 €
1.358 €
500 €
1.400 €
1.307 €
300 €
0€
830 €
1.000 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
42724000
EDV - sonstige Software
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
4.700 €
2.952 €
4.800 €
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
3.700 €
4.083 €
4.000 €
42742000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Förderklasse
1.000 €
787 €
1.100 €
3.000 €
2.815 €
3.300 €
500 €
117 €
600 €
800 €
3.433 €
1.200 €
400 €
372 €
500 €
42750000
Lernmittel
42752000
Lernmittel Förderklasse
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
-91-
0€
0€
200 €
216 €
0€
25 €
200 €
0€
500 €
714 €
500 €
200 €
338 €
200 €
100 €
0€
100 €
100 €
115 €
100 €
1730 Schulen
1730 60 5150
Grundschule
Tumringen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
100 €
0€
200 €
900 €
777 €
800 €
19.900 €
24.118 €
21.500 €
18.000 €
14.600 €
26.000 €
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schülerbetreuung SAK
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
300 €
603 €
300 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
68 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
29 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
31410000
33210000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
300 €
212 €
300 €
6.300 €
6.603 €
6.100 €
347 €
300 €
25.000 €
22.462 €
33.200 €
Einnahmeart 2188, Jugendbegleiterprogramm
4.500 €
6.000 €
6.000 €
2.000 €
Einnahmeart 1941, Miete für Überlassung Schulräume
4.600 €
0€
33212000
Betreuungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Entgelte Betreuung
Grundschüler
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1954, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat etc.
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1955, Einzahlung durch Schule
5.1955.000001.1 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
0€
0€
0€
9.100 €
6.000 €
8.000 €
0€
100 €
0€
0€
0€
100 €
0€
2.000 €
1.488 €
2.500 €
300 €
0€
300 €
1.600 €
1.161 €
300 €
0€
697 €
500 €
4.500 €
5.386 €
4.400 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
3.500 €
3.546 €
3.400 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
2.100 €
5.837 €
1.800 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
800 €
1.000 €
800 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
100 €
540 €
100 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
-92-
0€
100 €
0€
216 €
200 €
0€
0€
0€
500 €
372 €
500 €
200 €
229 €
200 €
1730 Schulen
1730 60 5160
Hebelschule
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
100 €
0€
100 €
200 €
122 €
200 €
100 €
0€
100 €
900 €
830 €
900 €
17.000 €
21.425 €
16.300 €
20.000 €
20.000 €
24.000 €
700 €
0€
10.700 €
300 €
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schulkindbetreuung SAK, ( 2013: 14.000, 2014 15.500
€), 2015: 18.000 €; Jugendbegleiterprogramm (2014:
4.500 €) 2015: 6.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
an Interessengemeinschaft Tumringer Vereine bei
Küchen-/ Barbenutzung, Brandwache etc. (500 €)
ab 2015: Zuschuss Schulsozialarbeit (10.225)
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
300 €
339 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
40 €
0€
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
29 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
31410000
33210000
Schüler- und Lehrerversicherungen (Kaskoversicherung)
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 2190, Jugendbegleiterprogramm
Einnahmneart 1957, Miete für Überlassung Schulräume,
Entgelte für Lehrerparkplätze (600 €)
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1972,, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden;
Erstattungen Kopierkosten von Frau Robinson u.a.,
Privatgespräche Diensthandy
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1972, Einzahlung durch Schule
5.1972.000001.1 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
500 €
388 €
500 €
6.100 €
5.414 €
5.800 €
0€
62 €
0€
27.700 €
26.271 €
41.400 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
600 €
1.192 €
1.000 €
0€
328 €
5.600 €
6.520 €
6.000 €
100 €
0€
100 €
0€
211 €
0€
1.600 €
3.593 €
3.400 €
400 €
123 €
500 €
2.100 €
1.368 €
700 €
0€
0€
804 €
400 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
7.000 €
3.077 €
7.100 €
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
5.300 €
4.535 €
5.700 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
5.000 €
10.709 €
5.100 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
800 €
1.047 €
1.200 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
100 €
299 €
200 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
42740000
-93-
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
0€
0€
1730 Schulen
1730 60 5170
Grundschule Salzert
44293000
Gebühren und Entgelte
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
200 €
216 €
200 €
0€
25 €
0€
500 €
493 €
500 €
400 €
668 €
400 €
200 €
0€
200 €
500 €
294 €
400 €
100 €
0€
100 €
1.000 €
897 €
1.000 €
25.200 €
28.356 €
27.100 €
900 €
1.415 €
1.000 €
42310000
Mieten und Pachten
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
0€
0€
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
0€
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schülerbetreuung SAK (2013: 14.000 €, 2014: 15.500 €,
2015: 30.000 €), Jugendbegleiterprogramm (5.000 €)
20.500 €
19.350 €
35.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
500 €
453 €
400 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
40 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
38 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Lehrerparkplätze an EB Stadtwerke (entfällt ab 2015)
Schüler- und Lehrerversicherungen (Kaskoversicherung)
300 €
244 €
300 €
7.400 €
9.474 €
8.700 €
0€
390 €
0€
29.700 €
31.403 €
45.600 €
2.000 €
5.412 €
9.500 €
5.760 €
14.900 €
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2194, Jugendbegleiterprogramm (2014:
2.000 €, 2015: 5.000 €, Pauschale
Mittagpausenbetreuung vom Land 4.500,
31410300
Monetarisierung Lehrerstunden
Einnahmeart 1146
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1157, Schulsozialarbeit Anteil Land
0€
31420000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 1131, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
0€
33210000
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.
Einnahmeart 0265
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2195, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31481000
Spenden
Einnahmeart 2196, Spenden
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP HR
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 2197, Einzahlung durch Schule
5.2197.000001.1 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
2015: 2.500 € für Ausstattung Ruheraum
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
42740000
42741000
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
0€
0€
0€
0€
2.000 €
11.172 €
24400
1.094 €
100 €
11 €
0€
1.000 €
6.440 €
4.100 €
200 €
65 €
200 €
1.100 €
1.445 €
0€
0€
100 €
0€
1.366 €
500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
3.400 €
431 €
3.200 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
2.800 €
1.148 €
2.800 €
-94-
1730 Schulen
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
42750000
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
Mieten und Pachten
Betreuungsräume Max-Josef-Metzger-Haus über GGM
2200 369370
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schulkindbetreuung SAK 2014: 28.500 €, 2015: 35.000
Kernzeit + Mittagessen + auslaufende SBK, 14.000 GTSBetrieb (siehe Monetarisierung bei den Einnahmen)
Jugenbegleiterprogramm (bis 2014: 2.000 €, ab 2015:
5.000 €)
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Schulsozialarbeit
ab 2015: 50% Stelle
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
44432000
44433000
Umweltschadenversicherung
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44295000
Aufwendungen für Schülerbeförderung
44439000
Sonstige Versicherungen
42310000
500 €
2.307 €
1.000 €
400 €
336 €
200 €
0€
200 €
0€
216 €
200 €
0€
25 €
0€
200 €
1.539 €
400 €
200 €
100 €
200 €
100 €
0€
100 €
100 €
268 €
200 €
300 €
0€
200 €
900 €
1.017 €
900 €
13.400 €
22.050 €
16.000 €
0€
0€
54.000 €
5.100 €
5.112 €
10.200 €
Haftpflichtversicherung
200 €
226 €
200 €
Eigenschadenversicherung
100 €
62 €
100 €
100 €
Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen
Neumattschule
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2042, Flexible Nachmittagsbetreuung RP
für WRS (2012 Plan 24.000 €, Ist 22.687,50),
Monetarisierung Lehrerwochenstunden 18.600 extra
Sachkonto anlegen!, Pauschale Mittagpausenbetreuung
vom Land 4.500, Jugendbegleiterprogramm (6.000 €)
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1158, Schulsozialarbeit Anteil Land
31410300
Monetarisierung Lehrerstunden
Einnahmeart 1146
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
19 €
224 €
300 €
5.000 €
4.470 €
4.500 €
0€
18 €
0€
41.200 €
29.564 €
69.400 €
6.000 €
7.872 €
10.500 €
7.200 €
18.600 €
0€
0€
Einnahmeart 1133, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
Einnahmeart 2034, Nutzungsentgelte, Miete für
Überlassung Schulräume, Entgelte für Lehrerparkplätze
Einnahmeart 2039, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
31481000
Spenden
Einnahmeart 2044, Spenden
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 2038, Einzahlung durch Schule
5.2038.000001.0 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
-95-
0€
300 €
Nur unter Produkt Schülerbeförderung verbuchen!
Bitte umbuchen!
31410000
34610000
1.800 €
19.432 €
1730 60 5210
33210000
5.336 €
30.500 €
FUG 1730-52
31420000
2.000 €
0€
0€
0€
0€
6.000 €
15.072 €
29.100 €
334.000 €
286.944 €
287.000 €
0€
1.010 €
0€
100 €
196 €
100 €
0€
432 €
0€
4.500 €
9.708 €
4.000 €
1730 Schulen
42620000
1730 60 5220
Hellbergschule
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
500 €
377 €
500 €
1.100 €
2.383 €
0€
0€
1.622 €
2.000 €
13.000 €
8.443 €
11.300 €
13.000 €
328 €
11.400 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
8.000 €
11.149 €
6.100 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
6.500 €
4.729 €
5.100 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
700 €
2.116 €
700 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Ganztagesschulverband
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
0€
200 €
0€
270 €
200 €
0€
340 €
200 €
1.000 €
2.281 €
1.000 €
500 €
1.218 €
500 €
500 €
593 €
500 €
500 €
527 €
500 €
600 €
0€
600 €
1.800 €
2.033 €
1.800 €
52.400 €
48.548 €
46.400 €
2.200 €
5.255 €
2.200 €
42310000
Mieten und Pachten
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
0€
0€
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
0€
220.000 €
222.934 €
251.200 €
25.600 €
25.563 €
30.700 €
Lehrerparkplätze an EB Stadtwerke
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schulkindbetreuung SAK (Plan 2013: 200.000 € für
WRS, 12.500 € für GS; 2015: 200.000 WRS, 45.200
GRS mit Ganztagsbetrieb siehe Monetarisierung bei den
Einnahmen);
Jugendbegleiterprogramm (6.000 €)
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Caritas für Schulsozialarbeit (20.500 €);
ab 2015: 50% Stelle SAK
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
900 €
905 €
900 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
130 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
76 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
44510000
Erstattungen Land
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
31460000
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.
Einnahmeart 2048, Jugendbegleiterprogramm (bis 2014:
6.000 €, ab 2015: 8.500€), flexible
Nachmittagsbetreuung RP
500 €
16.200 €
100 €
199 €
200 €
266.700 €
268.847 €
302.100 €
6.000 €
8.740 €
17.500 €
62 €
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2045, für externe Nutzung von
Schulräumen
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
34610000
442 €
13.083 €
259 €
31410000
33210000
500 €
17.200 €
-96-
Einnahmeart 2047, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
6.000 €
1.107 €
3.000 €
0€
0€
12.000 €
9.909 €
20.500 €
251.700 €
235.200 €
235.200 €
0€
0€
1730 Schulen
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 2049, Einzahlung durch Schule
5.2049.00001.5 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
300 €
1.264 €
100 €
0€
424 €
0€
4.000 €
5.516 €
4.600 €
500 €
705 €
500 €
2.100 €
2.375 €
1.000 €
0€
880 €
300 €
14.000 €
9.827 €
13.000 €
12.100 €
8.447 €
11.700 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe, Hellbergplaner
9.300 €
7.206 €
9.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
1.800 €
3.178 €
2.000 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
1.000 €
1.284 €
1.000 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
0€
60 €
0€
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42310000
Mieten und Pachten
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Jugendbegleiterprogramm (bis 2014: 6.000 €, ab 2015:
8.500 €)
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
44432000
mobile Klasseneinheiten, Mietpauschale für "Spatz" Mittagessen für WRS,
200 €
216 €
200 €
100 €
250 €
100 €
1.500 €
2.362 €
1.500 €
600 €
448 €
600 €
200 €
5€
200 €
500 €
348 €
500 €
200 €
0€
200 €
2.500 €
2.002 €
2.500 €
50.600 €
45.533 €
48.900 €
400 €
0€
22.000 €
17.736 €
22.000 €
0€
0€
0€
6.000 €
9.442 €
8.500 €
Haftpflichtversicherung
900 €
905 €
900 €
Eigenschadenversicherung
200 €
196 €
200 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
76 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
600 €
578 €
600 €
44435000
Unfallversicherung
15.900 €
14.068 €
16.000 €
44439000
Sonstige Versicherungen
100 €
108 €
100 €
46.200 €
43.108 €
48.400 €
-97-
1730 Schulen
1730 60 5230
Albert-SchweitzerSchule
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1996, Jugendbegleiterprogramm (bis 2014:
6.000 €, ab 2015: 7.500 €)
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1161, Schulsozialarbeit Anteil Land
31410300
Monetarisierung Lehrerstunden
Einnahmeart 1146
31420000
33210000
34610000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1998, Nutzungsentgelte, Miete für Überl.
Schulräume, Entgelte für Lehrerparkplätze (200 €)
Einnahmeart 1997, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
31481000
Spenden
Einnahmeart 1999, Spenden
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1995, Einzahlung durch Schule
5.1995.000001.0 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
2015: 10.000 Euro für neue Lernateliers für neue Klasse
5 in III/2015
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
9.598 €
7.500 €
8.640 €
26.800 €
0€
0€
Einnahmeart 1135, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
31410100
42721000
6.000 €
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
200 €
0€
690 €
0€
6.200 €
18.928 €
34.300 €
228.100 €
221.088 €
245.800 €
0€
100 €
0€
100 €
2.023 €
100 €
0€
348 €
0€
4.500 €
5.694 €
15.600 €
500 €
123 €
400 €
1.800 €
5.928 €
800 €
0€
13.340 €
500 €
11.000 €
10.659 €
11.200 €
10.400 €
3.997 €
11.200 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
6.000 €
17.505 €
6.100 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
2.000 €
5.601 €
3.600 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
700 €
1.519 €
1.000 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
42310000
Mieten und Pachten
Lehrerparkplätze an EB Stadtwerke
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
SAK Schulkindbetreuung (2013: 7.000 €, 2014 28.500 €,
2015: 69.000 €; Jugendbegleiterprogramm (2013 5.000
€, 2014 6.000 €, 2015: 7.500 €),
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Caritas für Schulsozialarbeit
ab 2015: 100% Stelle
-98-
0€
0€
200 €
270 €
200 €
100 €
375 €
200 €
1.000 €
3.380 €
1.200 €
500 €
820 €
500 €
500 €
156 €
500 €
400 €
490 €
400 €
100 €
0€
100 €
1.800 €
2.119 €
1.800 €
41.500 €
72.325 €
55.300 €
1.600 €
3.840 €
31.000 €
29.360 €
76.500 €
15.300 €
17.894 €
20.500 €
1730 Schulen
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
800 €
792 €
800 €
44432000
Eigenschadenversicherung
200 €
175 €
200 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
67 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
500 €
431 €
500 €
44435000
Unfallversicherung
13.500 €
14.806 €
13.600 €
44439000
Sonstige Versicherungen
100 €
792 €
100 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
FUG 1730-54
Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
1730 60 5410
Theodor-HeussRealschule
7.490 €
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1197, Jugendbegleiterprogramm
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1162, Schulsozialarbeit Anteil Land
31420000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 1138, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
34810000
Erstattungen vom Land
33210000
34610000
31410100
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1200, Personalkostenersatz für
Schulassistenz siehe Sachkonto 34810020
Einnahmeart 1188, Nutzungsentgelte, Miete für
Überlassung von Schulräumen (5.800 €), Überlassung
Lehrerparkplätze (2.000 €)
Einnahmeart 1192, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
34810020
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 1200, Personalkostenersatz für
Schulassistenz
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
44110000
Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1191, Einzahlung durch Schule
5.1191.000021.1 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
2015: Neuausstattung Technikraum 3. Rate (10.000
€+5.000 € extra)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
63.100 €
75.648 €
112.300 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €
7.500 €
0€
7.900 €
7.323 €
7.800 €
0€
1.960 €
0€
17.900 €
11.783 €
10.300 €
463.900 €
458.616 €
458.600 €
13.749 €
7.500 €
300 €
398 €
200 €
0€
974 €
0€
21.200 €
41.697 €
33.400 €
500 €
149 €
500 €
2.600 €
2.669 €
900 €
0€
0€
0€
854 €
300 €
31.000 €
22.195 €
29.600 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht
(auch Chemikalienentsorgung), Kreide, Tinte, Farben,
Zeichenmaterial, Papier, Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
35.100 €
35.527 €
34.700 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
24.200 €
14.223 €
20.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
5.000 €
9.615 €
5.000 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
2.700 €
3.285 €
2.700 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge
-99-
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
0€
0€
200 €
216 €
200 €
200 €
150 €
200 €
1730 Schulen
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
4.000 €
4.452 €
4.000 €
2.000 €
2.018 €
2.000 €
1.000 €
999 €
700 €
1.000 €
418 €
600 €
0€
500 €
2.000 €
2.742 €
2.000 €
132.700 €
142.182 €
137.300 €
2.300 €
5.457 €
2.300 €
2.600 €
0€
0€
16 €
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
42310000
Mieten und Pachten
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42516000
Kfz-Versicherung
0€
42517000
Kfz-Steuer
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
37 €
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Jugendbegleiterprogramm
2.500 €
2.008 €
2.500 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Schulsozialarbeit
ab 2015: je 30% von 2 Stellen für Campus zus. mit HG
und HTG, Träger CVJM
6.800 €
6.146 €
12.300 €
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
1.600 €
1.584 €
1.600 €
44432000
Eigenschadenversicherung
200 €
168 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
133 €
100 €
44434000
Elektronikversicherung
600 €
541 €
600 €
44435000
Unfallversicherung
31.000 €
32.852 €
34.100 €
44439000
Sonstige Versicherungen
FUG 1730-56
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
1730 60 5610
Hans-ThomaGymnasium
Lehrerparkplätze an EB Stadtwerke
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1207, Jugendbegleiterprogramm
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1163, Schulsozialarbeit Anteil Land
31420000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Einnahmeart 1139, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
34810000
Erstattungen vom Land
33210000
33211000
34610000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte - Vereine
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1211, Personalkostenersatz für
Schulassistenz
Einnahmeart 1196, Nutzungsentgelte, Miete für
Überlassung von Schulräumen (1.300 €), Überl.
Lehrerparkplätze (2.300 €)
Einnahmeart 1208, hier nicht buchen, da Konto für Sport
Einnahmeart 1202, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
31481000
Spenden
Einnahmeart 1203, Spenden
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
34810020
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 1211, Personalkostenersatz für
Schulassistenz
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1204, Einzahlung durch Schule
5.1204.000021.7 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
42724000
EDV - sonstige Software
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
-100-
100 €
100 €
0€
47.800 €
49.042 €
53.600 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
7.500 €
0€
0€
3.600 €
2.759 €
3.600 €
0€
0€
0€
0€
17.100 €
8.759 €
9.600 €
724.600 €
754.800 €
754.800 €
13.749 €
7.500 €
200 €
11.344 €
1.000 €
2.500 €
748 €
2.500 €
19.500 €
16.549 €
20.500 €
800 €
429 €
800 €
3.800 €
3.504 €
1.000 €
0€
742 €
100 €
0€
1730 Schulen
1730 60 5620
Hebel-Gymnasium
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht
(auch Chemikalienentsorgung), Kreide, Tinte, Farben,
Zeichenmaterial, Papier, Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag;
inkl. 1000 € für bilingualer Zug
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
60.000 €
43.178 €
62.500 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
54.000 €
35.814 €
58.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
7.000 €
19.477 €
7.000 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
3.000 €
12.806 €
4.700 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Scheffelbund / Museum für Literatur am Oberrhein;
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
60.500 €
37.898 €
60.800 €
0€
0€
200 €
300 €
200 €
100 €
261 €
300 €
4.500 €
6.051 €
4.700 €
1.000 €
1.094 €
1.500 €
1.000 €
1.252 €
2.000 €
1.000 €
1.098 €
1.000 €
1.000 €
466 €
1.500 €
4.000 €
3.765 €
4.000 €
223.900 €
185.432 €
233.100 €
1.600 €
0€
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42310000
Mieten und Pachten
18.000 €
16.583 €
42516000
Kfz-Versicherung
0€
16 €
42517000
Kfz-Steuer
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Jugendbegleiterprogramm
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Betreuung Oberstufenbücherei (1.800 €),
Zuschuss Schulsozialarbeit (2014: 6817 €)
ab 2015: je 40% von 2 Stellen für Campus zus. mit HG
und THR, Träger CVJM
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
mobile Klasseneinheiten, Lehrerparkplätze an EB
Stadtwerke
31410000
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 1210, Jugendbegleiterprogramm
31410200
Zuweisung Land Schulsozialarbeit
Einnahmeart 1164, Schulsozialarbeit Anteil Land
31420000
33210000
34610000
Zuweisung für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
31410100
Sachkostenbeiträge
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
31481000
Spenden
0€
0€
6.000 €
6.400 €
6.000 €
8.600 €
9.994 €
18.200 €
2.700 €
2.715 €
2.700 €
200 €
164 €
200 €
200 €
229 €
200 €
1.400 €
1.258 €
1.500 €
54.000 €
52.046 €
52.400 €
200 €
236 €
200 €
92.900 €
89.642 €
99.400 €
4.500 €
4.500 €
4.500 €
0€
2.262 €
0€
Einnahmeart 1140, Schulsozialarbeit Anteil Kreis
Einnahmeart 1213, Nutzungsentgelte, Miete für
Überlassung von Schulräumen, Entgelte für
Lehrerparkplätze
Einnahmeart 1212, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
Einnahmeart 1215, Spenden;
neues Sachkonto 31481000 ab 2014
-101-
18.000 €
0€
0€
0€
4.500 €
6.762 €
4.500 €
373.600 €
351.648 €
351.700 €
0€
0€
0€
0€
1730 Schulen
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1209, Einzahlung durch Schule
5.1209.000001.3 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
200 €
6.918 €
2.500 €
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
500 €
422 €
500 €
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
7.500 €
6.749 €
8.500 €
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
500 €
293 €
500 €
1.800 €
2.441 €
0€
0€
553 €
100 €
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
EDV - sonstige Software
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht
(auch Chemikalienentsorgung), Kreide, Tinte, Farben,
Zeichenmaterial, Papier, Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
35.000 €
22.409 €
31.600 €
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
31.000 €
34.781 €
29.100 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
27.000 €
33.214 €
28.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
3.000 €
4.137 €
3.600 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
2.300 €
3.971 €
2.500 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
42721000
42724000
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
0€
200 €
427 €
0€
40 €
0€
2.000 €
1.945 €
2.000 €
2.000 €
2.629 €
2.000 €
500 €
10 €
500 €
500 €
533 €
400 €
100 €
0€
100 €
1.900 €
2.069 €
2.000 €
115.800 €
116.623 €
111.600 €
200 €
0€
0€
40.000 €
12.588 €
5.000 €
16 €
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Notwendigkeit des Ansatzes überprüfen
42310000
Mieten und Pachten
mobile Klassseneinheiten (fallen ab 2015 weg),
Lehrerparkplätze an EB Stadtwerke
42516000
Kfz-Versicherung
0€
42517000
Kfz-Steuer
0€
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Jugendbegleiterprogramm
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Schulsozialarbeit
ab 2015: je 30% von 2 Stellen für Campus zus. mit THR
und HTG, Träger CVJM
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
-102-
0€
200 €
4.500 €
6.476 €
4.500 €
6.800 €
6.146 €
12.300 €
1.400 €
1.358 €
1.300 €
100 €
113 €
100 €
100 €
114 €
100 €
900 €
864 €
1.000 €
28.600 €
25.428 €
27.000 €
34 €
0€
82.600 €
53.138 €
51.300 €
1730 Schulen
FUG 1730-57
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
1730 60 5710
Pestalozzischule
Zuweisung für laufende Zwecke vom
Land
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 2206, Jugendbegleiterprogramm (bis 2014:
4.800, ab 2015: 6.000)
4.800 €
Einnahmeart 1143, Entgelte für Lehrerparkplätze (700 €)
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 1206
31410100
Sachkostenbeiträge
Einnahmeart 1149, bitte Kostenstelle kontieren
34800020
Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen
Beschäftigung von Frau Nimptsch
31481000
Spenden
Spenden; Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
Personalaufwendungen Schulsekretariat
34611000
Sonstige Erträge Schulbudget
Einnahmeart 1220, Einzahlung durch Schule
5.1220.000001.4 NEU ab 2014: Erträge, die dem
Schulbudget gutgeschrieben werden, z.B. Erstattung
Schulbücher
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
31410000
33210000
34610000
Einnahmeart 1221, vermischte Erträge, die nicht, dem
Schulbudget gutschrieben werden.
6.000 €
6.000 €
700 €
435 €
500 €
0€
261 €
0€
5.500 €
6.696 €
6.500 €
154.400 €
151.060 €
134.500 €
18.000 €
0€
100 €
0€
0€
100 €
697 €
0€
3.000 €
2.401 €
2.600 €
500 €
0€
500 €
1.800 €
2.259 €
700 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
hier nur Leitungskosten/Anbindung Außenstellen
Anschaffung EDV-Ausstattungsgegenstände auf
42220000 (für die Verwaltung)
oder auf 42741000 (Nutzung durch Schüler)
42724000
EDV - sonstige Software
Softwarewartungsvertrag Schulkartei, Kosten für
Homepage
0€
1.667 €
1.000 €
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf
den Unterricht verwendet, wie Bücher und
Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten,
Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen,
Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä.,
insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht,
Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier,
Schwämme usw.
bis 410 € netto, ansonsten Investitionsauftrag
8.800 €
9.032 €
8.400 €
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
zusätzliche Mittelbereitstellung für Mutimediamaterial
(z.B. EDV zu Schulungszwecken, Flipchart/-stifte)
bis 410 € netto; sonst Investitionsauftrag +
Mittelumbuchung, T-Systems SDS-Paket (SecuritySoftware)
7.600 €
4.069 €
6.600 €
42750000
Lernmittel
Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des
Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe
2.200 €
6.823 €
2.000 €
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
NEU ab 2014: Material für Schulbibliothek, Eintritte
Hallenbad an Stadtwerke (keine Beförderungskosten,
neu: unter Schülerbeförderung), Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausflüge, Besichtigungen,
Theaterbesuche, Schulische Veranstaltungen,
Schullandheim, Schülerpreise
800 €
1.776 €
800 €
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
1.300 €
321 €
1.000 €
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
44293000
Gebühren und Entgelte
Sonstige, nicht zuordenbare vermischte Ausgaben (z.B.
Verpflegung für Besprechungen, Blumen,
Verbandszeug, Deko)
-> NEU: sofern nicht 4276 0000 (Besondere schulische
Aufw.)
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rechnungen vom
Werkhof an Stadt (z.B. Transportleistungen, Auf- und
Abbau von Veranstaltungen
NEU ab 2014 im Schulbudget: Rundfunkbeitrag, GemaGebühren
44297000
Mitgliedsbeiträge
z.B. Förderverein der Lernwerkstatt Inzlingen
44311000
Büromaterial
Schülerausweise, Zeugnismappen, Zeugnispapier
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
NEU ab 2014 im Schulbudget: Abrechnung
Druckaufträge;
Kopierkosten unter Lehr- und Unterrichtsmaterial !
NEU ab 2014 im Schulbudget: Reisekosten, sofern nicht
im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung
42310000
Mieten und Pachten
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
SAK Schulkindbetreuung (2015: 7.000 €),
Jugendbegleiterprogramm (bis 2014: 4.800 €, ab 2015:
6.000)
42760000
Besondere schulische Aufwendungen
ab 2014 im Schulbudget;
Hallenbadfahrten unter 21.40.01 Schülerbeförderung
44293000
Gebühren und Entgelte
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
ab 2014 im Schulbudget (siehe oben)
Lehrerparkplätze
-103-
0€
200 €
0€
216 €
200 €
100 €
371 €
100 €
1.000 €
2.509 €
1.000 €
1.000 €
448 €
1.000 €
400 €
25 €
200 €
400 €
285 €
200 €
100 €
0€
100 €
2.100 €
1.705 €
2.000 €
31.300 €
34.604 €
28.400 €
1.500 €
3.638 €
1.500 €
1.300 €
0€
0€
11.800 €
29.050 €
13.000 €
1730 Schulen
Produkte
PG 2110
P211001
44431000
Haftpflichtversicherung
200 €
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44434000
Elektronikversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Allgemeinbildende
Schulen
Grundschulen
Grundschulen:
Regelbetrieb
0
2110 01 20 0000
Grundschulen:
Schulkindbetreuung
31410000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
P211003
2110 03 00 0000
Grundschulen:
Schulsozialarbeit
Grund- und
Werkrealschulen
Grund- und
Werkrealschulen:
Regelbetrieb
200 €
100 €
91 €
100 €
0€
19 €
0€
300 €
252 €
300 €
4.500 €
3.896 €
4.000 €
0€
338 €
0€
19.700 €
37.510 €
19.100 €
Ansatz
2014
Sachkonten
2110 01 00 0000
2110 01 30 0000
226 €
Einnahmeart 2146, bitte Produkt kontieren, Zuschüsse
vom Land für Ganztagsbetreuung bitte bei den Schulen
direkt verbuchen
vorl. Erg.
2014
0€
0€
0€
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte (sofern nicht
Lernmittel)
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
sächliche Betreuungsmittel
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44319000
Telefongebühren
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44319000
Telefongebühren
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1€
0€
5.000 €
0€
5.000 €
2.200 €
1.442 €
1.500 €
7.200 €
1.443 €
6.500 €
0€
0€
0€
0€
11.638 €
0€
0€
Handys Betreuungskräfte
Ansatz
2015
0€
0
0
2110 03 20 0000
2110 03 30 0000
Grund- und
Werkrealschulen:
Schulkindbetreuung
Grundschulen:
Grund- und
Werkrealschulen:
Schulsozialarbeit
31410000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom
Land
Einnahmeart 2146, bitte Produkt kontieren, Zuschüsse
vom Land für Ganztagsbetreuung werden den Schulen
dirket zugeordnet
0€
11.638 €
0€
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
sächliche Betreuungsmittel
2.500 €
0€
2.500 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Stadtmusik für Integrationsprojekt
Neumattschule
4.000 €
0€
4.000 €
44319000
Telefongebühren
Handys Betreuungskräfte
300 €
45 €
300 €
6.800 €
45 €
6.800 €
0€
0€
0€
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44319000
Telefongebühren
-104-
1730 Schulen
P211004
Realschulen
2110 04 00 0000
Realschulen:
Regelbetrieb
0
0
2110 04 20 0000
Realschulen:
Ganztagesbetreuung
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
sächliche Betreuungsmittel
0€
44319000
Telefongebühren
Handys Betreuungskräfte
0€
0€
2110 04 30 0000
Realschulen:
Schulsozialarbeit
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44319000
Telefongebühren
Gymnasien
2110 06 00 0000
Gymnasien:
Regelbetrieb
0€
0€
0€
150 €
0€
P211006
0€
150 €
0€
0
0
2110 06 20 0000
Gymnasien:
Ganztagesbetreuung
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
sächliche Betreuungsmittel
0€
44319000
Telefongebühren
Handys Betreuungskräfte
0€
0€
2110 06 30 0000
Gymnasien:
Schulsozialarbeit
P211010
Gemeinschaftsschulen
2110 10 00 0000
Gemeinschaftsschulen:
Regelbetrieb
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44319000
Telefongebühren
0€
0€
0€
0€
350 €
0€
350 €
0€
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
0
0
2110 10 30 0000
Gemeinschaftsschulen:
Schulsozialarbeit
PG 2120
Sonderschulen
2120 02 00 0000
Förderschulen:
Regelbetrieb
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44319000
Telefongebühren
0
0
2120 02 20 0000
Förderschulen:
Schulkindbetreuung
PG 2140
Schülerbezogene
Leistungen
2140 01 00 0000
Schülerbeförderung
2140 02 30 0000
Fördermaßnahmen für
Schüler:
Schülerforschungszentrum
42740000
Lehr- und Unterrichtsmaterial
sächliche Betreuungsmittel
44319000
Telefongebühren
Handys Betreuungskräfte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 0206, Eigenanteile für Schülerbeförderung
ab 2015: nur noch Netzkarten, alle anderen kaufen direkt
44295000
Aufwendungen für Schülerbeförderung
Neu: auch Fahrten des inneren Schulbetriebs: z.B.
Entgelt an EigB Stadtwerke für Hallenbadbenutzung,
Fahrten zum Verkehrsübungsplatz oder zur
Stadtbibliothek.
Hallenbadfahrten usw. (4.500 €)
44315000
Portokosten
34880000
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
28.000 €
4.123 €
3.000 €
28.000 €
4.123 €
3.000 €
32.000 €
9.022 €
9.000 €
32.000 €
9.022 €
9.000 €
200 €
150 €
200 €
12.100 €
12.077 €
12.100 €
12300
12227,08
12.300 €
0€
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine und
Verbände
Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum
Lörrach - Dreiländereck
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mietkostenzuschuss phaenovum
-105-
1730 Schulen
2140 02 40 0000
2140 02 50 0000
Mensabetrieb an
Schulen
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
34820000
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Einnahmeart 2257, Erstattungen Essensgeld
Kreiskrankenhaus HTG/HG (kann ganz entfallen)
42210000
Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel (auch
Schulausstattung wie Stühle, Tische), Büromaschinen,
Anlagen
(sofern nicht Lernmittel); Ersatz von Schlüsseln
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Ausstattung der Mensen und Mittagstische an GS/WRS
42310000
Mieten und Pachten
Miete für Buchungsgeräte Mensen, (Miete
"Spatz"/Tafelladen) für WRS-Schüler Hellbergschule
ab 2015: neues Mensa-System an der Fridolinschule, der
GS Salzert und der ASS (Wintersbuckhalle)
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitskleidung Mensa, auch Kopfhauben und
Einmalhandschuhe
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
Reinigungsmaterial für Mensa, z.B. Schwämme,
Geschirrhandtücher, Spülmittel
42724000
EDV - sonstige Software
für Buchungssysteme
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Schüleressen Tafelladen Spatz, Entsorgung Speisereste,
Reinigung Arbeitskleidung etc.
Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden und Gemeineverbände
Zuweisungen für laufende Zwecke von
übrigen Bereichen
Förderung Mittagessen
31420000
für Bedürftige
31480000
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sachkonten
FG 1730
Investitionsauftr.
I21100109991
Bewegliches Vermögen
78310000
Schulen allgemein
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Mensen in Schulen,
bew. Vermögen
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
I21400249991
I21100119991
I21100129991
I21100139991
I21100149991
I21100159991
I21100169991
I21100179991
Einnahmeart 0269, Essensgelder Schlossbergschule,
Fridolinschule, Hellbergschule
2015: Schlossbergschule, Fridolinschule, AlbertSchweitzer-Schule, Grundschule Salzert läuft über
Chipsystem
33210000
78310000
Bewegliches Vermögen
78310000
Eichendorffschule
Bewegliches Vermögen
78310000
Fridolinschule
Bewegliches Vermögen
78310000
Schlossbergschule
Bewegliches Vermögen
78310000
Astrid-LindgrenGrundschule
Bewegliches Vermögen
78310000
Grundschule
Tumringen
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliches Vermögen
78310000
Hebelschule
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliches Vermögen
78310000
Grundschule Salzert
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
100 €
5.000 €
0€
15.000 €
4.443 €
1.100 €
0€
826 €
3.000 €
9.000 €
16.201 €
10.000 €
22.200 €
23.300 €
32.000 €
600 €
390 €
1.000 €
0€
5.153 €
8€
5.000 €
800 €
4.000 €
42.600 €
66.030 €
55.800 €
Einnahmeart 2144, bitte Sachkonto kontieren ;
Essenzuschuss von Landratsamt / Jobcenter
0€
1.625 €
500 €
Einnahmeart 2144, bitte Sachkonto kontieren;
Essenzuschuss von Fritz-Berger-Fonds:
Härtefallregelung
3.000 €
148 €
3.000 €
1.773 €
4.500 €
0€
4.500 €
0€
Weiterleitung Essenszuschuss Fritz-Berger-Fonds,
städtischer Essenszuschuss Härtefallregelung
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: 63.000 € für neue Regale
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: 1.000 € für neue Beschallungsanlage
-106-
120 €
118 €
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
0€
20.035 €
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
1.000 €
800 €
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
4.323 €
10.000 €
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
10.000 €
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
500 €
0€
Ansatz
2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
23.315 €
0€
0€
23.315 €
0€
1.000 €
1.348 €
900 €
1.000 €
1.348 €
900 €
2.400 €
1.790 €
2.500 €
2.400 €
1.790 €
2.500 €
1.700 €
2.037 €
64.400 €
1.700 €
2.037 €
64.400 €
1.400 €
560 €
1.600 €
1.400 €
560 €
1.600 €
1.200 €
6.905 €
1.200 €
1200
6905,35
1.200 €
1.500 €
1.927 €
1.700 €
1.500 €
1.927 €
1.700 €
1.000 €
5.427 €
2.000 €
1.000 €
5.427 €
2.000 €
1730 Schulen
I21100319991
I21100329991
Bewegliches Vermögen
78310000
Neumattschule
Bewegliches Vermögen
78310000
Hellbergschule
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
4.200 €
7.117 €
4.000 €
4.200 €
7.117 €
4.000 €
3.800 €
11.713 €
4.000 €
4.000 €
I21100339991
I21100419991
I21100619991
I21100629991
I21200219991
Bewegliches Vermögen
78310000
Albert-SchweitzerSchule
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliches Vermögen
78310000
Theodor-HeussRealschule
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliches Vermögen
78310000
Hans-ThomaGymnasium
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliches Vermögen
78310000
Hebel-Gymnasium
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliches Vermögen
78310000
Pestalozzischule
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Stundenplansoftware 3.500 €
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
FG Schulen
Summe Aufwendungen (Budget):
Saldo Budget:
Eichendorffschule
Fridolinschule
Schlossbergschule
Astrid-LindgrenGrundschule
Grundschule
Tumringen
Hebelschule
Grundschule Salzert
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
-107-
4.900 €
4.495 €
8.400 €
4.900 €
4.495 €
8.400 €
8.300 €
17.194 €
8.100 €
8.300 €
17.194 €
8.100 €
8.000 €
27.206 €
10.000 €
8.000 €
27.206 €
10.000 €
4.000 €
25.555 €
4.100 €
4.000 €
25.555 €
4.100 €
2.500 €
1.271 €
1.500 €
2500
1271,19
1.500 €
194.100 €
186.250 €
210.100 €
1.012.200 €
1.068.103 €
1.153.400 €
818.100 €
881.853 €
943.300 €
100 €
19.400 €
100 €
41.600 €
100 €
19.100 €
247 €
14.881 €
620 €
36.490 €
0€
18.411 €
100 €
18.200 €
100 €
41.500 €
100 €
111.600 €
100 €
292 €
100 €
21.300 €
24.678 €
23.100 €
100 €
0€
100 €
18.200 €
100 €
26.700 €
100 €
14.400 €
28.330 €
0€
30.283 €
1.094 €
27.476 €
17.500 €
100 €
28.800 €
100 €
18.000 €
1730 Schulen
Neumattschule
Hellbergschule
Albert-SchweitzerSchule
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
100 €
56.600 €
300 €
50.600 €
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Theodor-HeussRealschule
Summe Erträge (Schulbudget):
Hans-ThomaGymnasium
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Hebel-Gymnasium
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
PestalozziFörderschule
Summe Erträge (Schulbudget):
Summe Schulbudgets
Summe Erträge (Schulbudget):
196 €
55.666 €
1.264 €
45.533 €
100 €
50.400 €
100 €
52.900 €
100 €
2.023 €
100 €
46.400 €
76.820 €
63.700 €
300 €
398 €
200 €
141.000 €
159.375 €
145.400 €
200 €
11.344 €
1.000 €
231.900 €
200 €
119.800 €
212.638 €
6.918 €
142.178 €
243.100 €
2.500 €
115.700 €
100 €
0€
100 €
33.800 €
35.875 €
29.900 €
2.000 €
24.398 €
4.800 €
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
840.800 €
908.636 €
959.800 €
Saldo Budget:
838.800 €
884.239 €
955.000 €
Summe Aufwendungen (Schulbudget):
-108-
1780 Sport
FG 1780
Vorkostenstellen
1780 10 0000
Sport allgemein
Beispiele / Kommentare
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1780, bitteKostenstelle kontieren,
Verkauf alter Einrichtungsgegenstände, die nicht im
Anlagevermögen stehen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
34800000
Erstattungen vom Bund
0€
0€
0€
200 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Seminare usw
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Flyer etc. für verschiedene Projekte
42717000
Repräsentationsmittel
z.B. Geschenke bei Länderspielen, Turnieren,
Wettkämpfen, Ehrungen
42730000
Aufwendungen für bezogene Leistungen
und Waren
Internetauftritt /
Homepagegestaltung/Seniorenangebote
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44317000
Ansatz 2014
Ansatz 2015
200 €
800 €
552 €
800 €
2.000 €
357 €
1.500 €
0€
232 €
500 €
2.500 €
712 €
2.000 €
1.200 €
0€
0€
0€
400 €
0€
400 €
100 €
0€
100 €
800 €
752 €
800 €
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
442 €
500 €
44319000
Telefongebühren
200 €
334 €
200 €
44431000
Haftpflichtversicherung
300 €
266 €
300 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
107 €
200 €
44435000
Unfallversicherung
0€
19 €
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
32 €
100 €
7.700 €
3.804 €
8.600 €
FG 1780
Hauptkostenstellen
FUG 1780-60
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 x 45 qm
1780 60 6110
Eichendorffschule Turnhalle
1780 60 6120
vorl. Erg.
2014
Sachkonten
Sachkonten
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
Beispiele / Kommentare
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzung Eichendorffturnhalle durch Duale Hochschule
und Kindersportschule, Nutzungsentgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Fridolinschule Turnhalle und
33210000
Gymnastikhalle
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
-109-
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten,
Möbel , Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
2.400 €
2.757 €
2.600 €
2.400 €
2.757 €
2.600 €
0€
23 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzung Fridolinsporthalle (z.B. Bewegungsangebot
Frauke Ehrentraut)
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
Ansatz 2015
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
418 €
1.300 €
2.600 €
2.656 €
2.500 €
2.600 €
2.656 €
2.500 €
0€
149 €
500 €
1.000 €
250 €
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
794 €
1.300 €
1780 Sport
1780 60 6150
1780 60 6160
Sporthalle Tumringen
Hebelschule Turnhalle
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42910000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
33210000
33211000
1780 60 6170
1780 60 6220
1780 60 6410
Salzert Schulturnhalle
Brombach Hellbergschule
Turnhalle
Theodor-Heuss-Realschule
Turnhalle und
Gymnastikhalle
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzung Sporthalle Tumringen, Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
Nutzung Küche: Interessensgemeinschaft Tumringer
Vereine
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1350, Erstattung DHBW
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
-110-
3.202 €
0€
0€
0€
0€
1.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
300 €
343 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
395 €
300 €
2.000 €
1.638 €
1.500 €
2.000 €
1.638 €
1.500 €
0€
794 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
1.189 €
1.300 €
2.300 €
2.715 €
2.500 €
2.300 €
2.715 €
2.500 €
0€
65 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
460 €
1.300 €
2.000 €
2.033 €
2.000 €
2.000 €
2.033 €
2.000 €
0€
448 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
33210000
42210000
500 €
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
42220000
0€
0€
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
3.202 €
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
33210000
42210000
500 €
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
843 €
1.300 €
2.900 €
3.304 €
3.000 €
0€
197 €
0€
2.900 €
3.501 €
3.000 €
0€
2.848 €
500 €
1.000 €
5.499 €
500 €
0€
0€
0€
300 €
343 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
8.742 €
1.300 €
1780 Sport
1780 60 6610
Hans-Thoma-Gymnasium
Turnhalle
33210000
33211000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
FUG 1780-68
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
1780 60 6810
Sportplatz am Rosenfels
(Campus
Rosenfelssportanlage)
1780 60 6821
1780 60 6822
Sportplätze Brombach
Hugenmatt
Sportplätze Brombach KarlWenk-Straße
33210000
33211000
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Matten;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Matten
1.600 €
3.631 €
2.500 €
1.600 €
3.631 €
2.500 €
0€
104 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1365, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
52 €
0€
1.400 €
499 €
1.300 €
1.800 €
727 €
1.000 €
1.800 €
727 €
1.000 €
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
200 €
206 €
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
206 €
200 €
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
33210000
33211000
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1365, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
0€
0€
1780 60 6831
1780 60 6832
Sportplätze Haagen Neumatt
Sportplätze Haagen
Markgrafenstraße
0€
100 €
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
0€
0€
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
206 €
200 €
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
206 €
200 €
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
200 €
70 €
100 €
200 €
70 €
100 €
Einnahmeart 1365, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
-111-
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
206 €
200 €
1780 Sport
1780 60 6840
1780 60 6871
Sportplätze Hauingen
Sportplätze im Grütt (Rasenund Kunstrasenplätze)
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
33210000
33211000
1780 60 6890
Sonstige Sportanlagen
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1365, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
1780 60 6910
Rosenfelssporthalle
Brombach Sporthalle
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
42210000
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
613 €
600 €
600 €
613 €
600 €
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
206 €
200 €
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
3.500 €
4.002 €
3.500 €
3.500 €
4.002 €
3.500 €
0€
0€
300 €
0€
300 €
200 €
206 €
200 €
0€
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Sachkostenbeiträge, Nutzungsentgelte
0€
0€
26 €
0€
500 €
232 €
500 €
0€
200 €
400 €
0€
200 €
200 €
0€
200 €
0€
0€
0€
600 €
0€
600 €
4.200 €
1.721 €
2.000 €
4.200 €
1.721 €
2.000 €
0€
778 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
198 €
300 €
300 €
343 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.700 €
1.371 €
1.600 €
8.600 €
7.263 €
7.000 €
8.600 €
7.263 €
7.000 €
0€
243 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
Einnahmeart 1367, bitteKostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
Telefongebühren, Handys
33210000
600 €
Einnahmeart 1365, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Benutzungsgebühren
FUG 1780-69
1780 60 6920
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Sachkostenbeiträge, Nutzungsentgelte, Einnahmeart
1353
Einnahmeart 1367, bitteKostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Telefonanlage Avaya GmbH
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
100 €
72 €
100 €
44319000
Telefongebühren
Telefongebühren, Handys
300 €
201 €
300 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
343 €
300 €
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
0€
300 €
-112-
0€
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.800 €
910 €
1.700 €
1780 Sport
1780 60 6930
1780 60 6940
1780 60 6950
1780 60 6960
Haagen Schlossberghalle
Hauingen Mehrzweckhalle
Wintersbucksporthalle
Neumattschule Sporthalle
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Sachkostenbeiträge, Nutzungsentgelte, Einnahmeart
1360
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33210001
Benutzungsgebühren steuerpflichtig
nicht mehr bebuchen, da nicht mehr steuerpflichtig!
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1367, bitteKostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Einnahmeart 1780, bitteKostenstelle kontieren,
Verkauf alter Einrichtungsgegenstände, die nicht im
Anlagevermögen stehen
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42510110
Haltung von Fahrzeugen Material
Werkhof
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
2014: Stühle und Tische 2. Rate (10.000 €)
2015:Stühle und Tische 3. Rate (15.000 €)
11.700 €
11.298 €
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
9.000 €
0€
381 €
500 €
11.000 €
17.118 €
15.500 €
1.000 €
300 €
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Sachkostenbeiträge, Nutzungsentgelte, Einnahmeart
1361
Einnahmeart 1367, bitteKostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Sachkostenbeiträge, Nutzungsentgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitteKostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
Telefongebühren, Handys
Benutzungsgebühren
Einnahmeart 1347, bitte Kostenstelle kontieren,
Sachkostenbeiträge, Nutzungsentgelte
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitteKostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
-113-
0€
300 €
343 €
300 €
0€
0€
Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte
42220000
1.000 €
0€
33210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
308 €
0€
Telefongebühren, Handys
42210000
9.000 €
450 €
300 €
Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte
33211000
10.848 €
139 €
Bepflanzungen, Weihnachtsbaum, Sonderreinigungen
etc.
Telefongebühren, Handys
33210000
33210000
11.700 €
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
0€
100 €
52 €
0€
12.700 €
18.340 €
17.600 €
7.400 €
6.577 €
7.400 €
7.400 €
6.577 €
7.400 €
0€
52 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
400 €
200 €
400 €
300 €
343 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.800 €
647 €
1.700 €
3.300 €
2.188 €
3.000 €
3.300 €
2.188 €
3.000 €
0€
507 €
500 €
1.000 €
150 €
500 €
700 €
832 €
700 €
300 €
343 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
2.100 €
1.884 €
2.000 €
3.000 €
3.058 €
3.000 €
3.000 €
3.058 €
3.000 €
0€
192 €
500 €
1.000 €
0€
500 €
300 €
343 €
300 €
0€
0€
100 €
52 €
0€
1.400 €
587 €
1.300 €
1780 Sport
1780 60 6970
Grüttparkstadion +
Grüttgymnastikhalle
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
33211000
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1365, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
34112000
Vermietung Werbeflächen
Einnahmeart 1363, Anteil aus der Bandenwerbung
(Stadion, Rasen- und Kunstrasenplätze)
33210000
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
44293000
Gebühren und Entgelte
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
1780 60 6980
TuS-Stetten-Stadion
1780 60 6990
Sonstige Sporthallen (u.a.
33210000
Verrechnung Kreissporthalle)
Produkte
PG 4210
P 421001
Förderung des Sports
Sportförderung
4210 01 00 0000
Sportförderung allgemein
1780 60 8010
Projektförderung
GEZ
631 €
600 €
2.000 €
3.886 €
1.400 €
6.200 €
4.517 €
2.000 €
0€
7.500 €
500 €
180 €
500 €
100 €
72 €
100 €
400 €
411 €
400 €
0€
0€
0€
100 €
52 €
0€
8.100 €
716 €
1.500 €
2.400 €
2.634 €
2.400 €
2.400 €
2.634 €
2.400 €
0€
0€
0
33211000
FG 1780
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
2014: Ausstattung Stadion 60 Hürden (7.200 €)
4.200 €
Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmeart 1344 bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte
Benutzungsgebühren Vereine
Einnahmeart 1367, bitte Kostenstelle kontieren,
Nutzungsentgelte Kreissporthalle
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögen
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
44431000
Haftpflichtversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Sportgeräte, Stühle;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Sportgeräte, Stühle, Tische
Zuschüsse IGTS für Mietkosten der Kreissporthalle
Sachkonten
0€
500 €
1.000 €
0€
500 €
6.200 €
6.200 €
6.200 €
0€
206 €
200 €
0€
26 €
0€
7.200 €
6.432 €
7.400 €
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1368, bitte Produkt kontieren
0€
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
0€
0€
0€
42910100
Rechnungen von Werkhof an Stadt z.B. Schilder
montieren Projekt "Laufender Schulbus"
0€
0€
0€
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Projektzuschüsse (2013: TuS Stetten Tennis 11.000 €,
TC Lörrach 4.000 €)
Diese Posten neu gliedern:
- Sportförderung IGTS + Bandenwerbung neuer
Ansatz 2015 (108.100 €)
- Zuschüsse: Hallenbadbenutzung, Jahreskarten
Trainer (1.300 €)
- Zuschüsse für Platzunterhaltung vereinseigener
Plätze (12.900 €)
- Sonstiges: Hallenanalysen, Sporttage/events (4.800
€)
100.500 €
95.504 €
127.100 €
43180010
Zuschüsse an übri. Bereiche
Einzelzuschüsse Baumaßnahmen usw.
Einzelzuschüsse an Vereine (Richtlinien der Stadt
Lörrach über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse)
2013: Tus Stetten (11.000 €), TC Lörrach (4.000 €)
2014: Rot-Weiß Lörrach (7.800 €)
2015: Tennisclub Hauingen (3.400 €)
2015/16: Schützengesellschaft Hauingen( je 35.000 €)
7.800 €
7.735 €
38.400 €
108.300 €
103.239 €
165.500 €
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1370
4.449 €
0€
33210000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
300 €
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
42310000
Mieten und Pachten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
710 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
100 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
73 €
Einnahmeart 1368, bitte Produkt kontieren
0€
4.821 €
0€
0€
-114-
Getränke, Fahrkarten, Bastelmaterialien, Eintritt
Fussballspiel etc.
751 €
0€
1780 Sport
P 421002
Sportveranstaltungen
4210 02 00 0000
Sportveranstaltungen
allgemein
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
2015: Weiterentwicklung und Durchführung von
Bewegungsprogrammen für Fit im Grütt und an
anderen Orten:
Seniorensportprogramme / Fit im Grütt (ÜL-StartFinanzierung) 2.750 € (2000 € + 750 €)
Multivereinspass 850 €
Fortbildung für Erzieher 1.250 €
Projekt More than Kicking 1.875 (75€ pro Tag x 25)
Etablierung Disc Golf 1275 + X € (neue Körbe, Interne
Verrechnung Mäharbeiten)
44220000
Honorarkräfte
2015: Kommissionsitzung Sport und Neuerarbeitung
von Prioritäen des Sportentwicklungsplanes
gemeinsam mit IKPS (Evaluation Maßnahmenkatalog)
2000 Euro
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
5.500 €
Stadtlauf
PG 4240
Bäder
4240 00 00 0000
Bäder
Veranstaltungsaufwand
Ehrenpreise der Stadt / Sportlerehrung, Miete Burghof
f.Sportlerball, SAK Kletteropening usw.
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
Rechnungen von Werkhof an Stadt (z.B. Transporte,
Auf- und Abbau Veranstaltungen)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
PG 4241
Sportstätten ohne Schulsport
4241 01 00 0000
Bereitstellung und Betrieb
von gedeckten Sportflächen
bis 27 x 45 qm
4241 02 00 0000
4241 03 00 0000
FG 1780
I42100009991
Bereitstellung und Betrieb
von
Freisportanlagen
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
82 €
5.500 €
6.691 €
10.000 €
10.000 €
11.896 €
12.000 €
500 €
1.371 €
500 €
13.267 €
12.500 €
Veranstaltungsaufwand
42910100
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen - Werkhof
Rechnungen von Werkhof an Stadt (z.B. Transporte,
Auf- und Abbau Veranstaltungen)
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen - VKB
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren,
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1368, bitte Produkt kontieren; Ersatz von
Sachausg., zu keiner Halle zuordenbar
Unterhaltung Grünflächen Fremdaufwand
0
Investitionsaufträge
Sachkonten
0€
0€
8.000 €
6.361 €
8.000 €
1.000 €
1.104 €
1.100 €
9.000 €
7.465 €
9.100 €
0€
0€
0€
0€
0€
83.400 €
83.400 €
98.200 €
500 €
0€
500 €
500 €
0€
500 €
0€
0€
0€
0
Bewegliches Vermögen Sport 78310000
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Summe Erträge (Budget):
FG Sport
Zuschüsse an Vereine für Unterhaltung städtischer
Plätze, ab 2012 bei GGM
0€
0€
Bereitstellung und Betrieb
von
Sondersportanlagen
0€
0€
42718000
42123000
2.000 €
0€
z.B. Flyer, Startnummern, Abrechnung Sparkasse
2014: Mehrkosten durch Gutscheincode für Läufer
aus 2013 wg. Abbruch
2015: Stadtlauf Lörrach konzeptionell überarbeiten
(Laufstrecke, Auswertung etc.) 1000 Euro
34850000
1.860 €
978 €
42718000
34610000
8.000 €
121 €
Poster, Flyer, etc.
10.500 €
4210 02 40 0000
2.089 €
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Mehrgenerationenspielplatz im Freien mit
Bewegungsstationen, Aufwertung einzelner Laufwege
mit Bewegungselementen („Fitnessgeräten im Freien“)
5.000 € (um 15.000 € gekürzt, Teil trägt vermutlich
Bürgerstiftung)
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
5.500 €
15.500 €
5.000 €
5.500 €
15.500 €
5.000 €
69.700 €
71.819 €
58.100 €
Summe Aufwendungen (Budget):
198.600 €
195.813 €
259.000 €
Saldo Budget
128.900 €
123.994 €
200.900 €
-115-
1800 Rechnungsprüfung
FB 1800
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1800 10 0000
FB Rechnungsprüfung
allgemein
34610000
Einnahmeart 1007, bitte Kostenstelle oder Produkt
FB 1800
Produkte
1113 01 00 0000
Rechnungsprüfung
1112 03 00 1800
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
897 €
500 €
2.500 €
742 €
2.500 €
0€
0€
0€
1.800 €
2.111 €
2.000 €
1.400 €
1.428 €
1.500 €
600 €
596 €
600 €
0€
0€
0€
1.900 €
2.481 €
1.900 €
0€
0€
0€
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
42717000
Repräsentationsmittel
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereinen und
Verbänden
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
400 €
540 €
400 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.300 €
891 €
1.300 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
1.100 €
197 €
1.100 €
44315000
Portokosten
100 €
8€
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
700 €
176 €
700 €
44319000
Telefongebühren
100 €
338 €
300 €
44431000
Haftpflichtversicherung
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
200 €
183 €
200 €
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
PC-Miete, Hardware usw.
GIS
Steuer-/Rechtsberatung
Festnetz, Handy
Sachkonten
34610000
Sonstige übertragene
34610000
Rechnungsprüfung und
Prüfungen, die sich die
40000000
Kommune vorbehalten
hat
Berichtswesen /
Betriebswirtschaftliche
Beratung
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
wenn nicht direkt einem Produkt zuordenbar;
Seminare, Führungskräfteschulung usw.
vorl. Erg.
