Vorbericht zum Stellenplan 2016 Die Gehälter der Beamten wurden

Vorbericht zum Stellenplan 2016
Die Gehälter der Beamten wurden entsprechend dem Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung
und Versorgung 2015 und 2016 vom 22.07.2015 ab 01.03.2016 um 2,3 %, mindestens jedoch um 75
€ / Vollbeschäftigten erhöht. Die im Laufe des Jahres 2015 ausgeschiedenen Beamten wurden durch
tariflich Beschäftigte ersetzt. Außerdem wurde ein tariflich Beschäftigter in 2015 ins Beamtenverhältnis
übernommen.
Bei den tariflich Beschäftigten wurden die Entgelte ab 01.03.2016 um fiktiv 2,5% erhöht (noch keine
Tarifverhandlungen für 2016). Die Erhöhungen aufgrund der inzwischen erfolgten Tarifeinigung im
Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes konnten nicht eingeplant werden, da eine Erklärungsfrist
bis zum 31.10.2015 vereinbart wurde.
Für die Erstaufnahmeeinrichtung Stegskopf wurden bei der Ausländerbehörde zusätzlich 10 tariflich
Beschäftigte (5 ehem. gehobener Dienst, 5 Verw.-FA) und beim Gesundheitsamt außerdem 9
Beschäftigte der verschiedenen Berufsgruppen (Ärzte, med.-techn. Personal sowie Verw.-FA)
eingeplant. Hierdurch entstehen zusätzliche Gesamt-Personalkosten (einschl. AGA-Anteilen) von
1.035.000 €, für die eine PK-Erstattung des Landes zugesagt bzw. erwartet wird. Die Erstattung kann
aber nur geschätzt werden, da es seitens des Landes nur für den Ausländerbereich eine
verschriftlichte
Kostenzusage
gibt.
Für
das
Gesundheitsamt
haben
wir
Zahlen
anderer
Erstaufnahmeeinrichtungen übernommen. Allerdings wird nicht entsprechend der Personalkosten
erstattet, sondern pro Untersuchungsfall. Damit kann keine realitätsnahe Erstattungsberechnung
vorgenommen werden.
Der durch die Erstaufnahmeeinrichtung bei anderen Abteilungen zu erwartende Personalmehrbedarf
(Jugendamt - 2, Jobcenter - 2) sowie durch die Erhöhung der Flüchtlingszahlen beim Sozialamt zu
erwartende Personalmehrbedarf von 2 Mitarbeitern wurde bei den entsprechenden Abteilungen
eingeplant. Insgesamt gehen wir davon aus, dass im Zusammenhang mit den Flüchtlingen 27 Stellen
unmittelbar bzw. mittelbar benötigt werden. Diese Zahlen sind allerdings nicht belastbar. Während wir
Ende November bereits 7 neue Mitarbeiter für den Gesundheitsbereich eingestellt haben, gibt es
seitens
des
Landes
für
den
Aufgabenbereich
Ausländerwesen
noch
keine
konkreten
Aufgabenbeschreibungen. Ferner gibt es weitere ungeklärte Fragen, insbesondere ob der Landkreis
Altenkirchen ein Schwerpunkt-Jugendamt aufgrund der Erstaufnahmeeinrichtung wird. Stellen dafür
wurden nicht eingeplant.
Neben der Flüchtlingsproblematik stehen weitere Stellenmehrungen, die den Landkreis in der Summe
weniger belasten. Es handelt sich hier u.a. um 2,69 Beschäftigte aus der WFG, die auch vorher
bereits
vom
Landkreis
Planungsgemeinschaft
über
wird
den
von
Zuschuss
der
finanziert
wurden.
Planungsgemeinschaft
zu
Der
Mitarbeiter
hundert
für
Prozent
die
zzgl.
Verwaltungskosten bezahlt. Mehrung gibt es mit 0,75 für den Pflegekinderdienst sowie mit 0,75
Kindertagespflege. Eine Steigerung von 0,5 ist für die Fachberatung Sprachförderung in Kitas
vorgesehen, für die es auch einen Ausgleich geben wird. Ein Mehrbedarf ist unsererseits für den EDVBereich anerkannt.
