Informationsblatt zur Reisekostenabrechnung Bitte beachten Sie unbedingt folgende Informationen zur Genehmigung und Abrechnung einer Reise über Frauenfördermittel. Folgende Unterlagen werden VOR Beginn der Reise benötigt: ausgefüllter Fragebogen - Antrag auf Frauenfördermittel eigenes Anschreiben mit Antragsbegründung und Projektbeschreibung Lebenslauf Stellungnahme der Arbeitsgruppenleitung Dienstreisegenehmigung Einladung zur Veranstaltung bzw. Annahmebestätigung des eigenen Beitrags Publikationsliste Folgende Unterlagen werden NACH Abschluss der Reise benötigt: Ausgefüllter Antrag auf Reisekostenabrechnung Tagungsbericht Originalbelege bzw. Quittungen geleisteter Barzahlungen Kontoauszüge bei Kartenzahlungen (Schwärzungen der nicht relevanten Kontobewegungen sind möglich) Bei Zahlungen von Dritten müssen die entsprechenden Belege und/oder Kontoauszüge vorgelegt werden Boardkarten bzw. abgestempelte Tickets Grundsätzlich nicht erstattet werden: Bankgebühren Fahrten mit öffentl. Verkehrsmitteln Taxifahrten Tagesgeld Veröffentlichungs-Kosten im Zusammenhang mit Kongressreisen Versicherungen Umbuchungsgebühren Impfungen und andere med. Leistungen Die Reisekostenabrechnung erfolgt direkt über die jeweilige Arbeitsgruppe. Nach erfolgter Erstattung der Reisekosten durch die Arbeitsgruppe und persönlicher Vorlage des Tagungsberichts bei der Frauenbeauftragten des Fachbereichs wird die Zahlung des Zuschusses an die AG veranlasst. Wichtig: Reisekostenabrechnungen müssen innerhalb von 6 Monaten nach Antritt der Reise vollständig eingegangen sein, um sie abrechnen zu können. Nach Ablauf dieser Frist können keine Anträge mehr bearbeitet werden. Die Abrechnung erfolgt für jede Antragstellerin einzeln, daher nach Möglichkeit Gruppenbuchungen vermeiden. Die Abrechnung erfolgt nur in € (Auslandwährungen müssen nach Tageskurs der OandaTabelle umgerechnet werden), der Ausdruck ist beizufügen, http://www.oanda.com/lang/de/currency/converter/ Es können nur die Kosten abgerechnet werden, deren Zahlung auch belegt werden kann.
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