2014
42220000
40000000
1113 02 00 0000
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
kontieren
Ansatz 2014
34610000
40000000
Einnahmeart 1007, bitte Kostenstelle oder Produkt
Personalkosten
Einnahmeart 1007, bitte Kostenstelle oder Produkt
Personalkosten
Einnahmeart 1007, bitte Kostenstelle oder Produkt
Personalkosten
I11130009991
Bewegliches Vermögen
Rechnungsprüfung
78310000
12.700 €
10.641 €
13.200 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
32 €
0€
0€
32 €
0€
0€
2€
0€
0€
2€
0€
0€
6€
0€
0€
6€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
kontieren
Sachkonten
0€
100 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
kontieren
Investitionsaufträge
0€
54 €
Ansatz 2014
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
kontieren
FB 1800
0€
100 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Summe Erträge (Budget):
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
39 €
0€
Summe Aufwendungen (Budget):
12.700 €
10.641 €
13.200 €
Saldo Budget:
12.700 €
10.602 €
13.200 €
-116-
1900 Medien und Kommunikation
FB 1900
Kostenstelle
1900 10 0000
Medien und
Kommunikation
allgemein
1900 11 0000
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
34610000
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Erstattung Privatgespräche Telefon,
Schadenersatz
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42210000
Unterhaltung des bewgl. Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
nur wenn keine Produktzuordnung möglich
44297000
Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände
Mitgliedschaft Bundesverband der Pressesprecher
44311000
Büromaterial
44312000
44314000
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
2015: Umgestaltung 16. OG durch Umzug FB 1600 und
Zuzug Team Märkte
nur wenn keine Produktzuordnung möglich
User-Lizenzen SAP
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.600 €
714 €
2.000 €
800 €
2.082 €
1.000 €
3.800 €
4.554 €
4.000 €
300 €
428 €
300 €
300 €
298 €
300 €
87 €
0€
0€
200 €
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
1.500 €
1.808 €
800 €
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.200 €
1.134 €
1.000 €
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
300 €
1.951 €
600 €
500 €
2.288 €
200 €
1.000 €
143 €
800 €
500 €
655 €
800 €
0€
0€
0€
200 €
245 €
300 €
0€
0€
0€
100 €
73 €
100 €
12.300 €
16.539 €
12.400 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
nur wenn keine Produktzuordnung möglich
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1112 01 00 1670
Grundsätze, Strategien,
Handlungsrahmen
(Standards): Corporate
Identity
34610000
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren;
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2061, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Sponsoring
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
2015: Beschwerdemanagement / Bürgeranliegen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Betriebsaufwendungen (z.B. Beauftragung Grafikbüros
usw.) zu CI, CD
2015: Konzept und Zielgruppenanalyse Stadtmagazin,
sh. Zieleliste Dez 1 (4.500 €)
Öffentlichkeitsarbeit
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
200 €
0€
1.000 €
200 €
0€
0€
5.000 €
3.505 €
5.000 €
5.400 €
3.505 €
6.000 €
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2063, bitte Produkt kontieren; Verkauf
Repräsentationsmittel intern
300 €
3.687 €
300 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; z.B. Erstattung Getränke intern
800 €
6.120 €
800 €
1.100 €
9.807 €
1.100 €
0€
0€
0€
0€
4€
0€
7.000 €
8.869 €
7.000 €
7.000 €
8.873 €
7.000 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
42717000
0€
0€
0€
Produkte
34610000
0€
200 €
FB 1900
Repräsentationen intern 34210000
Ansatz 2015
80 €
34610000
1114 06 10 1670
vorl. Erg.
2014
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Medien und
Kommunikation
steuerpflichtige Erträge
42716000
Ansatz 2014
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sitzungsgetränke und sonstiger kulinarischer
Sitzungsbedarf, Mitarbeiterjubiläen, Geschenke an
Mitarbeiter, Neujahrsempfang Rathaus
Repräsentationsmittel
-117-
1900 Medien und Kommunikation
1114 06 20 1670
Repräsentationen extern
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; z.B. Erstattungen für Empfänge (z.B.
Städtepartnerschaften), Erstattung Getränke
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
Kostenteilung Neujahrsempfang gemeinsam mit LRA
2015
500 €
0€
500 €
40000000
Personalkosten
13 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
0€
400 €
Repräsentationsmittel
Weinpräsente (3.000 €), externe Repräsentation OB
(6.500 € + 300 € Rest OB), Ehrengaben (2.300 €),
Bürgerpreis, Schülerempfänge, Buchgeschenke,
Geschenkband, Wein, Kaffee, Ehrungen/Jubilare (2500
€)
14.600 €
11.579 €
14.600 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
Neujahrsempfang (13.500 €), Narrenempfang (2000 €),
Narrenempfang Schüler (300 €), Sitzungen Narren (300
€) unvorhergesehene Sitzungen/Empfänge (1.500 €)
(z.B. Städtetag) Repräsentationsmittel und
Veranstaltungsaufwand (neue Gebührenordnung
Burghof, Kostensteigerungen durch Narrenempfänge)
11.200 €
19.034 €
17.600 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Auf-/Abbau Schilder, Ausstellungen,
Veranstaltungen, Bühnen; Absperrungen
500 €
0€
500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42716000
1130 04 00 0000
8.000 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
26.300 €
1130 03 00 0000
7.500 €
53 €
42620000
42717000
Internetangebot
500 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
1130 02 00 0000
53 €
z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook,
Twitter, Nutzungsrechte Bilder
Öffentlichkeitsarbeit
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Betrieb Homepage (hitcom)
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2063, bitte Produkt kontieren; Verkauf
Lörracher Jahrbücher
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Einkauf Lörracher Jahrbücher (2.500 €),
Sonstiges, z.B. Broschüre Adventskalender (750 €)
2015: zwei Ausgaben Mitarbeitermagazin InnenStadt
(2000 €) und Anschub Stadtmagazin (1000 €)
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
43170000
Zuschüsse an private Unternehmen
44293000
Gebühren und Entgelte
Werbung, Vermarktung,
34210000
Ausschreibungen,
Bekanntmachungen,
34610000
Veranstaltungen
Zuschuss Lörracher Jahrbuch (12.782 €)
(evtl. Änderung durch Herausgabe eines Lörracher
Heftes als Jahrbuch da Fortführung durch Verlag Lutz
unsicher)
Gema-Gebühren (Gebühren Adventskalender
Aufführungen Musik)
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2063, bitte Produkt kontieren; Verkauf
Lörrachspiele, Werbe- und Repräsentationsmittel
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Erträge aus Annoncen, Sponsoring Lörracher
Adventskalender
31481000
Spenden
z.B. Spenden für Adventskalender
neues Sachkonto ab 2014
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
Adventskalender (2500 €)
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42716000
0€
30.631 €
33.100 €
1€
0€
1€
0€
1.400 €
0€
1.000 €
2.000 €
6.253 €
2.000 €
11.000 €
11.003 €
11.000 €
200 €
0€
200 €
14.600 €
17.257 €
14.200 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42724000
Herausgabe (Non-) Print- 34610000
Medien
34210000
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
4€
-118-
442 €
1.485 €
300 €
1.927 €
0€
1.200 €
0€
1.200 €
200 €
0€
200 €
7.500 €
9.230 €
6.300 €
13.000 €
12.782 €
13.000 €
21.900 €
22.012 €
21.500 €
500 €
780 €
500 €
2.000 €
440 €
1.000 €
2.500 €
1.220 €
1.500 €
0€
800 €
2.000 €
0€
0€
500 €
0€
500 €
6.500 €
5.252 €
2.500 €
z.B. Auf-/Abbau Schilder, Ausstellungen,
Veranstaltungen, Bühnen; Absperrungen
400 €
89 €
400 €
Verrechnung Druckerei
800 €
0€
0€
100 €
0€
100 €
0€
0€
0€
15 €
0€
14.000 €
4.681 €
6.500 €
22.300 €
10.037 €
10.000 €
Einkauf Werbemittel/Repräsentationsmittel (3000 €),
Sonstiges: Anzeigen auf Werbetafeln, Zeitungen,
Auskunftsdateien, Veröffentlichungen in Büchern sowie
Kauf solcher Bücher, Fotos OB, Namensänderungen
(3500 €)
Öffentlichkeitsarbeit
0€
300 €
1900 Medien und Kommunikation
1130 05 00 0000
Pressearbeit
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44297000
Mitgliedsb. an Vereine u. Verbände
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
FB 1900
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11301609991
Bew. Vermögen Medien
u. Kommunik.
78310000
Einnahmeart 2064, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
0€
2.627 €
0€
2.627 €
0€
1.000 €
905 €
2.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Presseanlässe (Sommerloch, Hintergrundgespräche,
Jahrespressegespräch) (1000€) Einkauf
Verteiler/Medienkontakte (500 €)
Medienbeobachtung/Evaluation (1200 €)
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Summe Erträge (Budget Medien):
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Umgestaltung 16 OG durch Umzug 1600 und
Zuzug Team Märkte
0€
155 €
200 €
300 €
0€
300 €
2.200 €
8.391 €
2.700 €
3.500 €
9.451 €
5.200 €
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
938 €
4.000 €
0€
938 €
4.000 €
4.400 €
15.635 €
10.600 €
Summe Aufwendungen (Budget Medien):
113.300 €
119.242 €
113.400 €
Saldo Budget:
108.900 €
103.607 €
102.800 €
-119-
1940 Märkte
FG 1940
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
1940 60 0000
Märkte allgemein
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1487, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren; Privatnutzung Telefon; Erstattung von
Schadensfällen; Vermischte Einnahmen die keinem
Produkt zugeordnet werden können.
bis einschl. 2014:
2150 6000 00
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
42724000
EDV - sonstige Software
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
2015: geplanter Umzug in 16. OG
2014: Schulungsbedarf
Veranstaltungsmanagement+neue Mitarbeiterin mit
Schulungsbedarf
Marktkosten, die keinem Markt zugeordnet werden
können
PC-Arbeitsplätze, Hardware, Faxgerät, Kartenlesegerät
usw.
neu: laufender Unterhalt neues Marktprogramm: 101€
Ansatz 2014
1€
0€
1€
0€
0€
1.500 €
207 €
1.500 €
1.000 €
801 €
1.000 €
1.600 €
381 €
1.600 €
800 €
556 €
800 €
5730 06 15 2150
Wochenmarkt
Lörrach
Wochenmarkt
Stetten
0€
1.000 €
0€
3.000 €
0€
167 €
0€
0€
84 €
0€
100 €
0€
100 €
0€
200 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben, die keinem Markt zugeordnet
werden können
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
nach Möglichkeit bitte auf Produkt buchen (ggf.
Aufteilung auf Lörrach und Stetten)
42910200
Sons. Sach- u. Dienstleist. Stadtgrün
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
200 €
29 €
200 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
1.700 €
2.571 €
1.700 €
44315000
Portokosten
1.500 €
1.601 €
1.500 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
1.000 €
589 €
1.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
600 €
123 €
600 €
44319000
Telefongebühren
200 €
62 €
200 €
44431000
Haftpflichtversicherung
1.000 €
1.029 €
1.000 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
78 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
44439000
Sonstige Versicherungen
23 €
0€
44435000
Unfallversicherung
Steuerliche Beratung Märkte
200 €
80 €
Bekanntmachung Marktsatzung
200 €
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
34113000
Standgelder
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH bewegliches Vermögen
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42710000
Ansatz 2014
Märkte
5730 06 10 2150
Ansatz 2015
0€
12.800 €
FG 1940
vorl. Erg.
2014
49.000 €
24 €
200 €
0€
0€
8.491 €
14.800 €
vorl. Erg.
2014
47.107 €
Ansatz 2015
48.000 €
1€
49.000 €
47.108 €
48.000 €
0€
0€
500 €
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
1.500 €
480 €
1.500 €
42714030
Betriebsaufwand Strom
1.500 €
2.544 €
1.500 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
500 €
0€
700 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
31.000 €
28.828 €
31.000 €
34.500 €
31.852 €
35.200 €
6.500 €
6.313 €
6.200 €
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42714030
Betriebsaufwand Strom
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
1€
6.500 €
6.314 €
6.200 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-120-
451 €
1.000 €
60 €
500 €
500 €
821 €
1.000 €
5.000 €
4.429 €
5.000 €
6.500 €
5.760 €
6.500 €
1940 Märkte
5730 06 20 2150
Wochenmarkt
Brombach
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
800 €
5730 07 10 2150
Wochenmarkt
Haagen
Jahrmarkt /
Citymarkt
5730 07 30 2150
5730 07 40 2150
Flohmarkt
Händlerjahrmarkt
Weihnachtsmarkt
957 €
600 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
161 €
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
161 €
0€
1.000 €
1.243 €
1.200 €
1.000 €
1.243 €
1.200 €
0€
0€
0€
12.000 €
11.686 €
12.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
34113000
Standgelder
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1487, bitte Produkt kontieren
Sponsoring Citymarkt
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42220000
Erwerb von geringwertigen Verm.geg.
2€
12.000 €
5730 07 20 2150
600 €
0€
800 €
5730 06 30 2150
957 €
11.689 €
12.000 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Gebühr für Straßennutzung (zählt nicht als Miete);
Sonstiges, z.B. Gestaltung Plakate, Testbohrungen,
Stromanschluss, Markthelfer, Programm, Nachtwache,
etc.
42714030
Betriebsaufwand Strom
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
25.000 €
28.098 €
25.000 €
bisher unter 42910100
0€
400 €
1.000 €
bisher unter 42710000
0€
345 €
3.500 €
Veranstaltungsaufwand
bisher unter 42710000
0€
283 €
1.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Durch priv. Markthelfer weniger Werkhofkosten, Strom
zuvor bei Werkhof eingerechnet
13.000 €
7.601 €
11.000 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Beratungskosten zur Durchführung des Citymarktes
3.200 €
4.000 €
4.000 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
41.200 €
40.726 €
45.700 €
14.000 €
14.459 €
14.000 €
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
200 €
0€
1€
14.000 €
14.460 €
14.000 €
500 €
0€
200 €
0€
66 €
200 €
6.400 €
5.532 €
6.000 €
0€
0€
6.900 €
5.598 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
6.400 €
0€
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
42718000
Veranstaltungsaufwand
0€
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
44294000
Rechts- und Beratungskosten
0€
0€
0€
0€
0€
80.500 €
65.080 €
80.500 €
80.500 €
65.081 €
80.500 €
40.000 €
47.028 €
50.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
0€
1€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42310000
Mieten und Pachten
Hütten, WC Wagen, etc.
bezugnehmend auf Angebot Hüttenbauer.
Möglicherweise Ausschreibung 2015
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
6.000 €
4.683 €
6.000 €
42714030
Betriebsaufwand Strom
3.500 €
3.549 €
3.500 €
4.000 €
4.907 €
5.300 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Plakate, Anzeigen, etc.
2015: Neugestaltung Plakat Weihnachtsmarkt und
Programmheft (1300 €)
42718000
Veranstaltungsaufwand
Programm
1.500 €
812 €
1.500 €
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
Helfer, Wachdienst
4.000 €
5.773 €
4.000 €
-121-
1940 Märkte
42910100
5730 07 90 2150
Sonstige
Veranstaltungen
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
34113000
Standgelder
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 0260, bitte Produkt kontieren
0€
200 €
199 €
200 €
Arbeiten für Tag des Pferdes
2.100 €
237 €
0€
0€
0€
Reiterverein für Tag des Pferdes
2.000 €
2.000 €
2.000 €
Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Anzeigen Bring- und Holmarkt
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Unterstützung bei: Stadtfeste ProLörrach, Weindorf,
Spectrum Glas, Tour de Ländle, Pfännle on Tour
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
42910200
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Bew./Immat.
Vermögen Märkte
78310000
0€
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
0€
1€
42716000
I57302109991
80.300 €
1€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sachkonten
10.000 €
73.037 €
0€
Personalkosten
Investitionsaufträge
6.285 €
69.000 €
0€
40000000
FG 1940
10.000 €
0€
0€
4.300 €
2.436 €
Ansatz 2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Marktstände)
und Software ab 410 € netto
vorl. Erg.
2014
2.100 €
4.300 €
Ansatz 2015
9.996 €
0€
9.996 €
0€
Summe Erträge (Budget):
163.800 €
146.852 €
162.500 €
Summe Aufwendungen (Budget):
175.200 €
178.055 €
193.200 €
11.400 €
31.203 €
30.700 €
Saldo Budget:
-122-
2000 Bürgermeister
DZ 2000
Produkte
Sachkonten
1110 01 00 2000
Steuerung, Dezernat
der/des Bürger-
34610000
meisters/in
34820000
Beispiele / Kommentare
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Einnahmeart 0201, Erstattung Privatfahrten außerhalb
Lörrachs, Privatgespräche Handy;
Ablieferungen aus Nebentätigkeiten
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
1.300 €
2.075 €
500 €
Einnahmeart 1011, z.B. Sitzungsgelder und
Fahrtkostenerstattung Kreistag
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.300 €
2.075 €
500 €
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1015, z.B. Fahrtkostenerstattung SAENA
GmbH
34880000
Erstattungen vom übrigen Bereich
Einnahmeart 1013, z.B. Fahrtkostenerstattung
Regionalverband
35910000
Andere sonstige ordentliche Erträge
bitte Sachkonto 34610000 verwenden!
40000000
Personalkosten
Personalkosten BM und BM-Sekretariat
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
100 €
499 €
100 €
42510000
Haltung von Fahrzeugen
Leasingraten, Kraftstoff, CH-Autobahn-Vignette, ADACMitgliedschaft, GEZ-Gebühren usw.
6.800 €
3.974 €
7.000 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen - Werkhof
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
1.300 €
475 €
1.300 €
42510110
Haltung von Fahrzeugen - Material
Werkhof
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und welche eine Fremd-firma mit
auf die Rechnung geschrieben hätte)
0€
0€
0€
42516000
Aufwand für Kfz-Versicherung
800 €
850 €
900 €
42517000
Aufwand für Kfz-Steuer
200 €
45 €
200 €
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
900 €
182 €
1.000 €
42717000
Repräsentationsmittel
600 €
1.211 €
1.000 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Miete, Hardware usw.
1.800 €
1.831 €
1.900 €
42724000
EDV - sonstige Software
Software etc., z.B. Rechtsdienst und VENSA
300 €
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
z.B. Handkassenabrechnung, wenn nicht anderweitig
zuordenbar
0€
0€
44296000
Verfügungsmittel
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
700 €
416 €
700 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
500 €
262 €
400 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
400 €
31 €
300 €
44315000
Portokosten
200 €
205 €
200 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
2.000 €
1.427 €
2.000 €
44319000
Telefongebühren
600 €
685 €
600 €
44431000
Haftpflichtversicherung
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
104 €
0€
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
31 €
0€
17.300 €
12.377 €
17.600 €
DZ 2000
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11102009991
Bewegliches Vermögen
Dezernat 2
78310000
Veranstaltungsaufwand, Arbeitsessen usw.
0€
0€
0€
150 €
Festnetz, Handy
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Summe Erträge (Budget):
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
0€
0€
0€
0€
Ansatz 2015
0€
1.300 €
2.075 €
500 €
Summe Aufwendungen (Budget):
17.300 €
12.377 €
17.600 €
Saldo Budget
16.000 €
10.301 €
17.100 €
-123-
2100 Bürgerdienste
FG 2100
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2100 10 0000
Bürgerdienste allgemein
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Privatnutzung Telefon; Erstattung von
Schadensfällen; Vermischte Einnahmen die keinem
Produkt zugeordnet werden können.
34800020
Erstattungen vom Bund - Personal
Einnahmeart 1130,Ersatz von Personalaufwendungen
ATZ durch Arbeitsagentur; bisher 34800000
40000000
2101 10 0000
InSeL allgemein
neu ab 2014
2102 10 0000
Soziales allgemein
neu ab 2014
Personalkosten
Ansatz 2014
200 €
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
493 €
400 €
200 €
493 €
400 €
500 €
0€
500 €
7.000 €
271 €
5.000 €
2.000 €
5.157 €
4.000 €
800 €
491 €
800 €
0€
0€
0€
16.000 €
484 €
800 €
4.000 €
4.500 €
4.000 €
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
(u. a. Beendigung des Verwaltungsfachwirts einer
Mitarbeiterin)
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze, Hardware, Faxgerät, Kartenlesegerät
usw.
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User
42724000
EDV - sonstige Software
Wasserspender 3. OG
300 €
1.296 €
1.000 €
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich. Z.B. Terminalabrechnung
2.200 €
599 €
2.000 €
0€
8.139 €
0€
Sachverständigen- und Gerichtskosten, sofern keine
Produkt Zuordnung (z.B. Ausländerrecht) möglich ist.
1.000 €
0€
1.000 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44291000
Leiharbeitskräfte
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
14.000 €
6.919 €
14.000 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
200 €
1.034 €
1.500 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
5.200 €
1.274 €
5.200 €
44315000
Portokosten
25.000 €
11.146 €
10.000 €
1.000 €
358 €
1.000 €
5.000 €
1.448 €
5.000 €
0€
0€
0€
1.100 €
1.089 €
1.100 €
0€
0€
0€
300 €
323 €
300 €
480 €
0€
85.600 €
45.009 €
57.200 €
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
34610000
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
2014: Teambildungsmaßnahme InSeL
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
42710000
44311000
44312000
Bücher und Zeitschriften
u.a. VSV, Datenschutzrecht, Onlinelizenz Ortsbuch
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
1.000 €
0€
1.000 €
1.500 €
2.892 €
0€
8.010 €
6.500 €
0€
300 €
83 €
1.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
251 €
200 €
Büromaterial
755 €
0€
900 €
123 €
900 €
353 €
0€
5.000 €
12.467 €
10.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Terminalabrechnung EC-Gerät In-Se-L und
Pflanzenschmuck In-Se-L
1.100 €
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
0€
-124-
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich.
377 €
500 €
1.163 €
1.500 €
0€
100 €
2100 Bürgerdienste
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
0€
2103 10 0000
Wohngeld allgemein
neu ab 2014
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
0€
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Renten/ Zuschüsse
allgemein
neu ab 2014
2105 10 0000
Waffenrecht/
Wohnbauförderung
allgemein
neu ab 2014
2106 10 0000
0€
0€
0€
0€
1.580 €
2.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
122 €
100 €
44311000
Büromaterial
Antragsformulare
0€
500 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Druckaufträge
0€
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
0€
0€
1.903 €
2.300 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
229 €
1.551 €
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich.
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
100 €
0€
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
437 €
0€
417 €
200 €
423 €
600 €
0€
0€
0€
0€
100 €
84 €
100 €
800 €
1.360 €
1.400 €
200 €
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich.
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
1.500 €
0€
0€
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
0€
0€
Ausländerrecht allgemein 34610000
neu ab 2014
200 €
42210000
0€
2104 10 0000
40 €
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
0€
0€
0€
0€
3€
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
836 €
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich.
0€
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
0€
500 €
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Aufwand für Bundesdruckerei, Formulare
2013: Erhöhung um 20.000 € wegen elektronischem
Aufenthaltstitel
0€
839 €
500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.000 €
911 €
1.000 €
30.000 €
30.605 €
25.000 €
3.389 €
3.000 €
12.318 €
6.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
44220000
Honorarkräfte
-125-
LaDiVA Ausländerwesen, HTK Ausländerrecht
6.000 €
0€
0€
0€
41 €
0€
2100 Bürgerdienste
2107 10 0000
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Gewerbe und Gaststätten
34610000
allgemein
neu ab 2014
400 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
348 €
200 €
47.937 €
35.600 €
Einnahmeart 2085, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Vermischte Einnahmen die der Fachgruppe,
aber keinem Produkt zugeordnet werden können.
0€
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
FG 2100
FUG 2101
Bürgerdienste
InSeL
1222 01 00 2100
Meldeangelegenheiten
1222 02 00 2100
Ausweis- und sonstige
Dokumente
0€
700 €
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
1.195 €
1.500 €
695 €
300 €
67 €
1.000 €
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich.
300 €
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2076, Aufenthaltsbescheinigungen,
Führerscheineintrag, Meldebescheinigung,
Melderegisterauskunft, Verwarnung Melderecht, dvv
Meldeportal Gemeindegebühren usw.
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren; Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Bereich
Meldeangelegenheiten
34610000
0€
257 €
0€
FB 2100 Produkte
400 €
37.600 €
0€
42210000
324 €
Ansatz 2014
50.000 €
2.214 €
vorl. Erg.
2014
3.800 €
Ansatz 2015
50.226 €
45.000 €
2.000 €
1.157 €
2.000 €
500 €
1.164 €
700 €
400 €
557 €
400 €
0€
0€
52.900 €
53.104 €
48.100 €
1.000 €
479 €
2.000 €
0€
476 €
1.500 €
3.000 €
1.369 €
3.000 €
90.000 €
86.851 €
93.000 €
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Erhöhung wegen Schulungsbedarf neues MeldeR
42710000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Formularvordrucke, Bescheinigungen, Hüllen
2015: Neue Meldeformulare erforderlich
42717000
Repräsentationsmittel
Neubürgeraktionen (Broschüren, Flyer, Gutscheine,
Neubürgertaschen, Stadtführungen, Eintrittskarten)
42724000
EDV - sonstige Software
LEWIS (94.000 €), dvv.Meldeportal (14.000 €)
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
(Bis 2013: Neubürgertaschen)
44291000
Leiharbeitskräfte
0€
44311000
Büromaterial
0€
2€
200 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
531 €
500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
32 €
200 €
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
94.200 €
89.740 €
100.400 €
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2076, bitte Produkt kontieren, (Vorläufiger)
Personalausweis, (Kinder-)Reisepass,
Staatsangehörigkeitsausweis usw.
230.000 €
205.574 €
230.000 €
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
25.000 €
17.998 €
25.000 €
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
13.000 €
8.255 €
10.000 €
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
7.000 €
8.608 €
8.000 €
35610000
Buß- und Verwarngelder
0€
-300 €
300 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2081, bitte Produkt kontieren,
Zwangsgelder
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Bereich Ausweisund sonstige Dokumente
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
z.B. Fortbildungen zu neuem Personalausweis
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Aufwand für Bundesdruckerei (Reisepass,
Personalausweis usw.)
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44311000
Büromaterial
44319000
Telefongebühren
44220000
Honorarkräfte
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
275.000 €
240.136 €
273.300 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
0€
0€
1.000 €
129 €
1.000 €
250.000 €
195.014 €
250.000 €
16.000 €
28.496 €
16.000 €
0€
0€
0€
638 €
2.000 €
200 €
151 €
200 €
33 €
200 €
0€
Digant-Lizenz-Passantragsverfahren, GeoService
(RegioData) (1.200 €)
A.S.A. Abfrageservice für abholbereite Ausweise
0€
0€
200 €
-126-
0€
2100 Bürgerdienste
44432000
1222 04 00 2100
Bürgerservice (inkl.
Ausnahmegenehmigungen)
1222 04 03 2100
1220 01 00 2100
Beurkundungen/
Beglaubigungen
Verwaltung von
Fundsachen
0€
0€
224.462 €
269.400 €
40.000 €
37.908 €
40.000 €
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2076, bitte Produkt kontieren,
Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftsleistungen,
Sonstiges (20.000 €)
Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone,
Handwerkerparkgenehmigungen usw. (16.000 €)
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
1.000 €
1.690 €
1.000 €
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
500 €
676 €
500 €
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
600 €
1.127 €
700 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Bereich
Bürgerservice
0€
0€
42.100 €
41.401 €
42.200 €
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
0€
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42710000
Antragsformulare
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
100 €
848 €
200 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
4€
0€
44500000
Leistungen für andere
Behörden (auch:
Müllgebühr)
0€
267.400 €
33110000
34610000
1222 04 02 2100
Eigenschadenversicherung
34820000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse
Trier
Erstattungen an den Bund
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 2182, Kostenersatz Müll Landratsamt
0€
15.540 €
14.000 €
100 €
16.392 €
14.200 €
8.500 €
8.733 €
8.500 €
8.500 €
8.733 €
8.500 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
1€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
0€
1€
0€
10.000 €
8.715 €
10.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2076, bitte Produkt kontieren,
Kirchenaustritte, Sonstige Beurkundungen und
Beglaubigungen (Schulzeugnis, Unterschrift, Abschrift
usw.)
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
500 €
342 €
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
100 €
360 €
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
200 €
312 €
300 €
10.800 €
9.729 €
10.500 €
200 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
1€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
0€
1€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1160, bitte Produkt kontieren,
Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro
1.600 €
1.112 €
1.600 €
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
100 €
26 €
100 €
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
100 €
12 €
100 €
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
100 €
17 €
100 €
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2075, Fundsachenversteigerung
Ansatz kann erhört werden
3.800 €
0€
3.800 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
5.700 €
1.167 €
5.700 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Anteil an Fundsachenauktion (GMS-Bentheimer)
2.000 €
374 €
2.000 €
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
FundInfo (Westernacher Product Service AG)
1.000 €
1.008 €
1.000 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleist.
Beschaffung Formulare usw.
0€
312 €
200 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
3.000 €
2.935 €
2.500 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
100 €
0€
100 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
1€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-127-
Fundsachenversteigerung OV/BZ
0€
0€
0€
6.100 €
4.629 €
5.800 €
2100 Bürgerdienste
FUG 2102
Soziales
1220 02 00 2100
Gefahrenabwehr
allgemein (allg.
Polizeirecht)
1220 02 10 2100
1220 02 20 2100
1220 02 22 2100
1220 02 23 2100
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1160, bitte Produkt kontieren, allgemeine
Polizeiverfügungen zur Gefahrenabwehr
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
35610000
Buß-/Zwangsgelder
Projekt Zivilcourage
Projekt zur Bekämpfung
des Ladendiebstahls
950 €
1.100 €
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Einnahmeart 2081, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
1.100 €
950 €
1.100 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
500 €
190 €
500 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Betriebsaufwand des Desinfektors
2015: Räumung einer Messiwohnung
1.000 €
9.614 €
5.000 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
z.B. Miete Bauzaun, Aufstellung Fuchsfallen
1.600 €
0€
1.600 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Aufstellung Bauzaun (Amoklauf)
100 €
0€
100 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
49 €
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
3.400 €
9.951 €
7.300 €
Obdachlosenunterbringu
33210000
ng und Betreuung
Kriminalprävention
allgemein
1.100 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
98 €
100 €
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 0220, Ersatz für Sachaufwendungen
(Nutzungsentschädigungen)
290.000 €
383.966 €
325.000 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2078, Kostenerstattung Räumungen,
Renovierung, Energie etc.
15.000 €
25.847 €
15.000 €
35831000
Auflösung von Wb. auf Forderungen
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
500 €
491 €
500 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
42 €
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
700 €
587 €
700 €
330.000 €
435.844 €
350.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
229 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
28 €
26 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
Unterbringungskosten;
enthält 21.000 € für Fachstelle Wohnungssicherung
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Bereich
Kriminalprävention
Einnahmeart 0222, bitte Produkt kontieren,
Kostenersatz GAL
31481000
Spenden
Nicht deckungsfähig mit dem übrigen Budget, da i.d.R.
zweckgebunden. Wird bei Bedarf umgebucht.
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
sofern keine Projektkosten
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
kann auch einzelnem Projekt zugeordnet werden
44312000
44314000
0€
200 €
0€
0€
0€
0€
200 €
18.700 €
467 €
8.000 €
0€
0€
0€
Bücher und Zeitschriften
0€
24 €
0€
Druckerei- und Kopierbedarf
0€
61 €
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
51 €
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
18.700 €
603 €
8.200 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
12.000 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Projekt
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
14.000 €
10.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
14.000 €
10.000 €
12.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
14.000 €
13.383 €
13.000 €
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Projekt
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-128-
0€
0€
0€
0€
0€
14.000 €
13.383 €
13.000 €
2100 Bürgerdienste
1220 02 24 2100
1220 02 25 2100
Projekt FfiBB "Faires
Fahr´n in Bus und Bahn"
Projekt "Hilfe zur Arbeit"
34610000
1220 02 27 2100
1220 02 28 2100
Projekt "Wir kümmern
uns"
Anti-Gewalt-Training
Glücksspiel
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Projekt
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
9.000 €
2.564 €
9.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
34820000
1220 02 26 2100
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
236 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Projekt
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 0222, bitte Produkt kontieren,
Kostenersatz Jobcenter
9.000 €
2.799 €
9.000 €
0€
0€
0€
2.000 €
1.323 €
1.500 €
2.000 €
1.323 €
1.500 €
3.300 €
2.041 €
2.800 €
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
3.300 €
2.041 €
2.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
171 €
500 €
15.000 €
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Projekt
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Dienstkleidung SIP Team
42620000
Aus- und Fortbildung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
15.000 €
10.718 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
15.500 €
10.889 €
15.500 €
34610000
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
1114 04 00 2100
Fischereiwesen
Behindertenbeirat
0€
0€
0€
0€
5.500 €
0€
5.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
3.000 €
2.604 €
3.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
1220 03 02 2100
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
Einnahmeart 1060, bitte Produkt kontieren,
Neuausstellung / Verlängerung Fischereischein;
Jugendfischereischein
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
0€
3.000 €
2.604 €
3.000 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
44311000
Büromaterial
0€
77 €
100 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
1€
0€
44510000
Erstattungen an Land
Fischereiabgabe an Landesoberkasse Karlsruhe
2.500 €
1.320 €
2.000 €
2.500 €
1.398 €
2.100 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, z.B.
Rückzahlung Vorschuss, sonst. Erstattungen
0€
105 €
0€
0€
105 €
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Bekanntmachung Gesetzesänderungen
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Nicht deckungsfähig
mit dem übrigen Budget, da i.d.R. zweckgebunden.
Wird bei Bedarf umgebucht.
0€
31481000
Spenden
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte,
2013: Digitalkamera
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
19 €
0€
allgemeine Aufwendungen;
Projektmittel (z.B. Filmprojekt)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6.500 €
3.506 €
4.500 €
17 €
-129-
2100 Bürgerdienste
44432000
1114 08 00 2100
1114 08 10 2100
1114 08 20 2100
3140 01 00 2100
3180 08 00 2100
Kommunale
Integrationsförd. für
Einwohner ausländ.r
Herk. /
Internationale
Kommission
Stadtteilmütter
Internationales
Sommerfest
Verwaltung und Betrieb
von Unterkünften und
Einrichtungen (inkl.
Betreuung)
Sozialkoordination
FUG 2103
Wohngeld
3180 01 00 2100
Gewährung Wohngeld
Lörrach
34610000
Eigenschadenversicherung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
31481000
Spenden
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Nicht deckungsfähig
mit dem übrigen Budget, da i.d.R. zweckgebunden.
Wird bei Bedarf umgebucht.
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
42718000
Veranstaltungsaufwand
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44432000
Eigenschadenversicherung
34610000
Fortbildung IK
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
2014: Projekt Stadtteilmütter (8.000 €)
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
31480000
Spenden
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Nicht deckungsfähig
mit dem übrigen Budget, da i.d.R. zweckgebunden.
Wird bei Bedarf umgebucht.
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
2015: 25. Internationales Sommerfest
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
31480000
Spenden
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Nicht deckungsfähig
mit dem übrigen Budget, da i.d.R. zweckgebunden.
Wird bei Bedarf umgebucht.
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH bewegliches Vermögen
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
3.542 €
4.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
764 €
1.000 €
6.500 €
9.780 €
10.000 €
76 €
0€
10.000 €
20 €
5.000 €
0€
0€
0€
0€
6€
0€
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
21.500 €
10.645 €
16.000 €
0€
40000000
34610000
0€
6.500 €
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
0€
8.000 €
8.000 €
4.000 €
8.000 €
8.000 €
4.000 €
200 €
0€
100 €
200 €
0€
100 €
0€
0€
0€
4.622 €
0€
9.200 €
6.058 €
11.000 €
800 €
944 €
800 €
10.000 €
11.624 €
11.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonderbeihilfen (zu soziale Vergünstigungen?),
Unterstützung Handwerksgesellen
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
300 €
115 €
300 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
300 €
115 €
300 €
0€
5€
0€
0€
5€
0€
500 €
214 €
500 €
4.000 €
4.200 €
4.200 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
200 €
178 €
100 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung Gesetzesänderungen
44311000
Büromaterial
Antragsformulare
44312000
Bücher und Zeitschriften
bitte auf Vorkostenstelle buchen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-130-
DiWo (Wohngeld)
2100 Bürgerdienste
44432000
3180 07 00 2100
Gewährung von
Elterngeld
FUG 2104
Renten, Zuschüsse
1225 01 00 2100
Sozialversicherungsangelegenheiten
(Renten)
3160 01 00 2100
Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege
34610000
Eigenschadenversicherung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
4.700 €
4.592 €
4.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4€
0€
0€
4€
0€
500 €
0€
500 €
0€
0€
0€
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
100 €
0€
100 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
600 €
0€
600 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1100
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42717000
Repräsentationsmittel
Jubiläumsausgaben
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
Diakonisches Werk (1.275 €)
Katholische Gesamtkirchengemeinde (1.275 €)
Ehe- und Familienberatung (2.700 €)
DRK Ortsverein Lörrach (1.400 €)
Arbeiterwohlfahrt (1.400 €)
Villa Schöpflin/Suchtprävention (5.000 € + 30.000 €
Projekt .compas + 2.400 € HALT!)
Frauen helfen Frauen (10.000 €)
Frauenberatungsstelle (7647 € )
Arbeitskreis Rauschmittel e.V. (3.300 €+5.500 € ab
2016)
Tierschutzverein (8.300 €)
Pro Digno (3.000 €)
Verein Kreuzweg, Mozartstraße 2-4 (2.000)
bwlv (4.500€ für 3 Jahre Sachkostenzuschuss )
Hebammen (5.000 €), Beschluss HA
Sonstiges (2.800 €)
SAK für Bürgerarbeit (Übernahme von Verwaltungsund Gemeinkosten für 2015 13.500 €)
BDH KV (100€) für 3 Jahre Zuschuss
Caritas Betreuungsdienst für Demenzkr. (1.500 €)
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkr. (300 €)
Caritas Haus- / Familienpflege (2.800 €)
Mietzuschuss DRK (7.100 €)
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle (7.900 €)
44297000
Mitgliedsbeiträge a. Vereine u. Verbände
Lebenshilfe (153 €), Spastikerverein (153 €), Blindenund Sehbehindertenverein Südbaden (25,50 €)
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
100 €
121.200 €
123.134 €
125.200 €
400 €
392 €
400 €
0€
0€
0€
121.600 €
123.625 €
125.600 €
12.000 €
11.479 €
12.000 €
0€
Waffen, Wohnbauförderung
1220 03 01 2100
Waffen- und
Sprengstoffangelegenheit
33110000
en
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1170, Kleiner Waffenschein, Ausstellung
Waffenbesitzkarte, Erwerbsberechtigung, Waffeneinund austragungen, Munitionserwerbsberechtigung,
Ausstellung/Änderung/Verläng. Feuerwaffenpass
Ansatz ist 2011 eher schwer zu erreichen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
0€
35610000
Buß-/Zwangsgelder
Einnahmeart 2081, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
12.000 €
11.479 €
12.000 €
0€
0€
0€
400 €
198 €
200 €
0€
60 €
0€
2.500 €
2.715 €
2.500 €
0€
0€
1.000 €
40000000
Personalkosten
42210000
UH bewegliches Vermögen
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Aufwand für Bundesdruckerei (Waffenbesitzkarten etc.)
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
dvv.Onlineauskunft für Waffenregister (200 €); ORION
Waffendatei (700 €)
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
2015: Waffenvernichtungstransport nach Stuttgart im 1.
Quartal geplant (Pflichtaufgabe)
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
0€
0€
0€
44294000
Rechts- und Beratungskosten
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
12 €
-131-
Bekanntmachung Gesetzesänderungen
0€
0€
0€
100 €
450 €
300 €
2100 Bürgerdienste
44432000
5220 02 00 2100
Förderung von
Wohneigentum
FUG 2106
Ausländerrecht
1222 07 00 2100
Bearbeitung von
Aufenthaltsregelungen
für Unionsbürger
1222 08 00 2100
1222 11 00 2100
1222 12 00 2100
Bearbeitung von
Aufenthaltsregelungen
für Drittstaatler
Ausländerrechtliche
Maßnahmen
Sonstiges
(Ausländerwesen)
Eigenschadenversicherung
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1426, Erteilung Wohnberechtigungsschein
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
0€
3.000 €
3.437 €
4.000 €
700 €
840 €
700 €
0€
0€
0€
700 €
840 €
700 €
36510000
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Dividende Baugenossenschaft
0€
221 €
0€
35630000
Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.
Ausfallhaftung
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
203 €
200 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
7.500 €
7.164 €
7.500 €
0€
Familienheimförderung (Zinszuschüsse an kinderreiche
Familien), Förderung zur Schaffung von Wohnraum
(Ergänzung d. Landesförderprogramme)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44294000
Rechts- und Beratungskosten
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
200 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
0€
0€
0€
44420000
Aufwendungen für Steuern vom Ertrag
0€
36 €
0€
44435000
Unfallversicherung
0€
44830000
Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.
33110000
Ausfallhaftung
Einnahmeart 2237, bitte Produkt kontieren, (Dauer)Aufenthaltskarte, Bescheinigung Daueraufenthalt usw.
Verwaltungsgebühren
0€
0€
0€
0€
7.500 €
7.403 €
7.900 €
1.400 €
1.983 €
1.500 €
1.400 €
1.983 €
1.500 €
40000000
Personalkosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44294000
Rechts- und Beratungskosten
0€
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
0€
0€
0€
50.000 €
50.448 €
50.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Einnahmeart 2237, bitte Produkt kontieren,
Aufenthaltserlaubnis, Auflagenänderung ohne
Erwerbstätigkeit, Aussetzung der Abschiebung,
Ausweisersatz, Befristung Aufenthalts- und
Einreiseverbot, Fiktionsbescheinigung, Bescheinig-ung
Aufenthaltsrecht und sonstige Bescheinigung,
Grenzgängerkarte, Niederlassungserlaubnis,
Übertragung eines Aufenthaltstitels usw.
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44293000
Gebühren und Entgelte
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44313000
Gerichtskosten (Anwalt, Erstatt. Prozess)
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
50.000 €
50.448 €
50.000 €
500 €
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
500 €
0€
807 €
0€
500 €
2.000 €
0€
0€
0€
1.000 €
807 €
2.500 €
30 €
0€
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2237, bitte Produkt kontieren
0€
35610000
Buß-/Zwangsgelder
Einnahmeart 2081, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
0€
30 €
0€
40000000
Personalkosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44432000
Eigenschadenversicherung
33110000
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2237, Reiseausweis, Schülersammelliste,
Verpflichtungserklärung, Visum
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Erstattungen / Vermischte Erträge im Bereich
Ausländerwesen
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
1.000 €
0€
500 €
0€
0€
0€
1.000 €
0€
500 €
14.000 €
11.513 €
13.000 €
0€
1€
0€
14.000 €
11.514 €
13.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Aufwand für Bundesdruckerei, Formulare
2013: Erhöhung um 20.000 € wegen elektronischem
Aufenthaltstitel
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
LaDiVA Ausländerwesen, HTK Ausländerrecht
-132-
753 €
1.000 €
0€
10.000 €
0€
0€
2100 Bürgerdienste
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44311000
Büromaterial
44312000
44317000
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44432000
Eigenschadenversicherung
FUG 2107
Gewerbe und Gaststätten
1220 04 00 2100
Gewerberegister einschl.
33110000
Auskünfte
1220 06 00 2100
Bearbeiten von
Gaststättenerlaubnissen
Bearb. von Gestatt.,
Sperrz. und sonst.
gaststättenrechtl.
Erlaubnissen Lörrach
0€
83 €
0€
0€
0€
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
182 €
300 €
0€
0€
0€
0€
1.017 €
11.300 €
25.000 €
27.448 €
25.000 €
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1168, Gewerbean- und ummeldungen,
Zweitschrift Gewerbeanzeige, Auszug
Gewerbezentralregister, Gewerbeauskunft,
Führungszeugnis
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
40000000
1220 05 00 2100
0€
0€
0€
0€
25.000 €
27.448 €
25.000 €
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42724000
EDV - sonstige Software
GEVE Gewerberegister und Erlaubniswesen (EVD
Ermtraud GmbH)
2.000 €
1.803 €
2.000 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
58 €
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
5€
0€
44500000
Erstattungen an den Bund
1.100 €
967 €
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Bekanntmachung Gesetzesänderungen
Teilbeträge für Erteilung Auskünfte
Gewerbezentralregister an die Bundeskasse Trier
65 €
0€
3.100 €
2.898 €
2.000 €
10.000 €
15.473 €
10.000 €
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1168, bitte Produkt kontieren, (vorläufige)
Gaststättenerlaubnis,
Änderung der Betriebszeit, Stellvertretungserlaubnis
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
2€
0€
10.000 €
15.475 €
10.000 €
40000000
Personalkosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
0€
0€
500 €
0€
0€
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
30 €
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Bekanntmachung Gesetzesänderungen
0€
0€
175 €
0€
500 €
205 €
0€
10.000 €
11.360 €
10.000 €
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1168, bitte Produkt kontieren,
Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen (z.B. für Feste,
Veranstaltungen)
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
2.000 €
1.170 €
1.200 €
33114000
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
2.000 €
1.570 €
2.000 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
1€
0€
14.000 €
14.101 €
13.200 €
40000000
Personalkosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44432000
Eigenschadenversicherung
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-133-
Bekanntmachung Gesetzesänderungen
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
17 €
0€
175 €
0€
0€
0€
0€
0€
192 €
0€
2100 Bürgerdienste
1220 07 00 2100
1220 08 00 2100
1220 09 00 2100
Sonstige
gewerberechtliche
Erlaubnisse
Überwachung von
Gewerbebetrieben und
Veranstaltungen
Verkehrs- u
straßenrechtliche
Genehmigungen u.
Erlaubnisse
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1168, bitte Produkt kontieren,
Reisegewerbekarten, Bestätigung Geeignetheit
Aufstellungsort
33112000
Verwaltungsgebühren OV Brombach
33113000
Verwaltungsgebühren OV Haagen
33114000
34610000
6.000 €
14.923 €
15.000 €
Einnahmeart 1046, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
Einnahmeart 1038, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Einnahmeart 1062, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
2€
0€
6.000 €
14.924 €
15.000 €
1.000 €
162 €
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
bitte Vorkostenstelle verwenden!
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
367 €
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
0€
0€
1.200 €
529 €
0€
bitte Vorkostenstelle verwenden!
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2076, bitte Produkt kontieren
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren
0€
2€
0€
35610000
Buß-/Zwangsgelder
Einnahmeart 2081, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
0€
2€
0€
1.000 €
0€
0€
1.000 €
181 €
0€
2.000 €
181 €
0€
40.000 €
48.649 €
42.000 €
0€
2€
0€
40.000 €
48.650 €
42.000 €
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
z.B. Aufwand für Proben, Messungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
33110000
Sondernutzungsgebühren und
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
44311000
Büromaterial
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Einnahmeart 1050, bitte Produkt kontieren,
Sondernutzungserlaubnis Infostand
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
13 €
1.098 €
0€
23 €
0€
0€
1.135 €
0€
vorl. Erg.
2014
FG 2100
Investitionsaufträge
Sachkonten
I12220009991
Bew./Immat. Vermögen
InSeL
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
0€
I12202109991
Bew./Immat. Vermögen
Bürgerdienste
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
0€
Beispiele / Kommentare
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Summe Erträge (Budget):
579.600 €
561.650 €
581.800 €
Summe Aufwendungen (Budget):
775.900 €
680.131 €
769.800 €
Saldo Budget:
196.300 €
118.482 €
188.000 €
-134-
2110 Standesamt
FG 2110
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2110 60 0000
Standesamt allg.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2085, bitte Produkt kontieren,
Privatnutzung Telefon; Erstattung von Schadensfällen;
Vermischte Einnahmen die keinem Produkt zugeordnet
werden können.
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42510000
Haltung von Fahrzeugen
42510100
1223 01 00 2110
1223 02 00 2110
Geburten
Eheanmeldungen und
Eheschließungen /
Lebenspartnerschaften
Unterhaltung / Reparatur beweglicher Vermögensgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) wie
z.B. Möbel , Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
20 €
0€
500 €
1.827 €
500 €
Benzin, Ersatzteile: Trabi
0€
0€
0€
Haltung von Fahrzeugen - Werkhof
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
0€
0€
0€
42510110
Haltung von Fahrzeugen - Material
Werkhof
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
0€
0€
0€
42516000
Aufwand für Kfz-Versicherung
Trabi
0€
0€
0€
42517000
Aufwand für Kfz-Steuer
Trabi
0€
0€
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld für Standesbeamte
300 €
0€
300 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
2.000 €
2.182 €
2.000 €
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
64 €
0€
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
PC-Arbeitsplätze, Hardware, Faxgerät, Kartenlesegerät
usw.
3.600 €
3.438 €
3.500 €
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverfahren SAP-
SAP-User
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
Elektronische Formulare Standesamt;
AutiSta
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich. Z.B. Terminalabrechnung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Fachverband Standesamtswesen
Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
100 €
110 €
100 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
2.000 €
1.709 €
1.500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
Buchbindearbeiten bitte künftig auf 42710000
1.200 €
1.974 €
1.200 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Sachverständigen- und Gerichtskosten
nur wenn keine Produktzuordnung möglich ist
700 €
936 €
700 €
15.000 €
15.606 €
15.000 €
700 €
125 €
500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
700 €
311 €
700 €
4.000 €
5.149 €
4.000 €
0€
0€
0€
400 €
590 €
500 €
1.000 €
249 €
1.000 €
0€
0€
0€
200 €
0€
234 €
0€
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1082, Geburtsurkunden, Internationale
Geburtsurkunden, Geburtsregisterabschriften usw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
300 €
0€
100 €
70 €
100 €
32.500 €
34.593 €
31.900 €
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
40.000 €
71.563 €
70.000 €
40.000 €
71.564 €
70.000 €
500 €
0€
500 €
300 €
0€
300 €
100 €
0€
100 €
900 €
0€
900 €
50.000 €
44.830 €
60.000 €
50.000 €
44.831 €
1€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Geburtenbücher, Buchbindearbeiten
Einnahmeart 1082, bitte Produkt kontieren, (Anmeldung)
Eheschließung, Eheregisterauszüge,
Ehefähigkeitszeugnis usw.
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
1€
60.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-135-
Dekoration Trauraum, Blumen, Traumappen,
Buchbindearbeiten etc.
500 €
0€
500 €
1.000 €
1.147 €
1.000 €
2110 Standesamt
1223 04 00 2110
1223 05 00 2110
1223 07 00 2110
1223 09 00 2110
1223 11 00 2110
Sterbefälle
Personenstandsregister / -urkunden
Andere
Beurkundungen,
öffentliche
Beglaubigungen
Behördliche
Namensänderungen
Sonstige
Amtshandlungen
Standesamt
44312000
Bücher- und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
hier nur Anschaffung von Fachbüchern/-zeitschriften,
Wochenzeitung o.ä.
Buchbindearbeiten bitte künftig auf 42710000
Einnahmeart 1082, bitte Produkt kontieren, Sterbefälle,
Sterbeurkunden, Sterberegisterabschriften usw.
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
100 €
0€
100 €
100 €
2€
100 €
1.700 €
1.149 €
1.700 €
30.000 €
28.532 €
50.000 €
30.000 €
28.532 €
50.000 €
500 €
0€
500 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
0€
100 €
0€
100 €
600 €
0€
600 €
Buchbindearbeiten
33110000
Verwaltungsgebühren
Personenstandsurkunden, Auszüge
Personenstandsregister, Eintrag in internationales
Stammbuch usw.
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0
Anteil KSt. 2110600000 Standesamt
9???????
Aufwand aus ILV: Abrechn. Steuerung
33110000
Verwaltungsgebühren
Beurkundung ausländischer Geburten, Sterbefälle,
Eheschließungen usw., Bescheinigungen
Namensführung, Versicherung an eides statt
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
42910000
Sonst. Sach- und Dienstleistungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0
Anteil KSt. 2110600000 Standesamt
9???????
Aufwand aus ILV: Abrechn. Steuerung
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
2€
Einnahmeart 1082, bitte Produkt kontieren, öffentl.rechtl. Namensänderung, Bescheinigung über
Namensführung
1.000 €
600 €
1.000 €
600 €
800 €
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fortbildung neue Standesbeamtin
0€
0€
500 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Buchbindearbeiten
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1082, bitte Produkt kontieren, Sonstige
Beurkundungen u. Beglaubigungen, z.B.
Namenserklärungen etc.
1.000 €
1.628 €
1.500 €
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1084, Verkauf Familienstammbücher
4.000 €
3.479 €
4.000 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
5.000 €
1223 12 00 2110
Bestattungsanordnungen /
Nachlasssicherungen
800 €
5.107 €
5.500 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Erwerb von Familienstammbüchern, Buchbindearbeiten
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1082, bitte Produkt kontieren
34810000
Erstattungen vom Land
Einnahmeart 2110, Erstattungen LRA für Bestattungen
34860000
Erstattungen von s. öff. Sonderr.
Einnahmeart 2106, Erstattungen Sparkasse für
Bestattungen
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 2107, Erstattungen privater Unternehmen
für Bestattungen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1150, Kostenersatz
Bestattungsanordnungen
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fortbildung neue Standesbeamtin
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Bestattungskosten (Einäscherung, Grabnutzung, Kosten
Bestattungsunternehmen etc.)
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
-136-
0€
0€
0€
4.000 €
3.480 €
4.000 €
0€
0€
0€
4.000 €
3.480 €
4.000 €
0€
25 €
300 €
30.000 €
51.463 €
40.000 €
30.000 €
51.488 €
40.300 €
0€
0€
500 €
40.000 €
63.841 €
40.000 €
0€
0€
0€
40.000 €
63.841 €
40.500 €
2110 Standesamt
1223 13 00 2110
Kirchenaustritte
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
10.000 €
22.220 €
25.000 €
10.000 €
22.220 €
25.000 €
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sachkonten
FG 2110
Investitionsaufträge
I12230009991
Bew./Immat. Vermögen
78310000
Standesamt
Beispiele / Kommentare
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Instrumente,
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Summe Erträge (Budget):
Summe Aufwendungen (Budget):
Saldo Budget:
-137-
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
1.163 €
0€
0€
1.163 €
0€
166.000 €
224.343 €
251.600 €
79.700 €
104.226 €
80.100 €
-86.300 €
-120.117 €
-171.500 €
2120 Brombach
FG 2120
Kostenstelle
Sachkonten
2120 60 0000
Ortsverwaltung
Brombach
34210000
Beispiele / Kommentare
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
40 €
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1052, Privatnutzung Telefon; Erstattung
von Schadensfällen; Vermischte Einnahmen die keinem
Produkt zugeordnet werden können.
0€
0€
0€
0€
40 €
0€
31481000
Spenden
Einnahmeart 1205; Nicht deckungsfähig mit dem übrigen
Budget, da i.d.R. zweckgebunden. Wird bei Bedarf
umgebucht. Neues Sachkonto 2014!
0€
16.440 €
0€
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
0€
0€
0€
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.200 €
864 €
400 €
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
0€
0€
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
200 €
200 €
400 €
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42717000
42718000
Repräsentationsmittel
Veranstaltungsaufwand
Geschenke für Jubilare
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze, Hardware, Faxgerät, Kartenlesegerät
usw.
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User
42724000
EDV - sonstige Software
z.B. GeoService, sonstige Software
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
Kosten für Jugendarbeit im Ortsteil Brombach an DieterKaltenbach-Stiftung
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich
200 €
266 €
200 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Aufstellen des Weihnachtsbaums, Auf- und Abbau
von Festen (nicht: Reinigung)
4.200 €
4.610 €
4.200 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
z.B. an aktives Brombach e.V.
200 €
80 €
400 €
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
200 €
216 €
200 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
600 €
701 €
800 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.;
Jahresabo OV und BZ
700 €
701 €
700 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
200 €
0€
200 €
44315000
Portokosten
600 €
559 €
600 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Ausstellungsversicherung
42715100
Straßenreinigung Werkhof
nicht deckungsfähig mit den übrigen Budget, aber
deckungsfähig mit Mäharbeiten Werkhof
42123100
Mäharbeiten Werkhof
FG 2120
Investitionsauftr.
Sachkonten
I12220029991
Bew./Immat.
Vermögen Brombach
78310000
Vollständige Personalkosten der Ortsverwaltung (keine
direkte Produktverbuchung)
Unterhaltung / Reparatur beweglicher Vermögensgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) wie
z.B. Möbel , Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
2014: neue Container für die Schreibtische + Bürostuhl
neue OV'in
Telefonanlage
Neujahrsempfang
Internet Jugendtreff Brombach, Bibliothek Bromb.
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Instrumente,
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
80 €
0€
500 €
1.500 €
1.269 €
1.810 €
500 €
1.500 €
3.200 €
4.054 €
3.200 €
600 €
325 €
300 €
1.500 €
1.470 €
1.500 €
31.900 €
31.854 €
31.900 €
200 €
67 €
200 €
1.000 €
1.463 €
1.000 €
1.000 €
1.029 €
1.000 €
100 €
68 €
100 €
100 €
87 €
100 €
0€
0€
0€
100 €
69 €
100 €
50.000 €
51.839 €
49.500 €
62.500 €
69.734 €
67.800 €
37.300 €
28.969 €
32.000 €
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40 €
0€
Summe Aufwendungen (Budget):
50.000 €
51.839 €
49.500 €
Saldo Budget:
50.000 €
51.799 €
49.500 €
-138-
2130 Ortsverwaltung Haagen
FG 2130
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2130 60 0000
Ortsverwaltung Haagen
33210000
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1039, Vergabe des Ratsaals und der Alten
Halle (VHS-Kurse)
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Ortschroniken usw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1044, Vermischte Einnahmen
31481000
Spenden
Einnahmeart 1066; Nicht deckungsfähig mit dem
übrigen Budget, da i.d.R. zweckgebunden. Wird bei
Bedarf umgebucht. Neues Sachkonto 2014!