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
A. Kreisverwaltung
Teilhaushalt 1 :Zentrale Dienste
1. Beamte/innen
Landrat
Leitender Kreisverwaltungsdirektor
Kreisoberverwaltungsrat
Leitende staatl. Beamtin
Oberregierungsrätin
Kreisverwaltungsrat (bisheriges Endamt)
B6
A 16
A 14
A 14
1
1
1
A 13
3
-
0,75
Amtsrat
A 12
1,95
2,95
1,45
(1)
(1)
(1)
7
2
1
1
2
2
7
3
1
1
2
2
5,26
1,43
1
2
1,3
3
3
3
23,95
21,95
16,69
(A 12)
Kreisamtmann
Kreisoberinspektor
Kreisinspektor
Kreisinspektor (bisheriges Endamt)
Kreishauptsekretär
Kreisobersekretär
A 11
A 10
A9
A9 +Z
A8
A7
nachrichtlich:
Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 1
1
1
1
1
1
0,5
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Gleichstellungsbeauftragte
Arbeitnehmer/innen
14
10
9
9
1
0,64
0,5
6,5
1
0,64
0,5
7
0,51
0,64
0,5
1
Arbeitnehmer/innen
8
3,13
4,13
3,13
Arbeitnehmer/innen
6
1
-
-
Arbeitnehmer/innen
5
7,6
6
3,6
Arbeitnehmer/innen
3
0,86
1,05
1,05
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 1
21,23
20,32
10,43
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 1
45,18
42,27
27,12
0,5 Landesbeamtin Teilzeit
0,5 Landesbeschäftigter
1 von AWB, 1 von WWB
1 von TH 5
1,0 ATZ Blockmodell
Arbeitsphase bis 2011
Freistellung bis 2016
1 nach TH 5
Ersatzstelle für ATZ-Stelle
kw 31.08.2016
(1= EG 9)
1 nach TH 3
1,0 E-Government
0,5 nach TH 10
1 nach TH 3
1,0 Aufstockung
(0,25 =EG 5)
Seite 1
1 nach TH 2
2,6 Aufstockung
2,0 Übernahme Azubis
0,19 nach TH 2 EG 5
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalte 2: Finanzen
1. Beamte/innen
Kreisoberverwaltungsrat
Amtsrat
Kreisamtmann
Kreisoberinspektor
A 14
A 12
A 11
A 10
0,63
1,7
1
-
0,63
1,7
1
2
0,63
1,7
1
-
Kreishauptsekretär
Kreisobersekretär
A8
A7
1
0,85
1
-
4,33
7,18
3,33
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 2
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
9
8
6
2
1
5
1
1
3
1
1
4
Arbeitnehmer/innen
5
3,09
3,9
1,75
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 2
11,09
8,9
7,75
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 2
15,42
16,08
11,08
(A 10)
1 nach TH 5
1,0 Umwandlung in EG 9
0,85 nach TH 5
1,0 Umwandlung von A 10
( 1,0 = EG 5)
Seite 2
1
1
1
1
Vorjahr EG 5
von TH 3
von TH 1, 0,19 von TH1EG 3
nach TH 9
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr
1. Beamte/innen
Kreisverwaltungsrat (bisheriges Endamt)
Amtsrat
Brandamtsrat
Kreisamtmann
Kreisoberinspektor
Kreisinspektor (bisheriges Endamt)
Kreisinspektor (bisheriges Endamt)
Kreishauptsekretär
Kreisobersekretär
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 3
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 3
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 3
A 13
A 12
A 12
A 11
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2,13
( A 11)
(1)
(1)
(1)
A 10
A9 +Z
A9
A 8
A 7
3,9
1
1,14
4
2
19,04
2,9
1
1,14
4
2
17,04
3,7
1
1,14
2,65
1,5
16,12
10
9
1
6
1
4
1
3,35
8
6
5
2
1
7,71
17,71
1
2
7,71
15,71
2
0,59
7,71
14,65
36,75
32,75
30,77
Landesbeamter
1 ATZ Blockmodell
Arbeitsphase bis 2014
Freistellung bis 2017
Ersatzstelle für ATZ-Stelle
kw 30.04.2017
1 von TH 1
2,0 Aufstockung
Ausländerbehörde
1 von TH 1
1 nach TH 2
Seite 3
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 4: Soziales
1. Beamte/innen
Kreisverwaltungsrat (bisheriges Endamt)
Amtsrat
Kreisamtmann
Sozialamtmann
Kreisoberinspektor