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42710000
Besondere Verw.- u. Betriebsaufw.
0€
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaff.
0€
42717000
Repräsentationsmittel
42718000
Veranstaltungsaufwand
Neujahrsempfang
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
PC-Arbeitsplätze, Hardware, Faxgerät, Kartenlesegerät
usw.
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverfahren SAP-
SAP-User
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
z.B. GeoService, sonstige Software
42730000
Aufwand für bezogene Leistungen und
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
Vollständige Personalkosten der Ortsverwaltung (keine
direkte Produktverbuchung)
Unterhaltung / Reparatur beweglicher Vermögensgegenstände (unabhängig vom Anschaffungswert) wie
z.B. Möbel , Büromaschinen, Anlagen; Ersatz von
Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Ansatz 2014 vorl. Erg. 2014 Ansatz 2015
3.000 €
4.420 €
0€
0€
0€
400 €
393 €
400 €
0€
3.000 €
0€
100 €
0€
100 €
400 €
262 €
400 €
0€
0€
0€
500 €
494 €
500 €
3.400 €
4.813 €
3.000 €
3.400 €
80 €
Kosten für Jugendarbeit im Ortsteil Haagen an DieterKaltenbach-Stiftung (22.600), Miete Jugendraum
Waren
(7.200) Internetflatrate Jugendraum
0€
0€
0€
600 €
775 €
700 €
788 €
600 €
700 €
1.800 €
2.156 €
1.600 €
600 €
571 €
600 €
1.000 €
735 €
1.000 €
31.600 €
31.562 €
31.600 €
200 €
0€
200 €
2.100 €
441 €
2.100 €
1.000 €
733 €
1.000 €
100 €
72 €
100 €
0€
100 €
100 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich
2013: 25-jähriges Jubiläum Village-Neuff
z.B. Aufstellen des Weihnachtsbaums, Auf- und Abbau
von Festen (nicht: Reinigung)
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
NEU Mitgliedschaft Lörrach International
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
600 €
647 €
600 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
500 €
611 €
500 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
600 €
50 €
500 €
44315000
Portokosten
1.100 €
595 €
800 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
555 €
600 €
44319000
Telefongebühren
1.100 €
992 €
1.100 €
44431000
Haftpflichtversicherung
1.000 €
1.029 €
1.000 €
44432000
Eigenschadenversicherung
100 €
83 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
100 €
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
25 €
0€
46.400 €
43.442 €
45.900 €
48.500 €
58.081 €
48.500 €
20.300 €
15.155 €
20.300 €
42715100
Straßenreinigung Werkhof
42123100
Mäharbeiten Werkhof
FG 2130
Investitionsaufträge
Sachkonten
I12220039991
Bew./Immat. Vermögen
OV Haagen
78310000
Neu Dienstreisekaskoversicherung
nicht deckungsfähig mit den übrigen Budget, aber mit
Mäharbeiten Werkhof
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Summe Erträge (Budget):
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Instrumente,
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz 2014 vorl. Erg. 2014 Ansatz 2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
3.400 €
4.813 €
3.400 €
Summe Aufwendungen (Budget):
46.400 €
43.442 €
45.900 €
Saldo Budget:
43.000 €
38.629 €
42.500 €
-139-
2140 Ortsverwaltung Hauingen
vorl. Erg.
2014
FG 2140
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2140 60 0000
Ortsverwaltung
Hauingen
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; z.B. Verkauf
Ortssippenbuch
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1064, Privatnutzung Telefon; Erstattung
von Schadensfällen; Vermischte Einnahmen die keinem
Produkt zugeordnet werden können.
31481000
Spenden
Nicht deckungsfähig mit dem übrigen Budget, da i.d.R.
zweckgebunden. Wird bei Bedarf umgebucht. Neues
Sachkonto 2014!
40000000
Personalkosten
Vollständige Personalkosten der Ortsverwaltung (keine
direkte Produktverbuchung)
42210000
UH des beweglichen Vermögens
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Telefonanlage
200 €
0€
0€
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto; z.B.
Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
500 €
180 €
500 €
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
400 €
238 €
400 €
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42710000
Besondere Verw.- u. Betriebsaufw.
42717000
Repräsentationsmittel
42718000
Veranstaltungsaufwand
z.B. Neujahrsempfang, Holzversteigerung
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze, Hardware, Faxgerät, Kartenlesegerät
usw.
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-User
42724000
EDV - sonstige Software
z.B. GeoService, sonstige Software
42730000
Aufwand für bezogene Leistungen und Waren
Kaltenbach-Stiftung (21.200)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischte Ausgaben, sofern keine Produktzuordnung
möglich
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Aufstellen des Weihnachtsbaums, Auf- und Abbau
von Festen (nicht: Reinigung)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
0€
0€
0€
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
100 €
72 €
100 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
500 €
557 €
500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.;
Abo BZ und OV
700 €
701 €
700 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
300 €
40 €
300 €
44315000
Portokosten
800 €
499 €
800 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Ansatz 2014
Ansatz 2015
0€
0€
0€
400 €
361 €
400 €
400 €
361 €
400 €
0€
0€
0€
0€
80 €
Kosten für Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen an Dieter-
0€
0€
0€
600 €
1.322 €
600 €
800 €
1.101 €
800 €
1.800 €
1.521 €
1.600 €
600 €
522 €
600 €
1.000 €
869 €
1.000 €
21.200 €
21.236 €
21.200 €
300 €
0€
300 €
400 €
379 €
400 €
2.000 €
1.384 €
2.100 €
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
Telefongebühren
1.000 €
780 €
1.000 €
44431000
Haftpflichtversicherung
1.000 €
1.029 €
1.000 €
44432000
Eigenschadenversicherung
0€
42 €
100 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Ausstellungsversicherung
42715100
Straßenreinigung Werkhof
nicht deckungsfähig mit den übrigen Budget, aber mit
Mäharbeiten Werkhof
42123100
Mäharbeiten Werkhof
Sachkonten
FG 2140
Investitionsauftr.
I12220049991
Bew./Immat. Verm. OV
78310000
Hauingen
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
0€
0€
0€
100 €
104 €
100 €
34.700 €
32.741 €
34.500 €
37.300 €
39.941 €
40.000 €
21.300 €
21.111 €
18.500 €
Ansatz 2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Instrumente,
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
400 €
361 €
400 €
Summe Aufwendungen (Budget):
34.700 €
32.741 €
34.500 €
Saldo Budget:
34.300 €
32.381 €
34.100 €
-140-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 2200
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2200 10 0000
Grundstücks- und
Gebäudemanagement
allgemein
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1402, bitte Kostenstelle kontieren!
Erstattungen / Gutschriften Bauunterhaltung und
Bewirtschaftungskosten bitte auf Objektkostenstelle!
Privatnutzung Telefon; Erstattung von Schadensfällen
bei Fahrzeugen, sonst. Vermischte Erträge
34800020
Erstattungen vom Bund - Personal
Einnahmeart 1130,Ersatz von Personalaufwendungen
ATZ durch Arbeitsagentur; bisher 34800000
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
9.800 €
2220 10 0000
Haushalts- / Kassen- /
Rechnungs- und
Vergabewesen
wenn zu keinem Objekt zuordenbar
Neues Sachkonto ab 2014!
3.804 €
500 €
3.804 €
500 €
0€
9.800 €
Ansatz
2015
0€
31481000
Spenden
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42320000
Leasing
42510000
Haltung von Fahrzeugen
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
42510110
Haltung von Fahrzeugen Material
Werkhof
42516000
Kfz-Versicherung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze/Hardware-
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000
Aufw. EDV -sonst.EDV-Verfahren-
inkl. 5.000 € GIS-Kosten Nutzungsberechtigungen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischtes, z.B. Handkassenabrechnung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
ggf. zu Objektkostenstelle zuordnen
44297000
Mitgliedsbeiträge
Aufteilung Car-Sharing; 2012: Tierpark Lange Erlen
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
7.800 €
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
3.600 €
3.940 €
3.600 €
44433000
Umweltschadenversicherung
600 €
0€
0€
44434000
Elektronikversicherung
200 €
174 €
200 €
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
44550000
Erstattungen an verb. Unternehmen
34610000
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer bewegl. Gegenstände bis 410 €
netto; z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte,
Anlagen
Kaffeemaschine
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
0€
0€
2.000 €
1.992 €
0€
1.000 €
935 €
1.000 €
300 €
1.428 €
1.400 €
100 €
172 €
100 €
1.100 €
287 €
500 €
114 €
Fachbereichsleitung, Sekretariat
GIS Grünflächenerfassung (keine weiteren Mittel
erforderlich), Fahnen
200 €
253 €
200 €
2.000 €
3.119 €
3.000 €
160 €
100 €
17.000 €
3.230 €
2.000 €
0€
241 €
0€
13.000 €
17.049 €
17.000 €
0€
857 €
0€
5.900 €
4.568 €
5.900 €
200 €
386 €
200 €
500 €
0€
500 €
6.000 €
0€
6.000 €
300 €
130 €
200 €
6.500 €
6.378 €
6.500 €
3.000 €
1.146 €
1.500 €
4.600 €
1.778 €
3.000 €
1.600 €
2.350 €
1.600 €
2.000 €
676 €
1.200 €
2.500 €
1.289 €
2.500 €
0€
Kapitalertragssteuer
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
453 €
400 €
3.644 €
Einnahmeart 1402, bitte Kostenstelle kontieren
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer bewegl. Gegenstände bis 410 €
netto; z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte,
Anlagen
82.500 €
56.751 €
58.600 €
0€
19.220 €
0€
0€
19.220 €
0€
0€
0€
0€
1.200 €
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
1.500 €
1.047 €
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverfahren SAP-
1.400 €
714 €
1.200 €
42724000
EDV - sonstige Software
0€
1.200 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
8.000 €
26.675 €
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
200 €
237 €
200 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
100 €
0€
100 €
44319000
Telefongebühren
200 €
0€
100 €
44520000
Erstattungen an Gemeinden (GV)
28.673 €
4.000 €
2013: eu-weite Holzausschreibung
2014: eu-weite Strom- und Gasausschreibung
0€
11.400 €
-141-
0€
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
2210 10 0000
Liegenschaften
bislang 2223100000
2224 10 0000
2230 10 0000
2230 60 5130
Vermietung
Hochbau- und unterhaltung
Schlossbergschule Umbau zur
Montessorischule
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1402, bitte Kostenstelle kontieren!
Privatnutzung Telefon
0€
115 €
100 €
0€
115 €
100 €
40000000
Personalkosten
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Handys
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
für Hausmeister, wenn keinem Objekt zuordenbar
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
Hausmeisterkurse
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverfahren SAP-
RE/FX
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
800 €
126 €
44319000
Telefongebühren
400 €
238 €
500 €
4.700 €
888 €
14.000 €
0€
6€
0€
6€
34610000
100 €
0€
500 €
1.000 €
267 €
1.600 €
2.000 €
0€
2.000 €
7.100 €
900 €
2013: Externe Durchführung Ausschreibung Reinigung
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
600 €
"Mietwohnungen verwalten", Ergänzungslieferungen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1402, bitte Kostenstelle kontieren!
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverfahren SAP-
RE/FX
42724000
Aufw. EDV -sonst.EDV-Verfahren-
Pacht/Erbbau, KMV
44311000
Büromaterial
44312000
44317000
34610000
257 €
500 €
500 €
0€
6.000 €
6.270 €
300 €
0€
700 €
0€
0€
0€
Bücher und Zeitschriften
200 €
358 €
Dienstfahrten, Reisekosten
200 €
0€
7.200 €
6.628 €
0€
0€
847 €
1.000 €
0€
847 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1402, bitte Kostenstelle kontieren!
Privatnutzung Telefon, Schlüsselausgabe an Vereine
(allerdings möglichst aufs Objekt)
1.000 €
38110000
Aktivierte Eigenleistungen
40000000
Personalkosten
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42510000
Haltung von Fahrzeugen
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
300 €
0€
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
100 €
94 €
100 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
4.000 €
7.370 €
8.000 €
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
200 €
30 €
200 €
42718000
Veranstaltungsaufwand
0€
0€
0€
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42724000
Aufw. EDV -sonst.EDV-Verfahren-
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u.Verbände
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
34610000
42310000
Einnahmeart 1400
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer bewegl. Gegenstände bis 410 €
netto; z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte,
Anlagen
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
mehr Mitarbeiter
30.000 €
30.000 €
0€
3.990 €
100 €
800 €
656 €
800 €
300 €
0€
0€
10 €
AutoCAD, STLB-AR-BP Grundlizenz (Wartung,
Ausschreibung, Vergabe)
7.000 €
4.386 €
Architektenkammer
Zeitungsanzeigen, E-Vergabe
200 €
210 €
0€
397 €
0€
900 €
3.474 €
3.000 €
0€
391 €
0€
5.271 €
4.000 €
800 €
493 €
800 €
2.000 €
2.392 €
2.000 €
20.600 €
30.722 €
26.200 €
0€
0€
0€
86.099 €
30.000 €
86.099 €
30.000 €
0€
Containermiete (ab 2014 nicht mehr investiv gebucht)
0€
-142-
200 €
4.000 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Mieten und Pachten
7.000 €
1.557 €
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
2240 60 0000
2200 36 1010
Wald allgemein
Rathaus Lörrach
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
34810000
Erstattungen vom Land
34820000
Einnahmeart 1590, bitte Produkt kontieren
0€
0€
0€
Erstattungen von Gemeinden / GV
Einnahmeart 1588
0€
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1587; Zuwendungen für
forstwirtschaftliche Maßnahmen
0€
0€
0€
71.207 €
6.000 €
42210000
UH des beweglichen Vermögens
Reparatur von Kettensägen usw.
5.000 €
0€
5.000 €
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
z.B. Werkzeuge
2.000 €
206 €
2.000 €
42510000
Haltung von Fahrzeugen
8.000 €
6.688 €
8.000 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
1.100 €
1.288 €
2.000 €
42510110
Haltung von Fahrz. -Material Werkhof-
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
0€
0€
300 €
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
600 €
620 €
600 €
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
100 €
160 €
200 €
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
1.000 €
1.165 €
1.000 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
500 €
0€
500 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
0€
13.874 €
0€
42718000
Veranstaltungsaufwand
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
5.000 €
320 €
5.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
700 €
976 €
300 €
44293000
Gebühren und Entgelte
44297000
Mitgliedsbeiträge
1.000 €
1.096 €
1.100 €
44311000
Büromaterial
200 €
0€
200 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
200 €
266 €
200 €
44319000
Telefongebühren
200 €
95 €
200 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
0€
0€
0€
44431000
Haftpflichtversicherung
1.000 €
1.029 €
1.000 €
44432000
Eigenschadenversicherung
200 €
208 €
200 €
44433000
Umweltschadenversicherung
100 €
99 €
100 €
44439000
Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung
44520000
Erstattungen an Gemeinden / GV
Forstverwaltungskostenbeitrag
71.207 €
Wildschäden, Sonstiges
0€
6.000 €
0€
90 €
BLHV Jagdgenossenschaft 100 €
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42211000
Wartung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung / Reparaturen von beweglichen Sachen;
Ersatz von Schlüsseln
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
Telefonanlagen (ab 2013: wird im TH 1400
veranschlagt)
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
44293000
Gebühren und Entgelte
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
1.400 €
1.222 €
1.200 €
54.200 €
54.185 €
54.200 €
82.500 €
83.587 €
83.300 €
0€
0€
0€
245 €
0€
Taubenfutter
245 €
0€
3.200 €
481 €
3.200 €
4.100 €
4.139 €
4.100 €
0€
0€
0€
100 €
206 €
100 €
100 €
322 €
100 €
1.500 €
1.169 €
1.500 €
0€
0€
0€
10 €
Handykosten Hausmeister Rathaus
0€
0€
0€
100 €
0€
100 €
800 €
789 €
800 €
0€
0€
0€
0€
900 €
36 €
0€
9.900 €
7.152 €
10.800 €
2200 36 6822
Sportplatz Brombach KarlWenk-Str
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mähzuschüsse an Vereine
4.500 €
4.500 €
4.500 €
2200 36 6831
Sportplatz Haagen
Hauinger Str
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mähzuschüsse an Vereine
4.500 €
4.500 €
4.500 €
2200 36 6840
Sportplatz Hauingen
Brückenstraße
43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Mähzuschüsse an Vereine
4.500 €
4.500 €
4.500 €
-143-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
2200 36 1017
2200 36 5118
BHKW Rathaus
steuerpflichtig
PV Eichendorffschule
steuerpflichtig Contracting
2200 36 5218
PV Neumattschule
2200 36 5718
PV Pestalozzi-Fördersch.
steuerpflichtig Contracting
Steuerpflichtig Contracting
Einnahmeart 1401, bitte Kostenstelle kontieren;
Energieeinspeisung + Mineralölsteuererstattung fließt
zu 100 % in Contracting (badenova)
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1401, bitte Kostenstelel kontieren,
Energieeinspeisung
fließt zu 100 % in Contracting (Siemens)
12.000 €
15.100 €
12.000 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1401, bitte Kostenstelle kontieren,
Energieeinspeisung
fließt zu 100 % in Contracting (Siemens)
5.000 €
6.374 €
5.000 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
64 €
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
11 €
Einnahmeart 1401, bitte Kostenstelle kontieren,
Energieeinspeisung
fließt zu 100 % in Contracting (Siemens)
BHKW Schlossberghalle
steuerpflichtig
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1401, bitte Kostenstelle kontieren,
Energieeinspeisung + Mineralölsteuererstattung fließt
zu 100 % in Contracting (badenova)
2200 36 3417
BKHW Museum
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1401, bitte Produkt kontieren;
Energieeinspeisung
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Energieeinspeisung (Installation lt. Bie 2012)
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1358
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
2200 36 2017
BHKW Feuerwehr
2200 36 3120
Alte Halle Haagen
steuerpflichtig
42220000
42710000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44319000
Telefongebühren
0€
0€
1.000 €
11.555 €
0€
17.000 €
17.964 €
17.000 €
17.000 €
276 €
2.058 €
100 €
600 €
1.236 €
200 €
836 €
400 €
600 €
1.058 €
600 €
0€
0€
Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1544, bitte Kostenstelle kontieren
2200 36 7824
WC Marktplatz
33210000
Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte
Einnahmeart 1544, bitte Kostenstelle kontieren
2200 36 8850
Aichelepark
34800000
Erstattungen vom Bund
Einnahmeart 0231
0€
2200 36 8811
Tiergehege Rosenfelsp.
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1392, Verkauf von Tieren bis 410 Euro
netto
0€
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
Futtermittel, Tierarzt , Laboruntersuchungen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
44293000
Gebühren und Entgelte
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuschuss Mauersanierung Burg Rötteln durch
Naturpark Südschwarzwald
42717000
Repräsentationen
Fahnen u.a.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1133 01 00 0000
Abwicklung von
Grundstücksgeschäften
Taubenfutter
3.000 €
800 €
0€
2.864 €
3.000 €
229 €
0€
1.086 €
800 €
10 €
47.000 €
0€
47.000 €
1.000 €
0€
0€
1.122 €
Ansatz
2014
Sachkonten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1402, bitte Produkt kontieren!
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
bitte auf jeweilige Objektkostenstelle buchen
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 2212, Gebühr für Negativbescheinigung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1622, Grundsteuerrückersatz,
Aufwandsentschädigungen (Rücknahme Kaufangebot)
34610000
100 €
0€
33210000
internes Grundstücks- und 34610000
Gebäudemanage-ment
17.000 €
580 €
WC-Anlage
Veloeinstellhalle
1124 00 00 0000
0€
17.994 €
163 €
2200 36 7184
Produkte
30 €
1.039 €
Einnahmeart 1544, bitte Kostenstelle kontieren
FB 2200
9.000 €
0€
Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte
Heimatpflege
11.350 €
5.000 €
33210000
2200 36 3910
0€
0€
WC-Anlage Busbahnhof
Hebelpark
1.799 €
5.000 €
2200 36 7814
2200 36 8860
10.000 €
24 €
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufw.
42910000
9.000 €
14.317 €
11 €
2200 36 6937
nicht steuerpflichtig
10.000 €
-144-
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
0€
0€
0€
100 €
0€
0€
7.500 €
8.195 €
7.500 €
0€
5.166 €
0€
7.500 €
13.361 €
7.500 €
Abwicklung von
Grundstücksgeschäften
1133 04 00 0000
5510 01 00 0000
5550 01 00 0000
5550 02 00 0000
612000000000
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
Kosten des Grundstücksverkehrs
42724000
Aufw. EDV -sonst.EDV-Verfahren-
GIS
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.
1.000 €
181 €
1.000 €
43.000 €
31.274 €
43.000 €
900 €
0€
0€
0€
2.747 €
0€
100 €
100 €
100 €
0€
1.407 €
0€
100 €
45 €
100 €
45.100 €
35.754 €
44.200 €
Verwaltung/Bewirtsch.
unbebauter Grundstücke
für externe Nutzer
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1601, bitte Produkt oder Kostenstelle
kontieren!
800 €
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
bitte auf jeweilige Objektkostenstelle buchen
300 €
0€
0€
Bereitst./Unterhaltung von
Grün- und Parkanlagen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1402, bitte Produkt kontieren!
0€
0€
0€
0€
0€
0€
800 €
0€
0€
Holzproduktion
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1585: Hauingen/Nord, Einnahmeart 1586
Lörrach-Dinkelberg/Süd; Brennholz und
Nebenerzeugnisse Lörrach
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1590
0€
0€
0€
433.500 €
455.674 €
430.200 €
0€
158 €
0€
433.500 €
455.832 €
430.200 €
0€
42210000
UH bew. Vermögen
0€
0€
42510000
Haltung von Fahrzeugen
0€
0€
0€
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
Holzernte
133.500 €
122.418 €
119.700 €
42711000
Betriebsaufwand Materialbeschaffungen
Kulturen
42730000
Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
Forstschutz und Jungbestandspflege
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Holzversteigerungen
Erhaltung / Förderung der 34610000
ökologischen und sozialen
Funktion des Waldes Süd
42210000
Lörrach - Weil
Sonstige allg.
Finanzwirtschaft
0€
800 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
Einnahmeart 1590, bitte Produkt kontieren
UH des beweglichen Vermögens
1.000 €
0€
500 €
133.500 €
122.418 €
121.200 €
4.000 €
0€
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42220000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
0€
0€
0€
42710000
Besond. Verw.- u- Betriebsaufw.
Erholungs- und Schutzfunktion
3.500 €
2.090 €
7.500 €
42730000
Aufw. für bez. Leist. und Waren
Verbrauchsmittel
5.000 €
0€
100 €
44294000
Rechts-und Beratungskosten
Rechtskosten Wildschäden
0€
0€
3.000 €
44297000
Mitgleidsbeiträge
Arbeitskreis Jagdgenossenschaften und Eigenjagden
(77 €)
45990000
Sonstige Finanzaufwendungen
Avalprovision Rentenzahlung Jung
45180000
Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich
Zinsanteil Rentenzahlungen
FB 2200
Investitionsaufträge
Sachkonten
I11240009991
Bewegliches Vermögen
GGM
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
I55500019991
Bewegliches Vermögen
Wald
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Beispiele / Kommentare
0€
0€
0€
8.500 €
2.090 €
10.600 €
1.200 €
11.200 €
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
61.092 €
0€
3.000 €
0€
3.000 €
3.000 €
61.092 €
3.000 €
Summe Erträge (Budget ohne Miet-/Pachterträge):
562.800 €
644.458 €
551.500 €
Summe Aufwendungen (Budget ohne Bauunterhaltung/Bewirtschaftung/Wohnbau/Vers.):
428.400 €
544.631 €
423.300 €
-134.400 €
-99.827 €
-128.200 €
Saldo Budget:
-145-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200310000 Planung Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen
Kostenart
42115000
2200315110 Gebäudetrakt Eichendorffschule/-halle
34610000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42490000
42715100
42910100
44317000
44319000
2200315120 Gebäudetrakt Fridolinschule/-halle
34110001
34610000
42110000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42414000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42910100
44319000
2200315150 Gebäudetrakt GS Tumringen / Halle
42110000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42413000
42420000
42431000
42452000
42490000
42510000
42715100
42910100
44319000
2200315160 Gebäudetrakt Hebelschule/-halle
34610000
42110000
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42420000
42450000
42452000
42490000
42715000
42715100
42910000
42910100
44319000
2200315170 Gebäudetrakt GS Salzert / Halle
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
Kostenart Beschreibung
Erg. 2013 Erg. 2014
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
0
0
0
0
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-2
0
-2
0
Wartung Werkhof
1.420
920
UH Grünflächen Stadtgrün
5.757
6.293
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
56
UH Baumpflege Stadtgrün
177
852
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
1
Aufwand für Wasser und Abwasser
1.563
1.773
Aufwand für Abfallentsorgung
1.127
1.093
Fremdleistung Gebäudereinigung
9.686
12.475
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
0
36
Aufwand f. Hygieneartikel
1.067
287
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1.443
1.946
Dienstfahrten, Reisekosten
493
276
Telefongebühren
50
45
22.783
26.050
22.781
26.050
Mieten und Pachten steuerpflichtig
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-1.311
0
-1.311
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
23
Wartung Werkhof
1.086
1.428
UH Grünflächen Stadtgrün
3.636
5.272
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
128
246
UH Baumpflege Stadtgrün
1.088
561
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
173
Aufwand für Strom
9.183
9.892
Aufwand für Fernwärme
42.943
35.178
Aufwand für Wasser und Abwasser
6.393
6.122
Aufwand für Abfallentsorgung
1.541
1.576
Fremdleistung Gebäudereinigung
37.554
36.586
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
0
39
Aufwand f. Hygieneartikel
1.934
703
Aufwand für Gebäudeversicherung
0
918
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
0
65
Telefongebühren
40
33
105.528
98.815
104.216
98.815
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
346
Wartung Werkhof
939
920
UH Grünflächen Stadtgrün
2.216
1.060
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
0
UH Baumpflege Stadtgrün
0
479
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
173
Aufwand für Heizöl
5.008
0
Aufwand für Wasser und Abwasser
0
294
Aufwand für Abfallentsorgung
1.576
1.403
Aufwand f. Hygieneartikel
794
613
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
27
Haltung von Fahrzeugen
0
23
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
666
335
Telefongebühren
44
39
11.243
5.711
11.243
5.711
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-39
-176
-39
-176
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
231
1.845
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
301
142
Wartung Werkhof
0
0
UH Grünflächen Stadtgrün
536
584
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
19
108
UH Baumpflege Stadtgrün
710
846
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
173
Aufwand für Wasser und Abwasser
5.911
6.097
Fremdleistung Gebäudereinigung
39.493
44.892
Aufwand f. Hygieneartikel
316
250
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
85
Straßenreinigung/Winterdienst
327
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
3.951
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2.018
1.772
Telefongebühren
224
440
54.037
57.234
53.999
57.058
UH Grünflächen Stadtgrün
5.573
4.662
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
156
190
UH Baumpflege Stadtgrün
423
225
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
346
Aufwand für Strom
5.188
6.665
Aufwand für Gas
11.977
9.036
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.939
2.937
Aufwand für Abfallentsorgung
673
668
-146-
Plan 2015
1.490.000
1.490.000
1.490.000
0
0
1.300
6.500
100
0
0
1.700
1.200
10.000
0
1.100
100
1.600
0
0
0
23.600
23.600
-300
0
-300
0
1.100
3.600
300
2.000
0
9.200
45.000
6.500
1.600
45.600
0
2.000
0
100
0
0
117.000
116.700
0
1.000
2.300
100
0
0
0
0
1.600
800
0
0
700
0
0
6.500
6.500
0
0
0
0
100
1.200
100
800
0
6.000
46.400
300
100
0
2.200
0
0
0
57.200
57.200
5.700
200
500
0
5.200
12.000
3.100
700
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42450000
42450010
42452000
42461000
42910000
42910100
44317000
44319000
2200315210 Gebäudetrakt Neumattschule/-halle
42110000
42110100
42111100
42123200
42123210
42124200
42411000
42412000
42415000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42610000
42910100
44317000
44319000
2200315220 Gebäudetrakt Hellbergschule/-halle
34610000
42110000
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42412000
42415000
42420000
42431000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42490000
42715100
42910100
44312000
44319000
2200315410 Gebäudetrakt THR / Halle
38110000
42110000
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42412000
42414000
42420000
42431000
42450000
42452000
42490000
42610000
42715000
42715100
42910100
44317000
44319000
2200315610 Gebäudetrakt HTG / Halle
38110000
42110000
42111000
42111100
42123200
Kostenart Beschreibung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Dienstfahrten, Reisekosten
Telefongebühren
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
11.068
18.156
11.500
0
0
800
665
678
700
720
757
800
567
0
0
48
328
0
493
276
0
37
45
0
40.527
44.970
41.200
40.527
44.970
41.200
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
4.662
0
0
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
1.717
0
0
Wartung Werkhof
1.160
996
1.000
UH Grünflächen Stadtgrün
7.504
10.723
8.500
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
114
1.117
300
UH Baumpflege Stadtgrün
2.392
5.915
2.500
Aufwand für Strom
1.365
0
1.400
Aufwand für Gas
34.011
27.901
34.000
Aufwand für Holzpellets
-1.929
17.007
0
Aufwand für Wasser und Abwasser
6.942
7.688
7.000
Aufwand für Abfallentsorgung
3.197
3.266
3.200
Fremdleistung Gebäudereinigung
46.475
41.190
58.700
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
114
0
100
Aufwand f. Hygieneartikel
2.910
2.450
2.900
Aufwand für Gebäudeversicherung
3.716
3.845
3.900
Sonstige Bewirtschaftungskosten
27
0
300
Dienst- und Schutzkleidung
0
70
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2.974
3.029
3.000
Dienstfahrten, Reisekosten
0
116
0
Telefongebühren
72
87
0
117.423
125.399
126.800
117.423
125.399
126.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-176
0
0
-176
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
8.492
5.603
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
306
0
0
Wartung Werkhof
0
94
0
UH Grünflächen Stadtgrün
4.972
3.248
4.500
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
158
357
300
UH Baumpflege Stadtgrün
2.675
2.279
1.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
490
0
Aufwand für Strom
2.653
1.848
2.700
Aufwand für Gas
50.333
32.646
50.300
Aufwand für Holzpellets
-25.597
7.701
-12.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.662
2.632
2.800
Aufwand für Abfallentsorgung
775
1.700
800
Fremdleistung Gebäudereinigung
15.816
16.075
18.400
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
1.486
167
1.600
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
0
14
0
Aufwand f. Hygieneartikel
522
2.391
600
Aufwand für Gebäudeversicherung
7
7
0
Sonstige Bewirtschaftungskosten
179
0
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
3.500
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
3.730
2.736
0
Bücher und Zeitschriften
0
5
0
Telefongebühren
105
88
0
69.274
80.083
74.500
69.097
80.083
74.500
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-400
-400
-700
-400
-400
-700
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
674
799
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
0
107
0
Wartung Werkhof
0
0
500
UH Grünflächen Stadtgrün
7.508
6.879
7.800
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
501
151
300
UH Baumpflege Stadtgrün
2.269
2.340
2.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
424
0
Aufwand für Strom
16.440
19.348
16.400
Aufwand für Gas
5.529
-21.215
5.500
Aufwand für Fernwärme
30.971
34.073
33.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
8.614
9.619
8.700
Aufwand für Abfallentsorgung
4.474
4.405
4.500
Fremdleistung Gebäudereinigung
69.290
67.434
79.600
Aufwand f. Hygieneartikel
2.752
3.619
2.800
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
394
0
Dienst- und Schutzkleidung
0
70
0
Straßenreinigung/Winterdienst
327
0
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
700
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
92
488
0
Dienstfahrten, Reisekosten
0
82
0
Telefongebühren
43
186
0
149.483
129.202
161.800
149.083
128.802
161.100
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-300
-300
-300
-300
-300
-300
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
6.524
140
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
140
142
0
Wartung Werkhof
0
0
600
UH Grünflächen Stadtgrün
715
1.054
5.300
-147-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42123210
42124200
42411000
42412000
42414000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42490000
42715000
42715100
42910100
44319000
2200317310 Grundstück Luisenstraße 7 und 9
34610000
2200318100 Spielplätze allgemein
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123000
42123100
42123200
42123210
42124200
42220000
42431000
42715100
42910100
42910200
43180000
44431000
44433000
2200361010 Rathaus Lörrach, Luisenstraße 16
34610000
38110000
42110000
42110100
42110110
42111000
42115000
42123100
42123200
42123210
42124200
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42432000
42433000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42610000
42620000
42710000
42910000
44293000
44312000
44319000
44431000
44432000
44433000
44439000
2200361011 Rathaus Lörrach, externe Vermietung
34110000
34111000
42461000
2200361017 BHKW Rathaus Lörrach, Luisenstraße 16
34610000
35210000
42110000
42411000
Kostenart Beschreibung
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Telefongebühren
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
1.055
80
400
5.057
112
500
29.135
33.291
29.100
3.627
5.087
3.600
85.611
64.560
88.000
229
713
400
6.843
6.641
6.900
89.981
37.074
105.100
189
0
200
4.511
7.064
4.500
0
394
0
327
0
0
0
0
900
264
284
0
121
216
0
234.329
156.853
245.500
234.029
156.553
245.200
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
1.650
1.552
0
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
29.213
20.851
30.000
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
6.995
4.320
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
3.927
3.927
0
Wartung Werkhof
38.984
31.043
50.000
UH Grünflächen Fremdaufwand
77
0
0
UH Grünflächen Werkhof
12.933
16.425
15.000
UH Grünflächen Stadtgrün
54.491
48.317
58.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
136
1.317
1.200
UH Baumpflege Stadtgrün
8.214
20.285
9.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
154
0
0
Aufwand für Abfallentsorgung
424
279
500
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
85.000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
70.741
81.117
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
0
5.801
0
Zuschüsse an übrige Bereich
3.000
3.000
0
Haftpflichtversicherung
936
926
900
Umweltschadenversicherung
134
125
100
232.010
239.285
249.700
232.010
239.285
249.700
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-2.005
-245
0
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-3.100
-3.000
-1.800
-5.105
-3.245
-1.800
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
268.799
148.061
123.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
4.617
1.111
1.000
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
493
152
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
62.251
70.013
65.000
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
0
1.491
0
UH Grünflächen Werkhof
0
79
0
UH Grünflächen Stadtgrün
36.306
36.133
39.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
493
794
800
UH Baumpflege Stadtgrün
304
968
2.000
UH bewegliches Vermögen
7.169
481
3.200
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
2.840
4.139
4.100
Aufwand für Strom
14.756
45.481
14.800
Aufwand für Gas
65.735
108.127
65.700
Aufwand für Wasser und Abwasser
8.389
8.657
8.500
Aufwand für Abfallentsorgung
5.474
5.578
5.500
Aufwand für Altpapierentsorgung
3.340
3.150
3.500
Aufwand für sonst. Entsorgungen
220
0
0
Fremdleistung Gebäudereinigung
72.591
84.690
95.500
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
53
297
200
Aufwand f. Hygieneartikel
9.716
11.326
9.700
Aufwand für Gebäudeversicherung
18.704
19.347
20.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten
2.933
5.146
10.700
Dienst- und Schutzkleidung
0
206
100
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
322
100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
995
1.169
1.500
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
282
0
0
Gebühren und Entgelte
0
10
0
Bücher und Zeitschriften
0
0
100
Telefongebühren
813
789
800
Haftpflichtversicherung
2.118
2.057
2.000
Eigenschadenversicherung
126
123
100
Umweltschadenversicherung
186
173
200
Sonstige Versicherungen
0
36
0
589.705
560.107
477.700
584.601
556.862
475.900
Mieten und Pachten
0
0
-23.900
Mieten Nebenkosten
0
0
-22.300
0
0
-46.200
Aufwand für Gebäudeversicherung
2.548
2.597
2.600
2.548
2.597
2.600
2.548
2.597
-43.600
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-13.018
-14.317
-10.000
Erstattung von Steuern
-355
0
0
-13.373
-14.317
-10.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
10.115
5.058
0
Aufwand für Strom
67.529
44.575
67.500
-148-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42412000
42722000
44410000
Kostenart Beschreibung
Aufwand für Gas
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
Betriebliche Steueraufwendungen
2200361018 PV Rathaus Lörrach, Luisenstraße 16
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
2200361020 Rathaus Brombach, Ringstraße 1
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42123100
42123200
42123210
42124200
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42123000
42123200
42123210
42310000
42411000
42412000
42415000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
42710000
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Fremdaufwand
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Holzpellets
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Telefongebühren
34110000
34111000
34610000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42123200
42123210
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42461000
42470000
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Telefongebühren
34110000
34610000
Mieten und Pachten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42123200
42123210
42124200
42310000
42411000
42412000
42420000
42431000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
2200361030 Rath. Haagen, Manzentalstr. 6
2200361040 Rathaus Hauingen, Steinenstr. 1
2200362010 Feuerw. Lörrach, Weiler Str. 2 bis 4
-149-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
-12.336
-9.393
0
0
116
0
2.182
1.799
0
67.489
42.154
67.500
54.116
27.837
57.500
0
50
0
0
50
0
0
50
0
-201
0
0
-201
0
0
3.805
12.427
13.200
2.399
1.762
1.100
23
641
0
298
692
200
1.832
1.254
1.500
8.617
5.166
8.000
58
182
200
47
0
100
2.535
2.602
2.500
9.618
8.314
9.600
1.754
3.297
1.900
433
497
500
9.275
10.295
8.800
0
0
100
43
74
100
903
935
900
0
0
500
279
0
600
41.920
48.137
49.800
41.719
48.137
49.800
0
0
-15.500
0
0
-5.300
0
0
-20.800
8.281
3.821
12.000
0
0
1.100
1.451
1.349
1.500
261
262
0
5.985
6.442
7.000
30
38
100
19
45
0
2.656
2.672
2.700
11.298
12.380
11.300
-202
96
6.500
3.370
3.471
3.500
116
105
200
6.727
6.926
8.600
0
165
0
625
246
700
886
917
900
444
444
0
617
379
1.000
999
1.029
1.100
29
6
0
43.593
40.794
58.200
43.593
40.794
37.400
0
0
-4.900
0
0
-1.300
-102
-3.594
0
-102
-3.594
-6.200
61.510
125.296
4.900
0
147
1.100
126
126
300
2.060
1.206
2.100
0
1
0
723
768
700
4.301
3.687
4.300
563
601
700
176
194
200
3.884
4.599
4.200
256
265
300
0
0
200
13
9
0
73.611
136.898
19.000
73.509
133.305
12.800
0
0
-200
-278
0
0
-278
0
-200
24.668
94.048
9.900
0
1.121
500
0
24
0
3.034
3.842
4.000
4.963
9.107
5.200
76
530
800
137
1.528
1.000
2.285
428
0
13.707
8.906
13.700
30.713
14.441
30.700
6.518
6.263
6.600
1.850
1.884
1.900
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42910000
Kostenart Beschreibung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
2200362017 BHKW Feuerwehr Lörrach
34610000
35210000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattung von Steuern
42110000
42111000
42411000
42722000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42111000
42123200
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42450010
42461000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand für Gebäudeversicherung
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42123200
42411000
42415000
42461000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Holzpellets
Aufwand für Gebäudeversicherung
34110000
34610000
Mieten und Pachten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42123200
42123210
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42461000
42490000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42111000
42123200
42123210
42411000
42412000
42420000
42450000
42461000
42470000
42490000
42715000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Straßenreinigung/Winterdienst
34110000
34111000
34111100
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Mieten Erstattung BU-Aufwand
42110000
42110100
42110110
42111000
42123210
42124200
42461000
42490000
44431000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
2200362020 Feuerw. Brombach, Muslowstr. 3
2200362030 Feuerw. Haagen, Manzentalstr. 6
2200362040 Feuerw. Hauingen, Steinenstr. 29
2200362050 Feuerw. Tumringen, Mühlemattweg 6
2200363110 Flachsl. Hof/Nellie , Tumringer Str. 248
-150-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
5.907
8.935
9.100
0
317
100
979
1.559
1.000
3.002
4.297
4.400
330
505
300
0
2.659
0
98.168
160.395
89.200
97.890
160.395
89.000
0
-10.349
0
-1.086
-149
0
-1.086
-10.497
0
0
279
0
1.694
1.717
0
0
1.756
0
0
23
0
1.694
3.775
0
607
-6.722
0
-4.691
0
0
-4.691
0
0
1.051
1.652
1.700
126
126
400
661
347
500
2.027
721
2.000
4.144
5.375
4.100
855
923
1.000
109
182
200
188
503
200
0
0
500
316
327
400
9.477
10.155
11.000
4.786
10.155
11.000
-2
0
0
-2
0
0
31.081
0
2.000
0
895
0
0
24
0
0
0
200
739
1.413
1.000
1.270
1.482
1.300
2.457
1.630
4.000
360
371
500
35.907
5.815
9.000
35.905
5.815
9.000
0
0
-500
-115
0
0
-115
0
-500
28.428
6.626
1.700
0
0
300
0
126
400
1.244
1.049
1.300
39
0
0
1.454
1.586
1.500
5.248
4.214
5.200
689
755
800
80
93
100
942
1.090
1.200
390
404
500
0
99
0
38.514
16.042
13.000
38.399
16.042
12.500
-42
0
0
-42
0
0
415
71
1.500
290
104
900
1.089
696
900
0
0
100
1.616
1.187
1.600
1.901
1.546
1.900
304
715
400
1.178
1.472
1.100
175
181
200
0
0
100
133
66
0
0
42
0
7.102
6.081
8.700
7.060
6.081
8.700
0
0
-29.300
0
0
-4.000
0
0
-1.000
0
0
-34.300
21.043
3.631
8.300
0
0
2.000
97
0
0
1.264
636
1.500
0
436
0
975
4.764
1.600
724
751
800
118
54
0
281
278
300
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200363120 Alte Halle Haagen, Manzentalstr. 9
Kostenart
44433000
33210000
34610000
42110000
42110100
42111000
42111100
42123200
42124200
42220000
42411000
42415000
42420000
42431000
42450000
42452000
42461000
42490000
42710000
42910000
44319000
44431000
44433000
2200363130 Altes Rathaus Lörrach
34610000
42110000
42110100
42111000
42123200
42220000
42411000
42414000
42420000
42431000
42450000
42452000
42461000
42490000
42610000
42620000
42910000
42910100
44319000
2200363140 VHS-Gebäude Arndtstraße 14
42411000
2200363150 VHS-Gebäude Brombacher Straße 75
42450000
2200363160 Stadtmission, Adlergässchen 13
34110000
42110000
42111000
2200363310 Villa Lioba, Luisenstr. 9 (Musikschule)
34110000
34111000
42310000
42411000
42412000
42420000
44294000
2200363410 Museum am Burghof, Basler Str. 143
31610000
31611000
34610000
42110000
42110100
42110110
42111000
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
Kostenart Beschreibung
Umweltschadenversicherung
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
25
23
0
24.527
10.572
14.500
24.527
10.572
-19.800
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
-16.912
-17.964
-17.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0
-30
0
-16.912
-17.994
-17.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
5.310
6.509
4.200
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
1.500
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
871
880
1.500
Wartung Werkhof
0
0
100
UH Grünflächen Stadtgrün
0
28
0
UH Baumpflege Stadtgrün
57
239
200
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
1.039
0
Aufwand für Strom
2.739
3.112
2.700
Aufwand für Holzpellets
1.355
880
3.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
226
294
400
Aufwand für Abfallentsorgung
154
100
200
Fremdleistung Gebäudereinigung
5.888
5.261
6.700
Aufwand f. Hygieneartikel
239
0
300
Aufwand für Gebäudeversicherung
897
928
1.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
21
200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0
580
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
71
163
0
Telefongebühren
326
276
100
Haftpflichtversicherung
281
278
300
Umweltschadenversicherung
25
23
0
18.437
20.610
22.400
1.525
2.617
5.400
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0
-975
0
0
-975
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
22.618
12.151
2.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
300
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
2.952
3.066
2.800
UH Grünflächen Stadtgrün
110
536
700
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
2.126
0
Aufwand für Strom
4.637
4.626
4.600
Aufwand für Fernwärme
7.968
6.856
10.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
841
640
1.000
Aufwand für Abfallentsorgung
424
433
500
Fremdleistung Gebäudereinigung
9.226
8.918
11.600
Aufwand f. Hygieneartikel
685
759
700
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.423
1.467
1.500
Sonstige Bewirtschaftungskosten
80
276
100
Dienst- und Schutzkleidung
0
70
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
125
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
0
975
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
0
26
0
Telefongebühren
51
45
0
51.016
43.093
36.400
51.016
42.118
36.400
Aufwand für Strom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fremdleistung Gebäudereinigung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-28.000
0
0
-28.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
8.132
4.000
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
0
104
0
0
8.236
4.000
0
8.236
-24.000
Mieten und Pachten
0
0
-32.000
Mieten Nebenkosten
0
0
-9.000
0
0
-41.000
Mieten und Pachten
0
11.988
12.000
Aufwand für Strom
0
0
2.000
Aufwand für Gas
0
0
6.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
0
0
1.000
Rechts- und Beratungskosten
4.337
0
0
4.337
11.988
21.000
4.337
11.988
-20.000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
0
0
-24.900
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
-24.922
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-113
0
0
-25.035
0
-24.900
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
10.806
34.189
6.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
113
1.125
400
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
1.065
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
8.049
10.233
11.000
UH Grünflächen Stadtgrün
1.229
1.805
1.500
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
90
0
200
UH Baumpflege Stadtgrün
436
0
500
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
327
0
Aufwand für Strom
32.368
28.325
32.400
Aufwand für Gas
5.731
3.559
5.700
Aufwand für Wasser und Abwasser
1.469
1.707
1.600
Aufwand für Abfallentsorgung
442
533
500
Fremdleistung Gebäudereinigung
4.066
6.219
4.600
-151-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200363417 BHKW Museum am Burghof, Basler Str. 143
Kostenart
42450010
42452000
42461000
42490000
42610000
42620000
42715000
42910100
44317000
44319000
34610000
42110000
42111000
42412000
42710000
44410000
2200363420 Museumsdepot Brombacher Str. 3
31480000
2200363510 Stadtbibliothek, Basler Str. 152
34610000
42110000
42110100
42111000
42115000
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42610000
42910100
44317000
44319000
2200363520 Bücherei Brombach, Ringstraße 2
34110000
34111000
34610000
42110000
42110100
42111000
42210000
42310000
42411000
42412000
42420000
42450000
42461000
42470000
42490000
42710000
42715000
44431000
44433000
2200363910 Heimatpflege
31410000
42110000
42110100
42110110
42111100
42115000
42123200
42123210
42124200
42411000
42431000
42461000
42717000
42910100
2200363930 Städtische Kunstwerke
34610000
42110000
Kostenart Beschreibung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Straßenreinigung/Winterdienst
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Dienstfahrten, Reisekosten
Telefongebühren
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
842
657
3.000
1.022
908
1.100
2.376
2.451
2.500
1.157
959
1.100
0
44
0
0
125
0
327
0
0
70
32
100
45
64
0
14
23
0
70.652
94.349
72.800
45.617
94.349
47.900
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-118
0
0
-118
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
580
0
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
740
1.716
1.500
Aufwand für Gas
4.252
5.321
4.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0
29
0
Betriebliche Steueraufwendungen
150
0
0
5.723
7.066
5.800
5.605
7.066
5.800
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-134
0
0
-134
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
24.717
16.216
7.300
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
113
0
1.700
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
4.777
7.605
8.000
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
0
4.447
0
UH bewegliches Vermögen
300
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
244
0
Aufwand für Strom
12.722
13.432
12.700
Aufwand für Gas
6.487
6.617
6.500
Aufwand für Wasser und Abwasser
1.098
1.086
1.200
Aufwand für Abfallentsorgung
563
563
600
Fremdleistung Gebäudereinigung
17.729
18.276
23.500
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
11
11
100
Aufwand f. Hygieneartikel
2.252
2.792
2.300
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.950
2.007
2.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten
366
290
200
Dienst- und Schutzkleidung
0
209
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
70
32
100
Dienstfahrten, Reisekosten
20
28
0
Telefongebühren
6
11
0
73.180
73.868
66.200
73.045
73.868
66.200
Mieten und Pachten
0
0
-32.800
Mieten Nebenkosten
0
0
-9.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-109
0
0
-109
0
-42.300
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
12.048
2.713
12.300
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
500
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
59
145
400
UH bewegliches Vermögen
136
0
0
Mieten und Pachten
118
156
0
Aufwand für Strom
1.357
1.529
1.400
Aufwand für Gas
6.748
6.149
6.700
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.800
3.018
2.900
Fremdleistung Gebäudereinigung
1.466
1.647
1.900
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.045
1.071
1.200
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
669
669
700
Sonstige Bewirtschaftungskosten
3.704
438
1.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
1.999
2.059
2.300
Straßenreinigung/Winterdienst
0
2.969
0
Haftpflichtversicherung
94
102
100
Umweltschadenversicherung
8
8
0
32.252
22.673
31.400
32.143
22.673
-10.900
Zuweis. lfd. Zwecke Land
0
0
-47.000
0
0
-47.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
157.000
322
20.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
2.000
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
1.738
0
0
Wartung Werkhof
212
2.545
1.100
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
0
149.551
0
UH Grünflächen Stadtgrün
5.652
5.841
6.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
4
19
100
UH Baumpflege Stadtgrün
1.365
1.201
1.000
Aufwand für Strom
1.874
1.956
1.900
Aufwand für Abfallentsorgung
275
222
300
Aufwand für Gebäudeversicherung
145
150
200
Repräsentationsmittel
3.719
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1.155
1.122
0
173.139
162.930
33.200
173.139
162.930
-13.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0
-2.248
0
0
-2.248
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
113
2.610
7.300
-152-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42110100
42910000
44431000
44433000
Kostenart Beschreibung
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42115000
42123200
42123210
42411000
42412000
42415000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42710000
42910100
44294000
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Holzpellets
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Rechts- und Beratungskosten
Telefongebühren
2200364260 Kiga. Arche Noah Haagen, Hornbergstr. 5
31480000
42110000
42111000
42123200
42123210
42124200
42461000
42490000
44431000
44433000
42110000
42111000
42123200
42123210
42461000
44431000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
2200364380 Kiga. Tumringen, Oscar-Grether-Str.2
31480000
34110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten
42110000
42111000
42115000
42123210
42124200
42461000
42470000
44431000
44433000
42110000
42110100
42123200
42124200
42461000
42470000
44431000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Haftpflichtversicherung
31480000
34110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten
42110000
42111000
42123210
42124200
42124200
42220000
42461000
42490000
42910100
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34610000
42310000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Mieten und Pachten
2200364110 Kindergarten Brombach, Hellbergstraße 5
2200364450 Kiga. Brombach Bühl, Blauenstr. 14
2200364510 Kindergarten St. Bonifatius, Luisenstr.7
-153-
Erg. 2013
0
84
94
8
299
299
0
0
24.985
601
1.770
382
0
0
498
0
3.165
4.449
-712
1.508
614
16.221
137
707
476
338
0
1.116
714
6
56.976
56.976
0
2.759
230
2.050
0
0
602
0
281
25
0
0
0
0
0
0
5.947
5.947
0
0
0
2.190
104
0
0
0
279
62
281
25
0
0
0
0
0
0
0
2.940
2.940
0
0
0
20.691
104
0
0
0
0
881
0
237
281
25
22.218
22.218
0
0
Erg. 2014 Plan 2015
0
3.800
0
0
102
100
8
0
2.720
11.200
472
11.200
-1.248
0
-1.248
0
38.819
6.700
0
300
0
0
799
300
0
700
623
0
3.186
700
0
100
4.460
3.200
4.148
4.400
860
0
1.613
1.600
605
700
16.950
19.200
333
200
565
700
491
600
0
100
580
0
992
900
0
0
5
0
75.030
40.400
73.782
40.400
0
0
38.849
0
287
0
398
0
411
0
3.544
0
621
0
13
0
278
0
23
0
0
6.200
0
200
0
2.500
0
100
0
700
0
300
44.423
10.000
44.423
10.000
0
0
0
-200
0
-200
25.834
0
112
0
1.493
0
211
0
316
0
288
0
62
0
278
0
23
0
0
6.500
0
1.900
0
100
0
200
0
300
0
100
0
300
28.617
9.400
28.617
9.200
0
0
0
-26.400
0
-26.400
3.727
6.200
237
200
0
100
0
200
193
100
37
0
911
1.000
689
0
0
200
278
300
23
0
6.096
8.300
6.096
-18.100
0
0
18.802
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200364550 Waldorfkindergarten, Grüttweg 16
Kostenart
44294000
42310000
31480000
34110000
34111000
42110000
42110100
42110110
42111000
42123200
42123210
42461000
42490000
42910100
44431000
44433000
2200364610 Stadtteiltreff Salzert, Röttelnblick 7
34610000
42110000
42110100
42111000
42123200
42123210
42411000
42412000
42420000
42431000
42461000
42490000
44431000
44433000
2200365110 Eichendorffschule, Hangstraße 55
34610000
42110000
42110100
42111000
42111100
42411000
42412000
42415000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42620000
42910000
42910100
2200365118 PV Eichendorffschule, Hangstraße 55
34610000
35210000
42110000
42411000
42461000
42710000
42722000
44410000
2200365120 Fridolinschule, Hauptstraße 27
31480000
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42115000
42210000
42220000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42610000
42620000
42910100
44316000
Kostenart Beschreibung
Rechts- und Beratungskosten
Mieten und Pachten
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
4.337
0
0
0
0
18.800
4.337
18.802
18.800
4.337
18.802
18.800
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-9.000
Mieten Nebenkosten
0
0
-1.000
0
0
-10.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
1.632
658
1.500
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
4.770
0
500
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
854
0
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
104
376
200
UH Grünflächen Stadtgrün
2.610
1.700
2.700
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
102
0
Aufwand für Gebäudeversicherung
635
655
700
Sonstige Bewirtschaftungskosten
442
46
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
130
0
200
Haftpflichtversicherung
281
278
300
Umweltschadenversicherung
25
23
0
11.483
3.838
6.100
11.483
3.838
-3.900
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-28
0
0
-28
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
7.334
77
1.500
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
323
0
500
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
237
473
400
UH Grünflächen Stadtgrün
270
1.118
1.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
0
100
Aufwand für Strom
639
626
600
Aufwand für Gas
1.501
662
1.500
Aufwand für Wasser und Abwasser
265
279
400
Aufwand für Abfallentsorgung
224
451
300
Aufwand für Gebäudeversicherung
183
189
200
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
67
0
Haftpflichtversicherung
281
278
300
Umweltschadenversicherung
25
23
0
11.282
4.244
6.800
11.254
4.244
6.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-146
-936
0
-146
-936
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
7.355
5.365
6.200
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
300
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
1.038
2.318
1.000
Wartung Werkhof
94
94
100
Aufwand für Strom
3.580
3.950
3.600
Aufwand für Gas
5.849
4.467
5.800
Aufwand für Holzpellets
0
2.590
0
Fremdleistung Gebäudereinigung
6.508
5.313
12.300
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
0
39
0
Aufwand f. Hygieneartikel
0
537
0
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.296
1.341
1.400
Sonstige Bewirtschaftungskosten
36
89
100
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
36
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
188
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
111
199
200
26.055
26.338
31.000
25.909
25.402
31.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-7.057
-9.537
-9.000
Erstattung von Steuern
-3.545
0
0
-10.602
-9.537
-9.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
462
1.616
0
Aufwand für Strom
4.311
17.890
4.300
Aufwand für Gebäudeversicherung
65
67
0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0
10
0
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
0
116
0
Betriebliche Steueraufwendungen
1.180
0
0
6.019
19.699
4.300
-4.583
10.161
-4.700
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
78.136
21.548
9.300
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
358
131
500
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
4.277
116
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
225
3.310
1.000
Wartung Werkhof
94
94
200
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
0
8.330
0
UH bewegliches Vermögen
126
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
116
0
Aufwand für Abfallentsorgung
0
36
0
Fremdleistung Gebäudereinigung
0
2.223
0
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
0
9
0
Aufwand f. Hygieneartikel
57
695
100
Aufwand für Gebäudeversicherung
4.159
4.302
4.500
Sonstige Bewirtschaftungskosten
157
143
100
Dienst- und Schutzkleidung
0
5
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
72
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
347
0
0
Öffentliche Bekanntmachungen
110
48
0
88.044
41.178
15.700
88.044
41.178
15.700
-154-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200365130 Schlossbergschule, Markgrafenstr. 40
Kostenart
34610000
42110000
42110100
42110110
42111000
42123100
42123200
42123210
42124200
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42450010
42452000
42461000
42490000
42610000
42620000
42715100
42718000
42910100
44110000
44294000
44317000
44319000
2200365131 Alte Schule Haagen, Röttler Str. 20
31480000
34610000
42110000
42110100
42111000
42123200
42124200
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42461000
42490000
44319000
2200365140 ALG Hauingen, Brückenstraße 1
31480000
34110000
34610000
42110000
42110100
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42490000
42620000
42710000
42715000
42715100
42910100
44319000
2200365150 GS Tumringen, Freiburger Str. 310
34610000
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42210000
42220000
Kostenart Beschreibung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
-151
0
0
-151
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
11.819
21.774
14.500
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
1.500
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
208
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
1.085
2.762
1.500
UH Grünflächen Werkhof
0
742
400
UH Grünflächen Stadtgrün
1.389
446
3.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
48
100
UH Baumpflege Stadtgrün
261
1.327
0
UH bewegliches Vermögen
132
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
190
0
Aufwand für Strom
5.214
6.297
5.200
Aufwand für Gas
16.369
12.937
16.400
Aufwand für Wasser und Abwasser
3.569
3.942
3.700
Aufwand für Abfallentsorgung
1.610
1.438
1.700
Fremdleistung Gebäudereinigung
17.946
13.633
13.100
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
0
0
600
Aufwand f. Hygieneartikel
2.806
1.724
2.800
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.286
1.331
2.400
Sonstige Bewirtschaftungskosten
630
136
200
Dienst- und Schutzkleidung
0
70
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
125
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
2.100
Veranstaltungsaufwand
29
0
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2.202
1.073
0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
0
1.174
0
Rechts- und Beratungskosten
0
1.705
0
Dienstfahrten, Reisekosten
72
55
0
Telefongebühren
39
32
0
66.458
73.168
69.200
66.307
73.168
69.200
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-210
0
0
-210
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
859
26.999
0
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
2.400
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
539
185
0
UH Grünflächen Stadtgrün
254
209
400
UH Baumpflege Stadtgrün
72
0
100
Aufwand für Strom
2.985
2.995
3.000
Aufwand für Gas
13.484
8.716
13.500
Aufwand für Wasser und Abwasser
1.959
1.866
2.100
Aufwand für Abfallentsorgung
505
532
600
Fremdleistung Gebäudereinigung
700
0
7.500
Aufwand für Gebäudeversicherung
705
732
800
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
47
100
Telefongebühren
5
0
0
22.066
42.281
30.500
21.856
42.281
30.500
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-290
0
0
-290
0
-800
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
14.448
16.755
13.400
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
70
762
1.600
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
946
503
3.000
Wartung Werkhof
1.127
991
1.200
UH Grünflächen Stadtgrün
2.628
3.984
3.500
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
64
166
200
UH Baumpflege Stadtgrün
0
2.137
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
739
217
0
Aufwand für Strom
3.666
3.960
3.700
Aufwand für Gas
14.937
14.552
14.900
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.224
2.292
2.400
Aufwand für Abfallentsorgung
821
883
900
Fremdleistung Gebäudereinigung
10.669
10.951
11.300
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
0
0
500
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
0
52
0
Aufwand f. Hygieneartikel
765
1.156
800
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.715
1.775
1.800
Sonstige Bewirtschaftungskosten
150
303
600
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
72
0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
666
686
700
Straßenreinigung/Winterdienst
327
0
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
2.600
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
3.497
2.845
0
Telefongebühren
59
40
0
59.520
65.084
63.100
59.230
65.084
62.300
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-128
0
0
-128
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
7.874
24.989
5.200
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
332
0
200
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
192
0
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
351
674
1.000
Wartung Werkhof
188
94
100
UH bewegliches Vermögen
85
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
178
0
0
-155-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42411000
42412000
42413000
42420000
42450000
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
42510000
42620000
42910100
Kostenart Beschreibung
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Heizöl
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2200365160 Hebelschule, Bahnhofstr. 3
34110000
34111000
34610000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42123100
42220000
42411000
42412000
42431000
42433000
42450000
42452000
42461000
42470000
42490000
42510000
42910000
42910100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Werkhof
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
31610000
31618000
34610000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42220000
42411000
42450000
42452000
42461000
42490000
42620000
42910000
42910100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
31610000
31611000
31616000
34610000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42115000
42210000
42220000
42411000
42412000
42415000
42420000
42450000
42461000
42490000
42620000
42710000
44294000
44316000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
UH bewegliches Vermögen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Holzpellets
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Rechts- und Beratungskosten
Öffentliche Bekanntmachungen
34610000
35210000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattung von Steuern
42110000
42411000
42461000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gebäudeversicherung
2200365170 GS Salzert, Röttelnblick 2
2200365210 Neumattschule, Käppelestr. 20 / Tulla 13
2200365218 PV Neumattschule
-156-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
3.692
3.588
3.700
5.053
4.752
5.100
8.391
0
0
3.078
3.068
3.200
11.621
10.758
15.200
0
59
0
661
0
700
1.135
1.174
1.200
0
0
200
0
184
100
0
49
0
0
72
0
214
111
200
43.044
49.573
36.100
42.917
49.573
36.100
0
0
-800
0
0
-900
-613
0
0
-613
0
-1.700
7.547
36.790
8.800
1.825
202
300
417
1.126
1.000
0
0
100
0
333
0
11.377
11.562
11.400
20.098
21.339
20.100
1.817
1.886
1.900
24
18
0
361
0
700
1.275
2.356
1.300
2.691
2.785
2.900
20
20
100
221
196
2.400
27
19
0
242
0
0
588
241
300
48.528
78.875
51.300
47.916
78.875
49.600
0
0
-400
-380
0
0
-223
0
0
-603
0
-400
10.674
17.739
4.800
2.099
1.251
1.000
257
715
0
240
1.850
1.000
0
255
0
1.294
0
1.300
161
0
300
0
175
0
1.258
1.290
1.400
0
246
200
0
36
0
4
15
0
210
0
0
16.196
23.572
10.000
15.593
23.572
9.600
0
0
-46.000
-44.156
0
0
-1.794
0
0
-529
0
0
-46.480
0
-46.000
206.603
67.109
15.500
925
1.437
500
3.728
149
0
7.359
12.054
3.000
94
94
100
0
2.454
0
2.858
255
0
584
189
0
13.866
12.286
13.900
175
-1.237
200
12.038
0
14.000
194
168
300
38.713
44.827
42.100
4.686
4.849
5.100
553
1.346
900
0
72
0
0
580
0
458
0
0
43
0
0
292.878
146.633
95.600
246.399
146.633
49.600
-13.312
-14.816
-12.000
-5.293
0
0
-18.605
-14.816
-12.000
668
2.335
0
5.898
22.586
5.900
88
91
100
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200365220 Hellbergschule, Hellbergstr.4/ Muslow 12
2200365230 Albert-Schweitzer-Schule, Win.str.11-17
2200365410 Theodor-Heuss-Realschule, Schü.str.20-22
Kostenart
42710000
42722000
44410000
Kostenart Beschreibung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
Betriebliche Steueraufwendungen
34110000
34111000
34610000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42123200
42220000
42411000
42415000
42420000
42433000
42450000
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
42510000
42610000
42620000
42710000
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Holzpellets
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Telefongebühren
31616000
34610000
31610000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42210000
42220000
42411000
42412000
42414000
42420000
42431000
42433000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42490000
42715100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
UH bewegliches Vermögen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
31610000
31611000
34110000
34610000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Mieten und Pachten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42115000
42123200
42220000
42411000
42414000
42431000
42433000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42510000
42510100
42510110
42517000
42610000
42620000
42910100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
UH Grünflächen Stadtgrün
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
Haltung von Fahrzeugen Material Werkhof
Aufwand für KFZ-Steuer
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
-157-
Erg. 2013
0
0
1.889
8.543
-10.062
0
0
0
0
42.244
115
1.445
2.967
0
255
9.865
17.186
2.860
0
293
0
1.067
3.491
146
611
71
0
0
333
8
82.958
82.958
-5.012
-392
0
-5.403
17.482
1.331
0
107
1.168
9.561
73
2.674
0
0
8.098
90
31.742
6.774
3.197
0
11.134
5.080
85
1.645
5.172
23
0
108.179
102.776
0
-42.585
0
-3
-42.588
66.270
2.096
1.913
4.228
0
0
423
4.348
0
0
141
6.091
0
1.609
7.452
123
175
354
28
0
0
0
148
Erg. 2014 Plan 2015
10
0
116
0
0
0
25.136
6.000
10.320
-6.000
0
-7.600
0
-600
-167
0
-167
-8.200
51.297
21.600
924
200
191
0
4.815
2.000
2.031
0
600
0
10.342
9.900
0
17.200
3.383
3.000
412
0
0
300
614
100
0
1.100
3.609
3.700
146
200
760
1.300
501
0
39
0
72
0
343
400
0
0
80.078
61.000
79.912
52.800
0
0
0
0
0
-5.000
0
-5.000
40.705
7.900
656
700
126
0
399
2.000
991
1.200
7.676
9.600
741
300
5.009
600
25
0
213
0
8.636
8.100
99
100
24.310
34.000
7.902
6.900
3.335
3.200
616
0
11.336
8.700
4.279
10.000
99
100
1.620
1.700
5.352
5.500
391
500
0
2.700
126.564
103.800
126.564
98.800
0
-42.600
0
0
0
-100
-10.657
0
-10.657
-42.700
72.588
16.200
1.606
1.000
0
0
9.089
5.000
36.235
0
217
0
1.082
0
7.000
4.300
-8.306
0
240
0
1.288
0
7.865
7.000
523
100
995
1.600
7.681
7.800
69
8.400
71
0
437
300
38
0
19
0
36
0
125
0
0
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
44294000
44319000
Kostenart Beschreibung
Rechts- und Beratungskosten
Telefongebühren
2200365418 PVTheodor-Heuss-Realschule
42110000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200365610 Hans-Thoma-Gymnasium, Baumgartnerstr. 26
31610000
31611000
34111000
34610000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Mieten Nebenkosten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42115000
42210000
42220000
42411000
42414000
42420000
42432000
42433000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42490000
42510000
42510100
42510110
42517000
42610000
42620000
42721000
42910000
42910100
44316000
44319000
44510000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
UH bewegliches Vermögen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Altpapierentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
Haltung von Fahrzeugen Material Werkhof
Aufwand für KFZ-Steuer
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Öffentliche Bekanntmachungen
Telefongebühren
Erstattungen Land
2200365618 PV Hans-Thoma-Gymnasium
42461000
44410000
Aufwand für Gebäudeversicherung
Betriebliche Steueraufwendungen
2200365620 Hebel-Gymnasium, Baumgartnerstr. 28
31610000
31611000
34610000
38110000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
42110000
42110100
42110110
42111000
42115000
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42412000
42414000
42420000
42431000
42432000
42433000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42510000
42510100
42510110
42517000
42620000
42910000
42910100
44294000
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für Altpapierentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
Haltung von Fahrzeugen Material Werkhof
Aufwand für KFZ-Steuer
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Rechts- und Beratungskosten
Telefongebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
2200365630 TonArt Campus Rosenfels Kunst-/Musikbau
-158-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
4.779
0
0
5
0
0
100.183
138.897
51.700
57.594
128.240
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.900
-21.636
0
0
0
3.790
0
-5.312
0
0
-26.948
3.790
-23.900
660.632
179.027
51.500
1.745
601
1.000
4.996
3.758
5.000
93
450.286
0
362
0
0
751
740
0
3.731
3.970
3.700
0
-2.825
0
13.731
12.029
13.900
887
785
1.000
0
721
0
974
50.255
1.100
0
394
0
51
200
100
2.264
2.980
2.300
11.505
13.666
14.000
622
457
4.500
175
31
0
354
437
300
28
38
0
0
19
0
0
99
0
0
72
0
0
22
0
0
1.102
0
586
689
0
48
0
0
12
0
0
0
2.458
0
703.545
722.010
98.400
676.597
725.800
74.500
4
5
0
11
0
0
15
5
0
15
5
0
0
0
-2.100
-2.142
0
0
-3
0
0
-1.900
-1.900
-1.900
-4.045
-1.900
-4.000
64.538
183.371
25.800
4.485
2.185
1.000
1.782
0
0
8.903
9.200
6.000
0
43.965
0
3.826
2.204
4.000
142
324
300
1.643
2.279
1.000
2.795
1.082
0
35.855
38.573
35.900
4.539
2.850
4.500
57.145
48.303
60.000
7.778
9.575
7.900
4.336
4.291
4.400
93
93
100
0
1.220
0
61.959
61.148
67.600
368
512
600
5.288
4.424
5.300
7.507
6.686
7.800
2.298
1.341
3.700
175
27
0
354
437
300
28
38
0
0
19
0
0
1.178
0
0
1.950
0
255
65
0
526
0
0
388
338
0
277.004
427.676
236.200
272.959
425.776
232.200
-1.873
0
0
-1.873
0
0
100.379
86.696
20.000
1.295
0
500
0
49
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200365710 Pestalozzi-Förderschule, Win.bu.str. 15a
Kostenart
42111000
42210000
42220000
42411000
42414000
42420000
42433000
42450000
42461000
42490000
42610000
42620000
42715000
44317000
44319000
31610000
31611000
34610000
42110000
42110100
42111000
42123100
42123200
42123210
42124200
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
42620000
42715100
42910100
44319000
2200365718 PV Pestalozzi-Förderschule
34110000
34610000
35210000
42110000
42411000
42461000
42620000
42710000
42722000
44410000
2200366110 Sporthalle Eichendorffschule, Hangstraße
31610000
31611000
42110000
42110100
42111000
42220000
42411000
42415000
42450000
42461000
42490000
2200366120 Sporthalle Fridolinschule, Hauptstr. 27
34110000
34111000
42110000
42111000
42310000
42461000
42490000
42710000
2200366150 Mehrzweckhalle Tumringen Freiburger Str.
34610000
42110000
42111000
Kostenart Beschreibung
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
4.324
12.783
0
UH bewegliches Vermögen
31
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
190
1.383
0
Aufwand für Strom
0
0
3.000
Aufwand für Fernwärme
4.388
8.989
7.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
341
584
500
Aufwand für sonst. Entsorgungen
0
173
0
Fremdleistung Gebäudereinigung
11.754
15.907
17.000
Aufwand für Gebäudeversicherung
382
2.722
2.800
Sonstige Bewirtschaftungskosten
11
562
1.200
Dienst- und Schutzkleidung
0
70
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
125
0
Straßenreinigung/Winterdienst
327
0
0
Dienstfahrten, Reisekosten
0
157
0
Telefongebühren
386
374
0
123.808
130.572
52.000
121.934
130.572
52.000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
0
0
-1.100
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
-1.076
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-88
0
0
-1.164
0
-1.100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
16.032
11.289
4.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
194
406
700
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
3.265
4.393
3.500
UH Grünflächen Werkhof
0
148
200
UH Grünflächen Stadtgrün
2.798
3.033
3.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
137
100
UH Baumpflege Stadtgrün
0
449
0
UH bewegliches Vermögen
8
115
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
66
173
0
Aufwand für Strom
4.791
5.350
4.800
Aufwand für Gas
4.342
4.678
4.300
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.714
3.157
2.800
Aufwand für Abfallentsorgung
782
1.024
800
Fremdleistung Gebäudereinigung
12.086
11.761
17.600
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
221
0
800
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
61
223
100
Aufwand f. Hygieneartikel
1.188
689
1.200
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.472
1.523
1.600
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
0
0
2.500
Sonstige Bewirtschaftungskosten
14
48
200
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
8
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
2.000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1.917
1.284
0
Telefongebühren
57
52
0
52.009
49.939
50.800
50.845
49.939
49.700
Mieten und Pachten
0
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-5.363
-5.357
-5.000
Erstattung von Steuern
-1.238
0
0
-6.601
-5.357
-5.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
1.093
1.100
0
Aufwand für Strom
7.072
5.621
7.100
Aufwand für Gebäudeversicherung
36
37
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
64
0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0
10
0
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
0
116
0
Betriebliche Steueraufwendungen
-432
0
0
7.769
6.948
7.100
1.168
1.591
2.100
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
0
0
-200
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
-163
0
0
-163
0
-200
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
3.224
5.528
2.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
300
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
1.715
1.874
500
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
30
0
0
Aufwand für Strom
2.878
2.988
2.900
Aufwand für Holzpellets
2.474
-360
4.000
Fremdleistung Gebäudereinigung
2.351
2.491
2.600
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.019
1.055
1.200
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
146
100
13.691
13.721
14.200
13.528
13.721
14.000
Mieten und Pachten
0
0
-5.900
Mieten Nebenkosten
0
0
-1.600
0
0
-7.500
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2.484
53
7.300
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
469
1.095
1.000
Mieten und Pachten
76
96
0
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.006
123
1.100
Sonstige Bewirtschaftungskosten
362
289
600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
333
343
400
4.731
2.000
10.400
4.731
2.000
2.900
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-8
0
0
-8
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
50
1.333
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
376
0
0
-159-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42411000
42412000
42413000
42420000
42461000
42490000
43180000
Kostenart Beschreibung
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Heizöl
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Zuschüsse an übrige Bereich
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42210000
42411000
42412000
42461000
42490000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH bewegliches Vermögen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
2200366170 Sporthalle GS Salzert, Röttelnblick 2
42110000
42110100
42111000
42461000
42910100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2200366220 Sporthalle Hellbergschule, Hellbergstr.
42110000
42111000
42461000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Gebäudeversicherung
2200366410 Sporthalle Th.-Heuss-Realsch., Schütz.22
42110000
42110100
42111000
42461000
42490000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
2200366610 Sporthalle HTG, Kreuzstraße 33a
42110000
42111000
42420000
42450000
42461000
42490000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
2200366810 Sportplatz Baumgartnerstraße
42110000
42110100
42111100
42123100
42123200
42420000
42715100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
Aufwand für Wasser und Abwasser
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
2200366821 Sportpätze Brombach Hugenmatt, Alte Str.
34110000
34111000
34610000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123100
42123200
42123210
42411000
42412000
42420000
42433000
42461000
42715100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Aufwand für Gebäudeversicherung
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
31480000
42110000
42111000
42111100
42123000
42123100
42123200
42123210
42124200
42420000
42715100
42910100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Fremdaufwand
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Wasser und Abwasser
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2200366160 Sporthalle Hebelschule, Bahnhofstraße
2200366822 Sportplatz Karl-Wenk-Straße Brombach
-160-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
4.328
741
4.300
237
39
200
2.858
7.025
0
394
109
500
655
676
200
0
63
100
0
3.750
0
8.899
13.734
5.300
8.891
13.734
5.300
-7
0
0
-7
0
0
5.163
2.577
6.400
0
0
400
99
558
1.300
0
1.999
0
-20
0
0
321
324
300
620
639
900
69
0
0
6.251
6.097
9.300
6.244
6.097
9.300
2.492
5.359
4.600
0
0
500
1.789
2.103
600
96
99
100
479
0
0
4.855
7.562
5.800
4.855
7.562
5.800
4.476
1.034
0
0
591
0
415
430
500
4.891
2.055
500
4.891
2.055
500
1.718
4.265
16.200
0
0
200
2.320
976
800
647
665
700
279
0
0
4.964
5.906
17.900
4.964
5.906
17.900
932
5.460
10.300
68
74
0
267
357
400
2.074
0
2.200
312
422
500
0
0
200
3.652
6.313
13.600
3.652
6.313
13.600
0
1.404
3.700
0
0
200
0
0
500
0
0
500
2.550
3.776
4.000
7.353
7.427
7.500
0
0
800
9.903
12.607
17.200
9.903
12.607
17.200
0
0
-100
0
0
-1.600
-89
0
0
-89
0
-1.700
24
250
1.600
194
177
300
573
0
0
0
0
100
0
0
300
0
0
600
2.479
140
1.000
1.166
0
500
839
885
800
3.754
3.436
3.800
398
689
500
0
48
0
174
180
200
0
0
300
9.601
5.805
10.000
9.512
5.805
8.300
0
0
0
3.092
1.118
1.600
104
223
0
0
0
300
66
0
0
297
428
600
5.325
4.346
1.000
1.721
2
500
178
0
300
562
33
700
0
0
100
277
0
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200366831 Sportplätze Neumatt Haagen Wiesenstraße
Kostenart
43180000
31480000
34110000
42110000
42110100
42110110
42111100
42123100
42123200
42123210
42124200
42411000
42420000
42715100
42910100
43180000
2200366832 Sportplatz Markgrafenstraße Haagen
42110000
42110100
42123100
42123200
42123210
42124200
42490000
42910100
2200366840 Sportplätze Hauingen Brückenstraße
34110000
42110000
42110100
42110110
42111100
42123100
42123200
42123210
42124200
42411000
42420000
42715100
42910100
43180000
2200366871 Sportplätze im Grütt (ohne Geb./Stadion)
31480000
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42210100
42220000
42411000
42420000
42431000
42433000
42490000
42510000
42510110
42516000
42610000
42620000
42715100
42910100
44317000
44319000
2200366872 Umkleidegeb. im Grütt, Grüttweg 19
31480000
34110000
34111000
34610000
42110000
42110100
42111000
42111100
42411000
42412000
42420000
42450000
42452000
Kostenart Beschreibung
Zuschüsse an übrige Bereich
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
4.500
4.500
4.500
16.122
10.651
9.600
16.122
10.651
9.600
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-100
0
0
-100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
7.269
1.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
1.385
0
100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
603
0
Wartung Werkhof
0
0
800
UH Grünflächen Werkhof
0
0
600
UH Grünflächen Stadtgrün
3.805
3.349
6.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2.334
2.293
3.500
UH Baumpflege Stadtgrün
0
2.488
0
Aufwand für Strom
347
364
300
Aufwand für Wasser und Abwasser
1.391
1.776
1.500
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
300
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
0
435
0
Zuschüsse an übrige Bereich
4.500
4.500
4.500
13.761
23.078
19.200
13.761
23.078
19.100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
200
UH Grünflächen Werkhof
2.134
2.436
3.000
UH Grünflächen Stadtgrün
3.617
3.872
4.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
287
300
UH Baumpflege Stadtgrün
759
1.542
500
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
0
200
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
77
0
100
6.587
8.136
9.900
6.587
8.136
9.900
Mieten und Pachten
0
0
-100
0
0
-100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
2.300
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
56
4.851
0
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
1.704
0
Wartung Werkhof
0
0
300
UH Grünflächen Werkhof
0
0
500
UH Grünflächen Stadtgrün
3.581
2.596
6.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2.528
441
3.500
UH Baumpflege Stadtgrün
896
862
800
Aufwand für Strom
931
1.061
900
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.210
1.999
2.300
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
0
0
100
Zuschüsse an übrige Bereich
4.500
4.500
4.500
14.703
18.014
21.300
14.703
18.014
21.200
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
27.945
19.579
7.300
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
372
683
100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
51
210
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
196
127
0
Wartung Werkhof
0
0
1.900
UH Grünflächen Stadtgrün
13.194
3.783
17.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
4.358
3.030
7.000
UH Baumpflege Stadtgrün
1.027
554
1.000
UH bewegliches Vermögen Werkhof
0
1.151
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
726
466
0
Aufwand für Strom
7.408
3.760
7.400
Aufwand für Wasser und Abwasser
10.441
7.895
10.600
Aufwand für Abfallentsorgung
202
0
300
Aufwand für sonst. Entsorgungen
0
96
0
Sonstige Bewirtschaftungskosten
57
129
500
Haltung von Fahrzeugen
0
3.388
0
Haltung von Fahrzeugen Material Werkhof
0
561
0
Aufwand für KFZ-Versicherungen
0
130
200
Dienst- und Schutzkleidung
195
24
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
250
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
1.300
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1.851
846
0
Dienstfahrten, Reisekosten
0
6
0
Telefongebühren
206
196
0
68.229
46.866
54.600
68.229
46.866
54.600
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-11.900
Mieten Nebenkosten
0
0
-5.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-184
0
0
-184
0
-16.900
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
3.459
7.907
1.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
94
0
100
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
0
1.460
1.600
Wartung Werkhof
0
0
3.100
Aufwand für Strom
-844
-1.141
0
Aufwand für Gas
15.189
15.877
15.200
Aufwand für Wasser und Abwasser
3.126
3.276
3.300
Fremdleistung Gebäudereinigung
50
52
100
Aufwand f. Hygieneartikel
193
0
200
-161-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42461000
42470000
42490000
44431000
44433000
2200366910 Rosenfelssporthalle, Schillerstr. 27
42110000
42110100
42111000
42111100
42123200
42123210
42411000
42412000
42414000
42420000
42431000
42450000
42452000
42461000
44319000
2200366912 Tiefgarage Rosenfelssporthalle
42110000
42111000
42115000
44294000
44550000
2200366920 Sporthalle Brombach, Karl-Wenk-Str. 5
31480000
34610000
42110000
42110100
42111000
42111100
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42450010
42451000
42452000
42461000
42470000
42490000
42510000
42620000
42910100
44319000
44410000
2200366930 Schlossberghalle Haagen, Markgr.str. 38
34110000
34610000
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123100
42123200
42123210
42124200
42210000
42210100
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42620000
42910100
44319000
44410000
2200366937 BHKW Schlossberghalle
34610000
Kostenart Beschreibung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
706
728
1.300
238
238
300
0
0
100
94
102
100
8
8
0
22.313
28.507
27.000
22.129
28.507
10.100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
11.044
9.315
6.600
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
1.500
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
2.473
1.354
3.200
Wartung Werkhof
0
0
100
UH Grünflächen Stadtgrün
724
862
800
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
36
0
0
Aufwand für Strom
6.337
10.170
6.300
Aufwand für Gas
1.429
0
1.400
Aufwand für Fernwärme
35.172
32.909
38.000
Aufwand für Wasser und Abwasser
3.526
3.037
3.700
Aufwand für Abfallentsorgung
0
255
0
Fremdleistung Gebäudereinigung
14.065
14.642
16.600
Aufwand f. Hygieneartikel
0
59
0
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.467
1.517
1.600
Telefongebühren
10
8
0
76.283
74.129
79.800
76.283
74.129
79.800
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
10.724
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
0
381
0
UH Grundstücke/baul. Anlagen Einzelmaßna
0
7.385
0
Rechts- und Beratungskosten
95
0
0
Erstattungen an verb. Unternehmen
7.438
0
0
7.533
18.490
0
7.533
18.490
0
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-1.102
0
0
-1.102
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
10.842
11.076
8.000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
600
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
1.556
1.431
1.700
Wartung Werkhof
0
0
100
UH bewegliches Vermögen
219
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
29
272
0
Aufwand für Strom
7.939
8.107
7.900
Aufwand für Gas
15.267
16.106
15.300
Aufwand für Wasser und Abwasser
3.188
4.105
3.300
Aufwand für Abfallentsorgung
347
381
400
Fremdleistung Gebäudereinigung
567
583
700
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
314
0
0
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
3.430
0
3.500
Aufwand f. Hygieneartikel
1.115
0
1.100
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.466
1.517
1.600
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
140
140
200
Sonstige Bewirtschaftungskosten
184
49
0
Haltung von Fahrzeugen
89
0
0
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
72
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
0
0
100
Telefongebühren
174
204
0
Betriebliche Steueraufwendungen
360
0
0
47.226
44.042
44.500
46.124
44.042
44.500
Mieten und Pachten
0
0
-8.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-881
0
0
-881
0
-8.000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
110.541
41.158
9.800
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
460
5.243
1.600
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
466
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
3.338
4.847
6.500
Wartung Werkhof
635
0
100
UH Grünflächen Werkhof
0
247
0
UH Grünflächen Stadtgrün
6.845
8.154
8.500
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
303
442
200
UH Baumpflege Stadtgrün
1.789
1.770
500
UH bewegliches Vermögen
77
0
0
UH bewegliches Vermögen Werkhof
219
96
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
7
173
0
Aufwand für Strom
-2.030
14.990
0
Aufwand für Gas
34.917
33.294
34.900
Aufwand für Wasser und Abwasser
6.828
11.826
7.000
Aufwand für Abfallentsorgung
1.451
899
1.500
Fremdleistung Gebäudereinigung
16.403
16.800
21.700
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
2.308
0
2.300
Aufwand f. Hygieneartikel
3.023
0
3.100
Aufwand für Gebäudeversicherung
1.858
1.922
2.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten
715
250
300
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0
125
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
4.359
2.183
2.500
Telefongebühren
401
232
0
Betriebliche Steueraufwendungen
532
0
0
194.976
145.117
102.500
194.095
145.117
94.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-3.777
-6.332
-5.000
-162-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
35210000
Kostenart Beschreibung
Erstattung von Steuern
42110000
42411000
42412000
42722000
44410000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34610000
Mieten und Pachten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42461000
42490000
42910100
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
UH bewegliches Vermögen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Telefongebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42220000
42411000
42414000
42420000
42431000
42450000
42450010
42452000
42461000
42490000
42510000
42910000
42910100
44319000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Telefongebühren
2200366960 Sporthalle Neumattschule, Käppelestr.20
42110000
42110100
42111000
42411000
42450000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
Fremdleistung Gebäudereinigung
2200366970 Grüttparkstadion/Gymnastikh. Grüttw. 15
34610000
34850000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42210000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42433000
42450000
42450010
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
UH bewegliches Vermögen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Fremdleistung Gebäudereinigung
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
2200366940 Sporthalle Hauingen, Brückenstr. 3
2200366950 Wintersbucksporthalle, Wintersb.str. 17
-163-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
-1.410
0
0
-5.187
-6.332
-5.000
5.474
2.737
0
23.615
15.521
23.600
-3.446
-2.285
0
0
116
0
-394
0
0
347
343
300
56
52
100
25.651
16.483
24.000
20.464
10.151
19.000
0
0
-100
-552
0
0
-552
0
-100
16.638
8.014
6.400
0
0
1.700
0
369
0
1.276
1.584
1.700
0
0
100
2.043
0
1.700
17
0
0
0
92
200
20
0
0
51
0
0
5.172
6.268
5.200
12.221
11.906
12.200
9.500
9.831
9.600
547
589
600
8.915
9.586
11.900
51
0
100
220
0
300
939
972
1.000
897
308
0
225
213
200
13
9
0
58.747
49.739
52.900
58.195
49.739
52.800
0
-3.994
0
0
-3.994
0
11.363
21.109
7.900
0
0
500
4.499
4.802
3.700
0
0
100
4.084
6.052
4.700
0
783
200
1.896
1.502
1.000
521
0
0
13.943
14.336
13.900
15.566
13.674
18.000
6.636
7.850
6.800
1.554
1.692
1.600
3.099
3.385
3.500
616
198
1.000
1.154
1.208
1.200
2.541
2.629
2.700
88
0
0
10
0
0
0
8
0
407
0
300
22
22
0
67.999
79.250
67.100
67.999
75.256
67.100
2.532
8.805
10.300
0
0
100
2.732
984
3.200
16.470
20.863
16.500
0
2.200
0
21.735
32.852
30.100
21.735
32.852
30.100
-145
0
0
-605
0
0
-750
0
0
3.902
26.803
10.900
643
0
200
63
2.156
0
2.958
1.327
100
0
0
1.600
10.817
9.619
12.000
2.080
1.928
4.000
1.989
5.246
2.000
104
229
0
0
173
0
1.315
1.309
1.300
10.536
8.517
10.500
10.530
14.754
10.600
255
193
300
62
657
0
703
708
800
452
1.498
1.000
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42451000
42452000
42461000
42490000
42510000
42620000
42718000
42910100
44317000
44319000
Kostenart Beschreibung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Veranstaltungsaufwand
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Dienstfahrten, Reisekosten
Telefongebühren
2200366990 Sontige Sportanlagen
42123200
UH Grünflächen Stadtgrün
2200367110 Villa Aichele, Baslerstr. 122
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42123200
42123210
42461000
42470000
42490000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
33210000
34110000
34111000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42220000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42461000
42470000
42490000
42910100
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
31610000
31611000
34110000
34110001
34111000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42220000
42414000
42461000
42490000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Fernwärme
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34111000
Mieten Nebenkosten
42110100
42461000
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110001
34111001
35210000
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten Nebenkosten steuerpflichtig
Erstattung von Steuern
42110000
42110100
42123200
42124200
42420000
42461000
42470000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2200367120 Alte Gewerbeschule Brombach, Badstr.16
2200367130 phaenovum, Kreuzstraße 33b
2200367131 phaenovum Stellplätze, Kreuzstraße
2200367140 Adolf-Glattacker-Schule, Dorfstr.53
2200367150 Stettemer Schlössli, Schlossgasse 9
-164-
Erg. 2013
0
277
536
0
0
0
0
1.935
0
187
49.345
48.595
11
11
11
0
0
0
1.786
0
141
1.016
0
551
1.148
53
187
17
4.899
4.899
-4.950
0
0
-4.950
41.216
0
298
0
2.534
8.360
938
162
5.663
524
51
21
450
94
8
60.320
55.370
0
-14.793
0
0
0
-14.793
2.721
0
1.021
176
4.976
868
0
281
25
10.068
-4.725
0
0
0
0
0
140
94
8
242
242
0
0
0
0
749
0
489
139
373
346
552
Erg. 2014 Plan 2015
27
0
621
300
554
600
49
200
171
0
125
0
110
0
5.961
1.500
6
0
195
0
82.935
57.900
82.935
57.900
0
500
0
500
0
500
0
-37.800
0
-2.000
0
-39.800
1.959
6.200
0
500
126
300
781
0
14
0
568
600
1.148
1.200
0
0
185
200
16
0
4.796
9.000
4.796
-30.800
-4.888
0
0
-4.200
0
-2.300
-4.888
-6.500
2.208
4.200
0
200
204
2.000
173
0
2.939
2.500
3.477
8.400
1.033
1.100
162
200
6.051
8.800
540
600
51
100
0
0
0
0
121
100
8
0
16.966
28.200
12.079
21.700
0
-14.800
0
0
0
-20.000
0
-1.800
-3.790
0
-3.790
-36.600
1.285
4.200
0
500
1.445
0
0
0
3.457
7.000
1.140
1.200
0
100
278
300
23
0
7.629
13.300
3.839
-23.300
0
0
0
0
0
-200
0
-200
0
200
144
200
121
100
8
0
273
500
273
300
0
-12.700
0
-900
-352
0
-352
-13.600
832
11.400
141
500
278
1.300
0
200
295
500
355
400
552
600
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42490000
42710000
44410000
44431000
44433000
Kostenart Beschreibung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367160 Waschhaus Lörrach
42110000
42110100
42110110
42123100
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367170 Stammbachgraben Wasserhäusle
42110100
42461000
42910100
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367180 Veloeinstellhalle Stellplätze
42123200
42411000
42420000
UH Grünflächen Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
2200367184 WC-Anlage Veloeinstellhalle
33210000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
42110000
42111000
42411000
42450000
42910100
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
Fremdleistung Gebäudereinigung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
34110000
34110001
35210000
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Erstattung von Steuern
42110000
42110100
42111000
42461000
42470000
42490000
42722000
44410000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367211 Gelände Burgschenke Rötteln
42910100
44431000
44433000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367214 WC-Anlage Burg Rötteln, Röttelnweiler 47
31480000
42110000
42110100
42111000
42411000
42420000
42450010
42452000
42461000
42490000
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdl. Geb.reinigung Vertretungsleist.
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367220 Café Rosengarten, Promenadenweg 1
34110001
34610000
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42411000
42420000
42461000
42470000
44316000
44410000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Öffentliche Bekanntmachungen
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110001
35210000
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Erstattung von Steuern
2200367210 Burgschenke Rötteln
2200367230 Turmcafé, Bahnhofsplatz 8
-165-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
275
141
100
799
823
800
2.993
526
0
94
102
100
8
8
0
6.819
4.054
15.900
6.819
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2.300
0
37
1.100
0
0
100
0
26
0
957
751
900
94
102
100
8
8
0
1.059
925
2.200
1.059
925
2.200
0
0
100
5
5
0
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308
300
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443
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0
656
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-836
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
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0
-21
-42.100
10.567
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0
0
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0
0
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288
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0
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0
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0
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23
0
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18.783
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-34.300
0
0
1.500
94
121
100
8
8
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102
128
1.600
102
128
1.600
0
0
0
0
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0
0
100
0
0
500
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199
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1.900
405
60
1.300
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687
700
57
59
100
15
7
0
94
102
100
8
8
0
3.198
5.477
6.000
3.198
5.477
6.000
0
0
-4.400
0
-77
0
0
-77
-4.400
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144
1.600
0
0
200
0
0
300
-2
1.663
0
1.021
1.032
1.200
304
313
500
424
424
0
15
398
0
494
0
0
281
278
300
25
23
0
31.123
4.275
4.100
31.123
4.198
-300
0
0
-19.700
-1.548
0
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
Kostenart Beschreibung
42110000
42110100
42111000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44410000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
31480000
34110001
35210000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Erstattung von Steuern
42110000
42110100
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44410000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34110001
34111001
35210000
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten Nebenkosten steuerpflichtig
Erstattung von Steuern
42110000
42110100
42111000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44410000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Betriebliche Steueraufwendungen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110001
Mieten und Pachten steuerpflichtig
42110000
42110100
42420000
42470000
42710000
42715000
42715100
42910200
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
Mieten und Pachten
42110000
42110100
42420000
42461000
42470000
42710000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367340 Kiosk an der THR (Betreiber CVJM)
42110000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200367350 Betriebsgebäude Rießgässchen 5
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42420000
42461000
42470000
42715000
42715100
42910200
44294000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
Rechts- und Beratungskosten
2200367240 Kiosk Marktplatz, Basler Str. 167
2200367310 Pavilions Bahnhofsplatz 2-7 / Schaukast.
2200367320 Garagen Riesgässchen 3
2200367330 Schuppen Lörr.Str. Fl.393 Br.(Viehwaage)
-166-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
-1.548
0
-19.700
3.274
1.220
12.400
0
0
200
1.896
1.936
0
2.446
2.593
2.600
791
811
800
2.403
1.199
1.400
713
588
1.600
392
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0
0
187
185
200
17
16
0
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19.700
12.058
8.952
0
0
0
0
0
0
-10.200
-85
-634
0
-85
-634
-10.200
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0
0
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0
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0
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47
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87
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2
87
0
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500
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1.721
0
187
185
200
17
16
0
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0
0
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0
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-946
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0
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185
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16
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0
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0
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0
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1.170
-857
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0
0
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0
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-400
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98
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0
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27
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480
500
187
185
200
17
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0
798
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798
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125
0
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125
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0
125
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0
0
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0
0
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0
0
-1.500
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0
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0
46
400
334
337
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165
170
200
223
223
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0
-15
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0
106
0
0
237
0
135
0
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
44431000
44433000
Kostenart Beschreibung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42420000
42461000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
34610000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42111000
42310000
42411000
42412000
42420000
42461000
42470000
42490000
42910100
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110100
42461000
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
31480000
34110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten
42110100
42411000
42461000
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Strom
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367410 Durchgang Chesterplatz / Schaukasten
31480000
42110000
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367420 Schuppen Dornhaldenstr. 6b
34111000
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42411000
42461000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Strom
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
Mieten und Pachten
42110000
42110100
42411000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
42715000
42715100
42910200
44431000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
44431000
44433000
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367360 Lagergebäude Röttler Straße 72
2200367370 Toom-Baumarkt, Küpferstr. 3-5
2200367380 Lager Basler Str. 26a Nr. 4067/10
2200367390 Schuppen Roßwangweg 15
2200367430 Gebäude Riesgässchen 3
2200367490 Sonstige gewerbliche Mietobjekte
-167-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
94
93
100
8
8
0
958
1.205
2.100
958
1.205
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0
0
-2.500
0
0
-100
0
0
-2.600
8.880
0
0
0
0
200
107
108
200
32
33
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94
93
100
8
8
0
9.121
242
600
9.121
242
-2.000
0
0 -187.000
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0
-69.600
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0
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-1.066
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39.200
0
0
500
4.852
2.482
9.000
167.018
167.018
167.000
23.675
24.255
23.700
13.109
9.602
13.100
8.397
8.061
8.500
2.084
2.155
2.200
15.806
16.185
17.000
50
60
700
92
0
0
936
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900
84
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100
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235.095
281.900
258.661
235.095
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0
0
-900
0
0
-100
0
0
-1.000
0
0
200
27
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8
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128
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129
128
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0
-200
0
0
-200
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48
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0
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8
8
0
184
184
300
184
184
100
0
0
0
4.377
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0
94
93
100
8
8
0
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100
4.479
4.117
100
0
0
-200
0
0
-200
0
0
800
0
0
200
34
26
0
34
35
0
94
93
100
8
8
0
170
162
1.100
170
162
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0
0
-28.300
0
0
-28.300
26.417
25.065
0
0
46
0
5.394
8.326
5.400
1.505
3.756
1.600
319
329
300
0
991
1.200
0
467
0
0
292
0
0
97
0
0
46
0
0
237
0
0
94
100
33.635
39.746
8.600
33.635
39.746
-19.700
94
130
100
8
8
0
102
138
100
102
138
100
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
2200367510 Wohnhaus Markgrafenstraße 36
Kostenart
34110000
34111000
Kostenart Beschreibung
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42123000
42310000
42411000
42412000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Fremdaufwand
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42310000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42123000
42310000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Fremdaufwand
Mieten und Pachten
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367550 Wohnhaus Teichstraße 6
42110000
42110100
42411000
42412000
42420000
42461000
42470000
42490000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367560 Wohnhaus Teichstraße 8
42110000
42110100
42461000
42470000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367570 Wohnhaus Baumgartnerstraße 29
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42123000
42310000
42411000
42412000
42420000
42450000
42461000
42470000
42490000
42710000
44431000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Fremdaufwand
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
2200367530 Wohnhaus Albertusstraße 3 und 3a
2200367540 Wohnhaus Schlossstraße
-168-
Erg. 2013
0
0
0
1.172
0
0
261
17
65
2.864
838
237
475
401
666
94
8
7.096
7.096
0
0
0
378
0
347
92
620
234
348
551
760
94
8
3.432
3.432
0
0
0
7.999
0
138
480
96
2.164
258
170
581
713
94
8
12.702
12.702
946
0
0
0
0
61
45
121
94
8
1.275
1.275
0
0
41
300
94
8
443
443
0
0
0
391
0
30
139
19
217
1.375
399
820
251
75
1.169
999
94
Erg. 2014 Plan 2015
0
-10.900
0
-3.600
0
-14.500
2.095
17.600
0
300
26
0
272
0
40
0
73
100
3.517
2.900
750
1.000
243
300
475
0
261
600
686
700
93
100
8
0
8.538
23.600
8.538
9.100
0
-16.100
0
-1.700
0
-17.800
395
10.300
0
300
238
300
116
0
652
800
240
200
348
400
127
500
782
800
93
100
8
0
2.998
13.700
2.998
-4.100
0
-11.300
0
-3.600
0
-14.900
913
5.800
0
300
219
400
193
0
126
0
1.797
2.300
264
300
170
200
312
500
734
800
93
100
8
0
4.830
10.700
4.830
-4.200
0
500
0
300
39
0
4
0
47
0
63
100
45
100
0
100
93
100
8
0
298
1.200
298
1.200
0
500
0
300
43
100
300
400
93
100
8
0
443
1.400
443
1.400
0
-4.100
0
-1.000
0
-5.100
13.102
6.000
0
300
30
200
463
0
45
0
354
200
1.809
1.400
501
500
5.319
2.000
257
300
75
100
517
900
1.258
400
93
100
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
44433000
Kostenart Beschreibung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42420000
42461000
42470000
42490000
42710000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42111000
42310000
42411000
42412000
42420000
42431000
42461000
42470000
42490000
42710000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
31610000
31618000
34120000
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei
Erbbauzins
42110000
42110100
42111000
42310000
42461000
42470000
42490000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
34110000
34111000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
42110000
42111000
42310000
42411000
42461000
42470000
42490000
42710000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
2200367720 Garagen Haagener Straße 1
42110100
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367730 Garagen Fl.St.Nr. 2227 (Brombach)
42461000
44431000
44433000
Aufwand für Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367810 Brunnen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111100
42220000
42411000
42420000
42715100
42910100
42910200
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
2200367580 Hinterhaus Baumgartnerstraße 31
2200367590 Wohnhaus Baumgartnerstraße 33
2200367610 Wohnhaus Haagener Straße 20
2200367620 Wohnhaus Ringstr. 1 beim Rath. Brombach
2200367630 Wohnhaus Hellbergstraße 24
-169-
Erg. 2013
8
5.986
5.986
0
0
0
815
0
62
462
96
148
200
333
94
8
2.216
2.216
0
0
0
1.260
0
0
0
119
492
477
0
275
179
666
999
94
8
4.570
4.570
0
-87
0
-87
0
0
0
0
642
114
0
94
8
858
771
0
0
0
458
20
81
100
621
186
538
1.133
3.136
3.136
0
0
0
94
8
102
102
5
94
8
107
107
-30
-30
21.145
11.804
1.221
688
0
7.102
36.593
0
56.741
0
Erg. 2014 Plan 2015
8
0
23.830
12.400
23.830
7.300
0
-7.800
0
-600
0
-8.400
761
6.200
0
300
0
400
370
600
98
0
148
200
68
200
343
400
93
100
8
0
1.888
8.400
1.888
0
0
-9.800
0
-1.200
0
-11.000
52.923
5.200
0
300
38
500
99
0
145
100
553
500
1.037
600
105
0
282
300
179
200
657
500
1.029
400
93
100
8
0
57.148
8.700
57.148
-2.300
0
-100
0
0
0
-9.600
0
-9.700
0
3.100
0
500
0
500
0
300
658
800
114
200
298
0
93
100
8
0
1.170
5.500
1.170
-4.200
0
-17.600
0
-2.700
0
-20.300
481
0
146
0
96
0
102
100
637
600
186
500
229
0
1.167
1.200
3.042
2.400
3.042
-17.900
0
0
0
0
0
500
93
100
8
0
100
600
100
600
5
0
93
100
8
0
105
100
105
100
0
0
0
0
10.969
25.800
4.200
7.000
1.137
0
1.305
2.500
26
0
5.667
7.100
46.103
36.700
0
55.300
58.601
200
437
2.000
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
44431000
44433000
Kostenart Beschreibung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
33210000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
42110100
42320000
42411000
42420000
42450000
42910100
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Leasing
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Fremdleistung Gebäudereinigung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367820 Kirchen
42110000
42111000
42123100
42123200
42123210
42124200
42411000
42420000
42461000
42910100
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367824 WC-Anlage Marktplatz
31480000
33210000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
42110100
42320000
42411000
42420000
42910100
44431000
44433000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Leasing
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200367830 Aufbauten Marktplatz (Glasdach, Carport)
42110000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200367890 Sonstige bebaute Grundstücke
34110000
34110001
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
42110110
42123000
42310000
42411000
42420000
42461000
42470000
42490000
44294000
44431000
44433000
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
UH Grünflächen Fremdaufwand
Mieten und Pachten
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Rechts- und Beratungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
31480000
34110001
34111001
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten Nebenkosten steuerpflichtig
42110000
42110100
42123200
42311000
42470000
44294000
44410000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
Mieten Nebenkosten
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
Rechts- und Beratungskosten
Betriebliche Steueraufwendungen
31480000
34110000
34110001
34120000
34610000
35710000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Erbbauzins
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Auflösung von sonstigen Sonderposten
42110000
42110100
42110110
42120100
42123000
42123100
42123200
42123210
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
UH sonst. unbewegl. Verm. Werkhof
UH Grünflächen Fremdaufwand
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2200367814 WC-Anlage Busbahnhof
2200367910 Unbebaute Grundstücke steuerpflichtig
2200367920 Unbebaute Grundstücke steuerfrei
-170-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
187
185
200
17
16
0
135.497
128.645
136.800
135.467
128.645
136.800
-1.137
-1.236
-200
-1.137
-1.236
-200
0
0
100
39.127
39.892
10.300
1.138
793
1.100
127
223
300
390
401
400
39
82
0
94
102
100
8
8
0
40.923
41.501
12.300
39.786
40.265
12.100
0
0
2.000
488
252
1.000
0
0
200
18.089
21.121
21.000
328
1.147
500
5.242
10.061
5.000
2.089
2.018
2.100
375
435
500
137
142
200
356
879
600
281
278
300
25
23
0
27.410
36.355
33.400
27.410
36.355
33.400
0
0
0
-963
-1.058
-600
-963
-1.058
-600
0
0
100
34.303
34.973
36.000
1.062
618
1.100
125
408
300
39
82
0
94
102
100
8
8
0
35.631
36.191
37.600
34.667
35.133
37.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
-100
0
0
-200
62
0
0
0
8.940
0
1.445
245
300
23
46
0
-22
0
200
185
46
100
1
1
200
244
238
100
0
547
0
468
463
500
42
39
0
2.449
10.565
1.400
2.449
10.565
1.200
0
0
0
1.618
0
-33.500
0
0
-500
1.618
0
-34.000
778
0
3.000
1.502
473
500
0
2.560
0
0
555
0
0
350
2.100
0
986
0
15.619
0
0
17.899
4.924
5.600
19.518
4.924
-28.400
0
0
0
0
0
-46.100
2.500
0
0
0
0 -136.000
-184
-994
0
-87
0
0
2.229
-994 -182.100
33.301
11.095
46.000
364
13.572
2.100
0
561
0
329
0
0
11.128
15.307
0
36.182
32.535
40.000
8.983
6.950
11.000
690
531
500
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42124200
42220000
42310000
42420000
42470000
42910100
44294000
2200367930 Abbrüche
31480000
42110000
42110100
2200367940 Straßengrundstücke
31610000
34110000
34110001
42110100
42110110
42310000
42470000
2200367950 Fischereipacht
34110000
2200368101 Spielplatz Friedrich-Neff-Straße (Tumr.)
31480000
42110000
42110110
42123210
2200368102 Spielplatz Teichmatten (Tumringen)
31480000
42110000
42110110
42123210
2200368103 Spielplatz Wybert (An der Wiese, Tumr.)
31480000
42110000
42123210
42220000
2200368103
2200368104 Spielplatz Sodgasse (Tüllingen)
31480000
42110000
2200368105 Spielplatz Kandernerstraße (Nähe KH)
31480000
42110000
42420000
2200368106 Spielplatz Wölblinstr. (Ecke Teichstr.)
31480000
42110000
42110100
42110110
2200368107 Spielplatz Hammerstraße
31480000
42110000
2200368108 Spielplatz Krake
31480000
42110000
42110110
42420000
2200368109 Spielplatz Salzert I (Im Röttelnblick)
31480000
42110000
42110110
42420000
42716000
2200368110 Spielplatz Dinkelbergstraße
31480000
42110000
2200368111 Spielplatz Salzert II (F.-Engel-Straße)
31480000
42110000
42110110
42431000
2200368112 Spielplatz Rosenfelspark I (großer Sp.)
31480000
42110000
Kostenart Beschreibung
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
UH Baumpflege Stadtgrün
5.929
3.836
9.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0
9
0
Mieten und Pachten
541
5
700
Aufwand für Wasser und Abwasser
4.275
4.318
4.400
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
20.276
23.061
18.000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
128
0
0
Rechts- und Beratungskosten
37.005
0
0
159.130
111.782
131.700
161.360
110.787
-50.400
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
11.400
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
2.100
0
0
13.500
0
0
13.500
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-1.500
Mieten und Pachten steuerpflichtig
0
0
-1.200
0
0
-2.700
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
101
0
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
212
0
Mieten und Pachten
61
61
100
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2.739
2.928
0
2.801
3.302
100
2.801
3.302
-2.600
Mieten und Pachten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.300
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
499
0
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
19
25
0
19
523
1.300
19
523
1.300
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
38
246
0
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
27
0
0
65
246
1.100
65
246
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
220
1.100
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
383
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
154
0
0
154
603
1.100
154
603
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.100
0
0
1.100
0
0
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
77
1.100
Aufwand für Wasser und Abwasser
288
235
400
288
313
1.500
288
313
1.500
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.100
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
856
0
500
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
152
0
856
152
1.600
856
152
1.600
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
5.468
1.100
0
5.468
1.100
0
5.468
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2.916
379
1.100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
77
118
0
Aufwand für Wasser und Abwasser
304
364
400
3.297
860
1.500
3.297
860
1.500
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
32
7.390
1.100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
437
152
0
Aufwand für Wasser und Abwasser
0
185
0
Öffentlichkeitsarbeit
0
140
0
470
7.866
1.100
470
7.866
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.100
0
0
1.100
0
0
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
0
0
1.100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
437
0
0
Aufwand für Abfallentsorgung
0
18
0
437
18
1.100
437
18
1.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
36
0
1.100
-171-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42110110
Kostenart Beschreibung
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
2200368113 Spielplatz Rosenfelspark II (klein. Sp.)
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368114 Spielplatz Teichstraße
31480000
42110000
42110110
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
2200368115 Spielplatz Busbahnhof
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368116 Spielplatz Senigalliaplatz
31480000
42110000
42110110
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
2200368117 Spielplatz Grütt I (bei Peterskirche)
31480000
42110000
42110100
42110110
42420000
42431000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
2200368118 Spielplatz Grütt III (Nähe Eishalle)
31480000
42110000
42110110
42420000
42431000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
2200368119 Spielplatz Grütt II (Nähe Kneipp-Becken)
31480000
42110000
42110110
42123210
42431000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
Aufwand für Abfallentsorgung
2200368120 Spielplatz Grütt IV (bei Villa Feer)
34110000
42110000
Mieten und Pachten
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368121 Spielplatz Hangstraße (Nähe BA)
31480000
42110000
42123210
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2200368122 Spielplatz Blauenblick
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368123 Spielplatz Auf Eggen
31480000
42110000
42123210
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2200368201 Spielplatz Hellbergstraße (Nähe Friedh.)
31480000
42110000
42111100
42310000
42910100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
Mieten und Pachten
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
2200368202 Spielplatz Bühl II (Im Altweg)
31480000
42110000
42220000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
2200368203 Spielplatz Bühl I (Bühlstraße)
31480000
42110000
42110100
42110110
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
2200368204 Spielplatz Hofmattstraße
31480000
42110000
42110110
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
2200368205 Spielplatz Ringstraße
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368301 Spielplatz Schloßstraße
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
-172-
Erg. 2013
0
36
36
0
0
0
0
0
0
264
264
264
0
0
0
0
0
0
894
894
894
0
0
0
198
622
0
820
820
0
0
350
335
112
797
797
0
0
796
15
112
924
924
0
0
0
0
0
0
341
341
341
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
32
94
115
0
241
241
0
0
154
154
154
0
32
1.607
304
1.943
1.943
0
32
74
106
106
0
0
0
0
0
Erg. 2014 Plan 2015
325
0
325
1.100
325
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
0
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
0
1.100
186
0
186
1.100
186
1.100
0
0
71
1.300
2.520
0
152
0
376
800
121
0
3.239
2.100
3.239
2.100
0
0
77
1.300
0
0
277
500
0
200
355
2.000
355
2.000
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
200
0
1.500
0
1.500
0
0
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
0
0
1.100
93
0
93
1.100
93
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
0
600
0
0
0
600
0
600
0
0
0
1.100
0
100
115
100
310
0
425
1.300
425
1.300
0
0
0
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
0
0
1.100
0
0
84
0
84
1.100
84
1.100
0
0
18
1.100
0
0
18
1.100
18
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42110000
Kostenart Beschreibung
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368302 Spielplatz Taubenacker (nördl. Friedhof)
31480000
42110000
42110110
42431000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Aufwand für Abfallentsorgung
2200368303 Spielplatz Hornbergstraße
31480000
42110000
42110100
42110110
42123210
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2200368304 Spielplatz Eckenbachweg
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368401 Spielplatz Kohlenplatz (Fr.-Ehret-Str.)