Kreisinspektor (bisheriges Endamt)
Kreishauptsekretär
Kreisobersekretär
A 13
A 12
A 11
1
1
3
1
1
3
1
1
2,32
(A 11)
(1)
(1)
(1)
A 11
A 10
A 9
A8
A7
1
3,1
1
2
2
1
3,1
1
2
2
1
1,5
1
2
2
15,1
14,1
12,82
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 4
2. Arbeitnehmer/innen
Sozialarbeiter
S 12
9,12
6,12
7,03
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
9
8
6
5
3
4,41
2,32
1,74
2,62
1
3,41
2,32
1,74
1,62
1
2,97
2,32
1,74
1,62
-
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 4
21,21
16,21
15,68
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 4
lte
36,31
30,31
28,5
1= ATZ Blockmodell
Arbeitsphase bis 2012
Freistellung bis 2017
Ersatzstelle für ATZ-Stelle
kw 30.11.2017
3,0 Aufstockung
Asyl
1,0 von TH 11
1,0 Aufstockung
Seite 4
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 5 : Jugend und Familie
1. Beamte/innen
Kreisverwaltungsrat (bisheriges Endamt)
Amtsrat
Kreisamtmann
Kreisoberinspektor
Sozialoberinspektor
Kreishauptsekretär
Kreisobersekretär
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 5
A 13
A 12
A 11
A 10
A 10
A8
A7
1
2
7
2
1
1
14
1
2
6
2
2
13
1
2
4,68
1,23
1,3
10,21
12
1
1
0,5
(12)
(1)
(1)
(1)
Soz.Päd./Soz Arbeiter
S 15
2,57
2,57
2,57
Soz.Päd./Soz Arbeiter
Soz.Päd./Soz Arbeiter
Soz.Päd./Soz Arbeiter
S 14
S 12
S 11
19,5
9,27
16,24
18,5
7
14,11
12,5
9,02
13,11
Arbeitnehmer/innen
9
9
9
6
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 5
8
5
2,28
60,86
1,28
1
54,46
2,28
46,98
74,86
67,46
57,19
2. Arbeitnehmer/innen
Soz.Päd./Soz Arbeiter
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 5
1 nach TH 1
1 von TH 1
(1=A 10)
(2= EG 9)
1 von TH 2
0,85 von TH2,0,15 von TH13
1,0 Einsparung
1,0 ATZ Blockmodell
Arbeitsphase bis 2014
Freistellungsphase bis 2016
Ersatzstelle für ATZ-Stelle
kw 31.08.2016
0,57 Landesmodellprojekt
Schulsozialarbeit
1,0 Aufstockung
2,27 Aufstockung
6,51 Landesmodellprojekt
Schulsozialarbeit
2,13 Aufstockung
0,5 Fachkraft
Sprachförderung
1 Vorjahr EG 5
Seite 5
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 6: Bau und Umwelt
1. Beamte/innen
Baudirektor
Baurat
Bauamtsrat
Amtsrat
Kreisamtmann
A 15
A 13
A 12
A 12
A 11
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 6
1
1
1
0,05
3
1
1
1
0,05
3
1
1
1
0,05
3
6,05
6,05
6,05
ku A 14 2020
ku A 12 2025
Landesbeamter
2. Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
12
11
10
1
3
2,75
1
3
2
1
2,82
2
Techn. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
9
8
8
6
5
1
0,62
1
1
2
0,62
2
1
2
0,76
0,62
1
1
2
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
3
2
0,85
0,36
0,85
0,36
0,85
0,36
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 6
13,58
12,83
12,41
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 6
19,63
18,88
18,46
0,75 Aufstockung
Untere Naturschutzbehörde
1 Vorjahr EG 8
Seite 6
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 7: Veterinär- und Gesundheitsamt, Landwirtschaft
1. Beamte/innen
Veterinärdirektorin
Obermedizinalrat
Kreisamtmann
Sozialamtmann
A 15
A 14
A 11
A 11
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
Sozialoberinspektor
Kreisinspektor (bisheriges Endamt)
Kreishauptsekretär
A 10
A9
A8
2
0,86
1
2
0,86
1
2
0,86
1
3
2
2
8,86
8,86
8,86
14
14
S 14
9
8
2
1,08
1
1,77
5
2
1,08
1
1,77
5
1,9
1,08
1
1,77
4,77
8
6
3
2,67
3
2,67
3
2,67
6
5
5,87
0,77
5,82
5,87
4
1
4
1
4
1