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368402 Spielplatz Im Siegmeer (Nähe Turnhalle)
31480000
42110000
42110110
42431000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Aufwand für Abfallentsorgung
2200368403 Spielplatz Im Hühneracker
31480000
42110000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
2200368404 Spielplatz Sonneneck
31480000
42110000
42420000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwand für Wasser und Abwasser
2200368511 Bolzplatz Stetten Süd
31480000
42110000
42110100
42110110
42111100
42123200
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368512 Bolzplatz Salzertstraße
31480000
42110000
42110100
42110110
42111100
42123200
42123210
42124200
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368513 Bolzplatz Wasserreservoir Salzert
31480000
42110000
42110110
42111100
42123200
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368514 Bolzplatz Teichmatten
31480000
42110000
42111100
42123100
42715100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368515 Bolzplatz Hangstraße
42110000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368521 Bolzplatz Hofmattstraße bei Lauffenmühle
31480000
42110000
42110100
42111100
42123100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
-173-
Erg. 2013
0
0
0
0
0
272
80
352
352
0
3.849
605
470
0
4.924
4.924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
115
115
263
263
0
0
0
0
0
0
218
218
218
0
0
661
217
0
272
104
15
1.268
1.268
0
0
812
108
0
2.121
0
0
104
15
3.159
3.159
0
0
477
554
1.153
104
15
2.302
2.302
0
0
0
0
0
104
15
119
119
0
104
15
119
119
0
0
753
1.319
0
Erg. 2014 Plan 2015
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
0
1.100
0
0
0
100
0
1.200
0
1.200
0
0
0
1.100
0
0
64
0
19
0
83
1.100
83
1.100
0
0
592
1.100
592
1.100
592
1.100
0
0
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
0
1.100
45
0
0
200
45
1.300
45
1.300
0
0
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
0
77
600
291
300
368
900
368
900
0
0
0
1.600
0
400
0
0
0
600
363
300
103
100
14
0
480
3.000
480
3.000
0
0
0
1.600
0
600
0
0
509
200
1.943
2.400
108
0
2.769
100
103
100
14
0
5.447
5.000
5.447
5.000
0
0
0
1.600
0
0
0
500
884
1.100
103
100
14
0
1.001
3.300
1.001
3.300
0
0
1.323
1.600
0
300
0
100
0
100
103
100
14
0
1.439
2.200
1.439
2.200
0
0
103
100
14
0
117
100
117
100
0
0
0
1.600
0
700
779
1.000
168
100
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42310000
42715100
44431000
44433000
Kostenart Beschreibung
Mieten und Pachten
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368522 Bolzplatz Bühl 1
31480000
42110000
42110100
42110110
42111100
42123100
42715100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368541 Bolzplatz Unteres Siegmeer
31480000
42110000
42110100
42110110
42111100
42310000
42715100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
Mieten und Pachten
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368601 Inline-Skater-/Streetball-Anl., Grüttweg
31480000
31610000
31616000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S
42110000
42110100
42110110
42111100
42123100
42123200
42124200
42411000
42490000
42715100
42910100
42910200
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Strom
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368602 Finnenbahn
31480000
42110000
42110110
42111100
42123100
42715100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368603 Volleyballfeld Salzert
31480000
42110000
42110100
42111100
42123100
42715100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368604 Sport- und Freizeitgelände KBC
31480000
34111000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten Nebenkosten
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123100
42123200
42124200
42210000
42411000
42412000
42420000
42461000
42490000
42715100
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
UH bewegliches Vermögen
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
-174-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
26
26
0
0
0
100
104
103
100
15
14
0
2.217
1.089
3.600
2.217
1.089
3.600
0
0
0
0
0
1.600
450
0
1.800
215
0
0
818
292
500
0
235
100
0
0
300
104
103
100
15
14
0
1.603
643
4.400
1.603
643
4.400
0
0
0
0
0
2.400
1.489
0
300
145
0
0
0
0
1.100
237
164
200
0
0
400
104
103
100
15
14
0
1.990
281
4.500
1.990
281
4.500
0
0
0
0
0
-700
-667
0
0
-667
0
-700
0
2.090
1.600
821
1.854
0
292
921
0
4.521
3.889
2.700
0
0
300
143
341
2.500
0
0
500
313
282
300
0
239
0
0
0
700
0
272
0
2.637
2.093
0
104
103
100
15
14
0
8.847
12.096
8.700
8.180
12.096
8.000
0
0
0
9.825
3.947
1.600
525
0
0
2.211
0
600
0
0
100
0
0
300
104
103
100
15
14
0
12.679
4.064
2.700
12.679
4.064
2.700
0
0
0
0
0
1.600
0
0
100
0
0
1.300
0
0
200
0
0
500
104
103
100
15
14
0
119
117
3.800
119
117
3.800
0
0
0
0
0
-2.800
0
0
-2.800
2.381
1.480
1.600
305
94
0
0
212
0
141
196
200
2.857
2.050
900
0
0
200
333
309
600
0
97
100
30
0
0
388
395
400
1.605
1.529
1.600
216
221
300
112
115
200
59
50
100
0
0
400
104
103
100
15
14
0
8.544
6.863
6.700
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
2200368605 DFB-Minispielfeld Wintersbuckhalle
31480000
42110000
42110110
42111100
42123100
42715100
42910100
44431000
44433000
2200368810 Rosenfelspark o. Tiergeh., Koechlinstr.
31480000
42110000
42110100
42110110
42111000
42111100
42123200
42123210
42124200
42411000
42420000
42431000
42433000
42461000
42510000
42715100
42910100
42910200
44293000
44294000
44431000
44433000
2200368811 Tiergehege Rosenfelspark
31480000
34610000
42110000
42110100
42123210
42210000
42220000
42420000
42451000
42461000
42710000
42910000
42910200
44431000
44433000
2200368812 Kiosk Rosenfelspark
31480000
34110001
34112000
34610000
35210000
42110000
42110100
42110110
42411000
42452000
42461000
42910000
44316000
44410000
44431000
44433000
2200368814 WC-Anlage Rosenfelspark, Koechlinstr. 23
31480000
42110000
42110100
42111000
42420000
42450000
42452000
42490000
44431000
44433000
2200368850 Aichelepark
31480000
34110000
42110000
Kostenart Beschreibung
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
8.544
6.863
3.900
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
239
1.106
1.600
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
0
38
0
Wartung Werkhof
0
353
600
UH Grünflächen Werkhof
0
0
100
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
500
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1.176
1.885
0
Haftpflichtversicherung
104
103
100
Umweltschadenversicherung
15
14
0
1.534
3.498
2.900
1.534
3.498
2.900
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
14.987
15.313
6.200
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
289
278
4.000
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
180
0
0
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
0
71
0
Wartung Werkhof
2.230
0
200
UH Grünflächen Stadtgrün
99.906
106.532
114.000
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
2.517
3.527
3.500
UH Baumpflege Stadtgrün
6.934
7.374
8.000
Aufwand für Strom
4.535
4.189
4.500
Aufwand für Wasser und Abwasser
405
377
500
Aufwand für Abfallentsorgung
2.322
2.655
2.400
Aufwand für sonst. Entsorgungen
303
278
0
Aufwand für Gebäudeversicherung
72
74
100
Haltung von Fahrzeugen
0
30
0
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
0
0
1.000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
1.760
1.276
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
0
6.077
0
Gebühren und Entgelte
0
20
0
Rechts- und Beratungskosten
0
9.143
0
Haftpflichtversicherung
520
514
500
Umweltschadenversicherung
74
69
100
137.034
157.798
145.000
137.034
157.798
145.000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-451
0
0
-451
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
669
1.498
6.200
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
6.100
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
0
145
0
UH bewegliches Vermögen
45
0
0
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
663
0
0
Aufwand für Wasser und Abwasser
34.713
28.672
34.800
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
777
821
1.600
Aufwand für Gebäudeversicherung
87
89
100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
3.100
2.864
3.000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
418
229
0
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
81.101
77.869
82.000
Haftpflichtversicherung
156
154
200
Umweltschadenversicherung
22
21
0
121.751
112.362
134.000
121.300
112.362
134.000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Mieten und Pachten steuerpflichtig
-2.972
0
-5.500
Vermietung Werbeflächen
-8.412
0
0
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
-3.985
0
0
Erstattung von Steuern
-1.435
-589
0
-16.804
-589
-5.500
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
90
0
1.700
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
1.074
0
1.100
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
22
0
0
Aufwand für Strom
0
20
0
Aufwand f. Hygieneartikel
129
0
200
Aufwand für Gebäudeversicherung
40
42
100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
233
0
0
Öffentliche Bekanntmachungen
0
383
0
Betriebliche Steueraufwendungen
2.093
1.402
0
Haftpflichtversicherung
281
278
300
Umweltschadenversicherung
25
23
0
3.987
2.148
3.400
-12.816
1.559
-2.100
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
438
0
2.800
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
0
0
100
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
0
0
1.300
Aufwand für Wasser und Abwasser
2.767
3.984
2.900
Fremdleistung Gebäudereinigung
4.490
4.090
5.100
Aufwand f. Hygieneartikel
69
99
100
Sonstige Bewirtschaftungskosten
0
0
100
Haftpflichtversicherung
94
102
100
Umweltschadenversicherung
8
8
0
7.866
8.282
12.500
7.866
8.282
12.500
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
Mieten und Pachten
0
0
-300
0
0
-300
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
60
104
3.100
-175-
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
42110100
42111100
42123200
42123210
42124200
42420000
42910100
44431000
44433000
Kostenart Beschreibung
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Wasser und Abwasser
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368860 Hebelpark
31480000
42110000
42110100
42111100
42123200
42123210
42124200
42420000
42452000
42710000
42715100
44293000
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand f. Hygieneartikel
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Gebühren und Entgelte
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368870 Grüttpark (inkl. Pavillons)
31480000
31610000
31611000
34110000
34610000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
Mieten und Pachten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42110000
42110100
42110110
42111100
42123000
42123100
42123200
42123210
42124200
42310000
42420000
42431000
42433000
42461000
42490000
42510100
42517000
42710000
42715100
42910100
42910200
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Fremdaufwand
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Mieten und Pachten
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für sonst. Entsorgungen
Aufwand für Gebäudeversicherung
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Haltung von Fahrzeugen Werkhof
Aufwand für KFZ-Steuer
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368871 Weidenpalast Grütt
31480000
42110000
42110100
42110110
42123100
42123200
42123210
42124200
42411000
42420000
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
UH Grünflächen Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Strom
Aufwand für Wasser und Abwasser
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368874 WC-Anlage Grüttpark, Grüttweg 12
31480000
42110000
42110100
42111000
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200368880 Ruhebänke
31480000
42110000
42110100
42110110
42111100
42910100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
UH Grundst./baul. Anl. Mat. Werkhof
Wartung Werkhof
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
-176-
Erg. 2013
0
317
30.383
309
1.132
369
3.656
156
22
36.404
36.404
0
1.265
0
0
18.278
323
529
283
0
995
0
0
416
59
22.149
22.149
0
0
-12.874
0
0
-12.874
18
411
0
0
72
0
316.251
9.929
25.088
34
1.843
4.558
0
13
0
0
0
0
0
927
0
780
112
360.037
347.163
0
1.762
0
3
0
1.400
0
0
5
30
260
37
3.498
3.498
0
0
0
0
94
8
102
102
0
3.356
21.354
7.865
34.215
10.007
260
37
77.095
Erg. 2014 Plan 2015
0
2.000
0
200
28.140
33.000
468
800
3.265
2.000
236
500
4.551
3.200
154
200
21
0
36.939
45.000
36.939
44.700
0
0
0
3.100
0
2.200
282
500
18.998
18.500
1.132
800
2.911
5.000
212
400
10
0
1.086
800
0
2.100
10
0
411
400
55
100
25.108
33.900
25.108
33.900
0
0
0
-12.900
0
0
0
-100
-519
0
-519
-13.000
7.874
3.100
1.229
1.900
115
0
137
200
0
0
0
200
308.155
330.000
8.773
10.500
54.239
30.000
34
0
1.944
3.000
4.533
4.600
120
0
13
100
0
100
3.793
0
185
0
12.606
0
0
500
882
3.000
38.105
0
771
800
104
100
443.611
388.100
443.092
375.100
0
0
0
0
159
0
0
0
0
300
746
0
99
0
95
0
0
0
30
200
257
0
35
0
1.421
500
1.421
500
0
0
0
2.800
0
100
0
1.000
102
100
8
0
110
4.000
110
4.000
0
0
0
7.700
12.913
10.300
16.147
0
44.808
35.000
0
12.000
257
300
35
0
74.161
65.300
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
Kostenart Beschreibung
2200368890 Sonstige Grünanlagen
31480000
42110000
42111100
42123200
42123210
42124200
42420000
42431000
42715100
44431000
44433000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Wartung Werkhof
UH Grünflächen Stadtgrün
UH Grünflächen Mat./Pflanzen Stadtgrün
UH Baumpflege Stadtgrün
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200369110 Eigenbetrieb Werkhof
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
2200369120 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
2200369131 Betriebszweig Stadtgrün
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
2200369132 Betriebszweig Friedhöfe
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
2200369141 Betriebszweig Bäder
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
2200369143 Betriebszweig Wasser
31480000
34111000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten Nebenkosten
44580000
Erstattungen an übrige Bereiche
2200369144 Betriebszweig Verkehr
31480000
34110000
34110001
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
2200369146 Betriebszweig Burghof
31480000
34110001
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Mieten und Pachten steuerpflichtig
44550000
Erstattungen an verb. Unternehmen
2200369147 Betriebszweig Burghofgebäude st.pfl.
34110000
34110001
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
2200369191 Stiftung z. Förderung v. Kindern u. Jug.
31480000
42111000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
2200369210 Quellleitungen
31480000
42110000
44550000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Erstattungen an verb. Unternehmen
2200369310 VHS-Gebäude Arndtstraße 14
42110000
42310000
42311000
42411000
42450000
44431000
44433000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Aufwand für Strom
Fremdleistung Gebäudereinigung
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200369320 VHS-Gebäude Brombacher Straße 75
44431000
44433000
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200369330 Museumsdepot Brombacher Str. 3
34110000
42110000
42110100
42310000
42311000
42411000
42490000
44294000
44431000
44433000
Mieten und Pachten
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Aufwand für Strom
Sonstige Bewirtschaftungskosten
Rechts- und Beratungskosten
Haftpflichtversicherung
Umweltschadenversicherung
2200369340 Aufbauten Marktplatz (Glasdach, Carport)
42110100
42310000
42461000
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Mieten und Pachten
Aufwand für Gebäudeversicherung
-177-
Erg. 2013 Erg. 2014 Plan 2015
77.095
74.161
65.300
0
0
0
0
0
3.100
365
0
0
57.396
55.309
60.000
3.212
4.648
2.700
14.922
24.570
20.000
715
629
800
0
448
0
0
0
200
364
360
400
52
49
0
77.026
86.013
87.200
77.026
86.013
87.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.700
0
0
5.700
0
2.538
0
0
2.538
0
0
2.538
5.700
0
0
0
0
660
1.020
0
4.601
18.998
-7.500
5.261
20.018
-7.500
0
0
0
5.261
20.018
-7.500
0
0
0
0
0
-100
0
0
-100
255.248
372.258
0
255.248
372.258
0
255.248
372.258
-100
0
0
0
80
80
0
80
80
0
80
80
0
0
0
0
0
126
0
0
126
0
0
126
0
0
0
0
16.613
29.825
54.600
3.869
3.204
3.400
20.482
33.030
58.000
20.482
33.030
58.000
3.045
0
0
0
0
22.700
0
0
3.000
169
186
200
5.060
5.208
5.600
140
139
100
13
12
0
8.427
5.545
31.600
8.427
5.545
31.600
140
-2
0
13
0
0
153
-2
0
153
-2
0
0
0
0
48
0
1.100
0
311
0
40.127
40.127
40.100
16.560
16.661
16.500
2.245
2.133
2.200
146
0
0
0
250
0
94
102
100
8
8
0
59.227
59.593
60.000
59.227
59.593
60.000
0
0
500
0
1.200
1.200
1
1
0
1
1.201
1.700
2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Objekte
Objektnr.
Bezeichnung
Kostenart
Kostenart Beschreibung
2200369350 Kita Unt.Herrenstr. 25 (Analytica-Geb.)
42110000
42110100
42111000
42123000
42220000
42310000
42311000
42411000
42412000
42420000
42431000
42450000
42451000
42452000
42432000
42461000
42470000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
UH Grundst. u. baul. Anl. Werkhof
Wartung Grundst. u. baul. Anlagen
UH Grünflächen Fremdaufwand
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Aufwand für Strom
Aufwand für Gas
Aufwand für Wasser und Abwasser
Aufwand für Abfallentsorgung
Fremdleistung Gebäudereinigung
Aufwand f. Putz- und Pflegemittel
Aufwand f. Hygieneartikel
Aufwand für Altpapierentsorgung
Aufwand für Gebäudeversicherung
Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2200369360 Basler Straße 170 Kultur OG Haus Sonne
42310000
42311000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
2200369361 Basler Str. 170 Tourstinfo EG Sonne BgA
42310000
42311000
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
2200369370 Max-Josef-Metzger-Haus Röttelnblick 4
42110000
42310000
42311000
42450000
UH Grundstücke u. baul. Anlagen
Mieten und Pachten
Mieten Nebenkosten
Fremdleistung Gebäudereinigung
2200369399 Sonstige Anmietungen
42310000
Mieten und Pachten
-178-
Erg. 2013
Erg. 2014 Plan 2015
1
1.201
1.700
0
3.965
12.800
0
129
0
0
1.427
0
0
264
0
0
281
0
42.500
164.900
204.000
30.345
0
0
342
5.140
6.000
1.880
6.894
20.000
723
2.770
900
0
1.029
2.000
0
15.968
46.000
0
230
0
0
961
4.000
0
0
2.000
0
0
9.000
0
0
4.000
75.789
204.171
310.700
75.789
204.171
310.700
0
0
22.800
0
0
6.500
0
0
29.300
0
0
29.300
0
0
19.200
0
0
3.000
0
0
22.200
0
0
22.200
0
1.243
0
0
2.800
8.400
0
460
1.400
0
2.336
8.300
0
6.839
18.100
0
6.839
18.100
0
2.880
1.500
0
2.880
1.500
0
2.880
1.500
7.500.667 8.123.369 6.609.200
2300 Stadtplanung und Baurecht
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
FB 2300
Vorkostenstellen
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2300 10 0000
FB Stadtplanung und
Baurecht
-allgemein-
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern; Privatnutzung
Telefon; Erstattung von Schadensfällen
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1420
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 1433
40000000
Personalkosten
Personalkosten anteilig FBL und Sekretariat nach
Meldung
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fachbereichsleitung (sofern mehrere Fachgruppen
betroffen), Sekretariat
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
0€
42724000
EDV - sonstige Software
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
0€
0€
44297000
Mitgliedsbeiträge
0€
0€
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Sonstige Bekanntmachungen, wenn zu keinem Produkt
zuordenbar
Dienstfahrten, Reisekosten
Fachbereichsleitung (sofern alle Bereiche betroffen),
Sekretariat
44317000
2310 10 0000
2330 10 0000
Stadtplanung
-allgemein-
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
0€
0€
0€
0€
0€
0€
463 €
1.000 €
320 €
0€
428 €
0€
0€
0€
0€
1.000 €
0€
5.000 €
4.618 €
5.000 €
200 €
14 €
200 €
0€
0€
0€
500 €
436 €
500 €
6.700 €
6.279 €
6.700 €
19 €
Einnahmeart 2018
0€
19 €
0€
ggf. nach prozentualer Meldung
0€
0€
0€
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
1.500 €
1.744 €
1.500 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
nur Stadtplanung; wenn nicht direkt zu Produkt
zuordenbar
4.000 €
4.215 €
4.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungs- und Vermessungsaufwand sofern nicht zu
Produkt zuordenbar
2.000 €
15 €
2.000 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
7.000 €
6.118 €
7.000 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
User-Lizenzen, Projektmanagement
42724000
EDV - sonstige Software
GIS Geoservice, Stadtplanungssoftware
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Studentenwettbewerb Vogelbachareal
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten, wenn nicht zu Produkt zuordenbar
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
z.B. Ergänzungslieferungen
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44315000
800 €
428 €
900 €
4.000 €
9.245 €
4.000 €
0€
56 €
0€
1.600 €
0€
1.600 €
0€
1.636 €
3.000 €
0€
174 €
0€
500 €
639 €
500 €
4.500 €
5.862 €
5.000 €
Portokosten
1.500 €
387 €
1.500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
1.500 €
1.456 €
1.500 €
44319000
Telefongebühren
700 €
497 €
700 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
0€
0€
0€
300 €
323 €
400 €
0€
0€
100 €
96 €
100 €
30.000 €
32.891 €
33.700 €
Baurecht
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1422, Akteneinsicht Rechtsanwälte,
Brandverhütungsschau usw.
1.000 €
300 €
500 €
-allgemein-
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1435, Wärmegesetz
4.300 €
4.721 €
4.700 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1424
1.671 €
0€
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1420, bitte nicht für Gebühren
Brandverhütungsschau verwenden
7.830 €
0€
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
bitte nicht für Gebühren Brandverhütungsschau
verwenden
40000000
Personalkosten
ggf. nach prozentualer Meldung
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
-179-
110 €
4.300 €
14.332 €
4.700 €
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
200 €
0€
200 €
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
400 €
0€
400 €
100 €
0€
100 €
4.000 €
5.306 €
4.000 €
500 €
0€
500 €
wenn nicht direkt zu Produkt zuordenbar
2300 Stadtplanung und Baurecht
FB 2300
Produkte / Kostenst.
FG 2310
Stadtplanung
5110 02 00 0000
Vorbereitende
Bauleitplanung
2300 61 0201
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze (4.200 €), Hardware
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
SAP-Lizenzen, KMV (500 €)
42724000
EDV - sonstige Software
GIS Geoservice (2.500 €), PRO BAUG (3.200 €)
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten, wenn nicht zu Produkt zuordenbar
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
z.B. Gebührenverzeichnis
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
wenn nicht direkt zu Produkt zuordenbar
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
5.000 €
0€
0€
6.124 €
6.000 €
500 €
0€
500 €
1.000 €
5.946 €
3.000 €
0€
270 €
0€
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.500 €
1.630 €
1.500 €
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
1.500 €
432 €
1.500 €
5.000 €
8.455 €
5.000 €
500 €
367 €
500 €
1.500 €
645 €
1.500 €
300 €
148 €
300 €
7.100 €
7.104 €
7.100 €
500 €
0€
400 €
100 €
87 €
100 €
0€
0€
Beispiele / Kommentare
34610000
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
100 €
0€
100 €
35.800 €
40.440 €
37.700 €
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
100 €
0€
100 €
600 €
0€
600 €
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Planungs- und Vermessungsaufwand
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
überzahlte Bauausgaben
Lörrach - Inzlingen
34820000
Erstattung von Gemeinen und GV
Einnahmeart 2414
Landschaftsplan
3.926 €
0€
Sachkonten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
5.000 €
6.000 €
Flächennutzungsplan
(Windräder, FNPTeilflächen)
2300 61 0202
42721000
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Lörrach
0€
0€
0€
0€
0€
32.487 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
32.487 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0
0
0
0
5110 03 00 0000
Städtebauliche
Rahmenplanung,
Stadtgestaltung,
Gestaltungsbeirat
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungs- und Vermessungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Gestaltungsbeirat (Verpflegung)
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Gestaltungsbeirat (Honorare)
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-180-
0€
0€
0€
1.500 €
1.254 €
1.500 €
24.000 €
11.921 €
25.000 €
2300 Stadtplanung und Baurecht
2300 61 0301
Innenstadtentwicklung
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
31410000
0€
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Konzeption
2300 61 0301
5110 05 00 2310
2300 61 0501
Mobilitätsdrehscheibe
"Am Zoll"
Verbindliche
Bauleitplanung,
Rechtsverfahren und
Gebote,
naturschutz- und
artenschutzrechtliche
Planungen und
Maßnahmen
(sonstige
Bebauungspläne,
Verfahrenskosten)
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungs- und Vermessungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Hugenmatt (Wohnen)
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
300 €
0€
300 €
13.176 €
26.800 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2€
0€
0€
2€
0€
0€
0€
0€
0€
26.730 €
0€
z.B. Gutachten
0€
0€
0€
Nur wenn keine Zuordnung zu einem Bebauungsplan
möglich ist!
0€
9.638 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
36.368 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
Öffentliche Bekanntmachungen
2300 61 0503
2300 61 0504
0€
25.800 €
0€
0€
0€
0€
2300 61 0502
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 2413
0€
0€
0€
Hugenmatt III (Wohnen)
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
20.000 €
0€
0€
1.500 €
0€
0€
21.500 €
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Hugenmatt IV (Gewerbe)
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Am Soormattbach
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
13.222 €
0€
0€
0€
0€
0€
841 €
0€
0€
14.062 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
-181-
2300 Stadtplanung und Baurecht
2300 61 0505
Bebauungsplan
Badweg
2300 61 0506
2300 61 0508
2300 61 0509
2300 61 0510
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
2300 61 0513
0€
30.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
30.000 €
0€
0€
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Belist
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
13.776 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten (Plusenergiegebiet Belist)
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
18 €
0€
Hier wurden die Kosten für die notwendigen
Energieberechnungen im Zuge der weiterführenden
Planungen geschätzt. Sie liegen bei rund € 15.000. Evtl.
können auch noch Fördermittel gegengerechnet werden.
15.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
15.000 €
13.794 €
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Kirchberg
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Belchenstraße
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Sportfl. Neumatt /
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Bebauungsplan
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
0€
0€
0€
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
0€
0€
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Quartier Riesgäßchen
2300 61 0512
0€
Bebauungsplan
Spitzacker
2300 61 0511
0€
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Dienstleistungszentrum
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
16.214 €
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Erweiterung Entenbad
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
-182-
15 €
0€
714 €
0€
0€
0€
0€
0€
16.943 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
16.705 €
0€
2300 Stadtplanung und Baurecht
2300 61 0514
2300 61 0515
2300 61 0516
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
z.B. Gutachten
20.000 €
2300 61 0518
0€
0€
663 €
17.369 €
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
Nördlich Engelplatz
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
20.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
20.000 €
0€
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1758
0€
0€
0€
Südlich Ötlinger Straße
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
Neumatt Hauingen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
Am Steinenbach
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Leibnizweg
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
0€
31410000
0€
0€
0€
Bebauungsplan
0€
0€
0€
42710000
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2300 61 0519
0€
20.000 €
0€
2300 61 0517
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
6.783 €
0€
5.000 €
1.650 €
0€
5.000 €
8.433 €
0€
Bebauungsplan
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
Schöpflin-Areal
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmearte 2415
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
6.997 €
0€
6.997 €
0€
0€
3.641 €
0€
0€
0€
5.000 €
0€
0€
5.000 €
3.641 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183-
2300 Stadtplanung und Baurecht
0
2300 61 0551
Geolog. Gutachten
Hanggebiete
5110 09 00 0000
5110 12 00 0000
5110 14 00 0000
5110 15 00 0000
Städtebauliche
Sanierungs- und
Entwicklungsmaßn.
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Sitzungsverpflegung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44312000
Bücher und Zeitschriften
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Modellbau
FG 2330
Baurecht
5210 01 00 0000
Bauvoranfrage
Nur wenn keine Zuordnung zu einer Kostenstelle
"Sanierungsgebiet.." usw. möglich
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Städtebauliche Verträge 34610000
Stellungsnahmen zu
Vorhaben Dritter
Planungs- und Vermessungsaufwand
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1€
0€
0€
1€
0€
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
z.B. Gutachten
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
34610000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
3.000 €
19 €
3.000 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
38 €
0€
3.000 €
57 €
3.000 €
45.000 €
19.284 €
45.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
2014: Modellbau Wettbewerb Franz-Ehret-Straße 2014
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten, wenn nicht zu Produkt zuordenbar
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
36 €
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
500 €
36 €
500 €
-184-
2300 Stadtplanung und Baurecht
5210 02 00 0000
Baugenehmigungs-
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
323.000 €
verfahren
33610000
Zweckgebundene Abgaben
Einnahmeart 1747, bitte Produkt kontieren,
NEU Stellplatzablösebeiträge
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1423
0€
35820000
Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
(auch Baukontrolle,
Bauabnahme,
Gebrauchskontrolle)
5210 02 10 0000
5210 03 00 0000
5210 04 00 0000
5210 05 00 0000
Vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42910100
Sonstige Sach- und Dienstlstg. Werkhof
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
5210 09 00 0000
0€
0€
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
0€
0€
Baupolizeiliche Maßnahmen, Planungs- u.
Vermessungsaufwand
5.000 €
0€
5.000 €
0€
0€
0€
z.B. Gutachten
5.000 €
173 €
5.000 €
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44313000
Gerichtskosten (Anwalt, Erstatt. Prozess)
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
240 €
0€
10.000 €
414 €
10.000 €
5.000 €
0€
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Planungs- und Vermessungsaufwand
Kenntnisgabe-
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
verfahren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
0€
0€
0€
0€
13 €
0€
500 €
13 €
500 €
15.000 €
20.360 €
15.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Planungs- und Vermessungsaufwand
Abgeschlossenheits-
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
bescheinigung
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
0€
0€
0€
0€
24 €
0€
1.000 €
24 €
1.000 €
4.000 €
7.058 €
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
15 €
0€
0€
15 €
0€
3.300 €
4.586 €
3.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Entscheidungen im
33110000
verfahrensfreien Bereich
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
12 €
0€
0€
12 €
0€
Bautechnische Prüfung / 33110000
Brandschutz
Produkt bitte nicht mehr bebuchen
323.000 €
0€
0€
40000000
34610000
5210 06 00 0000
502.704 €
44317000
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Verwaltungsgebühren
419 €
Dienstfahrten, Reisekosten
26 €
Bauordnungs-
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
behördliche
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Maßnahmen
(Brandschau)
35610000
Bußgelder
Einnahmeart 1429, nur Zwangsgelder
-185-
0€
26 €
0€
2.200 €
1.091 €
2.200 €
0€
0€
0€
-2.991 €
0€
2300 Stadtplanung und Baurecht
35820000
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
0€
0€
5210 10 00 0000
5210 11 00 0000
5230 02 00 0000
5610 02 00 0000
5110 05 00 2330
Schornsteinfeger-wesen
Baulasten einschließl.
Auskünfte
Denkmalschutzrechtl.
Genehmigungsverf./
Denkmalpflege
Boden-, gewässer-,
immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Stellungnahmen zu
Bauleitplanungen,
sonstigen Planungen
und Vorhaben Dritter
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
z.B. Gutachten
0€
0€
0€
2.000 €
1.080 €
2.000 €
0€
0€
0€
0€
5€
0€
2.000 €
1.086 €
2.000 €
255 €
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1€
0€
300 €
1€
300 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
z.B. Gutachten
0€
0€
0€
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
1€
0€
0€
1€
0€
1.000 €
882 €
1.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
500 €
0€
500 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42718000
Veranstaltungsaufwand
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
z.B. Tag des Denkmals
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1421, bitte Produkt kontieren
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
200 €
31 €
200 €
700 €
31 €
700 €
500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
2€
0€
0€
2€
0€
0€
0€
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
19 €
0€
0€
19 €
0€
0€
FB 2300
Investitionsaufträge
Sachkonten
I51102309991
Bew. Vermögen
Stadtplanung
78310000
Bew. Vermögen
Baurecht
78310000
I52100009991
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
33110000
34610000
0€
-2.991 €
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
1.226 €
0€
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
-186-
Ansatz
2015
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
1.226 €
0€
0€
0€
0€
0€
2300 Stadtplanung und Baurecht
Summe Erträge (Budget): -ohne Positionen aus bisherigem Vermögenshaushalt-
4.300 €
11.362 €
4.700 €
davon Vorkostenstelle
0€
0€
0€
davon Stadtplanung
0€
22 €
0€
4.300 €
11.340 €
4.700 €
116.900 €
132.117 €
123.500 €
6.700 €
6.279 €
6.700 €
59.400 €
83.719 €
64.100 €
davon Baurecht
Summe Aufwendungen (Budget): -ohne Positionen aus bish. Vermögenshaushaltdavon Vorkostenstelle
davon Stadtplanung
davon Baurecht
Saldo Budget -ohne Positionen aus bisherigem Vermögenshaushaltdavon Vorkostenstelle
50.800 €
42.119 €
52.700 €
112.600 €
120.755 €
118.800 €
6.700 €
6.279 €
6.700 €
davon Stadtplanung
59.400 €
83.697 €
64.100 €
davon Baurecht
46.500 €
30.779 €
48.000 €
Summe Erträge (Budget): -mit bedeutsamer Unterhaltungsaufwand
4.300 €
18.359 €
4.700 €
davon Vorkostenstelle
0€
0€
0€
davon Stadtplanung
0€
7.019 €
0€
4.300 €
11.340 €
4.700 €
233.400 €
238.847 €
123.500 €
6.700 €
6.279 €
6.700 €
175.900 €
190.449 €
64.100 €
davon Baurecht
Summe Aufwendungen (Budget): -mit bedeutsamer Unterhaltungsaufwanddavon Vorkostenstelle
davon Stadtplanung
davon Baurecht
Saldo Budget
davon Vorkostenstelle
davon Stadtplanung
davon Baurecht
Verwaltungsgebühren Baurecht (separate Wertung)
-187-
50.800 €
42.119 €
52.700 €
229.100 €
220.488 €
118.800 €
6.700 €
6.279 €
6.700 €
175.900 €
183.430 €
64.100 €
46.500 €
30.779 €
48.000 €
400.000 €
556.939 €
400.000 €
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
FB 2400
Kostenstellen
2400 10 0000
FB Straßen, Verkehr,
Sicherheit allgemein
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
34800020
Erstattungen vom Bund - Personal
Neues Sachkonto für Altersteilzeit (im Personalbudget).
Buchung durch FB 1200
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1102, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Privatnutzung Telefon; Erstattung von
Schadensfällen (bei Fahrzeugen: nur die, die vom
ganzen FB genutzt werden)
34800000
Erstattungen vom Bund
Einnahmeart 1107, Personalkostenerstattungen von der
Agentur für Arbeit
35820000
Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
40000000
Personalkosten
42210000
UH bewegliches Vermögen
Ansatz
2014
vorl. Erg. 2014
Ansatz
2015
300 €
0€
300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
300 €
0€
300 €
Personalkosten FBL und Sekretariat
296 €
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
1.000 €
3.612 €
1.000 €
Fahrzeuge vom gesamten FB genutzt (ohne GVDFahrzeuge)
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42510000
Haltung von Fahrzeugen
LÖ LY12, LÖ ST113
6.000 €
7.518 €
6.000 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
1.300 €
637 €
1.300 €
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
1.000 €
0€
200 €
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
400 €
421 €
400 €
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
100 €
135 €
100 €
0€
121 €
0€
2.000 €
3.865 €
2.000 €
0€
97 €
0€
0€
45.000 €
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Warnwesten usw. (nur wenn nicht zu Produkt
zuordenbar)
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
nur wenn nicht zu Produkt zuordenbar
42710000
Besondere Verw.- und Betriebsaufw.
42715100
Straßenreinigung/Winterdienst - Werkhof - Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Flyer, Eröffnungsfeiern etc.
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
PC-Arbeitsplätze, Telearbeitsplätze
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenvef. SAP-
42724000
Aufw. EDV -sonst. EDV-Verfahren -
Geoservice, AutoCAD
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Handkassenabrechnung (nicht zuordenbar), Bewirtung,
Sonstiges, Rundfunkgebühren
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Miete Spülmaschine
43170000
Zuschüsse an private Unternehmen
Follow me
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Verein Car-Sharing (FB 2800)
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeitr. a. Vereine u. Verbände
IG Velo, Kreisverkehrswacht, AG fahhradfreundl.
Kommunen, Förderverein Aerorail (FB 2800)
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44313000
Gerichtskosten (Anwalt, Erstatt. Prozess)
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
500 €
3.262 €
500 €
11.000 €
10.623 €
12.000 €
2.800 €
3.332 €
3.500 €
11.000 €
9.555 €
11.000 €
500 €
370 €
500 €
1.100 €
44.809 €
1.100 €
14.000 €
13.892 €
14.000 €
0€
1.580 €
0€
300 €
0€
300 €
6.000 €
6.817 €
6.000 €
2.500 €
2.364 €
2.500 €
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
6.400 €
6.545 €
6.400 €
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
3.900 €
2.878 €
3.900 €
0€
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
Öffentliche Bekanntmachungen
Staatsanzeiger, Nutzung KVHB-Formulare
Straßenunterhaltungsarbeit zu Straßenprodukten 5410
ff.
0€
7.500 €
4.263 €
7.500 €
6.000 €
45 €
1.000 €
5.000 €
2.960 €
5.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
2.500 €
1.892 €
2.500 €
44319000
Telefongebühren
2.500 €
2.520 €
2.500 €
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
0€
200 €
0€
895 €
400 €
0€
0€
0€
300 €
266 €
100 €
96.500 €
-188-
0€
900 €
240 €
0€
135.812 €
136.900 €
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
2411 10 0000
Verkehrsüberwachung
allgemein
(GVD / Bußgeldstelle)
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1059, Gebühr für Akteneinsicht
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 1060
34840000
Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversicherung
Einnahmeart 1058
35910000
Andere sonstige ordentliche Erträge
35610000
Buß- und Verwarngelder
Produkte/Kostenst.
FG 2410
Verkehr / ÖPNV
1220 02 00 2400
Gefahrenabwehr
1221 01 00 0000
Verkehrslenkung u. regelung
5.412 €
0€
0€
106 €
1.050 €
Ausbuchung offener Forderungen, Herr Gruber
6.000 €
0€
0€
17.785 €
0€
6.000 €
24.352 €
6.000 €
40000000
Personalkosten
Sachbearbeiter der Bußgeldstelle (Verteilung analog
Bußgelder) -> GVDs laufen direkt auf Produkten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
z.B. Reparatur Erfassungsgeräte, auch Reparatur v.
bewegl. Vermögen; Ersatz von Schlüsseln
1.000 €
0€
1.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
1.500 €
1.637 €
1.500 €
42510000
Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeuge GVDs
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
42220000
FB 2400
6.000 €
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld, Dienstjacken, Mützen, Anstecknadeln,
Pfefferspray usw.
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen zum Thema OWI, GVD usw.
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
42710000
Besondere Verw.- und Betriebsaufw.
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
42724000
Aufw. EDV -sonst. EDV-Verfahren -
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Eintüten Bußgeldbescheide durch KIVBF
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
Versandt Bußgeldbescheide durch KIVBF
Handygebühren GVD
700 €
74 €
200 €
1.100 €
836 €
1.500 €
300 €
108 €
300 €
1.000 €
1.187 €
1.000 €
7.000 €
7.909 €
7.000 €
0€
63 €
0€
500 €
806 €
1.000 €
50.000 €
61.991 €
63.000 €
8.000 €
8.067 €
10.000 €
0€
0€
411 €
0€
0€
129 €
0€
75.000 €
136.693 €
100.000 €
1.000 €
525 €
1.000 €
500 €
461 €
500 €
600 €
598 €
900 €
0€
0€
0€
0€
Beispiele / Kommentare
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
34610000
5.000 €
1.000 €
0€
Nur wenn ausschließlich für Überwachung. Falsche
Zuordnungen sollten auf 2400100000 umgebucht
werden.
Sachkonten
34610000
6.593 €
1.421 €
50 €
Nutzung Handerfassungsgeräte (5.000 €)
Bereitstellung OWI (54.000 €)
Bereitstellung Programm Scannen (4.000 €)
44311000
5.000 €
1.000 €
0€
200 €
178 €
300 €
154.400 €
229.737 €
195.200 €
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
0€
2€
0€
0€
2€
0€
0€
0€
0€
14.000 €
5.789 €
14.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Ungezieferbekämpfung
Erstattung Privatgespräche Telefon
0€
36 €
0€
14.000 €
5.825 €
14.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
42510000
Haltung von Fahrzeugen
0€
0€
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
0€
0€
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
0€
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
25 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-189-
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
2400 60 1201
Verkehrsentwicklungsplan
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Dienstleistungszentrum
2400 60 1202
Initiative Radkultur
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
FB 2800
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
FB 2800
0€
25 €
0€
0€
0€
30.000 €
0€
0€
30.000 €
0€
0€
0€
2400 60 1203
Lärmaktionsplanung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
FB 2800
2400 60 1204
Verkehrskonzept
B317 Wiesentalstraße
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Verkehrskonzept
B317 Wiesentalstraße
0€
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
100.000 €
0€
0€
4.165 €
11.000 €
0€
4.165 €
11.000 €
85.000 €
75.152 €
85.000 €
0
2400 60 1205
Wirkungskontrolle zur
Radverkehrsförderung BW
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0
1221 02 00 0000
1221 03 00 0000
1221 04 00 0000
Verkehrsrechtl. und
straßenrechtl.
Genehmigungen und
Erlaubnisse
Überwachung
des ruhenden Verkehrs
Überwachung des
fließenden Verkehrs
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1051, bitte Produkt kontieren,
Containeraufstellung; Ausnahmegenehmigungen
Fußgängerzone, Genehmigung Gerüstaufstellung,
Graberlaubnisse, Umzugsgenehmigung Fasnacht,
Kranabstellung; Sondernutzungen Verkaufsstände
künftig in TH 2100, Handsender zur Bedienung der
Polleranlagen
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Erstattung Privatgespräche Telefon
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen zum Thema Verkehrs-/Straßenrecht
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Handsender zur Bedienung der Polleranlagen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1049 Beschlagnahme
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1102, bitte Produkt kontieren, Erstattung
von Schadensfällen (bei Fahrzeugen: nur Fahrzeuge
der GVDs ohne Geschwindigkeitsüberwachung)
35610000
Buß- / Verwarngelder
Owi21
0€
0€
0€
85.000 €
75.152 €
85.000 €
0€
500 €
500 €
866 €
200 €
16 €
200 €
700 €
882 €
700 €
1.000 €
-225 €
0€
0€
0€
0€
500.000 €
660.067 €
550.000 €
501.000 €
659.842 €
550.000 €
95 €
100 €
40000000
Personalkosten
55% der GVDs (in HR hinterlegt)
42310000
Mieten und Pachten
Stellplatzmiete für abgeschleppte Fahrzeuge
42510000
Haltung von Fahrzeugen
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
500 €
0€
500 €
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
0€
0€
0€
42516000
Aufwand für Kfz-Versicherung
0€
0€
0€
42517000
Aufwand für Kfz-Steuer
0€
0€
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld
1.600 €
1.625 €
1.600 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Abschleppkosten
1.800 €
1.020 €
1.800 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
z.B. Abtransport abgestellte Fahrzeuge, FahrgestellNummer festsetzen usw.
500 €
141 €
500 €
44313000
Gerichtskosten (Anwalt, Erstatt. Prozess)
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
4.500 €
2.999 €
4.500 €
0€
0€
0€
510.000 € 1.476.126 €
800.000 €
100 €
119 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.
35610000
Buß- / Verwarngelder
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
Einnahmeart 1102, bitte Produkt kontieren, Erstattung
von Schadensfällen (bei Fahrzeugen: nur Fahrzeuge
zur Geschwindigkeitsmessung)
Owi21
ab 2014 zusätzlich 80.000 € wegen neuem
Radarmessgerät
510.000 €
1.476.126 €
800.000 €
1.000 €
3.920 €
3.500 €
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
25% der GVDs (in HR hinterlegt)
42210000
UH des beweglichen Vermögens
z.B. Reparatur Blitzgeräte
42122100
UH Straßen Werkhof
Wartung Verkehrszählgeräte
42122110
Unterhaltung Straßen -Material Werkhof-
0€
42210100
UH bewegliches Vermögen Werkhof
0€
3.923 €
5.000 €
42210110
UH bewegliches Vermögen Material
Werkhof
0€
127 €
0€
-190-
0€
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
1221 06 00 0000
1221 10 00 0000
5460 01 00 0000
Sonstige
Verkehrsüberwachung
Sonstige
Ordnungswidrigkeiten
42220000
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
42510000
Haltung von Fahrzeugen LÖ-LY 789
Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und die eine Fremdfirma mit auf
die Rechnung geschrieben hätte)
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Kosten für Geschwindigkeitsüberwachung (z.B.
Auswertung Verkehrsüberwachungsfilme)
42714030
Betriebsaufwand Strom
42910100
44317000
42211000
Wartung bewegliches Vermögen
44434000
Elektronikversicherung
5460 01 10 0000
Parkplatz Bergstraße
(BgA)
576 €
500 €
0€
0€
0€
0€
417 €
0€
400 €
401 €
400 €
750 €
700 €
7.000 €
200 €
518 €
800 €
Sonstige Sach- und Dienstl. Werkhof
0€
0€
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
3.769 €
7.500 €
5.500 €
6.429 €
9.000 €
21.800 €
34.539 €
36.900 €
0€
0€
465.000 €
325.914 €
300.000 €
465.000 €
325.914 €
300.000 €
500 €
375 €
500 €
500 €
375 €
500 €
45.000 €
39.820 €
50.000 €
45.000 €
39.820 €
50.000 €
770.000 €
870.850 €
800.000 €
2.300 €
2.058 €
2.300 €
Rotlicht-/Geschwindigkeitsüberwachung
Buß- / Verwarngelder
Owi21 oder Einnahmeart 1104, Sonstige VerkehrsOWIs (z.B. Verstöße an Bahnübergängen)
40000000
Personalkosten
20% der GVDs (in HR hinterlegt)
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld
35910000
500 €
5.639 €
35610000
34820000
0€
2.500 €
700 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Parkierungs-einrichtungen 33210000
638 €
7.432 €
11.000 €
34610000
35610000
0€
2.500 €
Owi21 oder Einnahmeart 1105, Sonstige OWIs (nicht
Verkehr)
Buß- / Verwarngelder
Benutzungsgebühren
Einnahmeart 1462
Erstattungen von Gemeinden u. GV
Einnahmeart 1463, Kostenersatz Landratsamt
Parkscheinautomaten
Sonstige ordentliche Erträge
Einnahmeart 1436, Ausfall Parkgebühren Märkte, FB
2100
0€
0€
0€
772.300 €
872.907 €
802.300 €
1.800 €
411 €
1.800 €
0€
427 €
0€
34850000
Erstattungen von verbundenen Untern.
Verwaltungskosten + Beiträge
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42120000
Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
z.B. Betonsockel für Parkscheinautomaten
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42210000
UH des beweglichen Vermögens
z.B. Papierrollen für Drucker Parkscheinautomaten,
Reparaturen der Parkuhren, Parkscheinautomaten
10.000 €
7.464 €
5.000 €
42210100
UH des beweglichen Verm. Werkhof
Leerung, Wartung und Reparatur der Parkuhren und
Parkscheinautomaten
66.000 €
82.056 €
76.000 €
42210110
UH d. bew. Verm. -Material Werkhof-
0€
3.133 €
2.000 €
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44434000
Elektronikversicherung
Parkscheinautomaten (Anteil KOMMPELV)
44550000
Erstattung an verb.Unternehmen
Parkeinnahmen Einnahmen TG Rathaus
und Parkschwimmbad
Kosten Geldkarte, Münzgeld, Kontogebühren
298 €
8.100 €
10.000 €
577 €
0€
4€
0€
3.700 €
3.152 €
4.000 €
80.000 €
90.958 €
80.000 €
169.600 €
196.750 €
178.800 €
0€
0€
0€
33210001
Benutzungsgebühren steuerpflichtig
Einnahmeart 1464, bitte Produkt kontieren
0€
42120000
Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
z.B. Betonsockel für Parkscheinautomaten
0€
42210000
UH des beweglichen Vermögens
z.B. Papierrollen für Drucker Parkscheinautomaten,
Reparaturen der Parkuhren, Parkscheinautomaten
0€
42210100
UH des beweglichen Verm. Werkhof
Leerung, Wartung und Reparatur der Parkuhren und
Parkscheinautomaten
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Kosten Geldkarte, Münzgeld, Kontogebühren
0€
44434000
Elektronikversicherung
Parkscheinautomaten (Anteil KOMMPELV)
0€
0€
0€
-191-
8.270 €
0€
0€
0€
0€
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
5460 01 20 0000
Parkplatz Kreiskrankenhaus (BgA)
33210001
Benutzungsgebühren steuerpflichtig
Einnahmeart 1464, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42120000
Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
z.B. Betonsockel für Parkscheinautomaten
0€
42210000
UH des beweglichen Vermögens
z.B. Papierrollen für Drucker Parkscheinautomaten,
Reparaturen der Parkuhren, Parkscheinautomaten
0€
42210100
UH des beweglichen Verm. Werkhof
Leerung, Wartung und Reparatur der Parkuhren und
Parkscheinautomaten
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Kosten Geldkarte, Münzgeld, Kontogebühren
0€
44434000
Elektronikversicherung
Parkscheinautomaten (Anteil KOMMPELV)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
50.000 €
49.879 €
50.000 €
5.000 €
0€
0€
28.000 €
41.938 €
30.000 €
1.000 €
2.459 €
1.000 €
84.000 €
94.276 €
81.000 €
0€
5460 01 90 0000
5470 01 00 0000
FG 2430
PG5410
5410 01 00 0000
Sonstige Parkplätze
steuerpflichtig (BgA)
33210001
Benutzungsgebühren steuerpflichtig
Einnahmeart 1464, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42120000
Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
z.B. Betonsockel für Parkscheinautomaten
0€
42210000
UH des beweglichen Vermögens
z.B. Papierrollen für Drucker Parkscheinautomaten,
Reparaturen der Parkuhren, Parkscheinautomaten
0€
42210100
UH des beweglichen Verm. Werkhof
Leerung, Wartung und Reparatur der Parkuhren und
Parkscheinautomaten
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Kosten Geldkarte, Münzgeld, Kontogebühren
0€
44434000
Elektronikversicherung
Parkscheinautomaten (Anteil KOMMPELV)
0€
0€
0€
ÖPNV
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehm.
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren,
Verwaltungskostenbeitrag
zu Fachbereich 2800
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Straßen / Brücken /
Gewässer
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
allgemein
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1444, FAG-Zuweisung für Unterhaltung
Gemeindestraßen
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1431: Wegebenutzungsentgelt
Fernwärmeleitung, Lichtschächte
33210000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
Einnahmeart 1481: Riederfeld
Einnahmeart 1430: Baustelleneinrichtung nach Fläche,
Erdanker, Sondernutzungserlaubnis Postablagekasten
Bodenackerstraße
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1438, Vermischte Einnahmen
Gemeindestraßen
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1441, bitte Produkt kontieren,
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung
31410000
33110000
0€
0€
38110000
Aktivierte Eigenleistungen
42120000
Unterh. des sonst. Unbewegl. Verm.
Erddeponie Riederfeld
0€
0€
0€
42122100
UH Straßen -Werkhof-
bitte direkt zuordnen, hier nicht buchen
0€
0€
0€
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
bitte direkt zuordnen, hier nicht buchen
0€
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
Kleidergeld
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Technische Fortbildungen zum Thema Straßen
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
z.B. Eröffnungsfeier einer Straße
42910000
Aufw. f. sonstige Sach- u. Dienstleist.
z.B. Erfassung Grünflächen RegioData;
Vermessungsbescheide FB 2500
43110000
Zuweisungen an das Land
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44431000
Haftpflichtversicherung
44434000
Elektronikversicherung
44440000
Aufwendungen für Schadensfälle
Amtliche Bekanntmachungen
0€
426 €
1.600 €
1.000 €
1.070.900 €
1.214 €
1.600 €
631 €
1.000 €
977.111 € 1.016.600 €
500 €
0€
500 €
15.000 €
6.344 €
5.000 €
0€
0€
2.481 €
1.500 €
0€
800 €
611 €
800 €
13.500 €
13.372 €
13.300 €
2.000 €
Polleranlagen
4.165 €
1.103.300 €
-192-
1.006.354 €
1.042.300 €
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
5410 01 10 0000
2400 61 0111
Straßenfahrbahn
Brombacherstraße
Sanierung Fahrbahn
Bereich Jet-Tankstelle
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
40000000
Personalkosten
42120000
UH sonst. unbewegl. Vermögen
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
2013: Giganetzausbau 400.000 €
2014: Fortführung Giganetz Ortsteile 150.000 €
42122100
UH Straßen -Werkhof-
enthält auch: Fahrbahnmarkierungen
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42122500
Fahrbahnmarkierung
42123100
UH Grünflächen Werkhof
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
42715000
Straßenreinigung/ Winterdienst
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
z.B. Tempo 30 Zonen dauerhaft markieren
0€
3.293 €
0€
540.000 €
477.057 €
390.000 €
207.700 €
193.816 €
207.700 €
30.000 €
66.490 €
50.000 €
14.500 €
26.610 €
22.000 €
4.643 €
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
1.000 €
1.068 €
1.000 €
0€
0€
0€
0€
329 €
500 €
793.200 €
773.307 €
671.200 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
2014: Maßnahme (100.000 €) wird geschoben
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
2400 61 0112
Brombacherstraße
Sanierung Fahrbahn
Bereich Bärenfelserstraße/
2400 61 0114
Altgspitalgäßchen
Sanierung Teilbereich
FGZ
Querspange
Hasenloch-Betonwerk
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
2400 61 0113
0€
0€
0€
0€
50.000 €
34.352 €
0€
50.000 €
34.352 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0
0
0
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0
0
0€
2400 61 0115
Mühlestraße Sanierung
von Freiburger Straße bis
Am Kirchberg
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
2400 61 0116
2400 61 0117
Brückestraße Hauingen
Sanierung zwischen
Unterdorfstraße und Straße
Siegmeer
Hauinger Straße Sanierung
ab Haus Nr. 40 bis
Kreisverkehr Hornberg/Brunnenstraße
0€
200.000 €
0€
0€
0€
60.000 €
0€
0€
60.000 €
0€
0€
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
60.000 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
-193-
0€
60.000 €
0€
2400 61 0118
0€
200.000 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
Hellbergstraße 31410000
Straßenarbeiten in Zuge der
Kanalarbeiten
0€
0€
0€
0€
0€
90.000 €
0€
90.000 €
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
5410 01 20 0000
Geh- und Radwege
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
2015: Umsetzung Maßnahmen aus dem
Radverkehrskonzept
42122100
UH Straßen -Werkhof-
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42123100
UH Grünflächen Werkhof
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
48.000 €
105.412 €
148.000 €
25.000 €
80.830 €
72.000 €
106 €
2.000 €
2.000 €
15.003 €
75.000 €
2400 61 0121
2400 61 0122
Haagener Straße
Gehwegsanierung
nördlich Wintersbuckstraße
Verbreiterung
Tumringer Straße Bereich
Bushaltestelle Arndtstr.
bis Berlinerplatz und
Markierung
0€
Radweg Sportplatz Haagen
Lückenschluss
Einnahmeart 1443
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44316000
0€
0€
0€
0€
48.000 €
12.000 €
60.000 €
48.000 €
12.000 €
120.000 €
180.398 €
1.208 €
181.606 €
0€
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
41.813 €
0€
Planung Verbreiterung
31410000
Radwegverbindung
westliches Wieseufer zw. Ob
der Bruck - Gemarkung
42122000
Riehen
0€
60.000 €
0€
2400 61 0124
222.000 €
0€
120.000 €
2400 61 0123
201.351 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
41.813 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
3.555 €
60.000 €
0€
3.555 €
60.000 €
0€
0€
0€
UH Straßen -FremdaufwandÖffentliche Bekanntmachungen
0
0
5410 01 30 0000
5410 02 10 0000
Feld- und Wirtschaftswege 40000000
Straßenbeleuchtung
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
2015: Beseitigung Hochwasserschäden aus 2014
(50.000 €)
55.000 €
40.494 €
105.000 €
42122100
UH Straßen -Werkhof-
2015: Beseitigung Hochwasserschäden aus 2014
35.000 €
55.123 €
32.000 €
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
3.000 €
13.245 €
20.000 €
42123100
UH Grünflächen -Werkhof-
23.824 €
10.000 €
42123200
UH Grünflächen Stadtgrün
740 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
31410000
34610000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1450, Umrüstung Natriumdampflampen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1452, bitte Produkt kontieren,
Stromkostenpauschale Werbetafeln
0€
56 €
0€
93.000 €
133.481 €
167.000 €
20.000 €
23.728 €
0€
4.500 €
6.933 €
5.500 €
24.500 €
30.661 €
5.500 €
105.000 €
27.934 €
75.000 €
280.000 €
307.094 €
310.000 €
300.000 €
177.516 €
60.000 €
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
2013: Umrüstung auf Natriumdampflampen insgesamt
125.000 €
2014: Rest Umr. Auf Natriumdampflampen 30.000,75.000,- Sonstige Arbeiten
2015: Rest Umrüstung auf LED 30.000 €
Fremdaufwand (Mittel aus 2014 sollen übertragen
werden) , 75.000 € Sonstige Arbeiten
42122100
UH Straßen -Werkhof-
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
400.000 €
335.931 €
400.000 €
44315000
Portokosten
0€
0€
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
14 €
0€
44431000
Haftpflichtversicherung
3.100 €
0€
3.100 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
375 €
0€
1.088.100 €
848.864 €
848.100 €
40000000
-194-
2014: Umr. Restliche Straßenbeleuchtung 90.000,Austausch alte Kabel 60.000,- im Stadtbereich
Giganetz Ortsteile 150.000,2015: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 90.000 €
(Mittel aus 2014 sollen übertragen werden)
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
5410 02 20 0000
Verkehrszeichen/34610000
regelungen, Signalanlagen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1452, bitte Produkt kontieren
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42120000
UH sonst. unbewegliches Vermögen
0€
Werbetafeln/ Plakatsäulen
BgA
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
42122100
UH Straßen -Werkhof-
Unterhaltung Signalanlagen Werkhof
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42210000
UH bew. Vermögen
42210100
UH des bew. Vermögens -Werkhof-
42210110
UH des beweglichen Vermögens - Mat. WH
keine Markierungsarbeiten
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44434000
Elektronikversicherung
z.B. Arbeiten an Schildern durch Werkhof;
bisher Gruppierung 672600
Beschaffung Verkehrsschilder;
Strom für Signalanlagen und Verkehrsleitsysteme
70.000 €
55.744 €
55.000 €
60.000 €
39.154 €
70.000 €
20.000 €
10.857 €
20.000 €
0€
0€
0€
130.000 €
120.851 €
140.000 €
50.000 €
54.823 €
50.000 €
8.500 €
10.096 €
9.000 €
0€
0€
0€
53 €
0€
267 €
5410 04 00 0000
Grünflächen
Ingenieurbauten / Brücken
292.006 €
344.000 €
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart 1051, bitte Produkt kontieren, Gebühr für
Plakatierungen
0€
33210001
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte
steuerpflichtig
Einnahmeart 1053, Plakatierung Schiffmann bisher bei
GGM
23.000 €
21.006 €
23.000 €
21.006 €
23.000 €
Betriebliche Steueraufwendungen
Kapitalertragssteuer aus Einn.Schiffmann
4.500 €
4.581 €
4.500 €
4.500 €
4.581 €
4.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
44410000
5410 03 00 0000
0€
161 €
Signalanlagen, Verkehrsleitsysteme, keine
Fahrbahnmarkierungen!
2014: Umrüstung Robert-Bosch-Straße 25.000,und Feerstraße 25.000,2015: Umrüstung Mühlestraße (25.000 €)
338.500 €
5410 02 30 0000
0€
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1452, bitte Produkt kontieren
0€
23.000 €
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42123000
UH Grünflächen -Fremdaufwand-
wenn kein Bezug zum EB Stadtgrün
2014: Mulcharbeiten (5.000 €)
5.000 €
4.799 €
5.000 €
42123100
UH Grünflächen -Werkhof-
63.900 €
65.788 €
63.900 €
42123200
UH Grünflächen -Stadtgrün-
550.000 €
426.319 €
558.800 €
42123210
UH Grünflächen -Mat./Pflanzen Stadtgrün-
26.000 €
29.380 €
25.000 €
42124100
Baumpflege -Werkhof- (Hebebühne)
900 €
52.827 €
900 €
42124200
Baumpflege -Stadtgrün-
130.000 €
138.166 €
130.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1439
0€
197 €
0€
775.800 €
717.475 €
783.600 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
77.000 €
44.931 €
100.000 €
3.200 €
8.428 €
3.200 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
78 €
0€
80.200 €
53.981 €
automatische Weiterverrechnung v. 5410.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
40000000
Personalkosten
42120000
UH sonst. unbewegl. Vermögen
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
42122100
UH Straßen -Werkhof-
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
42123200
UH Grünflächen Stadtgrün
0€
Wasser für Unterführung Stetten, Lärmschutzwände,
Wasserzähler
0€
544 €
47140000
Abschreibungen Infrastrukturvermögen
Abschreibung Brücken, Unterführungen usw.
98110000
kalkulatorische Zinsen
bei Produktgruppe 61.20 wieder vereinnahmt
0
Anteil Vorkst. 2400100000 FB SVS allg.
analog direkt gebuchter Personalanteile auf Produkt
9???????
Interne Leistungsverr. Steuerung
enthält u.a. OB, BM, Gemeinderat
-195-
103.200 €
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
2400 61 0401
2400 61 0402
Sanierung Holzbrücke
über Wiese und B317
Anteil Stadt
Fuß- und Radwegbrücke
Sportplatz Haagen/
Gewerbekanal
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Wiesenbrücke Tumringen
Fahrbahndecke
0€
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
60 €
0€
0€
60 €
0€
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0€
0
0€
0€
0€
2400 61 0403
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
0€
0
0€
0
0€
0
0€
0
0€
0€
0€
0
5410 07 00 0000
5410 07 10 0000
5410 08 00 0000
Straßenreinigung
Sinkkastenentleerung
Winterdienst
33110000
Verwaltungsgebühren
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
bitte 42715100 verwenden
42123100
UH Grünflächen -Werkhof-
entspricht Gruppierung 6725
42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42715000
Betriebsaufw. Straßenreinig./WD
Fremdleistungen
15.000 €
5.618 €
10.000 €
42715100
Betriebsaufw. Straßenr./WD Werkhof
Straßenreinigung Werkhof ohne Ortschaften
Brombach, Haagen, Hauingen
630.000 €
581.121 €
648.000 €
42715110
Betriebsaufw. Str.r. Mat.WHf/Entsorgung
auch: Müllgebühren, wenn von Werkhof entsorgt
100.000 €
88.090 €
100.000 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Reinigungskonzept
0€
9.639 €
0€
44315000
Portokosten
0€
0€
0€
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
0€
526 €
600 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
22 €
0€
42715200
Winterdienst Stadtgrün
0
Anteil Vorkst. 2400100000 FB SVS allg.
analog direkt gebuchter Personalanteile auf Produkt
9???????
Interne Leistungsverr. Steuerung
enthält u.a. OB, BM, Gemeinderat
33110000
Verwaltungsgebühren
0€
0€
9.761 €
100 €
0€
100 €
13.998 €
42715000
Betriebsaufw. Straßenreinig./WD
Sinkkastenentleerung extern (z.B. Diederichs GmbH)
42715100
Betriebsaufw. Straßenr./WD Werkhof
Sinkkastenentleerung Werkhof
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
745.100 €
708.774 €
758.700 €
0€
85 €
0€
0€
85 €
0€
140.000 €
130.041 €
140.000 €
1.400 €
1.814 €
1.400 €
600 €
591 €
600 €
142.000 €
132.446 €
142.000 €
6.000 €
9.900 €
6.000 €
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5450.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42715000
Betriebsaufw. Straßenreinig./WD
Fremdleistungen
42715100
Betriebsaufw. Straßenr./WD Werkhof
Winterdienst Werkhof inklusive Ortschaften
442.000 €
160.372 €
469.700 €
42715110
Betriebsaufw. Str.r. Mat.WH/Entsorgung
Streumaterial
70.000 €
7.282 €
70.000 €
42715200
Betriebsaufw. WD Stadtgrün
Winterdienst Stadtgrün
30.000 €
37.584 €
30.000 €
-196-
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
PG 5430
Landesstraßen:
5430 01 00 0000
Landesstraßen allgemein
5430 01 10 0000
5430 01 20 0000
5430 02 10 0000
5430 02 20 0000
2400 63 0221
Straßenfahrbahn
Geh- und Radwege
Straßenbeleuchtung
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44550000
Erstattungen an verb. Unternehmen
0€
0€
647 €
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1442, FAG-Zuweisung für
Ortsdurchfahrten
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1441, bitte Produkt kontieren,
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
548.000 €
215.785 €
575.700 €
27.000 €
27.720 €
27.000 €
27.000 €
27.720 €
27.000 €
126.600 €
125.267 €
120.200 €
0€
0€
79 €
0€
126.600 €
125.346 €
120.200 €
automatische Weiterverrechnung v. 5430.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
40000000
Personalkosten
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
7.500 €
0€
7.500 €
42122100
UH Straßen -Werkhof-
2.100 €
0€
1.800 €
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
Personalkosten
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
42122100
UH Straßen -Werkhof-
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
44431000
0€
0€
0€
9.600 €
0€
9.300 €
automatische Weiterverrechnung v. 5430.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
40000000
Verkehrszeichen/40000000
regelungen, Signalanlagen
Umbau LSA
Berliner Platz
0€
800 €
0€
800 €
1.100 €
0€
900 €
200 €
0€
200 €
2.100 €
0€
1.900 €
Haftpflichtversicherung
3.086 €
0€
0€
3.086 €
0€
9.000 €
3.714 €
0€
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5430.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
Signalanlagen, Verkehrsleitsysteme
42122100
UH Straßen -Werkhof-
Unterhaltung Signalanlagen Werkhof
19.200 €
15.823 €
19.200 €
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
1.500 €
7.251 €
10.000 €
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
5.500 €
3.837 €
4.000 €
35.200 €
30.625 €
33.200 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Signalanlagen, Verkehrsleitsysteme
0
0
0
5430 03 00 0000
Grünflächen
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5430.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42123000
UH Grünflächen -Fremdaufwand-
wenn kein Bezug zum EB Stadtgrün
0€
0€
0€
42123100
UH Grünflächen -Werkhof-
entspricht Gruppierung 6725
1.900 €
0€
1.900 €
42123200
UH Grünflächen -Stadtgrün-
entspricht Gruppierung 6727
40.000 €
32.859 €
42.000 €
42123210
UH Grünflächen -Mat./Pflanz. Stadtgrün-
entspricht Gruppierung 515
1.500 €
1.683 €
1.500 €
42124100
Baumpflege -Werkhof- (Hebebühne)
entspricht Gruppierung 6725
1.100 €
0€
1.100 €
42124200
Baumpflege -Stadtgrün-
entspricht Gruppierung 6727
10.000 €
8.348 €
10.000 €
54.500 €
42.891 €
56.500 €
-197-
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
PG5440
Bundesstraßen
5440 01 00 0000
Bundesstraßen: allgemein
2400 64 0111
5440 01 20 0000
5440 02 10 0000
5440 02 20 0000
5440 03 00 0000
Planung Kreisel
Dammstraße / Zollfreie
Geh- und Radwege
Straßenbeleuchtung
34850000
FG 2440
Gewässer
5520 01 00 0000
Bereitstellung/
Unterhaltung
kommunaler Gewässer
Einnahmeart 1441, bitte Produkt kontieren,
Erstattungen EB Abwasser Straßenentwässerung
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
0€
0€
0€
151.900 €
150.320 €
144.200 €
0€
20 €
0€
151.900 €
150.340 €
144.200 €
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
außerplanmäßig 34.000 €
0€
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
42122100
UH Straßen -Werkhof-
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
34800000
Verkehrszeichen/ 34800000
regelungen, Signalanlagen
Grünflächen
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart 1440, Erstattung Beleuchtung
Fußgängerüberwege
Erstattungen vom Bund
Einnahmeart 1440, bitte Produkt kontieren, Erstattung
Unterhalt Lichtsignalanlagen
Erstattungen vom Bund
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5440.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42122000
UH Straßen -Fremdaufwand-
Signalanlagen, Verkehrsleitsysteme
2015: Teilumbau auf LED Signalgeber, Umrüstung
Clara-Immerwahr
42122100
UH Straßen -Werkhof-
Unterhaltung Signalanlagen Werkhof
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
34800000
Strom für Signalanlagen und Verkehrsleitsysteme
Einnahmeart 1440, bitte Produkt kontieren, Erstattung
Grünpflege Ortsdurchfahrten
Erstattungen vom Bund
40000000
Personalkosten
automatische Weiterverrechnung v. 5440.01.0000 nach
Planansätzen auf Unterprodukt
42123000
UH Grünflächen -Fremdaufwand-
wenn kein Bezug zum EB Stadtgrün
42123100
UH Grünflächen -Werkhof-
42123200
UH Grünflächen -Stadtgrün-
42123210
10.000 €
0€
10.000 €
2.800 €
0€
2.800 €
0€
0€
0€
12.800 €
0€
12.800 €
200 €
204 €
200 €
200 €
204 €
200 €
4.700 €
4.474 €
4.600 €
4.700 €
4.474 €
4.600 €
18.000 €
0€
25.000 €
8.200 €
5.630 €
8.200 €
1.000 €
6.841 €
1.000 €
3.500 €
3.908 €
3.500 €
30.700 €
16.379 €
37.700 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
12.000 €
1.000 €
0€
1.000 €
0€
0€
0€
25.200 €
14.279 €
17.000 €
UH Grünflächen -Mat./Pflanzen Stadtgrün-
4.000 €
2.450 €
4.000 €
42124100
Baumpflege -Werkhof- (Hebebühne)
1.100 €
0€
1.100 €
42124200
Baumpflege -Stadtgrün-
4.800 €
18.178 €
15.000 €
36.100 €
34.907 €
38.100 €
0€
0€
0€
34610000
Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteErstattung Privatnutzung Telefon
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
113 €
0€
0€
113 €
0€
160.000 €
161.525 €
180.000 €
52.400 €
92.349 €
40.000 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
0€
0€
0€
0€
11.634 €
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42120000
Unterh. des sonst. Unbewegl. Verm.
Fremdleistungen
2015: Beseitigung Hochwasserschäden
42120100
UH des sonst. Unbew. Verm. Werkhof
Unterhaltung Gewässer Werkhof
42120110
UH d. sonst. Unbew. Verm. Mat. Werkhof
Material Werkhof
42122110
UH Straßen -Material Werkhof-
bitte verbuchen bei 42120110 (Unterhaltung des sonst.
Unbewegl. Verm. Mat. Werkhof), da keine Straße
42123000
UH Grünflächen -Fremdaufwand-
42123100
UH Grünflächen -Werkhof-
78.000 €
134.072 €
90.500 €
42123200
UH Grünflächen -Stadtgrün-
14.500 €
4.113 €
14.000 €
42123210
UH Grünfl. Mat./Pflanzen Stadtgrün
400 €
34 €
0€
42124100
Baumpflege -Werkhof- (Hebebühne)
0€
0€
42124200
Baumpflege -Stadtgrün-
500 €
2.092 €
3.000 €
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
500 €
448 €
500 €
43160000
Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.
10.000 €
5.753 €
8.000 €
-198-
Wuhrgenossenschaft
2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
44317000
2400 68 0101
Pflege Ausgleichsmaßnahmen Neumatt Hauingen
Dienstfahrten, Reisekosten
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42120000
Unterh. des sonst. Unbewegl. Verm.
0€
89 €
0€
319.800 €
415.608 €
339.500 €
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0
0
1280 01 00 0000
Katastrophenabwehr
34610000
34820000
2400 69 0101
Umrüstung der Sirenen auf
Digital
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 1190, Rückersatz Stromkosten
Schutzräume LRA (Markus-Pflüger-Straße, Stadion)
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Sonstige Nebenkosten Schutzräume, TG, Prüfung
Feuerlöscher usw.
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
Entwässerung Schutzraum Heinrich-Böll-Weg
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42120000
Unterh. des sonst. Unbewegl. Verm.
Investitionsaufträge
Sachkonten
I12210009991
Bew. Vermögen Verkehr
78310000
500 €
195 €
500 €
500 €
195 €
500 €
1.000 €
0€
1.000 €
2.500 €
0€
2.500 €
600 €
181 €
400 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
31410000
FB 2400
0€
0€
2€
0€
4.100 €
182 €
3.900 €
0€
0€
2.513 €
0€
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
0€
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
vorl. Erg. 2014
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget): -mit bedeutsamer Unterhaltungsaufwand
Summe Aufwendungen (Budget): -mit bedeutsamer UnterhaltungsaufwandSaldo Budget
-199-
Ansatz
2014
Ansatz
2015
9.523 €
0€
9.523 €
0€
2.620.500 € 3.712.909 € 2.759.400 €
7.302.100 € 6.792.239 € 7.538.100 €
4.681.600 € 3.079.331 € 4.778.700 €
2451 Feuerwehr
FG 2451
Kostenstellen
2451 60 0000
Feuerwehr allgemein
2451 60 1000
Zentrale Werkstätte
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
34110000
Mieten und Pachten
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 0274, Stellplatz für
Katastrophenfahrzeug, Nutzung Einrichtung der
Fahrzeugpflege DRK usw. (sofern nicht GGM)
34810000
Erstattungen vom Land
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42310000
Mieten und Pachten
42510000
Haltung von Fahrzeugen
42610000
Einnahmeart 1120, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
Ansatz 2014
3.300 €
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz 2015
3.300 €
0€
0€
0€
0€
3.368 €
0€
3.300 €
3.368 €
3.300 €
0€
2.347 €
500 €
0€
5.492 €
2.000 €
0€
50 €
0€
0€
206 €
0€
Dienst- und Schutzkleidung
0€
0€
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0€
0€
0€
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
3.991 €
4.000 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
5.000 €
4.678 €
5.500 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
300 €
286 €
300 €
42724000
EDV - sonstige Software
BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert
Feuerwehrverwaltungsprogramm
600 €
237 €
500 €
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung
12.500 €
22.856 €
12.500 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
nur wenn nicht Gebäude betroffen (Zuständigkeit
GGM)
0€
0€
0€
44293000
Gebühren und Entgelte
GEZ
200 €
216 €
500 €
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44311000
Büromaterial
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
44433000
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
44570000
44580000
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
Abrechnung Kopiergerät, Abrechnung Druckerei
0€
0€
0€
3.000 €
3.787 €
3.000 €
4.000 €
4.193 €
4.000 €
2.500 €
3.254 €
2.500 €
3.000 €
3.706 €
3.000 €
0€
818 €
0€
0€
30 €
0€
5.000 €
4.948 €
5.000 €
0€
0€
0€
5.900 €
5.831 €
5.800 €
Eigenschadenversicherung
500 €
486 €
400 €
Umweltschadenversicherung
900 €
866 €
900 €
35.300 €
33.937 €
35.000 €
1.600 €
144 €
200 €
Erstattungen an private Unternehmen
0€
0€
0€
Erstattungen an übrige Bereiche
0€
260 €
0€
80.300 €
102.620 €
85.600 €
1.000 €
0€
1.000 €
1.000 €
25 €
1.000 €
12.000 €
22.869 €
12.000 €
116 €
0€
14.000 €
23.010 €
14.000 €
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42510000
Haltung von Fahrzeugen
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Reparatur / Ersatzteile von beweglichem Vermögen;
Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung von Geräten /
Ausstattungsgegenständen bis 410 € netto
für Werkstatt; z.B. Werkzeuge
0€
-200-
0€
2451 Feuerwehr
2451 60 2010
Fahrzeug LF 20-16, LÖ FW 441
2451 60 2011
Fahrzeug LF 16/12, LÖ 2292
2451 60 2012
Fahrzeug LF 16/12, LÖ 2051
2451 60 2013
Fahrzeug LF 8, LÖ 2132
2451 60 2014
Fahrzeug LF 8, LÖ 2146
44439000
Sonstige Versicherungen
2451 60 2015
Fahrzeug TLF 16/25, LÖ 2238
42210000
UH des beweglichen Vermögens
Reparatur / Ersatzteile von beweglichem Vermögen
2451 60 2016
Fahrzeug TLF 24/50, LÖ 240
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung von Geräten /
Ausstattungsgegenständen bis 410 € netto
2451 60 2017
Fahrzeug LF 16/12, LÖ 2016
42510000
Haltung von Fahrzeugen
2451 60 2018
Fahrzeug LF 8/6, LÖ 2134
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
2451 60 2019
Fahrzeug LF 8, LÖ 2133
42510110
2451 60 2020
Fahrzeug LF 8, LÖ 206
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
2451 60 2021
Fahrzeug LF 8/6, LÖ 2242
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
2451 60 2030
Fahrzeug DLK 23-12, LÖ DL 133
2451 60 2031
Fahrzeug DLK 23/12, LÖ 2176
2451 60 2040
Fahrzeug RW 2, LÖ 2243
2451 60 2041
Fahrzeug GW-Mess, LÖ 2130
2451 60 2042
Fahrzeug GW-Öl, LÖ FW 155
2451 60 2043
Fahrzeug GW-Sonder, LÖ 2155
2451 60 2044
Fahrzeug GW-AS, LÖ 205
2451 60 2045
Fahrzeug GW-G, LÖ 207
2451 60 2046
Fahrzeug ABC Erkunder, LÖ 8018
2451 60 2047
Fahrzeug GW Dekon, LÖ 8017
2451 60 2060
Fahrzeug ELW 1, LÖ 2252
2451 60 2061
Fahrzeug Kdo.-Wagen, LÖ FW 110
2451 60 2062
Fahrzeug MTW, LÖ 2328
2451 60 2063
Fahrzeug MTW, LÖ 2036
2451 60 2064
Fahrzeug MTW, LÖ 2209
2451 60 2065
Fahrzeug MTW, LÖ 2160
2451 60 2066
Fahrzeug MTW, LÖ 2234
2451 60 2067
Fahrzeug ELW 2, LÖ 209
2451 60 2068
Fahrzeug MTW, LÖ FH 419
2451 60 2080
Fahrzeug LKW, LÖ FW 193
2451 60 2081
Fahrzeug LKW klein, LÖ 283
2451 60 2082
Fahrzeug MB TRAC, LÖ FW 272
2451 60 2083
Fahrzeug LIMA, LÖ 2162
FG 2451
Produkte
FG 2451
Feuerwehr
1260 01 00 0000
Feuerwehreinsätze
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1120, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Erstattung von Schadensfällen
0€
0€
0€
953 €
1.100 €
68.264 €
10.000 €
500 €
7.500 €
6.939 €
7.300 €
7.500 €
76.156 €
18.900 €
vorl. Erg.
2014
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
31481000
Spenden
Einnahmeart 1126, nicht im Deckungsring, da i.d.R.
zweckgebunden, neues Sachkonto ab 2014!
12.600 €
33.625 €
12.600 €
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1122, Projektförderung
21.300 €
22.020 €
21.300 €
33210000
Benutzungsgebühren
Einnahmeart 1116, Feuerwehreinsätze
90.000 €
89.356 €
90.000 €
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1120, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
111.300 €
111.376 €
111.300 €
Ansatz 2014
0€
Ansatz 2015
0€
40000000
Personalkosten
42210000
UH des beweglichen Vermögens
Reparatur / Ersatzteile von beweglichem Vermögen;
Ersatz von Schlüsseln
20.000 €
1.637 €
6.000 €
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Beschaffung von Geräten /
Ausstattungsgegenständen bis 410 € netto
14.000 €
4.091 €
14.000 €
42510000
Haltung von Fahrzeugen
wenn mehrere Fahrzeuge betroffen
65.000 €
13.993 €
65.000 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
wenn mehrere Fahrzeuge betroffen
500 €
0€
0€
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
wenn mehrere Fahrzeuge betroffen
500 €
0€
0€
42516000
Aufwand für Kfz-Versicherung
7.800 €
387 €
400 €
42517000
Aufwand für Kfz-Steuer
0€
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
42620000
42710000
42724000
EDV - sonstige Software
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
44315000
Portokosten
20.000,-anstatt in Inv.HH, da Wert meist unter 410 €,
insgesamt 60.000,- für Beschaffung neuer einh.
Dienstkleidung gem. Verwaltungsvorschrift des
Innenministeriums vom 2. Okt. 2013
0€
85.000 €
210.052 €
150.000 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
15.000 €
14.215 €
15.000 €
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.
16.000 €
20.963 €
16.000 €
0€
699 €
0€
0€
1.200 €
0€
0€
0€
0€
-201-
2451 Feuerwehr
1260 05 00 0000
Dienstleistungen für Dritte
43180000
Zuweisungen an übrigen Bereich
Kameradschaftspflege 24.200 +€ 5.200,- (Zuschuss
pro Mitglied € 18,- X ca. 290 Mitglieder)
44297000
Mitgliedsbeitr. a. Vereine u. Verbände
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44570000
Erstattungen an private Unternehmen
33210002
Benutzungsgebühren Behörden
FG 1610
Investitionsaufträge
Sachkonten
I12600009991
Bew. Vermögen
Feuerwehr
78310000
29.400 €
33.966 €
29.400 €
Kreisfeuerwehrverband
2.000 €
2.062 €
2.000 €
z.B. amtliche Bekanntmachung Änderung
Feuerwehrsatzung
1.500 €
0€
1.500 €
500 €
952 €
500 €
25.000 €
11.478 €
25.000 €
282.200 €
315.695 €
324.800 €
20.000 €
42.384 €
20.000 €
20.000 €
42.384 €
20.000 €
Lohnersatz bei Einsätzen und Lehrgängen
Einnahmeart 1114, Zentrale Werkstätte
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
1.094 €
0€
0€
1.094 €
0€
Summe Erträge (Budget):
134.600 €
157.128 €
134.600 €
Summe Aufwendungen (Budget):
384.000 €
518.575 €
443.300 €
Saldo Budget
249.400 €
361.447 €
308.700 €
-202-
2500 Vermessung und Grundbuch
FG 2510
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2510 60 0000
Vermessung /
Gutachterausschuss
allgemein
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 1416, Erstattung Privatnutzung Telefon;
Erstattung von Schadensfällen (bei Fahrzeugen: nur
die, die vom ganzen FB genutzt werden)
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 1413, Erstattung GIS Gemeinde Inzlingen
Erstattungen von verbund.Unternehmen
Einnahmeart 1415, Erstattung GIS Eigenbetriebe
MA werden nicht mehr an den Werkhof abgegeben
34850000
FG 2510
Produkte
5111 01 00 0000
Führung und Bereitstellung des
Liegenschaftskatasters
und weitere grundstücksbezogene
Basisinformationen
Ansatz
2014
100 €
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz
2015
0€
0€
1.000 €
6.471 €
0€
1.100 €
6.471 €
0€
253 €
1.000 €
40000000
Personalkosten
ggf. nach prozentualer Meldung
42210000
UH des beweglichen Vermögens
Reparatur / Ersatzteile für bewegliches Vermögen, z.B.
Messgeräte usw.; Ersatz von Schlüsseln
ab 2013: Batterien, Reparatur Funkgeräte
1.000 €
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
1.300 €
664 €
1.500 €
42320000
Leasing
GPS-Ausrüstung
7.200 €
7.132 €
7.200 €
42510000
Haltung von Fahrzeugen
z.B. Benzin, Reparaturen (nicht durch Werkhof)
Haushaltsrest 1600 € = 2014 (TÜV)
1.500 €
1.313 €
1.500 €
42510100
Haltung von Fahrzeugen -Werkhof-
Rechnungen vom Werkhof an Stadt gestellt
1.100 €
1.427 €
1.100 €
42510110
Haltung von Fahrzeugen -Material
Werkhof-
Materialkosten für Leistungen, die der Werkhof für die
Stadt ausgeführt hat (und von der Stadt direkt an die
externe Firma überwiesen werden)
200 €
224 €
200 €
42516000
Aufwand für KFZ-Versicherung
42517000
Aufwand für KFZ-Steuer
42610000
Dienst- und Schutzkleidung
400 €
479 €
500 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
u.a. Führungsfortbildungen, ALKIS-Schulung
8.700 €
5.451 €
7.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
Planungs- und Vermessungsaufwand
ab 2013: Wartung Geräte, Vermessungsmaterial
1.700 €
2.978 €
2.800 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
7.000 €
6.957 €
7.500 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
300 €
286 €
300 €
30.600 €
28.952 €
47.500 €
139 €
600 €
User-Lizenzen SAP
42724000
EDV - sonstige Software
42741000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
AKS, Oracle, Topobase, Geograf, Geobüro,
Geoservice, u. Mitgliedsbeiträge
Einführung ALKIS und GEOgrafA³, Übertrag der Reste
von 2013 nach 2014
2015: Wartung 3D-Stadtmodell: 10.000 €
Wartung Alkis: 16.000 €
Bitte dieses Konto nicht bebuchen! Es diente 2013
ausschließlich einer Vorsteuerkorrektur
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstlstg.
Bewirtung, Gutscheine, Landesgrenzbegehung
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Sachverständigen- und Gerichtskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44315000
Portokosten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
44433000
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
42690000
Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.
729 €
800 €
1.345 €
1.400 €
0€
600 €
0€
0€
0€
130 €
0€
1.500 €
2.165 €
1.500 €
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
1.000 €
1.215 €
1.000 €
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge, Marktberichte 2015
1.300 €
76 €
1.700 €
2013: Erhöhung wegen Baulandumlegung Am
Kirchberg
2013: Erhöhung wegen Baulandumlegung Am
Kirchberg
Haushaltsrest 1200 € = 2014
(Umlegungsbekanntmachungen Soormattbach)
1.000 €
1.048 €
1.000 €
2.000 €
583 €
2.000 €
1.600 €
2.129 €
1.600 €
500 €
670 €
500 €
2.100 €
2.057 €
2.000 €
Eigenschadenversicherung
500 €
536 €
400 €
Umweltschadenversicherung
100 €
87 €
100 €
200 €
159 €
200 €
80 €
0€
75.600 €
69.262 €
92.900 €
0€
0€
0€
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
33110000
Verwaltungsgebühren steuerfrei
Einnahmeart 1410, bitte Produkt und Sachkonto
kontieren; Auszüge Liegenschaftskataster und
Fortführungsgebühr (Übernahme ÖbV), Baulasten
33110002
Verwaltungsgebühren intern
Einnahmeart 1410, bitte Produkt und Sachkonto
kontieren; Auszüge Liegenschaftskataster (EB
Abwasser)
33210000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leinstungsentgelte
40000000
800 €
1.400 €
Personalkosten
vorl. Erg.
2014
Ansatz
2015
50.000 €
43.899 €
50.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
4.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
-203-
Ansatz
2014
0€
0€
0€
51.000 €
48.899 €
51.000 €
2500 Vermessung und Grundbuch
5111 03 00 0000
Vermessungstechnische
Ingenieurleistungen
5111 04 00 0000
Liegenschafts-
33210001
Entgelte steuerpflichtig
Einnahmeart 1411, bitte Produkt und Sachkonto
kontieren; Lageplan, Absteckung, Bestandsaufnahmen
35.000 €
73.564 €
45.000 €
33210002
Entgelte intern
Einnahmeart 1411, bitte Produkt und Sachkonto
kontieren; Lageplan, Absteckung, Bestandsaufnahmen,
Grünflächenkataster
40.000 €
32.249 €
30.000 €
34610000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
5111 08 00 0000
5111 11 00 0000
0€
61.193 €
40.000 €
33210002
Entgelte intern
Einnahmeart 1414, bitte Produkt kontieren; Teilung,
Grenzfeststellung, Gebäude, Fortführungsgebühr
-> ggf. gesonderte Betrachtung bei Budgetabschluss,
da abhängig von Umlegungen
55.000 €
29.554 €
60.000 €
34610000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Geoservice (regioDATA, Sparkasse, Wohnbau)
Entgelte intern
Geoservice
Informationssysteme
34610000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
Geoportal
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
35910000
Sonstige ordentliche Erträge
Einnahmeart 1410, Geldleistung
Grundstückseigentümer (auszugleichender
Umlegungsvorteil)
2014/15: Baulandumlegung Soormattbach
(Geld geht 2014 nicht ein)
50191000
Sonstige außerordentliche Erträge
Mehrzuteilungen an den Grundstückseigentümer
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
Vermessungsaufwand (Soormattbach)
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
44910000
Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Geldleistungen an den Grundstückseigentümer
(auszugleichender Umlegungsnachteil)
- Gestattungen und Entschädigungen
2014/15: Baulandumlegung Soormattbach
51191000
Sonstige außerordentliche Aufwend.
Minderzuteilungen an den Grundstückseigentümer
33110000
Verwaltungsgebühren steuerfrei
Einnahmeart 1418; bitte Sachkonto kontieren;
Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Marktund Preisanalysen, Vergleichsbewertungen,
Jahresberichte, Marktberichte 2015
33110001
Verwaltungsgebühren steuerpflichtig
33110002
Verwaltungsgebühren intern
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Gutachterausschuss
0€
0€
90.747 €
100.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
0€
4.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
0€
4.000 €
4.000 €
4.950 €
4.000 €
4.000 €
4.950 €
4.000 €
0€
0€
0€
550.000 €
0€
500.000 €
0€
35.000 €
0€
0€
35.000 €
578 €
Einnahmeart 1418; bitte Sachkonto kontieren;
Wertermittlungsgutachten
Einnahmeart 1418; bitte Sachkonto kontieren;
Wertermittlungsgutachten
40000000
Personalkosten
42910000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen
44294000
Rechts- und Beratungskosten
Entschädigung Sitzungsteilnahme Gutachterausschuss
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Fahrtenbuch Hr. Hain
50.000 €
0€
0€
50.000 €
0€
1.000 €
2.455 €
2.500 €
50.000 €
51.806 €
50.000 €
5.000 €
3.915 €
5.000 €
0€
0€
0€
56.000 €
58.176 €
57.500 €
0€
0€
0€
1.000 €
792 €
1.000 €
300 €
333 €
300 €
1.300 €
1.125 €
1.300 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Sachkonten
78310000
0€
100.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Entgelte steuerfrei
l51110009991
0€
0€
45.000 €
33210002
Bew. Vermögen
Vermessung
0€
0€
Einnahmeart 1410, bitte Produkt kontieren; Teilung,
Grenzfeststellung, Gebäude
33210000
Investitionsaufträge
0€
Verwaltungsgebühren steuerpflichtig
raumbezogener
FG 2510
0€
75.000 €
33110001
Grundlagen
Umlegungsverfahren
nach BauGB und
sonstige
Ordnungsmaßnahmen
(nicht im Budget)
0€
105.813 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
vermessung
5111 06 00 0000
0€
75.000 €
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
-204-
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Umbuchung Ansatz 14 für 3D-Stadtmodell auf
I51110005001: 50.000 € (nicht im Budget)
2015: Vermessungsgerät: 10.000 Euro
Ansatz
2014
0€
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz
2015
10.000 €
2500 Vermessung und Grundbuch
FG 2520
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
Ansatz
2014
2520 60 0000
Grundbuch allgemein
31410000
Einnahmeart 1112, Entschädigung für die Tätigkeit des
Grundbuchratschreibers
210.000 €
207.540 €
210.000 €
210.000 €
207.540 €
210.000 €
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Personalkosten
42210000
UH bewegliches Vermögen
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.300 €
203 €
1.500 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
2.500 €
1.976 €
2.500 €
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
6.500 €
6.344 €
7.500 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
600 €
857 €
900 €
42724000
EDV - sonstige Software
1.800 €
1.299 €
1.500 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44311000
Büromaterial
1.500 €
1.797 €
1.500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
1.000 €
554 €
1.000 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
1.800 €
129 €
1.800 €
44315000
Portokosten
5.000 €
6.560 €
5.000 €
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
500 €
0€
500 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
500 €
204 €
500 €
44319000
Telefongebühren
500 €
155 €
500 €
44431000
Haftpflichtversicherung
100 €
0€
0€
44432000
Eigenschadenversicherung
400 €
403 €
300 €
44433000
Umweltschadenversicherung
0€
0€
0€
44435000
Unfallversicherung
0€
0€
0€
44439000
Sonstige Versicherungen
100 €
120 €
100 €
24.100 €
20.601 €
25.100 €
Produkte
Sachkonten
1224 01 00 0000
Entwurf und
34610000
1224 03 00 0000
1224 04 00 0000
ggf. nach prozentualer Meldung
0€
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
Geoservice, FOLIA, Support Folia
Beispiele / Kommentare
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
Öffentliche
33110000
Verwaltungsgebühren
Beglaubigungen
33110001
Verwaltungsgebühren steuerpflichtig
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
40000000
Personalkosten
Beratungen in
Grundstücks-
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
angelegenheiten
40000000
Personalkosten
33110000
Verwaltungsgebühren
34610000
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Ansatz
2014
vorl. Erg.
2014
0€
0€
0€
0€
Einnahmeart 1108
0€
0€
0€
10.000 €
5.822 €
10.000 €
0€
0€
0€
10.000 €
5.823 €
10.000 €
0€
1€
0€
0€
1€
0€
0€
0€
Rechts- und Beratungskosten
Bew. Vermögen
Grundbuch
78310000
0€
51 €
0€
51 €
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
0€
I12240009991
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
44294000
Sachkonten
Ansatz
2015
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Personalkosten
Investitionsaufträge
0€
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
40000000
FG 2520
0€
0€
Ausfertigung von
Urkunden
Grundbuch-bearbeitung
und
Vollzug
Ansatz
2015
40000000
FG 2520
1224 02 00 0000
vorl. Erg.
2014
Beispiele / Kommentare
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des AV
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
Summe Erträge (Budget):
Ansatz
2014
0€
0€
vorl. Erg.
2014
0€
Ansatz
2015
0€
0€
0€
508.100 €
523.521 €
507.500 €
davon Vermessung / Gutachterausschuss (ohne Baulandumlegungen)
288.100 €
310.106 €
287.500 €
davon Grundbuch
220.000 €
213.415 €
220.000 €
105.000 €
95.939 €
133.300 €
davon Vermessung / Gutachterausschuss (ohne Baulandumlegungen)
80.900 €
75.337 €
108.200 €
davon Grundbuch
24.100 €
20.601 €
25.100 €
Summe Aufwendungen (Budget):
Saldo Budget:
-403.100 €
-427.583 €
-374.200 €
davon Vermessung / Gutachterausschuss (ohne Baulandumlegungen)
-207.200 €
-234.769 €
-179.300 €
davon Grundbuch
-195.900 €
-192.814 €
-194.900 €
-205-
2610 Hochwasserrückhaltebecken/Quellleitungen
Produkt / Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
5520 01 10 0000
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
34610000
Sonstige privatrechtlichen
Leistungsentgelte
Einnahmeart 1456
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42120000
Unterh. des sonst. Unbewegl. Verm.
42120100
UH des sonst. Unbew. Verm. Werkhof
42120110
UH d. sonst. Unbew. Verm. Mat.
Werkhof
42123200
UH Grünflächen -Stadtgrün-
42123210
UH Grünflächen - Material Stadtgrün
42714030
Betriebsaufwand -Strom-
44319000
Telefongebühren
Hochwasserrückhaltebecken
44550000
2200 36 9210
Quellleitungen
Erstattungen an verb.Unternehmen
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
0€
0€
45 €
0€
0€
45 €
0€
Fremdleistungen: Wartung (800€), Material (200€),
Reinigung (200€), Reparaturen (4000€), Mäharbeiten
(4.800€)
6.200 €
10.775 €
10.000 €
Werkhof: Mäharbeiten und Reparaturen
1.500 €
891 €
2.000 €
0€
0€
0€
Stadtgrün: Grünpflege
1.500 €
2.566 €
2.000 €
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm.
Sachbearbeitung (100€), Betriebsleiter (3.300€),
Bereitschaft EBA (5.000€)
40000000
Personalkosten
42110000
Unterh. Grundstücke und bauliche AnlagenTeilstücken (10.000€) , Untersuchung / Gutachten
0€
0€
0€
1.000 €
1.663 €
1.000 €
700 €
631 €
700 €
13.000 €
847 €
8.400 €
23.900 €
17.373 €
24.100 €
53.600 €
29.825 €
54.600 €
3.900 €
1.073 €
3.400 €
57.500 €
30.898 €
58.000 €
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
Betriebsführungspauschale bn (17.700€) + Reparaturen
Quellfassungen und Netz (15.000€), Ersatz von
Zustandsbewertung (11.900€)
44550000
Aufwand kfm. Sachbearbeitung EB Abwasser (100€),
Erstattungen an verbundene UnternehmenAufwand Betriebsleiter EB Abwasser (3.300€)
Summe Erträge (Budget):
0€
45 €
0€
Summe Aufwendungen (Budget):
81.400 €
48.271 €
82.100 €
Saldo Budget
81.400 €
48.226 €
82.100 €
-206-
2800 Umwelt und Klimaschutz
FB 2010
Kostenstelle
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
2800 10 0000
Umwelt / Klimaschutz
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
EU-Zuschüsse Europe for Citizens
2015: 3.000 €; 2016: 2.000 €
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1132, Kostenersatz Duales System /
Gelbe Säcke
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2245
31481000
Spenden
neues Sachkonto 2014: Nicht im Budget wegen
Zweckgebundenheit. Mittel werden der Maßnahme per
Mittelumbuchung zugeordnet.
40000000
Personalkosten
ggf. nach prozentualer Meldung
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
-allgemein-
2800 63 0000
2320 10 0000
Nachhaltigkeitsprozess /
Lokale Agenda
Umwelt
-allgemeinKostenstelle entfällt
Unterhaltung / Reparaturen von beweglichen Sachen;
Ersatz von Schlüsseln
2014: Ersatz von Tafeln des Naturlehrpfades im Grütt
(sind beschädigt)
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
Ansatz 2015
3.000 €
2.000 €
0€
5.000 €
24 €
2.000 €
24 €
8.000 €
2.000 €
1.852 €
2.000 €
1.600 €
0€
1.600 €
3.000 €
3.624 €
4.000 €
5.000 €
1.109 €
10.000 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Vorschlag anstatt Produkt 56.10.08.0000
2015: Ausstellung Bienen / Wiesen, Überarbeitung
vorhandener Broschüren , Projekt Europe for Citizien
(gewünscht Vorstand)
42721000
EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
PC-Arbeitsplätze, sonstige Hardware
4.000 €
4.160 €
5.000 €
42722000
EDV - Finanzwesenverfahren SAP
User-Lizenzen, Projektmanagement
3.000 €
571 €
600 €
42724000
EDV - sonstige Software
2014: neue Updates
ab 2015: Übernahme wiesionen.de (FB1100) 200 Euro
4.000 €
2.816 €
4.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
1.100 €
0€
1.100 €
42910200
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Stadtgrün
Entfernung Krähennester neu auf 5540 02 00 0000
2.000 €
0€
2.000 €
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
TEB: Projekt Mobilität
0€
7.500 €
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
2014: Anschaffung neuer Akten für Hängeregistratur
2.313 €
1.500 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
400 €
503 €
400 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
4.200 €
5.590 €
4.000 €
44315000
Portokosten
800 €
1.510 €
1.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Projektsitzungen, AG, Projekt Europe for Citizen
1.400 €
2.162 €
5.000 €
44319000
Telefongebühren
800 €
1.219 €
1.000 €
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
705 €
300 €
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
44439000
Sonstige Versicherungen
1.000 €
0€
200 €
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
0€
0€
100 €
209 €
100 €
34.600 €
28.343 €
51.100 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
5.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
0€
0€
20.000 €
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
0€
0€
1.000 €
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
500 €
0€
0€
31.500 €
interne Schulung Moderatoren
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
Einnahmeart 1132, Kostenersatz Duales System /
Gelbe Säcke
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2245
40000000
Personalkosten
ggf. nach prozentualer Meldung
42210000
UH des beweglichen Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Unterhaltung / Reparaturen von beweglichen Sachen;
Ersatz von Schlüsseln
selbstständig nutzbare Gegenstände unter 410 € netto;
z.B. Büromöbel und -geräte
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze / Hardware-
PC-Arbeitsplätze, sonstige Hardware
42722000
Aufw. EDV -Finanzwesenverfahren SAP-
User-Lizenzen, Projektmanagement
42724000
EDV- sonstige Software
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
42910200
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Stadtgrün
Entfernung Krähennester neu auf 5540 02 00 0000
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
-207-
2800 Umwelt und Klimaschutz
5470 01 00 0000
5540 01 00 0000
2800 61 0101
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
44319000
Telefongebühren
44431000
Haftpflichtversicherung
44432000
Eigenschadenversicherung
44433000
Umweltschadenversicherung
44435000
Unfallversicherung
Produkte
Sachkonten
ÖPNV
34850010
Erstattungen von verbundenen
Unternehm.
Einnahmeart 1076, bitte Produkt kontieren,
Verwaltungskostenbeitrag; neues Sachkonto
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 2802, bitte Produkt kontieren
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
34870000
Erstattungen von privaten Unternehmen
34880000
Erstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmeart 2804
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
mg. Fahrten Stuttgart, Berlin bzgl. Zollweg
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Fahrplanstudie: Infrastruktur
Bereitstellung und
Unterhaltung von Naturund Landschaftsschutzflächen von besonderer
ökologischer Bedeutung
Landschaftsplan
34610000
Ansatz 2014
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
2800 61 0103
5540 02 00 0000
80.100 €
Ansatz 2015
54.800 €
20.000 €
0€
0€
0€
0€
19.000 €
0€
39.000 €
30 €
500 €
0€
61.449 €
40.000 €
0€
61.478 €
40.500 €
0€
44 €
Einnahmeart 2245, bitte Produkt kontieren
0€
44 €
0€
40000000
Personalkosten
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
z.B. Entsorgung Grünschnitt (400)
aufgrund Sturm fallen 2015 höhere Kosten an
500 €
249 €
2.000 €
43120000
Zuschüsse an Gemeinden/G.verbände
IG Dinkelberg
500 €
0€
500 €
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Pflege Streuobstwiese (7.000 €), Naturentdeckergarten
(1.000 €), Umsetzung Aktionsplan Biodeversity (8.000
€), Projekt Biotopvernetzung des RP (3.000 €)Truz,
Umweltbildung/Artenschutz (3.000 €)
22.000 €
5.170 €
27.000 €
44297000
Mitgliedsbeitr. a. Vereine u. Verbände
TRUZ (220),IG Dinkelberg (200)
Landschaftserhaltungsverband (1.300 €)
1.800 €
1.520 €
1.800 €
44312000
Bücher und Zeitschriften
0€
0€
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
Planungskosten
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
IBA Wiese Lörrach
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
neue Kostenstelle, bisher FB
1100
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
Nachhaltigkeitsprozess
31410000
Zuweis. Lfd. Zwecke Land
neue Kostenstelle
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
Naturschutzrechtliche
33110000
Verwaltungsgebühren
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
Maßnahmen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
100 €
47 €
100 €
24.900 €
6.986 €
31.400 €
0€
0€
0€
Lörrach
2800 61 0102
80.100 €
vorl. Erg.
2014
397 €
0€
397 €
0€
3.000 €
0€
Projektkosten, Workshop, EDV
0€
3.000 €
58 €
10.000 €
5.000 €
10.000 €
Umsetzung
0€
58 €
25.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42910200
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Stadtgrün
z.B. Entfernung Krähennester
3.000 €
0€
0€
44294000
Rechts- und Beratungskosten
z.B. Gutachten
5.000 €
1.636 €
5.000 €
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
44312000
Bücher und Zeitschriften
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
0€
12 €
8.000 €
-208-
1.649 €
5.000 €
2800 Umwelt und Klimaschutz
5540 03 00 0000
5610 06 00 0000
2800 60 0601
2800 60 0602
2800 60 0603
5610 07 00 0000
Konzeptionen zum
Naturschutz,
Gewässerschutz,
Bodenschutz
Erstellen und Umsetzen
von Konzepten zum
Immissionsschutz
Masterplan Mobilität
Initiative Radkultur
Lärmaktionsplanung
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0€
0€
0€
0€
1.196 €
5.000 €
2.609 €
2.000 €
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Aktionsplan Biodiversität, Neophyten, Blühender
Naturpark, Streuobst
5.000 €
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Aktionsplan Biodiversität
2.000 €
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
42910200
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Stadtgrün
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereich
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44312000
Bücher und Zeitschriften
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
1.521 €
396 €
z.B. Truz: Neophytenkartierung,
Wasserwirbelkraftwerk, Streuobstapfelsaft (SAK)
16.000 €
3.745 €
20.000 €
0€
0€
700 €
0€
700 €
47 €
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42718000
Veranstaltungsaufwand
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
23.700 €
9.515 €
27.700 €
0€
0€
0€
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
40 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44220000
Honorarkräfte
1.000 €
40 €
1.000 €
20.000 €
1.437 €
10.000 €
1.600 €
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
42710000
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.
44316000
Öffentliche Bekanntmachungen
Gesamtstädtisches
Klimakonzept / ökologisch 31400000
orientierte Energieplanung
31410000
extern
"Allgemeines" zu
Vorkostenstenstelle
2800 10 0000
Einnahmeart 1437
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren; Personalkosten Klimaschutzmanager
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Förderung Klimaschutzgesprächskreise
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, z.B. Innovationsfonds Badenova, ICLEI
31480000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Interreg Zuschuss IBA
34210000
Erträge aus Verkauf
Einnahmeart 2801
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2245
34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV
Einnahmeart 2802, bitte Produkt kontieren
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
40000000
Personalkosten
42210000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens
42220000
Geringwertige Wirtschaftsgüter
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Einnahmeart 2803, Dividende BürgerSolar Hochrhein
eG
10.000 €
9.725 €
10.000 €
15.000 €
10.549 €
10.000 €
5.000 €
7.359 €
5.000 €
402 €
500 €
5.000 €
7.760 €
5.500 €
47.500 €
42.147 €
20.000 €
0€
1.500 €
5.000 €
206 €
0€
17 €
0€
7.000 €
5.627 €
52.500 €
54.995 €
21.500 €
117 €
Unterhaltung / Reparatur beweglicher
Vermögensgegenstände (unabhängig vom
Anschaffungswert) wie z.B. Möbel , Büromaschinen,
Anlagen; Ersatz von Schlüsseln
Beschaffung (nicht Reparatur) selbstständig und
längerfristig nutzbarer Gegenstände bis 410 € netto;
z.B. Mobiltelefone, Büromöbel und -geräte
0€
1.800 €
35.000 €
7.451 €
35.000 €
35.000 €
27.275 €
35.000 €
0€
0€
Fortbildung DIN Schulung
Energieberatung, Energiebericht, ICLEI Konferenz,
Klimaschutzkonferenz, Energieaktionen,
Klimaschutzbericht
Energieaktionen, Energieaktionswoche Rathaus,
Umweltmesse, Programm Baubegleitung, Regio
Messe, Energieberatung, ICLEI-Konferenz
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42721000
Aufw. EDV -Arbeitsplätze/Hardware-
42722000
Aufw. EDV - SAP-Lizenzen
42724000
Aufw. EDV -sonstige EDV-Verfahren -
EasyWatt, BKI Energieplaner , Eco Region, GIS-Kosten
Nutzungsberechtigungen
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
Vermischtes, z.B. Handkassenabrechnung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
43150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
43160000
Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung
-209-
3.037 €
15.000 €
824 €
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
36510000
20.000 €
400 €
0€
400 €
0€
703 €
2.000 €
12.000 €
12.000 €
0€
Energieagentur (nicht: Stammeinlage)
12.000 €
2800 Umwelt und Klimaschutz
2800 60 0701
2800 60 0702
2800 60 0703
2800 60 0704
RegioWIN (10.000 €), Morgenstadt/Regionalcluster (ca.
5.000 €), TEB-Energie (6.000 €), eventl. WAVE (9.000
€)
43180000
Zuschüsse an übrige Bereich
44294000
Rechts- und Beratungskosten
44297000
Mitgliedsbeiträge an Vereine u.Verbände
TRAS (3400) , Sun 21 (270), ICLEI (600)
44311000
Büromaterial
auch Toner, Druckerpatronen; keine Zeitungsanzeigen
44312000
Bücher und Zeitschriften
auch Onlinezugänge zu Gesetzen usw.
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge
44315000
Portokosten
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
kann auf Vorkostenstelle geplant werden
44319000
Telefongebühren
Trennung "große"
44410000
Betriebliche Steueraufwendungen
Energieprojekte:
44432000
Eigenschadenversicherung
European Energy award
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
sonstige kleinere EEA Projekte (z.B. Abwärmenutzung
aus Abwasser ), Zwischenaudit
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Energiestadtzeitung
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
44297000
Mitgliedsbeitr. a. Vereine u. Verbände
Trägerverein Energiestadt, EuropeanEnergyAward,
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
hydraulischer Abgleich, Beleuchtungs-Planung,
Hausmeister-Schulungen etc.
42724000
EDV- sonstige Software
EasyWatt, BKI Energieplaner
2015: Updates und 2. Lizenz BKI Energieplaner (CWS)
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstlstg. Werkhof
44314000
Druckerei- und Kopierbedarf
Abrechnung der Kopierkosten FB 1400;
Druckereiaufträge (Energiebericht)
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Energiemanagement
Energie- und
Verkehrsaktionstag
Elektromobilität in Lörrach
20.000 €
4.760 €
30.000 €
1.000 €
26.858 €
1.000 €
5.000 €
3.919 €
5.000 €
0€
280 €
500 €
31 €
Kapitalertragssteuer und Soli Dividende BürgerSolar
108.400 €
83.276 €
122.700 €
0€
0€
0€
21.500 €
62 €
5.000 €
20.000 €
12.018 €
25.000 €
94 €
0€
4.000 €
3.951 €
4.000 €
45.500 €
16.125 €
34.000 €
0€
0€
0€
14.000 €
5.736 €
20.000 €
2.000 €
300 €
findet alle 2 Jahre statt
1.000 €
28 €
1.000 €
17.000 €
6.065 €
26.700 €
0€
0€
0€
5.000 €
0€
5.000 €
9.500 €
0€
7.000 €
0€
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, badenova Innofonds
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart 2245, bitte Produkt kontieren
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
2800 60 0706
2800 60 0707
2800 60 0708
Klimarundweg
Ecofit
Stromsparcheck
Förderprogramm
Haushaltsgeräte
2.500 €
14.500 €
0€
3.000 €
0€
14.500 €
3.000 €
0€
0€
5.000 €
3.278 €
5.000 €
250 €
5.000 €
2800 60 0705
4.000 €
1.700 €
3.528 €
5.000 €
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
0€
0€
0€
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Solarsäule integriert
5.000 €
0€
10.000 €
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Solarsäule integriert
5.000 €
0€
2.500 €
44315000
Portokosten
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Zuwendung für 2013 und 2014, UM BaWü
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Ende des Projektes 2014 bereits begonnen
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land/Landkreis
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, Zuschuss 5.000€ geht direkt an SAK
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
0€
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Studie Abwärmenetz
0€
11 €
10.000 €
11 €
12.500 €
12.500 €
11.020 €
5.000 €
12.500 €
11.020 €
5.000 €
13.000 €
6.053 €
13.000 €
13.000 €
6.053 €
13.000 €
0€
0€
0€
10.000 €
9.826 €
18.000 €
10.000 €
9.826 €
18.000 €
0€
-210-
0€
0€
5.000 €
2800 Umwelt und Klimaschutz
2800 60 0709
Wärmenetzsondierung
31410000
31470000
2800 60 0710
2800 60 0711
2800 60 0712
2800 60 0713
2800 60 0714
2800 60 0715
Quartierskonzept östlich
Bahnhof
Quartierskonzept westlich
Bahnhof
Energiekonzept Rathaus
Energiekonzept Hotel
Gebäudesanierungsoffensive
Plusenergiegebiet Belist
0€
0€
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert von UM im Wettbewerb
klimaneutrale Kommune
42.500 €
34.543 €
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, badenova Kompass
25.000 €
25.000 €
59.543 €
0€
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Förderung endet 2014
50.000 €
56.412 €
5.000 €
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Bürgerbeteiligung, Informationskampagne
15.000 €
1.173 €
5.000 €
65.000 €
57.585 €
10.000 €
35.800 €
35.032 €
0€
19.186 €
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert von KfW
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert vom UM im Wettbewerb
klimaneutrale Kommune
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
gefördert vom UM im Wettbewerb klimaneutrale
Kommune
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Bürgerbeteiligung, Informationskampagne
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert von KfW, UM klimaneutrale
Kommune
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert vom UM im Wettbewerb
klimaneutrale Kommune
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
gefördert vom UM im Wettbewerb klimaneutrale
Kommune
2015: Für Beide Quartiere Umsetzung Software 2000
Watt
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Bürgerbeteiligung, Informationskampagne
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert vom UM im Wettbewerb
klimaneutrale Kommune
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert von UM im Wettbewerb
klimaneutrale Kommune
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, gefördert vom UM im Wettbewerb
klimaneutrale Kommune
67.500 €
35.800 €
54.218 €
0€
6.037 €
0€
5.000 €
5.000 €
6.037 €
5.000 €
32.200 €
36.270 €
15.100 €
19.474 €
47.300 €
55.744 €
0€
0€
61.428 €
20.000 €
5.000 €
70 €
5.000 €
5.000 €
61.498 €
25.000 €
4.900 €
0€
4.900 €
0€
0€
0€
0€
5.000 €
0€
0€
5.000 €
3.700 €
4.557 €
3.700 €
4.557 €
14.000 €
11.662 €
14.000 €
11.662 €
73.800 €
0€
2800 60 0717
2800 60 0718
2800 60 0719
2800 60 0720
Club Zero / Aktivierung
KMUs / Gewerbe/Solar/PVAnlage
Top 100 Solar-Mobilisierung
Projekt Biomasse
Kleine Wärmenetze
0€
0€
73.800 €
0€
0€
136.000 €
2.806 €
10.000 €
20.000 €
80 €
5.000 €
156.000 €
2.886 €
15.000 €
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Energiekonzept für weitere Schulen
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
Plusenergieschule/
Sanierungskonzept
0€
5.000 €
0€
2800 60 0716
5.000 €
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Haushaltsreste, wenn vorhanden sollten vollständig
übertragen werden, Gelder für Teilklimaschutzstudien
etc. Konzepte und Aktionen muss geplant werden
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
0€
5.000 €
0€
5.000 €
0€
0€
0€
15.000 €
11.900 €
7.500 €
10.000 €
0€
2.500 €
25.000 €
11.900 €
10.000 €
0€
0€
0€
25.000 €
0€
8.000 €
3.000 €
0€
4.000 €
28.000 €
0€
12.000 €
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
0€
0€
0€
15.000 €
0€
5.000 €
5.000 €
0€
5.000 €
20.000 €
0€
10.000 €
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Einnahmeart 1404, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, im Rahmen der BMU-Förderung KlimaschutzManager
0€
0€
0€
10.000 €
0€
2.500 €
10.000 €
0€
2.500 €
0€
0€
0€
0€
Substitution von Kohle- und
Heizölheizungen
-211-
2800 Umwelt und Klimaschutz
Substitution von Kohle- und
Heizölheizungen
2800 60 0721
2800 60 0722
2800 60 0723
Kleinwindkraft
Bioenergiedorf in Ortsteilen
Stromverbrauchanalyse
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, badenova Innofonds
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, badenova Innofonds
Bürgerbeteiligung, Informationskampagne
10.000 €
500 €
2.500 €
10.000 €
500 €
2.500 €
0€
0€
0€
10.000 €
0€
10.000 €
10.000 €
0€
10.000 €
0€
1.477 €
0€
1.477 €
0€
6.000 €
2.975 €
10.000 €
5.000 €
0€
5.000 €
11.000 €
2.975 €
15.000 €
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren, badenova Innofonds
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Studie Abwärmenetz, Geothermie Kataster
31410000
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Einnahmeart 1405, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
Einnahmeart 1406, bitte Kostenstelle oder Produkt
kontieren,
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Messstellenbetrieb
0€
2800 60 0724
2800 60 0725
2800 60 1018
2800 60 6168
2800 60 5618
2800 60 5138
2800 61 0000
2800 62 0000
0€
Sonstige EEA-Projekte
Förderprogramm
Baubegleitung
PV Rathaus
steuerpflichtig Schulintracting
PV Hebelschule Turnhalle
steuerpflichtig 40 % Schulintracting
PV Hans-Thoma-Gymn.
steuerpflichtig Schulintracting
PV Grütt
steuerpflichtig 40 % Schulintracting
Schulintracting
Intracting
34610000
Energiemanagement
steuerpflichtige Erträge
Einnahmeart: 1399, Energieeinspeisung;
40 % zu Schulintracting, 60 % zu Intracting
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Messstellenbetrieb
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Messstellenbetrieb
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.Messstellenbetrieb
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart: 1399
31400000
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Anschubfinanzierung Bundesumweltministerium
42620000
Aus- und Fortbildung
42710000
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
42718000
Veranstaltungsaufwand
42910000
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen
42910100
Sonst. Sach- u. Dienstleist. Werkhof
Einnahmeart: 1399, Energieeinspeisung
Einnahmeart: 1399, Energieeinsparung, 40 %
Schulintracting, 60 % Intracting
0€
25.000 €
0€
0€
0€
0€
20.000 €
10.000 €
0€
20.000 €
0€
0€
0€
10.000 €
0€
5.000 €
10.000 €
0€
5.000 €
1.000 €
1.159 €
1.200 €
1.000 €
1.159 €
1.200 €
11 €
0€
11 €
0€
100 €
758 €
300 €
100 €
758 €
300 €
11 €
0€
11 €
0€
500 €
430 €
200 €
500 €
430 €
200 €
0€
0€
0€
3.000 €
0€
500 €
3.000 €
0€
500 €
0€
0€
1.000 €
0€
1.000 €
0€
28.000 €
6.653 €
10.000 €
20 €
31470000
Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen
z.B. L-Bank für Energieprojekte
34850000
Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
Einnahmeart: 2800, Interacting-Zahlungen
Eigenbetriebe
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart: 1399, Mittel Einsparung PV
34610000
0€
25.000 €
10.000 €
0€
42710000
5610 07 10 0000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart: 1399, Energieeinspeisung
100 % in Schulintracting
0€
0€
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
2012 auf 42110000 Bauunterhaltung: 162.000 €, 2013
auf 42718000 Veranstaltungsaufwand 139000 €
500 €
112 €
500 €
28.500 €
6.785 €
10.500 €
1.600 €
4.600 €
0€
4.600 €
1.600 €
0€
20.000 €
4.422 €
60.000 €
20.000 €
4.422 €
60.000 €
-950 €
Einnahmeart: 1417, z.B. Sponsoring Entenbootrennen
0€
-212-
-950 €
0€
2800 Umwelt und Klimaschutz
5610 08 00 0000
Aktionen,
Veranstaltungen,
Informationen
34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmeart bei Bedarf anfordern
40000000
Personalkosten
nach prozentualer Aufteilung in SAP-HR
0€
42620000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung
Vorschlag:
42716000
Öffentlichkeitsarbeit
Produkt entfällt
44312000
Bücher und Zeitschriften
Buchung auf VorKSt
44317000
Dienstfahrten, Reisekosten
0€
Investitionsaufträge
I56102009991
Bewegliches Vermögen
Umwelt / Klimaschutz
Sachkonten
Beispiele / Kommentare
78310000
Erwerb von beweglichen und
immateriellen Sachen des
Anlagevermögens
Bewegliche Vermögensgegenstände (z.B.