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 7
27,39
28,11
27,06
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 7
36,25
36,97
35,92
nachrichtlich:
Medizinalrat im öffentlichen Gesundheitsdienst
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 7
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen / Tierärztin
Arbeitnehmer/innen/ Ärztin
Soz.Päd./Soz. Arbeiter
Arbeitnehmer/innen
Gesundheitsaufseher/innen
Lebensmittelkontrolleur
Med.techn. Arbeitnehmer/innen
(Jugendärztl. Dienst)
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Fleischbeschautierärzte
Fleischbeschauer
ku A 10 ,
Abbau gem. § 10/1 KomStOVO
i.V.m. § 26/6 BBesG
(2= EG 5)
1,0 kw Ende 2017
2 Jahre verlängert wg.
Erstaufnahmeeinrichtung
0,77 Einsparung
0,5 Familienhebamme
0,05 Aufstockung
Seite 7
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 8 : Schulen
1. Beamte/innen
Kreisoberverwaltungsrat
Kreisamtmann
Kreisoberinspektor
Kreisobersekretär
A 14
A 11
A 10
A7
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 8
0,37
0,37
0,37
1
1
-
1
1
1
1
1
-
2,37
3,37
2,37
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,07
1,5
2,07
1,5
1,99
1,5
3,57
3,57
3,49
1,5
2
1,5
2
1,5
2
3,5
3,5
3,5
1,24
2
-
1,24
1
1,2
1,24
2
0,2
3,24
3,44
3,44
1,0 Einsparung
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
5
Zwischensumme Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 8
Schulen
Realschule plus
Altenkirchen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
5
5
Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
5
5
Bertha-von-Suttner Realschule plus
Betzdorf
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
Hausmeister
Realschule plus
Wissen
5
5
3
1 Vorjahr EG 3
0,2 Einsparung
Seite 8
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
Bes.Entgeltgruppe
5
3
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
1,27
2
1,27
1,7
1,27
2
3,27
2,97
3,27
2,45
1,5
2,35
1,5
2,45
1,5
3,95
3,85
3,95
0,55
2,53
2
0,55
2,53
2
0,55
2,19
2
5,08
5,08
4,74
2,41
2
2,41
2
2,41
2
4,41
4,41
4,41
1
1,82
2
1
1,82
2,5
1
1,82
2,5
4,82
5,32
5,32
1
1,88
3
1
1,88
3
1
1,88
3
5,88
5,88
5,88
Stellenvermerke
0,3 von
Wilhelm-Busch-Schule
Westerwald - Gymnasium
Altenkirchen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
5
5
0,1 Aufstockung
Freiherr - v. Stein - Gymnasium
Betzdorf
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
6
5
5
Kopernikus - Gymnasium
Wissen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
5
3
Berufsbildende Schule Wissen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
6
5
3
0,5 nach Wilhelm-BuschSchule(1= EG6)
Berufsbildende Schule
Betzdorf - Kirchen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
Maximilian-Kolbe-Schule
Scheuerfeld
6
5
3
Seite 9
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
Bes.Entgeltgruppe
5
5
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
0,58
0,69
0,58
-
0,58
0,69
1,27
0,58
1,27
0,56
1
0,56
0,8
0,56
0,8
1,56
1,36
1,36
0,68
1
0,71
0,67
1
0,71
0,54
1
0,71
2,39
2,38
2,25
0,71
0,92
1,5
0,71
0,91
1,5
0,91
1
3,13
3,12
1,91
1,2
1,2
1,09
1,2
1,2
1,09
Zwischensumme Schulen:
47,27
46,66
45,88
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 8
49,89
49,28
48,5
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 8
52,26
52,65
50,87
Stellenvermerke
0,69 Übernahme von VG
Wilhelm-Busch-Schule
Wissen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
5
3
0,3 nach Real.plus Wissen
0,5 von BBS Wissen
Förderschule am Alserberg Wissen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
Hauswirtschafterin
5
3
5
0,01 Aufstockung
Integrierte Gesamtschule Horhausen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Hausmeister
6
5
3
0,01 Aufstockung
Integrierte Gesamtschule Hamm
Arbeitnehmer/innen
5
Seite 10
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 9: Bauverwaltung
1. Beamte/innen
Amtsrat
Kreisamtmann
A 12
A 11
0,3
2
0,3
2
0,3
1,75
2,3
2,3
2,05
2
1
1
1,57
2
1
1
0,57
2
1
1
1,57
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 9
5,57
4,57
5,57
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 9
7,87
6,87
7,62
2
1
2
1
1,5
1
3
3
2,5
0,5
2
2
2
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 9
2. Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
Techn. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
11
9
8
5
(EG 8)
1 von TH 2
Teilhaushalt 10: Steuerungsebenen LB, PR
1. Beamte/innen
Kreisamtmann
Kreisoberinspektor
A 11
A 10
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 10
Arbeitnehmer/innen
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
9
8
0,5 von TH 1
Seite 11
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Arbeitnehmer/innen
Bes.Entgeltgruppe
6
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
1
1
1
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 10
3,5
3
3
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 10
6,5
6
5,5
Seite 12
Stellenvermerke
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 11: Steuerungsebene RK, LP
1. Beamte/innen
Kreisoberverwaltungsrat
Kreisverwaltungsrat (bisheriges Endamt)
Kreisamtmann
Kreisinspektor (bisheriges Endamt)
A 14
A 13
A 11
A9
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
10
5
2
2
Arbeitnehmer/innen
9
2
2
1,64
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
8
6
0,77
0,69
0,77
-
0,77
-
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 11
8,46
4,77
4,41
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 11
12,46
8,77
8,41
1
1
1,8
1
1
1,8
1
1
1,8
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 12
3,8
3,8
3,8
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 12
3,8
3,8
3,8
(1= EG 9)
0,69 Aufstockung
Auflösung WFG
Teilhaushalt 12: Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
1. Beamte/innen
Kreisverwaltungsrat (bisheriges Endamt)
Amtsrat
Kreisamtmann
A 13
A 12
A 11
3,0 Aufstockung
2,0 Auflösung WFG
1,0 Planungsgemeinschaft
1 nach TH 4
1,0 Aufstockung Programm
Leader
(1= A 11)
Seite 13
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Teilhaushalt 13: Personalrat
1. Beamte/innen
Stellv. Vorsitzende
Stellv. Vorsitzender
A8
A 11
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,35
0,2
0,65
0,1
0,65
-
0,65
0,1
Summe Arbeitnehmer/innen Teilhaushalt 13
0,75
0,65
0,75
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Teilhaushalt 13
0,95
1
0,95
Summe Beamte/innen Teilhaushalt 13
0,15 nach TH 5
Arbeitnehmer/innen
Personalratsvorsitzender
Schwerbehindertenvertretung
9
S12
0,1 neue Freistellung
Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzleistungen
Im Teilhaushalt 14 werden ausschließlich Zahlungsströme dargestellt, die nicht unmittelbar einem Produkt oder einer Leistung zugeordnet werden können,
Eine Zuordnung von Personal ist nicht möglich.