Büroausstattung) und Software ab 410 € netto
2015: Luftbilder 2.500 Euro
78530000
Erwerb von Beteiligungen
2015: RegioWIN, bezüglich der Beteiligung an der
Betreibergesellschaft
Ansatz 2014
vorl. Erg.
2014
0€
0€
Ansatz 2015
2.500 €
0€
2.500 €
0€
12.500 €
Summe Erträge (Budget):
312.200 €
284.620 €
39.700 €
Summe Aufwendungen (Budget):
783.100 €
420.966 €
740.100 €
Saldo Budget
470.900 €
136.346 €
700.400 €
-213-
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
0100
0100
0101
0102
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0205
0206
0207
0208
0208
0220
0220
0222
0222
0228
0231
0234
0235
0238
0240
0241
0242
0243
0250
0252
0255
0255
0256
0259
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0261
0265
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0277
0278
0279
0280
0281
0281
0281
0281
0282
0283
0284
Name
Grundsteuer
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Zinsertr. v. Zweckverb. u.dgl.
So.priv.r.Leist.entg BM verm.E
Zins. Kreditinsti./ Tilg.Darl.
Zinsertr. verb. U./Bet./SVerm
Kindergartenbeitr. KiGa Bromb.
Kita Innocel
Kita Innocel
Eigenanteile Schülerbeförd.
Verm. Einn. Schülerbeförderung
Essengeld Kita Innocel
Essengeld Kita Innocel
Nutzungsentsch. Obdachlose
Nutzungsentsch. Obdachlose
Kosteners. Kriminalprävention
Kosteners. Kriminalprävention
Mieten/Pachten Stadtwald
Erstattungen Aichele Park
Miet./Pacht. All. Grd.v. stf.
Miet./Pacht. All. Gr.v. stpf
Miet./Pacht. Sonst. Gr.v. stf.
Erbbauzinsen Sonst. Gr.verm.
Miet./Pacht. Sonst. Gr.v. stf.
Stellpl.miete Tiefg. Rh. stpfl
Mieten/Pachten Gem.str. stf.
Vergnügungssteuer
Villa Lila,Kindergartenbeitr.
Jagd- und Fischpacht
Jagd- und Fischpacht
Jagdpacht steuerpflichtig
Schulkindbetreuung Eichendorff
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Standgeld Märkte
Schulkindbetr.Fridolinsch.
Ben.geb./Entg. GS Salzert
Schulkindbetr. Hellbergschule
Schulk.betr.Schlossbergschule
Essensgeld Schulen
Mieten/Pachten OV Haagen
Mieten/Pachten OV Brombach
Mieten/Pachten OV Hauingen
Mieten/Pachten Rathaus stf.
Erstatt. Land Feuerwehr
Kurtaxe
Miet./Pacht. Verw. kult. Ang.
Mieten/Pachten Nelly Nashorn
Miet./Pacht. Garagenpl. Stadtb
Miet./Pcht. KiGa i. stdt. Geb.
Miet./Pcht. KiGa i. stdt. Geb.
Miet./Pcht. KiGa i. stdt. Geb.
Miet./Pcht. KiGa i. stdt. Geb.
Mieten/Pachten Sportstätten
Mieten/Pachten Sporthallen
Mieten/Pachten Sporthallen
Abteil.
1500
1500
1500
1500
1500
2000
1500
1500
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
2100
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2400
1500
1700
2200
2200
2200
1700
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
2200
2400
1600
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
Sachkonto
30110000
30120000
30130000
30320000
36130100
34610000
36170100
36150100
33210000
33210000
33210000
34880000
34610000
34880000
34880000
33210000
33210003
34820000
34820000
34110000
34800000
34110000
34110001
34110000
34120000
34110001
34110001
34110000
30310000
33210000
34110000
34110000
34110001
33212000
34113000
34113000
34113000
34113000
34113000
34113000
34113000
34113000
34113000
33212000
33210000
33212000
33212000
33210000
34110000
34110000
34110000
34110000
34810000
33610000
34110000
34110000
34110001
34110000
34110000
34110000
34110000
34110000
34110000
34110000
Bezeichnung
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Zinsertrag von Zweckverband und dergleic
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zinsertrag von Kreditinstituten
Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Guthaben Nutzungsentschädigungen VGA 022
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von Gemeinden und GV
Mieten und Pachten
Erstattungen vom Bund
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten und Pachten
Erbbauzins
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten und Pachten
Vergnügungssteuer
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Benutzungsgebühren Betreuungsentgelte
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Standgelder
Benutzungsgebühren Betreuungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren Betreuungsentgelte
Benutzungsgebühren Betreuungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Erstattungen vom Land
Zweckgebundene Abgaben
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
CO-Objekt
611000000000
611000000000
611000000000
611000000000
612000000000
111001002000
612000000000
612000000000
1720604110
1720604130
1720604630
214001000000
214001000000
1720604130
1720604630
122002102100
122002102100
122002252100
122002202100
2240600000
2200368850
Kurztext
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Steuerung: Dezernat Bürgermeister/in
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Gem.kiga Brombach
Kiga Innocel-Quartie
Krippe Innocel-Quar.
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Kiga Innocel-Quartie
Krippe Innocel-Quar.
Obdachlosenunterbringung und Betreuung
Obdachlosenunterbringung und Betreuung
Projekt "Hilfe zur Arbeit"
Kriminalprävention allgemein
Wald allg. beide Rev
Aichelepark
2200367920
2200367910
2200367910
2200361010
541001000000
611000000000
1720604820
2200367920
555002000000
555002000000
1730605110
573006102150
573006152150
573006202150
573006302150
573007102150
573007202150
573007302150
573007902150
573007402150
1730605120
1730605170
1720604110
1730605130
214002400000
2130600000
2120600000
2140600000
2200361010
2451600000
575000100000
2200367110
2200363110
2200363510
2200364260
2200364380
2200364450
2200364550
2200366970
2200366910
2200366910
Unb. Gr. steu.frei
Unb. Gr. steu.pfl.
Unb. Gr. steu.pfl.
Rathaus Lörrach
Gemeindestraßen: allgemein
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Kinderkr. Villa Lila
Unb. Gr. steu.frei
Wald - ökologische und soziale Funktion
Wald - ökologische und soziale Funktion
Eichendorffschule
Wochenmarkt Lörrach
Wochenmarkt Stetten
Wochenmarkt Brombach
Wochenmarkt Haagen
Jahrmarkt / Citymarkt
Flohmarkt
Händlerjahrmarkt
Sonstige Veranstaltungen
Weihnachtsmarkt
Fridolinschule
Grundschule Salzert
Gem.kiga Brombach
Schlossbergschule
Mensabetrieb an Schulen
OV Haagen
OV Brombach
OV Hauingen
Rathaus Lörrach
Feuerwehr allg.
Kurtaxe
Villa Aichele
Flachsl. Hof/Nellie
Stadtbibliothek
Kiga Arche Noah
Kiga Tumringen
Kiga Brombach Bühl
Waldorfkindergarten
Grüttparkstadion
Rosenfelssporthalle
Rosenfelssporthalle
-214-
M. Profitcenter
6110
6110
6110
6110
6120
1110-20
6120
6120
36500101
1 36500101
2 36500101
214001
214001
1 36500101
2 36500101
1 1220-21
2 1220-21
1 1220-21
2 1220-21
5550
5510
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1133
1133
1133
1124
541001
6110
36500101
1133
5550
5550
211001
5730-21
5730-21
5730-21
5730-21
5730-21
5730-21
5730-21
5730-21
5730-21
211001
211001
36500101
211001
214002
1222
1222
1222
1124
1260
5750
1124
1124
1124
11240240
11240240
11240240
11240240
1124
11240206
11240206
Text
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Son. allg. Finanzw.
Steuerung BM
Son. allg. Finanzw.
Son. allg. Finanzw.
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Forstwirtschaft
Öffentliches Grün
Grundstücksmanagem.
Grundstücksmanagem.
Grundstücksmanagem.
Gebäudemanagement
Gemeindestraßen
Steuern/Zuw./Umlagen
Kinder 0-6-Jährige
Grundstücksmanagem.
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Grundschulen
Märkte
Märkte
Märkte
Märkte
Märkte
Märkte
Märkte
Märkte
Märkte
Grundschulen
Grundschulen
Kinder 0-6-Jährige
Grundschulen
Förderm. für Schüler
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Gebäudemanagement
Brandschutz
Tourismus
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Geb. Kita 0-6 Jahre
Geb. Kita 0-6 Jahre
Geb. Kita 0-6 Jahre
Geb. Kita 0-6 Jahre
Gebäudemanagement
Geb. Gymnasien
Geb. Gymnasien
Abstimmk.
15210000
15210000
15210000
15210000
16110000
16110000
16910000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15210000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
Typ
ES
ES
ES
ES
EP
EP
DP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EÖ
EÖ
EP
EP
EP
MO
EP
EP
EP
RA
EP
EP
EP
ES
EP
RB
RB
RC
EP
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
ES
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
Zahl.bed.
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
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D001
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D001
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D001
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D001
D001
D001
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D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
Ber.gr.
1500
1500
1500
1500
1500
2000
1500
1500
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
2100
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
1500
1700
2200
2200
2200
1700
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
2200
2400
1600
1600
1600
1600
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
0285
0287
0287
0288
0288
0288
0288
0289
0290
0298
0299
0403
1001
1002
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1007
1007
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1015
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1017
1019
1020
1021
1027
1028
1028
1028
1029
1029
1031
1032
1033
1038
1038
1038
1038
1038
1038
Name
Mieten/Pachten Parkanlagen
Mieten/Pachten Gaststätten
Mieten/Pachten Gaststätten
Musikschulentgelte
Musikschulentgelte
Musikschulentgelte
Musikschulentgelte
Musikschule Verkaufserlöse
Mieten/Pachten HTG
Mieten stpfl. RE-FX
Mieten stfr. RE-FX
Pacht
So.priv.r.Leist.entg OB st.pfl
So. priv. Leistungsent. FB1000
So. priv. Leistungsent. FB1000
Erstatt. Gem./GV OB
Erstatt. so. öff. Ber. OB
Erstatt. verb. Unt. OB
Erstatt. so. öff. SR OB
Vermischte Einnahmen RPA
Vermischte Einnahmen RPA
Vermischte Einnahmen RPA
Vermischte Einnahmen RPA
Erstatt. übr. Ber. OB
Erstatt. a. Steuer OB
Erstatt. priv. Unt. OB
Erstatt. Gem./GV BM
Erstatt. verb. Unt. BM
Erstatt. übr. Ber. BM
Erstatt. priv. Unt. BM
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Verm. Einn. Organ. u. Wahlen
Erstatt. Land Organ. u. Wahlen
Erstatt. Land Gem.GV Personal
So. Priv. Einn. Personal
Ersatz Pers.ausg. Personal
Ersatz Pers.ausg. Zentrale D.
Ersatz Pers.ausg. Zentrale D.
Ersatz Pers.ausg. Zentrale D.
Erstatt. Verb. Unt. Personal
Erstatt. Verb. Unt. Personal
Verm. Einnahmen Personal
Verw.geb. Recht/Strat. Proj.
Ers. Pers.ausg. FB Kultur
Verw.geb. OV Haagen
Verw.geb. OV Haagen
Verw.geb. OV Haagen
Verw.geb. OV Haagen
Verw.geb. OV Haagen
Verw.geb. OV Haagen
Abteil.
2200
2200
2200
1600
1600
1600
1600
1600
1700
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1800
1800
1800
1800
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1600
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Sachkonto
34110000
34110000
34110000
33210000
33210000
33210000
33210000
34210000
33210000
34110001
34110001
34110000
34610000
34610000
34610000
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34610000
34610000
34610000
34610000
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34870000
34820000
34850000
34880000
34870000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34810000
34820000
34610000
34820020
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34800020
34800020
34850000
34850000
34850000
33110000
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33113000
33113000
33113000
33113000
33113000
33113000
Bezeichnung
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erträge aus Verkauf
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten und Pachten steuerpflichtig
Mieten und Pachten
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von s. öff. Sonderr.
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von Steuern
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen vom Land
Erstattungen von Gemeinden und GV
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen v. Gemeinden/GV - Personalk
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von verb. Untern. Personalk
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Verwaltungsgebühren OV Haagen
Verwaltungsgebühren OV Haagen
CO-Objekt
2200368812
2200367210
2200367230
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263002200000
263007000000
1630600000
1730605610
Kurztext
Kiosk Rosenfelspark
Burgschenke Rötteln
Turmcafé
Elementarer Unterricht
Einzelunterricht
Gruppenunterricht / Ensembles
Überlassung von Arbeitsmaterialien
Musikschule allgem.
Hans-Thoma-Gymnasium
111001101000
111001001000
111001001010
111001001000
111001001000
111001001000
111001001000
1800100000
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111001001000
111001101000
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111001002000
111001002000
111001002000
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1220100000
1220100000
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1220100000
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122204032100
122001002100
122006002100
Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Erträge
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
Steuerung: Referent/in OB
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
RPA allgemein
Rechnungsprüfung
Sonst. übertragene Rechnungsprüfungen
Berichtswesen / Betriebsw. Beratung
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Oberbürgermeister/in
Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Erträge
Steuerung: Dezernat Bürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Bürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Bürgermeister/in
Steuerung: Dezernat Bürgermeister/in
Personalbedarfsdeckung
Personalbetreuung und -entwicklung
Ausbildung
Fortbildung
Bezügerechnung
Organisationsberatung / Stellenbewertung
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Abschluss / Verwaltung Versicherungen
Kommunale Statistiken
Vorbereitung / Durchführung von Wahlen
Zentraler Einkauf
Boten-, Zustell- und Postdienste
Hausdruckerei und Vervielfältigung
Infothek
Infothek: BgA Fahrkartenverkauf
Orga./Wahlen allgem.
Vorbereitung / Durchführung von Wahlen
Personal allgemein
Personal allgemein
Personal allgemein
Zentr. Dienste allg.
Ausbildung
Boten-, Zustell- und Postdienste
Ausbildung
Fortbildung
Personal allgemein
Entscheidungen in Rechtssachen
Burghof
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und sonstige Dokumente
Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehm
Beurkundungen / Beglaubigungen
Verwaltung von Fundsachen
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
-215-
M. Profitcenter
5510
1 1124
2 1124
1 2630
2 2630
3 2630
4 2630
2630
211006
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
1110-10
1110-10
1110-10
1110-10
1110-10
1110-10
1110-10
V1800
1113
1113
1112-18
1110-10
1110-10
1110-10
1110-20
1110-20
1110-20
1110-20
1121
1121
1121
1121
1121
1120-12
1121
1123-12
1210
1210
1126
1126
1126
1126
1126
V1200
1210
V1200
V1200
V1200
V1200
1121
1126
1121
1121
V1200
1123-13
2810
1222
1222
1222
1222
1220-21
1220-21
Text
Öffentliches Grün
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Gymnasien
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung OB
VPC Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Berichtswesen
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung OB
Steuerung BM
Steuerung BM
Steuerung BM
Steuerung BM
Personalwesen
Personalwesen
Personalwesen
Personalwesen
Personalwesen
Organisation
Personalwesen
Versicherungen
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
VPC Zentrale Dienste
Statistik und Wahlen
VPC Zentrale Dienste
VPC Zentrale Dienste
VPC Zentrale Dienste
VPC Zentrale Dienste
Personalwesen
Zentr. Dienstleist.
Personalwesen
Personalwesen
VPC Zentrale Dienste
Justiziariat
Sonst. Kulturpflege
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Abstimmk.
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
Typ
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
RD
RE
RF
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
ES
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
MO
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
ES
EP
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Zahl.bed.
D001
D001
D001
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D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D002
D002
D002
D001
D001
D002
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
Ber.gr.
2200
2200
2200
1600
1600
1600
1600
1600
1700
2200
2200
2200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1800
1800
1800
1800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1600
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1039
1040
1044
1046
1046
1046
1046
1049
1050
1050
1050
1051
1051
1052
1053
1055
1058
1059
1060
1061
1062
1062
1062
1062
1062
1062
1063
1064
1066
1067
1068
1069
1070
1070
1070
1070
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1072
1072
1072
1072
1073
1074
1075
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1077
1077
1078
1079
1080
Name
Ben.geb./Entg. OV Haagen
Verm. Einn. Recht/Strat. Proj.
Verm. Einnahmen OV Haagen
Verw.geb. OV Brombach
Verw.geb. OV Brombach
Verw.geb. OV Brombach
Verw.geb. OV Brombach
Verw. Beschlagnahme KFZ
Sondernutzungsgebühren
Sondernutzungsgebühren
Sondernutzungsgebühren
Straßen- u. Str.verkehrsrecht
Straßen- u. Str.verkehrsrecht
Verm. Einnahmen OV Brombach
Pachtabgabe Plakatanschlag
Erstatt. verb. U. Personalrat
Erstatt. gesetzl. Sozialvers.
Verw.geb. StVR-Akteneinsicht
Verkauferlöse SVS
Erstatt. aus Steuern FB2400
Verw.geb. OV Hauingen
Verw.geb. OV Hauingen
Verw.geb. OV Hauingen
Verw.geb. OV Hauingen
Verw.geb. OV Hauingen
Verw.geb. OV Hauingen
Verm. Einnahmen PR
Verm. Einnahmen OV Hauingen
Spenden OV Haagen
Erstat. verb. Unt. Personal SW
Erstat. verb. Unt. Stadtwerke
Sonst. Ordentl. Ertr. Steuern
Verw.geb. FB Finanzen
Verw.geb. FB Finanzen
Verw.geb. FB Finanzen
Verw.geb. FB Finanzen
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Erstattung übr.Ber. FB Fin.
Verm. Einnahmen FB. Finanzen
Zahlungsdifferenz Ertrag
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. Snd.rechn. an FB Finanz.
Erst. ZV an FB Finanzen Verw.K
Erst. ZV an FB Finanzen Verw.K
Erst. ZV an FB Finanzen lfd.K.
Steuerl. Unbed.besch./AHE
Erstatt. priv. Unter. FB 1500
Abteil.
2100
1300
2100
2100
2100
2100
2100
2400
2100
2100
2100
2400
2400
2100
2400
1080
2400
2400
2400
2400
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1080
2100
2100
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1700
1500
1500
1500
1500
2800
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Sachkonto
33210000
34610000
34610000
33112000
33112000
33112000
33112000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
34610000
33210001
34850020
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33110000
34210000
35210000
33114000
33114000
33114000
33114000
33114000
33114000
34610000
34610000
31481000
34850020
34850000
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33110000
33110000
33110000
33110000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34820000
34820000
34820000
34820000
34880000
34610000
35650000
34850010
34850010
34850010
34850010
34850010
34850010
34850010
34850010
34850010
34850010
34830010
34830010
34830000
33110000
34870000
Bezeichnung
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Verwaltungsgebühren OV Brombach
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Erstattungen von verb. Untern. Personalk
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Erstattung von Steuern
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Verwaltungsgebühren OV Hauingen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Erstattungen von verb. Untern. Personalk
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Andere sonstige ordentliche Erträge
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Ausb. Kleinbetrag
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von verb. Untern. Verwaltun
Erstattungen von Zweckverbänden - Verwal
Erstattungen von Zweckverbänden - Verwal
Erstattungen von Zweckverbänden
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von privaten Unternehmen
CO-Objekt
2130600000
1300100000
2130600000
122201002100
122202002100
122204002100
122204032100
122103000000
122006002100
122007002100
122009002100
122102000000
541002300000
2120600000
541002300000
111403000000
2411100000
2411100000
2411100000
2411100000
122201002100
122202002100
122204002100
122204032100
122001002100
122006002100
111403000000
2140600000
2130600000
1570100000
1570100000
113200000000
112207000000
113200000000
1520100000
1530100000
1500100000
1510100000
1520100000
1530100000
1540100000
112006000000
1500100000
1520100000
112201200000
112207000000
112202000000
1500100000
1520100000
112502000000
112503000000
424000000000
533000000000
534000100000
538000101500
553000000000
547001000000
573000201500
573000301500
532000000000
538000201500
1500100000
112207000000
1540100000
-216-
Kurztext
OV Haagen
Recht/Str.P. allgem.
OV Haagen
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und sonstige Dokumente
Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehm
Beurkundungen / Beglaubigungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
Sonst. gew. Erlaubnisse
Straßenrechtl. Gen. u. Erl. (Bürgerdie.)
Verkehrsrechtl. und straßenre. Genehmig.
Werbetafeln / Plakatsäulen
OV Brombach
Werbetafeln / Plakatsäulen
Gesamtpersonalrat
Überwachung allgem.
Überwachung allgem.
Überwachung allgem.
Überwachung allgem.
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und sonstige Dokumente
Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehm
Beurkundungen / Beglaubigungen
Verwaltung von Fundsachen
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
Gesamtpersonalrat
OV Hauingen
OV Haagen
Stadtwerke allgemein
Stadtwerke allgemein
Festsetzung und Erhebung von Abgaben
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Festsetzung und Erhebung von Abgaben
Stadtkasse allgemein
Steuern allgemein
Finanzen allgem.
Haushalt allgemein
Stadtkasse allgemein
Steuern allgemein
SAP allgemein
Fortbildungsangebote EDV
Finanzen allgem.
Stadtkasse allgemein
Zentrale Anlagenbuchhaltung
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin
Finanzen allgem.
Stadtkasse allgemein
Betriebszweig Stadtgrün (EB SG/Fridh.)
Eigenbetrieb Werkhof
Bäder
Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtw.)
Betriebszw. Holzhackschnitzel (Stadtw.)
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebszweig Friedhöfe (EB SG/Fridh.)
ÖPNV
Betriebszw. Mitunt. badenova (Stadtw.)
Betriebszw. Burghofgebäude (Stadtw.)
Gasversorgung Badenova (über ZV)
Zweckverband Wieseverband
Finanzen allgem.
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
SAP allgemein
M. Profitcenter
1222
V1300
1222
1 1222
2 1222
3 1222
4 1222
1221
1 1220-21
2 1220-21
3 1220-21
1 1221
2 541001
1222
541001
1114-19
1 V2400
V2400
V2400
V2400
1 1222
2 1222
3 1222
4 1222
5 1220-21
6 1220-21
1114-19
1222
1222
V1500
V1500
1132
1 1122-15
2 1132
3 V1500
4 V1500
1 V1500
2 V1500
3 V1500
4 V1500
5 V1500
6 1120-14
1 V1500
2 V1500
3 1122-15
4 1122-15
1122-15
V1500
V1500
1 112502
2 112503
3 4240
4 5330
5 5340
6 5380-15
7 5530
8 5470
9 5730-15
10 5730-15
1 5320
2 5380-15
V1500
1122-15
V1500
Text
Einwohnerwesen
VPC Recht/Stiftungen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Verkehrswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Gemeindestraßen
Einwohnerwesen
Gemeindestraßen
Personalrat
VPC SVS
VPC SVS
VPC SVS
VPC SVS
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Personalrat
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
Abgabenwesen
Finanzverw. / Kasse
Abgabenwesen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
EDV
VPC Finanzen
VPC Finanzen
Finanzverw. / Kasse
Finanzverw. / Kasse
Finanzverw. / Kasse
VPC Finanzen
VPC Finanzen
Floristik/Gärtnerei
Zentr. Werksätten
Bäder
Wasserversorgung
Fernwärmeversorg.
Abwasserbeseitigung
Friedhofs-/Bestatt.
ÖPNV
Allg. Einr./Untern.
Allg. Einr./Untern.
Gasversorgung
Abwasserbeseitigung
VPC Finanzen
Finanzverw. / Kasse
VPC Finanzen
Abstimmk.
15110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
Typ
EP
EP
EP
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
EP
EP
MO
EP
ES
EP
EÖ
ES
ES
ES
ES
ES
ES
EP
EP
MO
EP
MO
EÖ
ES
ES
ES
ES
EP
EP
EP
EP
EP
EP
MO
MO
MO
MO
MO
EP
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
ES
EP
Zahl.bed.
D002
D002
D001
D002
D002
D002
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D001
D002
D002
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
Ber.gr.
2100
1300
2100
2100
2100
2100
2100
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2100
2400
1080
1200
2400
2400
2400
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1080
2100
2100
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1081
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1083
1084
1086
1087
1092
1093
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1102
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1112
1114
1116
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1130
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1146
1146
1146
1146
1147
1147
Name
Abteil.
Ersätze v. NF Dritter FB Fin.
1500
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Standesamt
2100
Verw.geb. Organ./Wahlen
1200
Verkauf v. Fam.stammbüchern
2100
Snst. Verw.einn. Organ./Wahl.
1200
Ben.Geb. Hausdruckerei stpfl.
1200
Erstatt. v. B. Organ./Wahlen
1200
Erst. Pers.ausg. Organ./Wahlen
1200
Leistungsverr. Hausdruckerei
1200
Zwangsgeld FB Finanzen
1500
Kosteners. Post- u. Tel.geb.
1200
Erstatt. v. G./GV Zuschüsse
2100
Erträge unklare OWI-Zahlungen
2400
Verm. Einnahmen FB SVS
2400
Verm. Einnahmen FB SVS
2400
Verm. Einnahmen FB SVS
2400
Entg./Prov. Infothek stpfl.
1200
Bußgelder ausländisch
2400
Sonstige Ordnungswidrigkeiten
2400
Ers. Pers.ausg. FB SVS
2400
Ersatz Pers.ausg. SVS
2400
Verw.geb. Grundbuchamt
2500
Zuw. v. L. Grundbuchamt
2500
Entg. f. priv. Leistung. FW
2400
Kostenbescheide Feuerwehr
2400
Verm. Einnahmen Feuerwehr
2400
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw. v. L. Feuerwehr
2400
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Spenden Feuerwehr
2400
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Ersatz Pers.ausg. FB Finanzen
1500
Ersatz Pers.ausg. FB Finanzen
1500
Ersatz Pers.ausg. FB Finanzen
1500
Ersatz Pers.ausg. FB Finanzen
1500
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Verm. Einnahmen Umwelt
2800
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Verm. Einnahmen Jugendreferat 1700
Verm.Einnahmen Jugendparlament 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Spenden OV Hauingen
2100
Zuw.v.Gemeinden/GemVerbänden 1700
Ben.geb./Entg. Pestalozzisch.
1700
Monetarisierung Lehrerstunden
1700
Monetarisierung Lehrerstunden
1700
Monetarisierung Lehrerstunden
1700
Monetarisierung Lehrerstunden
1700
Zuw. v. L. Schulverwaltung
1700
Zuw. v. L. Schulverwaltung
1700
Sachkonto
34810000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
34610000
34210000
33210000
33210001
34800000
34820000
33210002
35610000
34850000
34880000
35610000
34610000
34610000
34610000
34870000
35610000
35610000
31480000
34800020
33110001
31410000
33210002
33210000
34610000
31420000
31410000
31420000
31420000
31420000
31481000
31420000
31420000
34820000
34800020
34800020
34800020
31420000
34870000
31420000
31420000
31420000
31420000
34610000
31420000
31420000
31420000
31481000
31420000
33210000
31410300
31410300
31410300
31410300
31410000
31410000
Bezeichnung
Erstattungen vom Land
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Erstattungen vom Bund
Erstattungen von Gemeinden und GV
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. Behörden
Buß- und Verwarngelder
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Buß- und Verwarngelder
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von privaten Unternehmen
Buß- und Verwarngelder
Buß- und Verwarngelder
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Verwaltungsgebühren steuerpflichtig
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. Behörden
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Erstattungen von privaten Unternehmen
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Monetarisierung Lehrerstunden Zuweisunge
Monetarisierung Lehrerstunden Zuweisunge
Monetarisierung Lehrerstunden Zuweisunge
Monetarisierung Lehrerstunden Zuweisunge
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
CO-Objekt
112207000000
122301002110
122302002110
122304002110
122305002110
122307002110
122309002110
122311002110
122312002110
121002000000
122311002110
112603000000
112603100000
121003000000
1230100000
112603000000
113200000000
1200100000
316001002100
2411100000
2400100000
122103000000
122104000000
112604100000
122106000000
122110000000
2400100000
2400100000
122402000000
2520600000
126005000000
126001000000
2451600000
1730605110
126001000000
1730605120
1730605130
1730605140
126001000000
1730605150
1730605160
1520100000
1500100000
1520100000
112207000000
1730605170
2800100000
1730605210
1730605220
1730605230
1710100000
362003000000
1730605410
1730605610
1730605620
2140600000
1730605710
1730605710
1730605130
1730605170
1730605210
1730605230
1730100000
365001010000
-217-
Kurztext
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Geburten
Eheanmeldung u. Eheschließung / Lebensp.
Sterbefälle
Personenstandsregister / -urkunden
Andere Beurkund., öffentliche Beglaub.
Behördliche Namensänderungen
Sonstige Amtshandlungen Standesamt
Bestattungsanordn./ Nachlasssicherungen
Kommunale Statistiken
Sonstige Amtshandlungen Standesamt
Hausdruckerei und Vervielfältigung
Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge
Vorbereitung / Durchführung von Wahlen
Orga./Wahlen allgem.
Hausdruckerei und Vervielfältigung
Festsetzung und Erhebung von Abgaben
Zentr. Dienste allg.
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Überwachung allgem.
FB SVS allgem.
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs
Infothek: BgA Fahrkartenverkauf
Sonst. Verkehrsüberwachung
Sonstige Ordnungswidrigkeiten
FB SVS allgem.
FB SVS allgem.
Öffentliche Beglaubigungen
Grundbuch allgemein
Dienstleistungen für Dritte
Feuerwehreinsätze
Feuerwehr allg.
Eichendorffschule
Feuerwehreinsätze
Fridolinschule
Schlossbergschule
ALG Hauingen
Feuerwehreinsätze
GS Tumringen
Hebelschule
Stadtkasse allgemein
Finanzen allgem.
Stadtkasse allgemein
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Grundschule Salzert
FB Umw., Klim. allg.
Neumattschule
Hellbergschule
A.-Schweitzer-Sch
Jugend allgemein
Jugendparlament
Th.-Heuss-Realschule
Hans-Thoma-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
OV Hauingen
Pestalozzischule
Pestalozzischule
Schlossbergschule
Grundschule Salzert
Neumattschule
A.-Schweitzer-Sch
Schulen allgemein
Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige
M. Profitcenter
1122-15
1 1223
2 1223
3 1223
4 1223
5 1223
6 1223
7 1223
8 1223
1210
1223
1126
1126
1210
V1200
1126
1132
V1200
3160
V2400
1 V2400
2 1221
3 1221
1126
1221
1221
V2400
V2400
1224
1224
1260
1260
1260
211001
1260
211001
211001
211001
1260
211001
211001
V1500
1 V1500
2 V1500
3 1122-15
211001
V2800
211003
211003
211010
V1700
362003
211004
211006
211006
1222
212002
212002
1 211001
2 211001
3 211003
4 211010
1 V1700
2 36500101
Text
Finanzverw. / Kasse
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Statistik und Wahlen
Personenstandswesen
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
Statistik und Wahlen
VPC Zentrale Dienste
Zentr. Dienstleist.
Abgabenwesen
VPC Zentrale Dienste
Förd. Wohlfahrspfl.
VPC SVS
VPC SVS
Verkehrswesen
Verkehrswesen
Zentr. Dienstleist.
Verkehrswesen
Verkehrswesen
VPC SVS
VPC SVS
Grundbuchwesen
Grundbuchwesen
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Grundschulen
Brandschutz
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Brandschutz
Grundschulen
Grundschulen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
Finanzverw. / Kasse
Grundschulen
VPC Umw., Klimasch.
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Gemeinschaftsschulen
VPC Jug./Schu./Sport
Jugendgemeinderat
Realschulen
Gymnasien
Gymnasien
Einwohnerwesen
Förderschulen
Förderschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grund-/ Werkrealsch.
Gemeinschaftsschulen
VPC Jug./Schu./Sport
Kinder 0-6-Jährige
Abstimmk.
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
Typ
EÖ
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
EP
EP
EP
MO
EP
MO
ZG
MO
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EÖ
EÖ
MO
EP
ES
MO
EP
ES
EP
EÖ
MO
EÖ
EÖ
EÖ
MO
EÖ
EÖ
EP
EP
EP
EP
EÖ
EP
EÖ
EÖ
EÖ
EP
EP
EÖ
EÖ
EÖ
MO
EÖ
EP
EÖ
EÖ
EÖ
EÖ
MO
MO
Zahl.bed.
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D002
D001
D002
D002
D001
D002
D002
D002
D001
D002
D001
D002
D002
D001
D002
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
Ber.gr.
1500
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1200
2100
1200
1200
1200
1200
1200
1500
1200
2100
2400
2400
2400
2400
1200
2400
2400
2400
2400
2500
2500
2400
2400
2400
1700
2400
1700
1700
1700
2400
1700
1700
1500
1500
1500
1500
1700
2800
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1148
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1160
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1168
1168
1168
1168
1169
1170
1171
1172
1172
1173
1173
1173
1173
1174
1175
1175
1188
1190
1191
1192
1193
1194
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
Name
Spenden ALG Hauingen
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Zuw. v. L. FAG
Kost.ersatz Nachlassangel.
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Verw.geb. FB Bürgerdienste
Verw.geb. FB Bürgerdienste
Verw.geb. FB Bürgerdienste
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Zuw. v. L. Schulsozialarbeit
Verw.geb. Gewerbeerlaubnisse
Verw.geb. Gewerbeerlaubnisse
Verw.geb. Gewerbeerlaubnisse
Verw.geb. Gewerbeerlaubnisse
Ers. Pers.ausg. Ruhel. bn AG
Verw.geb. Waffenrecht
Personalkost.umlage
Erstattung Zweckv.Personal
Erstattung Zweckv.Personal
Erstattung verb.U. Personal
Erstattung verb.U. Personal
Erstattung verb.U. Personal
Erstattung verb.U. Personal
Erstattung übr.Ber.Personal
Erstatt. priv. Unt. Ausschr.
Erstatt. priv. Unt. Ausschr.
Ben.geb./Entg. THR
Stromkosten Schutzräume Ersatz
So. priv. Einn. THR (Schule)
Verm. Einnahmen THR
Ben.g./Entg. Stadtbib. Hauing.
Mieten/Pachten THR
Ben.geb/Entg. HTG
Zuw. v. L. THR
Zuw. v. L. HTG
Spenden Bürgerdienste
Erstattung vom Land THR
Mieten/Pachten VHS
Verm. Einnahmen HTG
Spenden HTG
So. priv. Einn. HTG (Schule)
Abteil.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
2100
1200
2100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1700
2400
1700
1700
1600
1700
1700
1700
1700
2100
1700
1600
1700
1700
1700
Sachkonto
31481000
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
31410100
34880000
31410200
31410200
31410200
31410200
31410200
31410200
31410200
31410200
31410200
33110000
33110000
33110000
31410200
31410200
31410200
31410200
31410200
33110000
33110000
33110000
33110000
34870000
33110000
34610000
34830000
34830000
34850000
34850000
34850000
34850000
34880000
34870000
34870000
33210000
34820000
34611000
34610000
33210000
33210000
33210000
31410000
31410000
31481000
34810020
33210000
34610000
31481000
34611000
Bezeichnung
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Sachkostenbeiträge Schulen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Schulsozialarbeit Zuweisungen vom Land
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von privaten Unternehmen
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erstattungen von Gemeinden und GV
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Erstattungen vom Land - Personalkostener
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
CO-Objekt
1730605140
1730605110
1730605120
1730605130
1730605140
1730605150
1730605160
1730605170
1730605210
1730605220
1730605230
1730605410
1730605610
1730605620
1730605710
122312002110
1730605110
1730605120
1730605130
1730605140
1730605150
1730605160
1730605170
1730605210
1730605220
122001002100
122002002100
122003022100
1730605230
1730605410
1730605610
1730605620
1730605710
122004002100
122005002100
122006002100
122007002100
112102000000
122003012100
112102000000
1220100000
112107000000
1220100000
112105000000
112107000000
112103000000
1220100000
112602000000
112601000000
1730605410
128001000000
1730605410
1730605410
272001001654
1730605410
1730605610
1730605410
1730605610
122002202100
1730605410
1620600000
1730605610
1730605610
1730605610
-218-
Kurztext
ALG Hauingen
Eichendorffschule
Fridolinschule
Schlossbergschule
ALG Hauingen
GS Tumringen
Hebelschule
Grundschule Salzert
Neumattschule
Hellbergschule
A.-Schweitzer-Sch
Th.-Heuss-Realschule
Hans-Thoma-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Pestalozzischule
Bestattungsanordn./ Nachlasssicherungen
Eichendorffschule
Fridolinschule
Schlossbergschule
ALG Hauingen
GS Tumringen
Hebelschule
Grundschule Salzert
Neumattschule
Hellbergschule
Verwaltung von Fundsachen
Gefahrenabwehr allgemein
Fischereiwesen
A.-Schweitzer-Sch
Th.-Heuss-Realschule
Hans-Thoma-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Pestalozzischule
Gewerberegister einschl. Auskünfte
Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
Sonst. gew. Erlaubnisse
Personalbetreuung und -entwicklung
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Personalbetreuung und -entwicklung
Personal allgemein
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Personal allgemein
Bezügerechnung
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Ausbildung
Personal allgemein
Boten-, Zustell- und Postdienste
Zentraler Einkauf
Th.-Heuss-Realschule
Katastrophenabwehr
Th.-Heuss-Realschule
Th.-Heuss-Realschule
Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU
Th.-Heuss-Realschule
Hans-Thoma-Gymnasium
Th.-Heuss-Realschule
Hans-Thoma-Gymnasium
Kriminalprävention allgemein
Th.-Heuss-Realschule
VHS allgem.
Hans-Thoma-Gymnasium
Hans-Thoma-Gymnasium
Hans-Thoma-Gymnasium
M. Profitcenter
211001
1 211001
2 211001
3 211001
4 211001
5 211001
6 211001
7 211001
8 211003
9 211003
10 211010
11 211004
12 211006
13 211006
14 212002
1 1223
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211003
211003
1 1220-21
2 1220-21
3 1220-21
211010
211004
211006
211006
212002
1 1220-21
2 1220-21
3 1220-21
4 1220-21
1121
1220-21
1121
1 V1200
2 1121
1 V1200
2 1121
3 1121
4 1121
V1200
1 1126
2 1126
211004
1280
211004
211004
2720
211004
211006
211004
211006
1220-21
211004
2710
211006
211006
211006
Text
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Gemeinschaftsschulen
Realschulen
Gymnasien
Gymnasien
Förderschulen
Personenstandswesen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Gemeinschaftsschulen
Realschulen
Gymnasien
Gymnasien
Förderschulen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Personalwesen
Ordnungswesen
Personalwesen
VPC Zentrale Dienste
Personalwesen
VPC Zentrale Dienste
Personalwesen
Personalwesen
Personalwesen
VPC Zentrale Dienste
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
Realschulen
Katastrophenschutz
Realschulen
Realschulen
Bibliothek
Realschulen
Gymnasien
Realschulen
Gymnasien
Ordnungswesen
Realschulen
Volkshochschulen
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Abstimmk.
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
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15110000
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15110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
Typ
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
ES
EÖ
EÖ
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EÖ
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ES
ES
ES
EÖ
EÖ
EÖ
EÖ
EÖ
ES
ES
ES
ES
EP
ES
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
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EÖ
EP
EP
MO
EP
EP
MO
MO
MO
MO
EP
EP
MO
EP
Zahl.bed.
D002
D002
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D002
D002
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D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D001
D001
D001
D002
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D001
D002
D002
D001
D002
D001
D002
D002
D001
D001
D002
Ber.gr.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
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1700
1700
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1700
1700
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1700
2100
1700
1700
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1700
1700
1700
1700
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2100
2100
1700
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1700
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2100
2100
2100
1200
2100
1200
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1200
1200
1200
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1200
1200
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1700
1700
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D002
D002
D002
D001
1600
1700
1700
1700
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
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1222
1222
1222
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1224
1225
1225
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1227
1230
1231
1233
1233
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1235
1235
1235
1235
1237
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1241
1241
1243
1244
1248
1249
1250
1250
1250
1251
1252
1252
1252
1253
1253
1253
1253
1254
1254
1254
Name
Spenden OV Brombach
Erstatt. GV Schulbegleitung
Zuw. v. L. HTG
HTG Mieten und Pachten
So. priv. Einn. HG (Schule)
Zuw. v. L. Hebelgymnasium
Erstattung vom Land HTG
Verm. Einnahmen Hebel-Gymn.
Ben.geb./Entgelte Hebel-Gymn.
Zusch. übr. Ber. Hebel. Gymn.
Spenden Hebelgymnasium
So. priv. Einn. Pestalozzischu
Verm. Einn. Pestalozzi-Schule
Verm. Einnahmen kultur. Angel.
Verm. Einnahmen kultur. Angel.
Verm. Einnahmen kultur. Angel.
Verm. Einnahmen kultur. Angel.
So. priv. Einn. Kultur stpfl.
Ers. Pers.ausg. Museum Burgh.
Museum Zuschuss v. Land
Museum Zuschuss v. Land
Zusch. übr. Ber. Museum Burgh.
Spenden Dreiländermuseum
Spenden Städt. Kulturprojekt
Spenden Fridolinschule
Mieten/Pachten Museum Burghof
Mieten/Pachten Museum Burghof
Verm. Einnahmen Museum Burgh.
Verm. Einnahmen Museum Burgh.
Verm. Einnahmen Museum Burgh.
Verm. Einnahmen Museum Burgh.
Verm. Einnahmen Museum Burgh.
Verm. Einnahmen Museum Burgh.
Ben.geb./Entg. Museum Burghof
Ben.geb./Entg. Museum Burghof
Ben.geb./Entg. Museum Burghof
Ben.geb./Entg. Museum Burghof
Einn. a. Verkauf Museum Burgh.
Vermischte Einnahmen Museum
Vermischte Einnahmen Museum
Vermischte Einnahmen Museum
Vermischte Einnahmen Museum
Vermischte Einnahmen Museum
Vermischte Einnahmen Museum
Verm. Einnahmen Stadtarchiv
Verm. Einnahmen Stadtarchiv
Verwaltungsgeb. Stadtarchiv
Bücherverkauf Stadtarchiv
Erstatt. soz. Versich. 1630
Erstatt. ü.B. Musikschule
Zuw. v. B. Musikschule
Zuw. v. B. Musikschule
Zuw. v. B. Musikschule
Ben.geb./Entg. Musikschule
Zuw. v. L. Musikschule
Zuw. v. L. Musikschule
Zuw. v. L. Musikschule
Verm. Einnahmen Musikschule
Verm. Einnahmen Musikschule
Verm. Einnahmen Musikschule
Verm. Einnahmen Musikschule
Zuw. v. Gem./G.verb. Musiksch.
Zuw. v. Gem./G.verb. Musiksch.
Zuw. v. Gem./G.verb. Musiksch.
Abteil.
2100
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
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1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1700
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1200
1200
1200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Sachkonto
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34610000
34610000
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34610000
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33210000
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34610000
34610000
34610000
34610000
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33210000
33210000
33210000
34210000
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34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
33110000
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34840000
34880000
31400000
31400000
31400000
33210000
31410000
31410000
31410000
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34610000
34610000
34610000
31420000
31420000
31420000
Bezeichnung
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Erstattungen v. Gemeinden/GV - Personalk
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. Vereine
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Erstattungen vom Land - Personalkostener
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
CO-Objekt
2120600000
1730605710
1730605610
1730605610
1730605620
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1730605610
1730605620
1730605620
1730605620
1730605620
1730605710
1730605710
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1630600000
263005100000
263006000000
-219-
Kurztext
OV Brombach
Pestalozzischule
Hans-Thoma-Gymnasium
Hans-Thoma-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Hans-Thoma-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Hebel-Gymnasium
Pestalozzischule
Pestalozzischule
Kultur und Bildung
Städtepartnerschaften
Eigene Kulturprojekte
Städt. Kulturprojekt 2014, 100 Jahre W.
Kultur allg. E. stpf
Museum allgemein
Museum allgemein
Museumsgut sichern, sammeln, erforschen
Museum allgemein
Museum allgemein
Städt. Kulturprojekt 2014, 100 Jahre W.
Fridolinschule
Museumsshop / Vermietung Hebelsaal
Museumsshop / Vermietung Hebelsaal stpfl
Museum allgemein
Museumsgut sichern, sammeln, erforschen
Präsentation von Dauerausstellungen
Präsentation von Sonderausstellungen
Durchf. museumsbezog. Kulturaktivitäten
Museumsshop / Vermietung Hebelsaal stpfl
Museum allgemein
Präsentation von Dauerausstellungen
Präsentation von Sonderausstellungen
Durchf. museumsbezog. Kulturaktivitäten
Museumsshop / Vermietung Hebelsaal stpfl
Museum allgemein
Museumsgut sichern, sammeln, erforschen
Präsentation von Dauerausstellungen
Präsentation von Sonderausstellungen
Durchf. museumsbezog. Kulturaktivitäten
Museumsshop / Vermietung Hebelsaal stpfl
Stadtarchiv allgem.
Erschließung/Verwahrung/Pflege Bestände
Erschließung/Verwahrung/Pflege Bestände
Bücherverkauf Stadtarchiv
Durchführung von Projekten Musikschule
Musikschule allgem.
Musikschule allgem.
Durchführung von Projekten Musikschule
Kooperation mit ext. Partnern Musiksch.
Durchführung von Veranstaltungen
Musikschule allgem.
Durchführung von Projekten Musikschule
Kooperation mit ext. Partnern Musiksch.
Musikschule allgem.
Durchführung von Projekten Musikschule
Kooperation mit ext. Partnern Musiksch.
Durchführung von Veranstaltungen
Musikschule allgem.
Durchführung von Projekten Musikschule
Kooperation mit ext. Partnern Musiksch.
M. Profitcenter
1222
212002
211006
211006
211006
211006
211006
211006
211006
211006
211006
212002
212002
1 V1600
3 2810
4 2810
5 2810
V1600
2520
1 2520
2 2520
2520
2520
2810
211001
1 2520
2 2520
1 2520
2 2520
3 2520
4 2520
5 2520
6 2520
1 2520
2 2520
3 2520
4 2520
2520
1 2520
2 2520
3 2520
4 2520
5 2520
6 2520
1 V1200
2 2521
2521
2521
2630
2630
1 2630
2 2630
3 2630
2630
1 2630
2 2630
3 2630
1 2630
2 2630
3 2630
4 2630
1 2630
2 2630
3 2630
Text
Einwohnerwesen
Förderschulen
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasien
Förderschulen
Förderschulen
VPC Kultur u. Medien
Sonst. Kulturpflege
Sonst. Kulturpflege
Sonst. Kulturpflege
VPC Kultur u. Medien
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Sonst. Kulturpflege
Grundschulen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen
VPC Zentrale Dienste
Archiv
Archiv
Archiv
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Abstimmk.
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
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16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
16110000
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1600
1600
1600
1600
1600
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
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1255
1255
1255
1255
1255
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
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1256
1256
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1256
1256
1256
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1260
1260
1261
1262
Name
Zuw. v. Gem./G.verb. Musiksch.
Spenden Musikschule
Spenden Musikschule
Spenden Musikschule
Spenden Musikschule
Spenden Musikschule
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Ben.geb./Entg. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Sonst. Verw./Betr.einn. VHS
Musikschule SBS
Verm. Einnahmen VHS
Verm. Einnahmen VHS
Verm. Einnahmen VHS
VHS Erträge steuerpfl.
Zuw. v. L. VHS
Abteil.
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Sachkonto
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33210000
33210000
34610000
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34610000
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34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
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34610000
34610000
34610000
34610000
31410000
Bezeichnung
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
CO-Objekt
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263005000000
263007000000
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271002000000
271002001621
271002001622
271002001623
271002001624
271002100000
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263001000000
1620600000
271002200000
271002001621
1620610000
1620600000
-220-
Kurztext
Durchführung von Veranstaltungen
Durchführung von Veranstaltungen
Überlassung von Arbeitsmaterialien
Musikschule allgem.
Durchführung von Projekten Musikschule
Kooperation mit ext. Partnern Musiksch.
Lörrach Forum
Lörrach Allgemeine Bildung
Lörrach Sprachen
Lörrach Berufsbildung
Lörrach Gesundheit
Brombach Forum
Brombach Allgemeine Bildung
Brombach Sprachen
Brombach Berufsbildung
Brombach Kreativbereich
Brombach Gesundheit
Haagen Hauingen Forum
Haagen Hauingen Allgemeine Bildung
Haagen Hauingen Sprachen
Haagen Hauingen Kreativbereich
Haagen Hauingen Gesundheit
Kaltenbach Kreativbereich
Leitprojekt Science et Cité
Lörrach Durchführung von Veranstaltungen
VHS Lö. Arndtstr. 14
Durchführung von Kursen und Lehrgängen
Lörrach Forum
Lörrach Allgemeine Bildung
Lörrach Sprachen
Lörrach Berufsbildung
Lörrach Kreativbereich
Lörrach Gesundheit
Brombach Forum
Brombach Allgemeine Bildung
Brombach Sprachen
Brombach Berufsbildung
Brombach Kreativbereich
Brombach Gesundheit
Haagen Hauingen Forum
Haagen Hauingen Allgemeine Bildung
Haagen Hauingen Sprachen
Haagen Hauingen Berufsbildung
Haagen Hauingen Kreativbereich
Haagen Hauingen Gesundheit
Kaltenbach Forum
Kaltenbach Allgemeine Bildung
Kaltenbach Sprachen
Kaltenbach Berufsbildung
Kaltenbach Kreativbereich
Kaltenbach Gesundheit
Durchführung von Veranstaltungen
Lörrach Durchführung von Veranstaltungen
Brombach Durchführung v. Veranstaltungen
Haagen-Hauingen Durchf. v. Veranstalt.
Kaltenbach Durchf. v. Veranstaltungen
Projekt Sarah-Wiener-Stiftung (Mahlzeit)
Leitprojekt Science et Cité
Elementarer Unterricht
VHS allgem.
Leitprojekt Science et Cité
Lörrach Durchführung von Veranstaltungen
VHS Ertr. stpfl.
VHS allgem.
M.
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21
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26
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28
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30
31
32
1
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3
Profitcenter
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2630
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2710
2710
2630
2710
2710
2710
2710
2710
Text
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Musikschule
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Musikschule
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Abstimmk.
15110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
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Typ
MO
MO
MO
MO
MO
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EP
EP
EP
EP
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Zahl.bed.
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Ber.gr.
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Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
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1264
1264
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1266
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1268
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1365
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1366
1367
1367
1367
Name
Erstatt. ü. Ber. VHS Arndtstr.
Erstatt. übr. B. VHS
Erstatt. übr. B. VHS
Ertr.div.Diff. Kasse Stadtbib.
Ben.geb./Entg. Stadtbibliothek
Ben.geb./Entg. Stadtbibliothek
Einn. a. Verk. Stadtbibliothek
Verm. Einn. Stadtbibliothek
Verm. Einn. Stadtbibliothek
Verm. Einn. Stadtbibliothek
Verm. Einn. Stadtbibliothek
Vermietung Saal Stadtbibl.
Spenden Sarah-Wiener-Projekt
So.priv.Einn. Stadtbib. stpfl.
So. priv. Einn. Bibliothek Bro
Spenden Stadtbibliothek
Zusch. v. übr. Ber. Stadtbibl.
Spenden Bibliothek Brombach
Spenden Bibliothek Haagen
Spenden Bibliothek Hauingen
Spenden Fastnachtsfeuer
Spenden Kultur
Spenden Kultur
Ben.geb./Entg. Stadtbibl. Haag
Ben.geb./Entg. Stadtbibl. Brom
Zuw./Zusch.v.sonst.ö.B. GGM
Ben.g./Entg. Sportstätten usw.
Ben.g./Entg. Sportstätten usw.
Ben.g./Entg. Sportstätten usw.
Ben.g./Entg. Sportstätten usw.
Ben.g./Entg. Sportstätten usw.
Ben.g./Entg. Sportstätten usw.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Ben.geb. Sportstätten stfr.
Erstatt. ü. Ber. Sport
Ben.geb. Sporth. Brombach
Alte Halle Haagen stfr.
Verm. Einn. Schlossb.h. stfr.
Schlossberghalle Haagen
Sporthalle Hauingen stfr.
Anteil aus Bandenwerbung
Ersatz Per.ausg. Personalbetr.
Ben.geb./Entg. Vereine
Ben.geb./Entg. Vereine
Ben.geb./Entg. Vereine
Ben.geb./Entg. Vereine
Ben.geb./Entg. Vereine
Ersatz Per.ausg. Jug.Schul.Sp.
Ben.geb./Entg. Sportstätten
Ben.geb./Entg. Sportstätten
Ben.geb./Entg. Sportstätten
Abteil.
1600
1600
1600
1600
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1600
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1600
1600
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1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2200
1700
1700
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1700
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1700
1700
1700
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1700
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1700
1700
1700
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1700
1700
2200
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1700
1700
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1700
1700
1700
1700
1700
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1700
Sachkonto
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34880000
34880000
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33210000
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31481000
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33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
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33210000
33210000
33210000
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33210000
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33210000
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33210000
34800020
33210000
33210000
33210000
Bezeichnung
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Ertrag aus diversen Differenzen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Vermietung Werbeflächen
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erstattungen vom Bund - Personalkostener
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
CO-Objekt
1620661621
271001201621
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1780606930
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1700100000
1780606110
1780606120
1780606150
-221-
Kurztext
VHS Lö. Arndtstr. 14
Lörrach Allgemeine Bildung
Lörrach Gesundheit
Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ
Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ
Programmarbeit (Veranstaltungen)
Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ
Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ
Programmarbeit (Veranstaltungen)
Führungen
Bibliothek allgem.
Bibliothek allgem.
Projekt Sarah-Wiener-Stiftung (Mahlzeit)
Stadtbib. E. stpfl.
Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO
Bibliothek allgem.
Bibliothek allgem.
Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO
Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA
Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU
Fastnachtsveranstaltungen
Sonstige Kulturförderung
Heimatpflege Sonstiges
Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA
Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO
FB GGM allgemein
Sportpl. Baumg.str.
Sportpl. K.-Wenk-Str
Sportpl. Markgraf.
Sportpl. Hauingen
Sportpl. im Grütt
Grüttparkstadion
Sporth. Eichendorff
Sporth. Fridolinsch.
Sporth. GS Tumringen
Sporth. Hebelschule
Sporth. GS Salzert
Sporth. Hellbergsch.
Sporth. THR
Sporth. HTG
Rosenfelssporthalle
Sporthalle Brombach
Schlossberghalle
Sporthalle Hauingen
Wintersbuckhalle
Sporth. Neumattsch.
Sonst. Sporthallen
Sporth. THR
Sporthalle Brombach
Alte Halle Haagen
Schlossberghalle
Schlossberghalle
Sporthalle Hauingen
Grüttparkstadion
Personalbetreuung und -entwicklung
Sportpl. Baumg.str.
Sportpl. K.-Wenk-Str
Sportpl. Markgraf.
Sportpl. Hauingen
Sportpl. im Grütt
Jug./Schu./Sp. allg.
Sporth. Eichendorff
Sporth. Fridolinsch.
Sporth. GS Tumringen
M. Profitcenter
2710
1 2710
2 2710
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1 2720
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2720
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1 2810
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2720
2 V2200
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1 4241
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1124
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1 4241
2 4241
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4 4241
5 4241
V1700
1 4241
2 4241
3 4241
Text
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Volkshochschulen
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Sonst. Kulturpflege
Sonst. Kulturpflege
Sonst. Kulturpflege
Bibliothek
Bibliothek
VPC GGM
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Gebäudemanagement
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Personalwesen
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
VPC Jug./Schu./Sport
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Abstimmk.
16110000
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Typ
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Zahl.bed.
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Ber.gr.
1600
1600
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Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
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1400
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1401
1401
1401
1401
1401
1401
1403
1404
Name
Abteil.
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Ben.geb./Entg. Sportstätten
1700
Vermischte Einnahmen Sport
1700
Vermischte Einnahmen Sport
1700
Vermischte Einnahmen Sport
1700
Vermischte Einnahmen Sport
1700
Vermischte Einnahmen Sport
1700
Vermischte Einnahmen Sport
1700
Verm. Einnahmen 1700
1700
Lfd. Zusch. Land Sportförd.
1700
Ben.geb./Entg. Sportförderung
1700
Inv. Zuschuss ü. Ber. Sport
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verm. Einnahmen Parkanlagen
2200
Verkaufserlöse Tiergehege
2200
Vermiet. Werbefl. Rosenfelsk.
2200
Erstatt. a. Steuer GGM
2200
Zusch.v.ü.Bereich Klimaschutz
2800
Stromgutschr.PV Kliman.Kommune 2800
Stromgutschr.PV Kliman.Kommune 2800
Stromgutschr.PV Kliman.Kommune 2800
Stromgutschr.PV Kliman.Kommune 2800
Stromgutschr.PV Kliman.Kommune 2800
Stromgutschr.PV Kliman.Kommune 2800
Aktivierte Eigenleist. FB GGM
2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Verm. Einn. Contracting FB GGM 2200
Intracting FB GGM
2200
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
2800
Sachkonto
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
33210000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
31410000
33210000
68180000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34210000
34112000
35210000
31480000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
37110000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34860000
31400000
Bezeichnung
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Investitionszu. von übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Vermietung Werbeflächen
Erstattung von Steuern
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von s. öff. Sonderr.
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
CO-Objekt
1780606160
1780606170
1780606220
1780606410
1780606610
1780606910
1780606920
1780606930
1780606940
1780606950
1780606960
1780606990
1780606970
1780606980
1780606810
1780606821
1780606822
1780606831
1780606832
1780606840
1780606871
1780606890
1780100000
421001000000
421002000000
421002400000
424101000000
1780608010
1700100000
1780608010
1780608010
I42410002916
2200368810
2200368811
2200368812
2200368814
2200368850
2200368860
2200368870
2200368871
2200368874
2200368880
2200368890
2200365120
2200368811
2200368812
2200367920
561007000000
2800601018
2800605138
2800605618
2800606168
2800610000
2800620000
2230100000
2200361017
2200363417
2200365118
2200365218
2200365718
2200366937
2200362017
2222620000
561007000000
-222-
Kurztext
Sporth. Hebelschule
Sporth. GS Salzert
Sporth. Hellbergsch.
Sporth. THR
Sporth. HTG
Rosenfelssporthalle
Sporthalle Brombach
Schlossberghalle
Sporthalle Hauingen
Wintersbuckhalle
Sporth. Neumattsch.
Sonst. Sporthallen
Grüttparkstadion
TuS-Stetten Stadion
Sportpl. Baumg.str.
Sportpl. Bro.Hugenm.
Sportpl. K.-Wenk-Str
Sportpl. Neumatt
Sportpl. Markgraf.
Sportpl. Hauingen
Sportpl. im Grütt
Sonst. Sportanlagen
Sport allgemein
Sportförderung allgemein
Sportveranstaltungen allgemein
Stadtlauf
gedeckte Sportflächen bis 27x45m
Projekte d. Sportfö.
Jug./Schu./Sp. allg.
Projekte d. Sportfö.
Projekte d. Sportfö.
Halle Brombach Anteil Schöpflin
Rosenfelspark
Tiergehege Rosenf.
Kiosk Rosenfelspark
WC-Anl Rosenfelspark
Aichelepark
Hebelpark
Grüttpark
Weidenpalast Grütt
WC-Anlage Grüttpark
Ruhebänke
Sonstige Grünanlagen
Fridolinschule
Tiergehege Rosenf.
Kiosk Rosenfelspark
Unb. Gr. steu.frei
Energiemanagement
PV Rathaus Lörrach
PV Grütt
PV Hans-Thoma-Gym.
PV Hebelschule Turnh
Schulintracting
Intracting
Hochbau und -unterh.
BHKW Rathaus Lörrach
BHKW Museum
PV Eichendorffsch.
PV Neumattschule
PV Pestalozzi-Förd.
BHKW Schlossbergh.
BHKW Feuerwehr Lö.
Intracting
Energiemanagement
M.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
Profitcenter
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
4241
V1700
4210
4210
4210
4241
4210
V1700
4210
4210
1124
1 5510
2 5510
3 5510
4 5510
5 5510
6 5510
7 5510
8 5510
9 5510
10 5510
11 5510
12 11240201
5510
5510
1133
5610-22
1 5610-22
2 5610-22
3 5610-22
4 5610-22
5 5610-22
6 5610-22
V2200
1 1124
3 1124
4 11240201
5 11240203
7 11240217
8 11240201
9 1124
1 1124
1 5610-22
Text
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
Sportstätten
VPC Jug./Schu./Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Sportstätten
Förderung des Sports
VPC Jug./Schu./Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Gebäudemanagement
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Geb. Grundschulen
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün
Grundstücksmanagem.
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
VPC GGM
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Geb. Grundschulen
Geb. Grund-/H./WR.s.
Geb. Förderschulen
Geb. Grundschulen
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Energiemanagement
Abstimmk.
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
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16110000
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15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
Typ
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EÖ
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
ES
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EP
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EÖ
EP
Zahl.bed.
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
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D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D002
Ber.gr.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2800
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1404
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1407
1408
1409
1410
1410
1410
1411
1412
1413
1414
1414
1414
1415
1416
1417
1418
1418
1420
1421
1421
1421
1421
1421
1421
Name
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.B. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.L. Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Zuw.v.Pr.Klimaneutr. Kommune
Spenden GGM
Einn. Investitionen bew. Verm.
Förd. v. Kindergärten FAG-Ant.
Verw.gebühren FB Vermessung
Verw.gebühren FB Vermessung
Verw.gebühren FB Vermessung
Entg. f. ausgef. Arb. FB Verm.
Kinderlastenausgleich FAG
Vermessung Erstatt. v. Gem./GV
Kostenersatz an FB Vermessung
Kostenersatz an FB Vermessung
Kostenersatz an FB Vermessung
Erstatt. verb. U. Vermessung
Verm. Einnahmen FB Vermessung
Verm. Einn. Klimasch. stpfl.
Gebühren Gutacherausschuss
Gebühren Gutacherausschuss
Erstatt. übr. B. Baurecht
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Abteil.
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2200
2800
1700
2500
2500
2500
2500
1700
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2800
2500
2500
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
Sachkonto
31400000
31400000
31400000
31400000
31400000
31400000
31400000
31400000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
31470000
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68120000
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33110000
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33210000
33210000
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34610000
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33110001
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33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
33110000
Bezeichnung
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Investitionszu. von Kommu
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Erstattungen von Gemeinden und GV
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren steuerpflichtig
Erstattungen von privaten Unternehmen
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
CO-Objekt
2800600710
2800600711
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2800600716
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2800600702
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2800600709
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I56102009996
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511104000000
2510600000
2510600000
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511111000000
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521002000000
521002100000
521003000000
521004000000
521005000000
-223-
Kurztext
Quart.k. östl.Bahnh.
Quart.k. west.Bahnh.
Plusenergieg. Belist
Plusenergieschule
Club Zero / KMUs
Top 100 Solarmob.
Projekt Biomasse
Kleine Wärmenetze
Energiemanagement
European EnergyAward
Energiemanagement
En./Verk.aktionstag
Elektromobilität LÖ
Ecofit
Stromsparcheck
Wärmenetzsondierung
Quart.k. östl.Bahnh.
Quart.k. west.Bahnh.
Energiekonz. Rathaus
Energiekonzept Hotel
Gebäudesan.offensive
Kleinwindkraft
Sonst. EEA-Projekte
Förderp. Baubegleit.
Energiemanagement
European EnergyAward
Energiemanagement
En./Verk.aktionstag
Elektromobilität LÖ
Klimarundweg
Ecofit
Stromsparcheck
Förderpr. HH-Geräte
Wärmenetzsondierung
Club Zero / KMUs
Kleinwindkraft
Bioenergied. Ortst.
Stromverbr.analyse
Sonst. EEA-Projekte
Förderp. Baubegleit.
FB GGM allgemein
Klimaneutrale Kommune, Zuschüsse
Kindergärten/Krippen
Liegenschaftskataster
Liegenschaftsvermessung
Umlegungsverfahren
Vermessungstechn. Ingenieurleistungen
Kindergärten/Krippen
Vermessung/GA allg.
Liegenschaftskataster
Vermessungstechn. Ingenieurleistungen
Liegenschaftsvermessung
Vermessung/GA allg.
Vermessung/GA allg.
Energiemanagement, stpfl. Erträge
Gutachterausschuss
Gutachterausschuss
Baurecht allgemein
Bauvoranfrage
Baugenehmigungsverfahren / Baukontrolle
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Abgeschlossenheitsbescheinigung
Entsch. im verfahrensfreien Bereich
M.
2
3
4
5
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14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
3
1
3
4
5
6
7
Profitcenter
5610-22
5610-22
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5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
5610-22
V2200
5610-22
V1700
5111
5111
5111
5111
V1700
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5610-22
5111
5111
V2300
5210
5210
5210
5210
5210
5210
Text
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
VPC GGM
Energiemanagement
VPC Jug./Schu./Sport
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
VPC Jug./Schu./Sport
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
Energiemanagement
Grundstücksbez. Dat.
Grundstücksbez. Dat.
VPC Stadtpl., Baur.
Bauordnung
Bauordnung
Bauordnung
Bauordnung
Bauordnung
Bauordnung
Abstimmk.
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
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16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
Typ
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
MO
EP
MO
ES
ES
ES
EP
MO
EP
MO
MO
MO
MO
EP
EP
ES
ES
EP
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Zahl.bed.
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D002
D001
D001
D001
D001
D002
D002
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D001
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
Ber.gr.
2800
2800
2800
2800
2800
2800
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2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2200
2800
1700
2500
2500
2500
2500
1700
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2800
2500
2500
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1421
1421
1421
1422
1423
1424
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1438
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1440
1440
1440
1441
1441
1441
1442
1443
1444
1450
1452
1452
1452
1454
1455
1456
1462
1463
1464
1464
1464
1481
1487
1487
1500
1501
1540
1544
1544
1544
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1575
1578
1582
1584
1585
1586
Name
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Baurechtsgebühren
Verw.gebühren Baurecht
Verm. Einnahmen Baurecht
Verm. Einnahmen Baurecht
Erst. priv. U. Bebauungspläne
Verw.geb. Wohungsberecht.sch.
Geldleistungen Baulandumlegung
Gewinnablieferung, Dividenden
Zwangsgeld Baurecht
Sondernutzungsgeb. FB SVS
Verwaltungsgeb. Straßen allg.
Verwaltungsgeb. Straßen allg.
Verwaltungsgeb. Straßen allg.
Erstatt. ü. Ber. FB 2300
Zuw. v. L. Baurecht
Miet. Parkplätze Wochenmarkt
Zuw. v. Land Umwelt
Verm. Einnahmen Gem.str.
Erstat.v. Gemeind.u.Gemeindeve
Erstatt. v. B. f. Bundesstr.
Erstatt. v. B. f. Bundesstr.
Erstatt. v. B. f. Bundesstr.
Erstatt. Straßenentwässerung
Erstatt. Straßenentwässerung
Erstatt. Straßenentwässerung
Erstatt. v. B. Landesstraßen
Zuschüsse v. Land Geh-/Radwege
Zuw. v. L. f. Gem.str.
Zusch. v. L. Straßenbeleucht.
Verm. Einnahmen FB SVS
Verm. Einnahmen FB SVS
Verm. Einnahmen FB SVS
Verm. Einnahmen Quellleitungen
Zuw. v. L. Wasserl., Wasserbau
Netznutzungsentgelte Rabatt
Ben.geb./Entg. Parksch.autom.
Ben.geb./Entg. Parksch.autom.
Ben.geb. Parkplätze steuerpfl.
Ben.geb. Parkplätze steuerpfl.
Ben.geb. Parkplätze steuerpfl.
Deponiegebühren Riederfeld
Märkte,vermischte Einnahmen
Märkte,vermischte Einnahmen
Erstatt. v. Steuern USt
Erträge diverse Differenzen
Mieten/Pachten sonst. ö. Einr.
Ben.geb./Entg. ö. Bedürfn.an.
Ben.geb./Entg. ö. Bedürfn.an.
Ben.geb./Entg. ö. Bedürfn.an.
Gew.ant. Elektrizitätsvers.
Verm. Einn. Wirtschaftsförd.
Konz.abg. Energied. AG u. EGH
Verm. Einnahmen Wirtschaftsf.
Gew.ant. Gasversorgung
Gewinnant. BZ Stadtgrün
Konz.abg. badenova AG & Co. KG
Aval Bürgschaften FB Finanzen
Konzessionsabgaben Wasservers.
Konzessionsab. Nahwärmevers.
Gew.ant. regioDATA
Holzverkauf Hauingen
Holzverkauf Lörrach
Abteil.
2300
2300
2800
2300
2300
2300
2300
2100
2500
2100
2300
2400
2400
2400
2400
2300
2300
2400
2800
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2200
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
1900
1900
1500
1500
2400
2200
2200
2200
1500
1000
1500
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2200
2200
Sachkonto
33110000
33110000
33110000
33110000
34610000
34610000
34870000
33110000
35910000
36510000
35610000
33210000
33110000
33110000
33110000
34880000
31410000
35910000
31410000
34610000
34610000
34800000
34800000
34800000
34850000
34850000
34850000
31410000
31410000
31410000
31410000
34610000
34610000
34610000
34850000
31410000
34610000
33210000
34820000
33210001
33210001
33210001
33210000
34610000
34610000
35210000
35910500
33210000
33210000
33210000
33210000
36510000
34610000
35110000
34880000
36510000
36510000
35110000
35630000
35110000
35110000
36510000
34210000
34210000
Bezeichnung
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von privaten Unternehmen
Verwaltungsgebühren
Andere sonstige ordentliche Erträge
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Buß- und Verwarngelder
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von übrigen Bereichen
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Andere sonstige ordentliche Erträge
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen vom Bund
Erstattungen vom Bund
Erstattungen vom Bund
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Erstattungen von Gemeinden und GV
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattung von Steuern
Ertrag aus diversen Differenzen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Konzessionsabgaben
Erstattungen von übrigen Bereichen
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Konzessionsabgaben
Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
CO-Objekt
521009000000
523002000000
561002000000
2330100000
521002000000
2330100000
2300610505
522002002100
511108000000
522002002100
521009000000
541001000000
541001000000
541007000000
541007100000
2330100000
2330100000
546001000000
554003000000
541001000000
541004000000
544002100000
544002200000
544003000000
541001000000
543001000000
544001000000
543001000000
2400610122
541001000000
541002100000
541002100000
541003000000
541002200000
2200369210
552001100000
552001100000
546001000000
546001000000
546001100000
546001200000
546001900000
541001000000
1940600000
573007102150
112202000000
112206000000
541002300000
2200367814
2200367824
2200367184
531000000000
571001000000
531000000000
571001100000
532000000000
112502000000
532000000000
612000000000
533000000000
534000200000
573000101500
555001000000
555001000000
-224-
Kurztext
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfah.
Boden-/Immisions-/Wasserschutzrechtl. M.
Baurecht allgemein
Baugenehmigungsverfahren / Baukontrolle
Baurecht allgemein
B-Plan Badweg
Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung
Umlegungsverfahren
Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Gemeindestraßen: allgemein
Gemeindestraßen: allgemein
Straßenreinigung Gemeindestraßen
Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen
Baurecht allgemein
Baurecht allgemein
Parkierungseinrichtungen
Konzeptionen zum Natur- / Gewässerschutz
Gemeindestraßen: allgemein
Ingenieurbauten / Brücken
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen
Signalanlagen / Verkehrsregelungen BS
Grünflächen Bundesstraßen
Gemeindestraßen: allgemein
Landesstraßen: allgemein
Bundesstraßen: allgemein
Landesstraßen: allgemein
RadstreifenTumringer
Gemeindestraßen: allgemein
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
Grünflächen Gemeindestraßen
Signalanlagen / Verkehrsregelungen GS
Quellleitungen
Hochwasserschutz
Hochwasserschutz
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen
Parkplatz Bergstraße
Parkplatz Kreiskrankenhaus
Sonstige Parkplätze steuerpflichtig
Gemeindestraßen: allgemein
Märkte allg.
Jahrmarkt / Citymarkt
Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin
Buchhaltung, Rechnungsleg., Haushaltsr.
Werbetafeln / Plakatsäulen
WC-Anl. Busbahnhof
WC-Anl. Marktplatz
WC-Anlage Veloeinst.
Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)
Wirtschaftsförderung
Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)
Wirtschaftsförderung, st.pfl. Erträge
Gasversorgung Badenova (über ZV)
Betriebszweig Stadtgrün (EB SG/Fridh.)
Gasversorgung Badenova (über ZV)
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtw.)
Nahwärmeversorgung Stetten-Süd
Beteiligung Regio Data
Holzproduktion
Holzproduktion
M.
8
9
10
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
2
1
2
3
Profitcenter
5210
5230
5610-23
V2300
5210
V2300
5110-23
5220
5111
5220
5210
541001
541001
541007
541007
V2300
V2300
5460
5540
541001
541001
544001
544001
544001
541001
543001
544001
543001
541001
541001
541001
541001
541001
541001
1124
5520
5520
5460
5460
5460
5460
5460
541001
5730-21
5730-21
1122-15
1122-15
541001
1124
1124
1124
5310
5710
5310
5710
5320
112502
5320
6120
5330
5340
5730-15
5550
5550
Text
Bauordnung
Denkmalschutz
Umweltschutzmaßn.
VPC Stadtpl., Baur.
Bauordnung
VPC Stadtpl., Baur.
Städtebaul. Planung
Wohnungsbauförderung
Grundstücksbez. Dat.
Wohnungsbauförderung
Bauordnung
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Straßenreinigung GSt
Straßenreinigung GSt
VPC Stadtpl., Baur.
VPC Stadtpl., Baur.
Parkierungseinr.
Naturschutz
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Bundesstraßen
Bundesstraßen
Bundesstraßen
Gemeindestraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Landesstraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gebäudemanagement
Gewässerschutz
Gewässerschutz
Parkierungseinr.
Parkierungseinr.
Parkierungseinr.
Parkierungseinr.
Parkierungseinr.
Gemeindestraßen
Märkte
Märkte
Finanzverw. / Kasse
Finanzverw. / Kasse
Gemeindestraßen
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Elektrizitätsversor.
Wirtschaftsförderung
Elektrizitätsversor.
Wirtschaftsförderung
Gasversorgung
Floristik/Gärtnerei
Gasversorgung
Son. allg. Finanzw.
Wasserversorgung
Fernwärmeversorg.
Allg. Einr./Untern.
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Abstimmk.
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
15110000
16110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
Typ
ES
ES
ES
ES
EP
EP
EP
ES
ES
MO
ZG
ES
ES
ES
ES
EP
MO
EP
MO
EP
EP
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
EÖ
MO
MO
EP
EP
EP
EP
MO
MO
EÖ
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EÖ
EP
EP
EÖ
EÖ
EÖ
MO
EP
MO
EP
MO
EP
MO
MO
MO
MO
MO
EP
EP
Zahl.bed.
D001
D001
D001
D002
#NV
D002
D001
D001
D002
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D001
D002
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D001
D002
D002
D002
D001
D001
#NV
D002
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
Ber.gr.
2300
2300
2300
2300
#NV
2300
2300
2100
2500
2100
2300
2400
2400
2400
2400
2300
2300
2400
2800
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2600
2600
#NV
2400
2400
2400
2400
2400
2400
1900
1900
1500
1500
2400
2200
2200
2200
1500
1000
1500
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2200
2200
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1587
1588
1589
1590
1590
1590
1591
1592
1600
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1604
1622
1622
1622
1622
1622
1638
1639
1648
1650
1653
1660
1661
1662
1664
1668
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1688
1688
1689
1690
1691
1700
1703
1712
1714
1715
1720
1723
1736
1740
1743
1747
1748
1750
1751
1753
1756
Name
Zuw. v. L. f. Wald allgem.
Sonst. Verw.-u. Betr.einnahmen
Hauingen Holzverkauf
Vermischte Einnahmen Wald
Vermischte Einnahmen Wald
Vermischte Einnahmen Wald
Verkauf von Nutzholz
Erstatt. Land für Wald
Sonst. Privatrechtl. Einn. GGM
Verm. Einnahmen Gaststätten
Verm. Einnahmen Gaststätten
Verm. Einnahmen Gaststätten
Verm. Einnahmen Gaststätten
Verm. Einnahmen Gaststätten
Verm. Einnahmen Gaststätten
Verm. Einnahmen Gaststätten
Ein. Inansp. Bürgsch. FB Bürg.
Verm. Einn. sonst. Grundverm.
Verm. Einn. sonst. Grundverm.
Verm. Einn. sonst. Grundverm.
Verm. Einn. sonst. Grundverm.
Verm. Einn. sonst. Grundverm.
Gemeindeant. a.d. Eink.steuer
Gemeindeant. a.d. Ums.steuer
Schlüsselzuweisung Land
Sonstige allgem. Zuw. v. L.
Familienleistungsausgleich
Zinseinnahmen v. ZV u. dergl.
Erstatt. UST Betriebsprüfung
Zinseinnahmen v. priv. Untern.
Zinseinnahmen übr. Bereich
Dividenden
Veräuss. imat. u. bewegl. Anl.
Zw.Zusch.sonst.ö.B.Fahrradstat
Tourismus BGA Sonst.Priv.Einn.
Veräuss. v. bewgl. Anl.verm.
Veräuss. v. bewgl. Anl.verm.
Ben.geb./Entg. Tourismus
Zuw./Zusch. v. L. Feuerwehr
Spenden Tourismus
Zuw./Zusch. Gem./Verb. Feuerw.
Veräußer.immat. u.bewegl.Vermö
Tourismus Sonst. Priv. Einn.
Tourismus Sonst. Priv. Einn.
Tourismus Sonst. Priv. Einn.
Erstatt. Personal verb. Untern
Tourismus BGA Einn. a. Verkauf
Erstatt. priv. Unt. Tourismus
Zw.Zusch.übrig. Bereich Museum
Zuw. v. L. HTG
Zuw./Zsch. pr. Unt. M. Burgh.
Zuw./Zusch. v. L. M. Burgh.
Rückz.v.Zuw./Zusch.v.übr.Ber.
Darl.rückfl. übr. Ber. Sportf.
Zw.Zusch.sonst.ö.B.Stadtb.
Beitr./Entg. Gemeindestraßen
Zuw./Zusch. v. L. Gemeindestr.
Zuw. v. L. verläss. GS Schl.b.
Beitr./Entg. Stellpl.ablöse
Rückfl.Ausleih.so.inl.Bereich
Einz. a. Abwickl. Baumaßnahmen
Rckz. überz. Bauausg. San.ent.
Zuw./Zusch. v. L. San.entw.m.
Zuw.v.L.Rüttegr./Hw.rückh.b.
Abteil.
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2100
2200
2200
2200
2200
2200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2400
2400
1600
2400
2400
1600
1600
2400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2400
1700
2300
1700
2400
2300
2400
Sachkonto
31410000
34820000
34210000
34610000
34610000
34610000
34210000
34810000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
35630000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
30210000
30220000
31110000
31310000
30510000
36130100
34850000
36170100
36170100
36510000
68310000
68160000
34610000
68310000
68310000
33210001
68110000
31481000
68120000
68310000
34610000
34610000
34610000
34850020
34210000
34870000
68180000
68110000
68170000
68110000
68880000
68160000
68160000
68910000
68110000
31410000
33610000
13181000
68710000
68210000
68110000
68110000
Bezeichnung
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Erstattungen vom Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allg. Zuweisungen Land
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
Zinsertrag von Zweckverband und dergleic
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Zinsertrag von Kreditinstituten
Zinsertrag von Kreditinstituten
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.
Investitionszu. von sonstigen öff..,Sond
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.
Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.
Benutzungsgebühren u.ä. Entg. steuerpfl.
Investitionszu. vom Land
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Investitionszu. von Kommu
Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von verb. Untern. Personalk
Erträge aus Verkauf
Erstattungen von privaten Unternehmen
Investitionszu. von übrigen Bereichen
Investitionszu. vom Land
Investitionszu. von privaten Unternehmen
Investitionszu. vom Land
Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen B
Investitionszu. von sonstigen öff..,Sond
Investitionszu. von sonstigen öff..,Sond
Beiträge
Investitionszu. vom Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zweckgebundene Abgaben
Ausleih.an s.inländ.Bereiche (manuell)
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Investitionszu. vom Land
Investitionszu. vom Land
CO-Objekt
2240600000
2240600000
555001000000
555001000000
555002000000
2240600000
555001000000
2240600000
Kurztext
Wald allg. beide Rev
Wald allg. beide Rev
Holzproduktion
Holzproduktion
Wald - ökologische und soziale Funktion
Wald allg. beide Rev
Holzproduktion
Wald allg. beide Rev
M. Profitcenter
5550
5550
5550
1 5550
2 5550
5 5550
1 5550
5550
Text
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
2200367210
2200367211
2200367214
2200367220
2200367230
2200367240
113304000000
522002002100
2200367910
2200367920
2200367930
2200367890
113301000000
611000000000
611000000000
611000000000
611000000000
611000000000
612000000000
612000000000
612000000000
612000000000
612000000000
I12210009997
I12210001036
575007000000
I12210009991
I12600009997
575007000000
Burgschenke Rötteln
Gelände Burgschenke
WC-Anl. Burg Rötteln
Café Rosengarten
Turmcafé
Kiosk Marktplatz
Unbebaute Grundstücke
Wohnbauförderung / Wohnungsversorgung
Unb. Gr. steu.pfl.
Unb. Gr. steu.frei
Abbrüche
Sonst. beb. Grundst.
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
SVS, Verkauf Roller
Einstellhalle Velostation, Zuschüsse
BgA Gästeinformation Tourismus
Verkehr, bew. Vermögen
Feuerwehr, Veräußerung v. bew. Vermögen
BgA Gästeinformation Tourismus
1
2
3
4
5
6
7
1124
1124
1124
1124
1124
1124
1133
5220
1133
1133
1133
1124
1133
6110
6110
6110
6110
6110
6120
6120
6120
6120
6120
1221
1221
5750
1221
1260
5750
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement
Grundstücksmanagem.
Wohnungsbauförderung
Grundstücksmanagem.
Grundstücksmanagem.
Grundstücksmanagem.
Gebäudemanagement
Grundstücksmanagem.
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Steuern/Zuw./Umlagen
Son. allg. Finanzw.
Son. allg. Finanzw.
Son. allg. Finanzw.
Son. allg. Finanzw.
Son. allg. Finanzw.
Verkehrswesen
Verkehrswesen
Tourismus
Verkehrswesen
Brandschutz
Tourismus
1680600000
Tourismus allgemein
5750
Tourismus
I12210009987
1680600000
575002000000
575003000000
1680600000
575007000000
575007000000
I27200009991
SVS, Fahrzeugverkauf
Tourismus allgemein
Marketingmaßn./Konzeptionen Tourismus
Durchführ. von Veranstaltungen Tourismus
Tourismus allgemein
BgA Gästeinformation Tourismus
BgA Gästeinformation Tourismus
Stadtbibliothek, bew. Vermögen
1221
5750
5750
5750
5750
5750
5750
2720
Verkehrswesen
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Bibliothek
I27200003516
I54100000016
Bibliothek Hauingen, Zuschüsse
Gemeindestr., Beitr., Zuschüsse, Rückz.
2720
541001
Bibliothek
Gemeindestraßen
1730605130
521002000000
F365001
I54100002096
Schlossbergschule
Baugenehmigungsverfahren / Baukontrolle
Rückzahlung Vorfin. Stiftung Kinder/Jug.
Talacker, Erschließungsbeiträge
211001
5210
365001
541001
Grundschulen
Bauordnung
Kinder 0-3-Jährige
Gemeindestraßen
I51102300566
I55200007096
Sanierungsgeb. Baumgartnerstr. Zuschüsse
Rüttegraben, Zuschüsse
5110-23
5520
Städtebaul. Planung
Gewässerschutz
-225-
1
2
3
4
5
1
2
3
2
Abstimmk.
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16910000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
Typ
MO
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
MO
MO
MO
MO
MO
EP
EP
EP
EP
MO
MO
MO
EP
MO
MO
EP
MO
EP
MO
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
MO
MO
MO
MO
MO
DP
MO
ES
MO
MO
EÖ
EP
EP
MO
MO
MO
Zahl.bed.
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D002
D001
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D001
D001
D002
D001
D001
D014
D001
D001
D001
D001
D001
D001
Ber.gr.
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2100
2200
2200
2200
2200
2200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2400
2400
1600
2400
2400
1600
2400
1600
2400
2400
1600
1600
1600
1200
1600
1600
D001
D002
D001
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D001
1700
1600
2200
1500
1500
2100
2400
2400
1700
2300
1500
2400
2300
2300
2400
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
1757
1758
1759
1760
1760
1761
1762
1765
1766
1780
1780
1786
1789
1793
1794
1795
1809
1892
1916
1922
1925
1927
1928
1932
1935
1936
1937
1941
1951
1954
1955
1957
1971
1972
1975
1978
1979
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2004
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2018
2021
2022
2034
Name
Abteil.
Zuw.v.L.Stadtgr./Hw.rückh.b.
2400
Zuw.v.L.Vogelbach/Wohnen a.Was 2300
Zuw.priv.Untern.Vogelbachareal
2300
Zuw.v.L.Belchenstr. GVFG
2400
Zuw.v.L.Belchenstr. GVFG
2400
Kostenersatz Belchenstraße
2400
Veräuss. Grndst. allg. Grundv.
Zuw.v.L.f.Haagener Str.20
2200
Veräuss. Grndst. snst. Grundv.
2200
Erträge aus Verkauf Sport
1700
Erträge aus Verkauf Sport
1700
Zuw./Zusch. v. L. ÖPNV
Darlehensrückflüsse
1500
Darl.rückfl. Wohnungsbau
2100
Darl.rückfl. SAK
1700
Rückzahlung Stiftung Kind/Jug.
1700
Veräusserung Beteiligungen
Verm. Einnahmen Ratsarbeit
1200
Ers. Pers.ausg. Gem.Vollzug
2400
Ben.geb./Entg. Eichendorffsch.
1700
Zuw.v.L.Eichend.s-Verl.GS
1700
So. priv. Einn. EichendorffS
1700
Verm. Einn. Eichendorffschule
1700
Ben.geb./Entg. Fridolinschule
1700
Mieten/Pachten Fridolinsch.
1700
So. priv. Einn. Fridolinschule
1700
Verm. Einnahmen Fridolinschule
1700
Ben.geb./Entg. GS Tumringen
1700
Mieten/Pachten GS Tumringen
1700
Verm. Einnahmen GS Tumringen 1700
So. priv. Einn. GS Tumringen
1700
Ben.geb./Entg. Hebelschule
1700
Verm. Einnahmen Hebelschule
1700
So. priv. Einn. Hebelschule
1700
Ben.geb/Entg. A.-Lindgr.-GS
1700
So. priv. Einn. SchlossbergS
1700
Verm. Einnahmen Schlossb.sch. 1700
So. priv. Einn. ASS (Schule)
1700
Zuw. v. L. A.-Schw.-Schule
1700
Verm. Einnahmen A.-Schw.-Sch. 1700
Ben.geb./Entg. A.-Schweitzer-S
1700
Spenden ASS
1700
Entg. f. ausgef. Arb. FB EDV
1400
Erstatt. ü. Ber. FB 1400
1400
Erstatt. verb. U. FB 1400
1400
Erstatt. priv. Unter. FB 1400
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
Verm. Einnahmen FB EDV
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
EDV Erträge aus Verkauf
1400
Verm. Einnahmen FB Stadtpl.
2300
So. priv. Einn. ALG (Schule)
1700
Verm. Einnahmen A.-Lindgr.-GS
1700
Ben.geb./Entg. Neumattschule
1700
Sachkonto
68110000
31410000
31470000
68110000
68110000
68710000
68210000
68110000
68210000
34210000
34210000
68110000
68880000
68880000
68880000
68880000
68500000
34610000
34820000
33210000
31410000
34611000
34610000
33210000
33210000
34611000
34610000
33210000
33210000
34610000
34611000
33210000
34610000
34611000
33210000
34611000
34610000
34611000
31410000
34610000
33210000
31481000
34820000
34880000
34850000
34870000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34210000
34210000
34210000
34210000
34210000
34210000
34210000
34610000
34611000
34610000
33210000
Bezeichnung
Investitionszu. vom Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehm
Investitionszu. vom Land
Investitionszu. vom Land
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Investitionszu. vom Land
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Investitionszu. vom Land
Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen B
Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen B
Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen B
Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen B
CO-Objekt
I55200007116
2300610515
2300610515
I54100002016
I54100002136
I54100002016
Kurztext
Stadtgraben, Zuschüsse
B-Plan S. Ötli. Str.
B-Plan S. Ötli. Str.
Belchenstraße, Gelände ehem.Gleis 5 u. 6
Belchenstraße, Boulevard Mitte Zuschuss
Belchenstraße, Gelände ehem.Gleis 5 u. 6
I11240008546
I11330000017
1780100000
1780606930
Haagener Str. 20, Zuschüsse
Grundstücke, Veräußerung
Sport allgemein
Schlossberghalle
F6120
F5220
F362004
F365001
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von Gemeinden und GV
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
1210100000
122103000000
1730605110
1730605110
1730605110
1730605110
1730605120
1730605120
1730605120
1730605120
1730605150
1730605150
1730605150
1730605150
1730605160
1730605160
1730605160
1730605140
1730605130
1730605130
1730605230
1730605230
1730605230
1730605230
1730605230
1400100000
1400100000
1400100000
1400100000
1400100000
112002000000
112003000000
112004000000
112005000000
112006000000
112007000000
1400100000
112002000000
112003000000
112004000000
112005000000
112006000000
112007000000
2310100000
1730605140
1730605140
1730605210
-226-
M. Profitcenter
5520
5110-23
5110-23
2 541001
1 541001
541001
Text
Gewässerschutz
Städtebaul. Planung
Städtebaul. Planung
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
1124
1133
V1700
4241
Gebäudemanagement
Grundstücksmanagem.
VPC Jug./Schu./Sport
Sportstätten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsbauförderung
SAK-Darlehen
Rückzahlung Vorfin. Stiftung Kinder/Jug.
6120
5220
362004
365001
Son. allg. Finanzw.
Wohnungsbauförderung
Einr. d. Jugendarb.
Kinder 0-3-Jährige
Ratsarbeit allgemein
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Eichendorffschule
Eichendorffschule
Eichendorffschule
Eichendorffschule
Fridolinschule
Fridolinschule
Fridolinschule
Fridolinschule
GS Tumringen
GS Tumringen
GS Tumringen
GS Tumringen
Hebelschule
Hebelschule
Hebelschule
ALG Hauingen
Schlossbergschule
Schlossbergschule
A.-Schweitzer-Sch
A.-Schweitzer-Sch
A.-Schweitzer-Sch
A.-Schweitzer-Sch
A.-Schweitzer-Sch
EDV allgemein
EDV allgemein
EDV allgemein
EDV allgemein
EDV allgemein
Kundenberatung / Benutzerservice
Entw./Pflege/Betreuung von Anwendungen
Tul-Anwendungen /Zentrale Rechnersysteme
Zentrales Netz / Telekommunikationsan.
Fortbildungsangebote EDV
Zentrale Beschaffungen EDV
EDV allgemein
Kundenberatung / Benutzerservice
Entw./Pflege/Betreuung von Anwendungen
Tul-Anwendungen /Zentrale Rechnersysteme
Zentrales Netz / Telekommunikationsan.
Fortbildungsangebote EDV
Zentrale Beschaffungen EDV
Stadtplanung allgem.
ALG Hauingen
ALG Hauingen
Neumattschule
V1200
1221
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211010
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211010
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211010
V1400
V1400
V1400
V1400
V1400
1120-14
1120-14
1120-14
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1120-14
1120-14
V1400
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1120-14
V2300
211001
211001
211003
VPC Zentrale Dienste
Verkehrswesen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen
VPC EDV
VPC EDV
VPC EDV
VPC EDV
VPC EDV
EDV
EDV
EDV
EDV
EDV
EDV
VPC EDV
EDV
EDV
EDV
EDV
EDV
EDV
VPC Stadtpl., Baur.
Grundschulen
Grundschulen
Grund-/ Werkrealsch.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
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7
Abstimmk.
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
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Typ
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Zahl.bed.
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D001
D001
D002
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Ber.gr.
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2300
2400
2400
2400
2200
2200
2200
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1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
2300
1700
1700
1700
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
2038
2039
2042
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2061
2062
2063
2063
2063
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2065
2065
2066
2066
2066
2066
2066
2067
2068
2072
2073
2074
2075
2076
2076
2076
2076
2076
2076
2078
2081
2081
2081
2081
2081
2082
2083
2083
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
2084
Name
Abteil.
So. priv. Einn. Neumattschule
1700
Verm. Einnahmen Neumattschule 1700
Zuw. v. L. Neumattschule
1700
Spenden Neumattschule
1700
Mieten/Pachten Hellbergschule
1700
Alte Gew.Schule Mieten/Pachten 2200
Verm. Einnahmen Hellbergschule 1700
Zuw. v. L. Hellbergschule
1700
So. priv. Einn. Hellbergschule
1700
Ben.geb./Entg. Schlossbergsch.
1700
Lfd. Zuw.so.öf.SonderR Schulen 1700
Verm. Einnahmen Medien stpfl.
1900
Spenden Medien&Kommunikation 1600
Erträge aus Verkauf Medien/Kom 1600
Erträge aus Verkauf Medien/Kom 1600
Erträge aus Verkauf Medien/Kom 1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1900
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Verm. Einn. Medien/Komm.
1600
Ben.geb./Entg. Seniorenarbeit
1600
Ben.geb./Entg. Seniorenarbeit
1600
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit 1600
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit 1600
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit 1600
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit 1600
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit 1600
Seniorenarb. so. Ertr. stpfl.
1600
Ersatz Pers.ausg. Jugendref.
1700
Erstatt. ü.B. EuropaangelegenH
1100
Verm. Einnahmen FB Stadtentw. 1100
Zuweisungen vom Bund / EU-Komm1600
Einnahmen aus Verkauf
2100
Verw.geb. Meldewesen
2100
Verw.geb. Meldewesen
2100
Verw.geb. Meldewesen
2100
Verw.geb. Meldewesen
2100
Verw.geb. Meldewesen
2100
Verw.geb. Meldewesen
2100
Ersatz v. Sachausg. Obdachlose 2100
Zwangsgeld FB Bürgerdienste
2100
Zwangsgeld FB Bürgerdienste
2100
Zwangsgeld FB Bürgerdienste
2100
Zwangsgeld FB Bürgerdienste
2100
Zwangsgeld FB Bürgerdienste
2100
Villa Lila,Ers.v.P.ausg.
1700
Villa Lila,Verm. Einnahmen
1700
Villa Lila,Verm. Einnahmen
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Erstatt. Betriebskostenzuschuß
1700
Sachkonto
34611000
34610000
31410000
31481000
33210000
33210000
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33210000
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31481000
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34210000
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34610000
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33210000
33210000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
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33110000
33110000
33110000
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34210000
34610000
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35610000
35610000
35610000
35610000
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34610000
34610000
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34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
34880000
Bezeichnung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Erträge aus Verkauf
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Buß- und Verwarngelder
Buß- und Verwarngelder
Buß- und Verwarngelder
Buß- und Verwarngelder
Buß- und Verwarngelder
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
CO-Objekt
1730605210
1730605210
1730605210
1730605210
1730605220
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1730605220
1730605220
1730605220
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1730605220
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1720604820
1720604120
1720604450
1720604720
1720604210
1720604230
1720604240
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1720604320
1720604330
1720604340
1720604350
-227-
Kurztext
Neumattschule
Neumattschule
Neumattschule
Neumattschule
Hellbergschule
Alte Gewerbeschule
Hellbergschule
Hellbergschule
Hellbergschule
Schlossbergschule
Hellbergschule
Medien steuerpfl. E.
Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreib.
Herausgabe (Non-) Print-Medien
Repräsentationen intern
Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreib.
Medien u. Komm. allg
Grundsätze/Strategie: Corporate Identity
Repräsentationen intern
Repräsentationen extern / Bürgeranliegen
Internetangebot
Herausgabe (Non-) Print-Medien
Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreib.
Pressearbeit
Betrieb des Treffpunktes ab 50
Seniorenfahrten
Seniorenarb. allgem.
Betrieb des Treffpunktes ab 50
Information und Beratung
Seniorenfahrten
Sonstige Seniorenarbeit
Seniorenarb. stpfl.
Kinder- und Jugendarbeit
Europaangelegenh. allgemein
Stadtentwickl. allg.
Städtepartnerschaften
Verwaltung von Fundsachen
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und sonstige Dokumente
Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehm
Beurkundungen / Beglaubigungen
Überw. von Gewerbebetri. und Veranstalt.
Meldeangelegenheiten
Obdachlosenunterbringung und Betreuung
Gefahrenabwehr allgemein
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Ausländerrechtliche Maßnahmen
Überw. von Gewerbebetri. und Veranstalt.
Ausweis- und sonstige Dokumente
Kinderkr. Villa Lila
Kinderkr. Villa Lila
Kiga Villa Lila
Kinderhaus a.d. Bühl
Minikindergarten FAZ
Kiga St. Bonifatius
Kiga St. Fridolin
Kiga St. Anna
Kiga Arche Noah
Kiga St. Peter
Ev. Kiga Brombach
Luise-Scheppler-Haus
Matth.-Claudius-Haus
Oberlinhaus
Wichernhaus
M. Profitcenter
211003
211003
211003
211003
211003
1124
211003
211003
211003
211001
211003
V1900
1130-16
1 1130-16
2 1114-16
3 1130-16
1 V1900
2 1112-16
3 1114-16
4 1114-16
5 1130-16
6 1130-16
7 1130-16
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1 3180-16
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3 3180-16
4 3180-16
5 3180-16
3180-16
362001
1114-11
V1100
1 2810
1 1220-21
1 1222
2 1222
3 1222
4 1222
6 1220-21
1 1222
1220-21
1 1220-21
2 1220-21
3 1222
4 1220-21
5 1222
36500101
1 36500101
2 36500101
1 36500101
2 36500101
3 36500101
4 36500101
5 36500101
6 36500101
7 36500101
8 36500101
9 36500101
10 36500101
11 36500101
12 36500101
Text
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Gebäudemanagement
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Grund-/ Werkrealsch.
Grundschulen
Grund-/ Werkrealsch.
VPC Medien u. Komm.
Presse-/Öffentlichk.
Presse-/Öffentlichk.
Repräsentationen
Presse-/Öffentlichk.
VPC Medien u. Komm.
Strat.: Corp. Id.
Repräsentationen
Repräsentationen
Presse-/Öffentlichk.
Presse-/Öffentlichk.
Presse-/Öffentlichk.
Presse-/Öffentlichk.
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Kinder- und Jugendar
Europaangelegenh.
VPC Stadtentwicklung
Sonst. Kulturpflege
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Abstimmk.
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
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Ber.gr.
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1700
1700
1700
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1700
1700
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
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2085
2085
2085
2085
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2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
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2137
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2139
2139
2139
Name
Abteil.
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1700
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1700
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2100
Verm. Einn. FB Bürgerdienste
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Verm. Einn. FB Bürgerdienste
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Verm. Einn. FB Bürgerdienste
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Verm. Einn. FB Bürgerdienste
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Verm. Einn. FB Bürgerdienste
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Verm. Einn. FB Bürgerdienste
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Verm. Einn. FB Bürgerdienste
2100
Verm. Einn. FB Bürgerdienste
2100
Zuweisungen vom Bund / EU-Komm1700
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2100
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2100
Erstatt. v. Land Standesamt
2100
Veräusserung Beteiligungen
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1700
Spenden Jugend/Schulen/Sport
1700
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1700
Ersatz Pers.ausg. KiGa Bromb.
1700
Ersatz Pers.ausg. KiGa Bromb.
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Ersatz Pers.ausg. KiGa Bromb.
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Ersatz Pers.ausg. KiGa Bromb.
1700
Sachkonto
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34880000
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34610000
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34610000
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34610000
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34610000
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34610000
34610000
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34610000
34610000
34610000
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34610000
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31410000
31410000
Bezeichnung
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Bund
Erstattungen von s. öff. Sonderr.
Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen vom Land
CO-Objekt
1720604370
1720604380
1720604390
1720604410
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2100100000
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1720604820
122312002110
122312002110
122312002110
Kurztext
Kiga Haagen
Kiga Tumringen
Kiga Tüllingen
KiTa Guter Hirte
Kita Am Bächle Kiga
Kiga Pestalozzi
Kita Am Bächle Krip.
Kita Oase Kiga
Kiga Vogelnest Hau.
Kiga Sapperlot
Überbetr. KiTA
Kiga Kinderland
Waldkiga Purzelbaum
Krippe Guter Hirte
Überbetriebl. Krippe
Kinderkr.Kinderhaus
Schneckenhäusle
Kita Oase Krippe
Kinderkr. Kinderland
Waldorf Krippe
Arche Noah Krippe
M.-Claud.-H. Krippe
Oberlinhaus Krippe
Waldorfkindergarten
Bürgerdienste allg.
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und sonstige Dokumente
Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehm
Kriminalprävention allgemein
Projekt "Hand angelegt einmal anders"
Projekt Zivilcourage
Projekt z. Bekämpfung d. Ladendiebstahls
Projekt Faires Fahrn in Bus und Bahn
Projekt "Hilfe zur Arbeit"
Projekt "Wir kümmern uns"
Behindertenbeirat
Komm. Integrationsförd./ Int. Kommission
Internationales Sommerfest
Sozialkoordination
Soziale Vergünstigungen Lörrach
Gewährung Wohngeld Lörrach
Gewährung von Elterngeld
Standesamt allgemein
Verwaltung von Fundsachen
Aufenthaltsregelungen für Drittstaatler
InSeL allgemein
Soziales allgemein
Wohngeld allgemein
Renten/Zusch. allg.
Waffen/Wohnb. allg.
Ausländerrecht allg.
Gewerbe/Gastst. allg
Kinderkr. Villa Lila
Bestattungsanordn./ Nachlasssicherungen
Bestattungsanordn./ Nachlasssicherungen
Bestattungsanordn./ Nachlasssicherungen
M.
13
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15
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30
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32
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35
36
1
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11
12
13
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15
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Profitcenter
36500101
36500101
36500101
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36500101
36500101
36500101
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36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
V2100
1222
1222
1222
1220-21
1220-21
1220-21
1220-21
1220-21
1220-21
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1114-21
1114-21
1114-21
3180
3180
3180
3180
1223
1220-21
1222
V2100
V2100
V2100
V2100
V2100
V2100
V2100
36500101
1223
1223
1223
Text
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
VPC Bürgerdienste
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Integrationsförd.
Integrationsförd.
Integrationsförd.
Sonst. Hilfen/Leist.
Sonst. Hilfen/Leist.
Sonst. Hilfen/Leist.
Sonst. Hilfen/Leist.
Personenstandswesen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
VPC Bürgerdienste
VPC Bürgerdienste
VPC Bürgerdienste
VPC Bürgerdienste
VPC Bürgerdienste
VPC Bürgerdienste
VPC Bürgerdienste
Kinder 0-6-Jährige
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
1710100000
362001000000
1720604110
1720604120
1720604820
1720604130
1720604630
Jugend allgemein
Kinder- und Jugendarbeit
Gem.kiga Brombach
Kiga Villa Lila
Kinderkr. Villa Lila
Kiga Innocel-Quartie
Krippe Innocel-Quar.
1
2
1
2
3
4
5
V1700
362001
36500101
36500101
36500101
36500101
36500101
VPC Jug./Schu./Sport
Kinder- und Jugendar
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
-228-
Abstimmk.
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
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16110000
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16110000
16110000
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16110000
16110000
16110000
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16110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
Typ
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
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D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D001
D001
D001
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
D002
Ber.gr.
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1700
2100
2100
2100
1000
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
Einnahmearten (numerisch geordnet)
G-Art
2142
2143
2144
2144
2145
2146
2146
2146
2147
2148
2148
2148
2148
2148
2148
2149
2150
2150
2182
2184
2185
2186
2188
2190
2192
2194
2195
2196
2197
2200
2206
2208
2208
2210
2211
2212
2233
2235
2236
2237
2237
2237
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2244
2245
2245
2245
2245
2246
2246
2247
2247
2248
2249
2250
2251
2253
2255
2256
Name
Verm. Einnahmen Förd. v. Kind.
Invest. Zuschuss Schulen
Verm. Einnahmen Schülerbetr.
Verm. Einnahmen Schülerbetr.
Verm. Einn. Städtepartnersch.
Zuw. v. L. Schülerbetreuung
Zuw. v. L. Schülerbetreuung
Zuw. v. L. Schülerbetreuung
Sonstige privatrechtl.Leistun.
Int.komm. Kost.ausgl. Ki.förd.
Int.komm. Kost.ausgl. Ki.förd.
Int.komm. Kost.ausgl. Ki.förd.
Int.komm. Kost.ausgl. Ki.förd.
Int.komm. Kost.ausgl. Ki.förd.
Int.komm. Kost.ausgl. Ki.förd.
Verm. Einnahmen KiGa Brombach
Integrative Hilfen KiGa
Integrative Hilfen KiGa
Kostenersatz Müll FB Bürgerd.
Invest. Zuschuss Land TonArt
Investitionszuschuß v. Land
Zuw. v. L. Fridolinschule
Zuw. v. L. GS Tumringen
Zuw. v. L. . Hebelschule
Zuw. v. L. A.-Lindgr.-GS
Zuw. v. L. GS Salzert
Verm. Einnahmen GS Salzert
Spenden GS Salzert
So. priv. Einn. GS Salzert
Verm. Einnahmen NKHR
Zuw. v. L. Pestalozzi-Schule
Zuw. v. L. Personal
Zuw. v. L. Personal
Zuw. v. L. THR
Zuschuss Hebelschule
Geb. Negativbesch. FB GGM
Ben.geb/Entg. überbetr. KiTa
Erstatt. EB Beihilfe/Vers.uml.
Spenden Jugendreferat
Verw.geb. Ausländerwesen
Verw.geb. Ausländerwesen
Verw.geb. Ausländerwesen
Verw.geb. Ausländerwesen
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw./Betr.einn. FB Fin.
Snst. Verw.einn. Organ./Wahl.
Snst. Verw.einn. Organ./Wahl.
Verm. Einnahmen Umwelt
Verm. Einnahmen Umwelt
Verm. Einnahmen Umwelt
Verm. Einnahmen Umwelt
Verm. Einnahmen Jugendreferat
Verm. Einnahmen Jugendreferat
Verm. Einnahmen Jugendreferat
Verm. Einnahmen Jugendreferat
Verm. Einnahmen Jugendreferat
Verm. Einnahmen kultur. Angel.
Verm. Einnahmen kultur. Angel.
Zuw. v. ü. Ber. Jugendreferat
Verm. Einnahmen FB Finanzen
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit
Verm. Einnahmen Seniorenarbeit
Abteil.
1700
2200
1700
1700
1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2100
2200
2200
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1500
1700
1200
1200
2200
2200
1200
1200
1700
2100
2100
2100
2100
1500
1500
1500
1500
1200
1200
2800
2800
2800
2800
1700
1700
1700
1700
1700
1600
1600
1700
1500
1600
1600
Sachkonto
34610000
68110000
31420000
31480000
34610000
31410000
31410000
31410000
34610000
31420000
31420000
31420000
31420000
31420000
31420000
34610000
31420000
31420000
34820000
68110000
68110000
31410000
31410000
31410000
31410000
31410000
34610000
31481000
34611000
34610000
31410000
31410000
31410000
68110000
68110000
33110000
34880000
34850020
31481000
33110000
33110000
33110000
33110000
34830000
34850000
34850000
34880000
34830000
34850000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
34610000
33210000
33210000
31460000
34810000
33210000
31480000
34810000
31420000
33210000
Bezeichnung
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Investitionszu. vom Land
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Erstattungen von Gemeinden und GV
Investitionszu. vom Land
Investitionszu. vom Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Sc
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Zuweis. lfd. Zwecke Land
Investitionszu. vom Land
Investitionszu. vom Land
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von verb. Untern. Personalk
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich - Spend
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Zweckverbänden
Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.
Erstattungen vom Land
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
Erstattungen vom Land
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
CO-Objekt
1720100000
I21100132616
214002500000
214002500000
281005000000
1730605220
211001200000
211003200000
211001200000
1720100000
1720604110
1720604120
1720604820
1720604130
1720604630
1720604110
1720604110
1720604130
122204022100
I21100612426
I21100612396
1730605120
1730605150
1730605160
1730605140
1730605170
1730605170
1730605170
1730605170
1500100000
1730605710
112103000000
112107000000
Kurztext
Kindergärten/Krippen
Schlossbergschule Montessoris. Zuschüsse
Förderung Mittagessen für Bedürftige
Förderung Mittagessen für Bedürftige
Städtepartnerschaften
Hellbergschule
Grundschulen: Schulkindbetreuung
Grund- und Werkrealschulen: Schulkindb.
Grundschulen: Schulkindbetreuung
Kindergärten/Krippen
Gem.kiga Brombach
Kiga Villa Lila
Kinderkr. Villa Lila
Kiga Innocel-Quartie
Krippe Innocel-Quar.
Gem.kiga Brombach
Gem.kiga Brombach
Kiga Innocel-Quartie
Leist. für andere Behörden / Müllgebühr
Campus Rosenfels Kunst/Musik Zuschüsse
Campus Rosenfels, Neubau Mensa
Fridolinschule
GS Tumringen
Hebelschule
ALG Hauingen
Grundschule Salzert
Grundschule Salzert
Grundschule Salzert
Grundschule Salzert
Finanzen allgem.
Pestalozzischule
Ausbildung
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
I21100162516
113301000000
112102000000
112102000000
362001000000
122212002100
122207002100
122208002100
122211002100
1500100000
1500100000
112207000000
1500100000
112603000000
112603000000
2800100000
561007000000
554001000000
2800600704
362001000000
362004400000
362003000000
362001000000
362003000000
1610100000
281002000000
362001000000
112202000000
1660600000
311008900000
Hebelschule,Turnhalle,Dachnsanierung,PV
Abwicklung von Grundstücksgeschäften
Personalbetreuung und -entwicklung
Personalbetreuung und -entwicklung
Kinder- und Jugendarbeit
Sonstiges (Ausländerwesen)
Aufenthaltsregelungen für Unionsbürger
Aufenthaltsregelungen für Drittstaatler
Ausländerrechtliche Maßnahmen
Finanzen allgem.
Finanzen allgem.
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Finanzen allgem.
Hausdruckerei und Vervielfältigung
Hausdruckerei und Vervielfältigung
FB Umw., Klim. allg.
Energiemanagement
Ausgleichsflächen / Ökokonto
Elektromobilität LÖ
Kinder- und Jugendarbeit
Zuschuss für Teilnehmer Freizeitmaßn.
Jugendparlament
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendparlament
Kultur und Bildung
Eigene Kulturprojekte
Kinder- und Jugendarbeit
Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin
Seniorenarb. allgem.
Sonstige Seniorenarbeit
-229-
M. Profitcenter
V1700
11240201
2 214002
1 214002
2810
1 211003
2 211001
3 211003
211001
1 V1700
2 36500101
3 36500101
4 36500101
5 36500101
6 36500101
36500101
1 36500101
2 36500101
1222
11240206
11240206
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
211001
V1500
212002
1 1121
2 1121
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
11240201
1133
1121
1121
362001
1222
1222
1222
1222
V1500
V1500
1122-15
V1500
1126
1126
V2800
5610-22
5540
5610-22
362001
362004
362003
362001
362003
V1600
2810
362001
1122-15
3180-16
3110-16
Text
VPC Jug./Schu./Sport
Geb. Grundschulen
Förderm. für Schüler
Förderm. für Schüler
Sonst. Kulturpflege
Grund-/ Werkrealsch.
Grundschulen
Grund-/ Werkrealsch.
Grundschulen
VPC Jug./Schu./Sport
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Kinder 0-6-Jährige
Einwohnerwesen
Geb. Gymnasien
Geb. Gymnasien
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulen
VPC Finanzen
Förderschulen
Personalwesen
Personalwesen
Geb. Grundschulen
Grundstücksmanagem.
Personalwesen
Personalwesen
Kinder- und Jugendar
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen
VPC Finanzen
VPC Finanzen
Finanzverw. / Kasse
VPC Finanzen
Zentr. Dienstleist.
Zentr. Dienstleist.
VPC Umw., Klimasch.
Energiemanagement
Naturschutz
Energiemanagement
Kinder- und Jugendar
Einr. d. Jugendarb.
Jugendgemeinderat
Kinder- und Jugendar
Jugendgemeinderat
VPC Kultur u. Medien
Sonst. Kulturpflege
Kinder- und Jugendar
Finanzverw. / Kasse
Seniorenarbeit
Seniorenarbeit
Abstimmk.
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
16110000
15110000
15110000
16110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110000
15110

Werkhof NeuN Der Viktoriaspeicher als iNNoVatiVer ort Der

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB): Beobachten – Bewerten

Schleifen in der Champion-Klasse:

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Kinder- und FrauenSachenBasar Fr. 11.03.2016, 1900

Prof. Dr. Urs Herzog

Öffnungszeiten über die Ostertage

Bahmüller GmbH Erste »Jetbox« in Riegel am Kaiserstuhl installiert

Redewendungen und Sprichwörter mit Tieren