Summe Beamte/innen Kreisverwaltung
107,00
105,00
89,00
Summe Arbeitnehmer/innen Kreisverwaltung
241,24
218,81
197,19
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Kreisverwaltung
348,24
323,81
286,19
davon 2,0 Landesbeamte
Seite 14
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen
Elisabeth-Krankenhaus
1. Beamte/innen
Amtsrat
A 12
Summe Beamte/innen Elisabeth-Krankenhaus
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
Stelle gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. d) KomStOVO
Westerwaldbahn
1. Beamte/innen
Werkleiter
Summe Beamte/innen Westerwaldbahn
A 13 S
1 nach TH 1
Abfallwirtschaftsbetrieb
Kreis Altenkirchen ( AWB )
1. Beamte/innen
Werkleiter
stellv. Werkleiter
Kreisamtmann
Summe Beamte/innen AWB
alle Stellen gem. § 3 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. b) KomStOVO
A 13 S
A 12
A 11
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1 nach TH 1
Kulturelle Einrichtungen des
Landkreises Altenkirchen
1. Beamte/innen
Kreisamtfrau
Kreisoberinspektorin
Summe Beamte/innen Kulturelle Einrichtungen
ab 2014 erfolgt die Ausweisung
der Stellen im Wirtschaftsplan
der Kulturellen Einrichtungen
A 11
A 10
1
0,5
1,5
1
0,5
1,5
0,49
0,5
0,99
Seite 15
Stellenplan 2016
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung
Amtsbezeichnung
Bes.Entgeltgruppe
für das
kommende
HH.Jahr
2016
Zahl der Stellen
für das
tatsächliche Besetzung am
laufende
30.06.2015
HH.Jahr
2015
Stellenvermerke
Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung für Arbeitssuchende Kreis Altenkirchen (ARGE)
1. Beamte/innen
Kreisoberverwaltungsrat
Sozialamtmann
Summe Beamte/innen ARGE
A 14
A 11
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen ARGE
9
14
13
9,89
Arbeitnehmer/innen ARGE
8
17
16
14,5
Arbeitnehmer/innen ARGE
6
1
2
1
Summe Arbeitnehmer/innen ARGE
32
31
25,39
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
ARGE
34
33
27,39
2
1
1
5
5
3
2
2
-
-
Summe Arbeitnehmer/innen Stegskopf
21
-
-
Summe Beamte/innen Sondervermögen
6,5
8,5
7,99
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen
53
31
25,39
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen
Sondervermögen
59,5
39,5
33,38
1,0 Zuweisung zur ARGE
1,0 Zuweisung zur ARGE
14,0 Zuweisung zur ARGE
1,0 Aufstockung wg.
Aufnahmeeinrichtung Stegskopf
( 3 = EG 6)
( 1 = EG 5)
17,0 Zuweisung zur ARGE
1,0 Aufstockung wg.
Aufnahmeeinrichtung Stegskopf
1,0 Zuweisung ARGE
1,0 kw 31.12.2014
Aufnahmeeinrichtung Stegskopf
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen/ Ärzte/innen
Sozialarbeiter/innen
Sozialarbeiter/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen
Med.techn. Arbeitnehmer/innen
Arbeitnehmer/innen Krankenschwester
14
S 14
S 12
9
8
6
6
6
2,0
1,0
1,0
5,0
5,0
3,0
2,0
2,0
Seite 16
Aufstockung
Aufstockung
Aufstockung
Aufstockung
Aufstockung
Aufstockung
Aufstockung
Aufstockung
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2016 der Kreisverwaltung Altenkirchen
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 128 816
Nr.
Text
höherer Dienst
A 16 A 15 A 14 A 13
zus.
geh. techn. Dienst
mittlerer Dienst
A13
A 13+Z
A9
A 9+Z
insge- davon insgedavon
samt
samt
6
2
1
Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Laut Stellenplan
abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG
abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG
Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)
Obergrenzenberechnung
2.1
4.3
4.4
zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG
zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*
Überhang (+) / Unterschreitung (-)
*
A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A (mittlerer Dienst)
A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13
1
2
6
1
10
1
2
2
4
1
2
8
1
+/- 0
6
-4
-
-
-
-
-
6
2
-
-
-
.-

Download Report