平成２ ７年度 年度 まちの予算 算 まちの予 総額 ４８億８３１５万８千円 ０８４万９千円（３. ８％）の減 昨年度比 １億９ 予算編成方針 愛別町は、平成２５年度決算においては実質収支では２５７, ３０６千円の黒字となっており、また、財政健全化法に基づき公表が義 務付けられた４つの財政指標についても、 実質公債費比率が１２. ９％（前年度比△１. ８％）将来負担比率が３７. ９％（前年度比△ ３. ６％） と、 いずれも国が定めた早期健全化基準の範囲内であり、前年度と比較して大きく改善されていますが、これらの改善は、 国の政策による地方交付税の増額等による標準財政規模の拡大が要因であり、 地方交付税の 「別枠加算」部分が 「平時モード」へ と切り替えがなされたため、実質的には減額となっており、 標準財政規模の縮小による財政指標の著しい悪化が見込まれます。 また、多様化する住民の要望へ対応するための行政サービスの充実、財政健全化の指標には表れないような公共施設等の老朽 化による将来の町財政への影響を鑑みると、 当町の財政状況、財政の持続可能性は、極めて厳しい状況にあるといえます。 平成２７年度の予算編成にあたっては、 「第１０次愛別町振興計画」の初年度であり、 町長の想いが込められた最初の振興計画と もなりますので、これまでの行財政改革による成果を継承しながらも、効果的かつ効率的に住民生活の充実に寄与できるよう 振興計画を反映し、 基本テーマである 『ふれ愛と活力豊かな、夢のある愛別づくり』の実現に向けた土台づくりであることを踏 まえ、 将来の愛別づくりの実践を基本方針として、 予算編成を行いました。 会 計 名 一 般 会 計 国民健康保険（事業勘定） 後期高齢者医療 本年度予算 前年度予算 比 較 ３億１０ ００万０千円 増減率 ３ ２億５ ２０ ０万０千円 ３ ５億６ ２ ００万０千円 △８. ７％ ５億６３ ９７万６千円 ４億８８ ６８万７千円 ７ ５２ ８万９千円 １５. ４％ ５ ０６ ５万１千円 ５ ２２ ８万５千円 △１ ６ ３万４千円 △３. １％ ４億７２ ９８万５千円 ４億５１ １６万９千円 ２ １８ １万６千円 ４. ８％ 特 介護保険事業 別 公共下水道 小 計 会 収益的収支 計 企業 簡易水道事業 資本的収支 会計 小 計 １億７７ ８５万１千円 １億６０ １４万６千円 １ ７７ ０万５千円 １１. １％ １ ２億６ ５４ ６万３千円 １ １億５ ２ ２８万７千円 １億１３ １７万６千円 ９. ８％ １億６３ ４５万２千円 １億５４ ２５万９千円 ９ １９万３千円 ６. ０％ ２億０２ ２４万３千円 ２億０５ ４６万１千円 △３ ２ １万８千円 △１. ６％ ３億６５ ６９万５千円 ３億５９ ７２万０千円 ５ ９７万５千円 １. ７％ 合 計 ４ ８億８ ３１ ５万８千円 ５ ０億７ ４ ００万７千円 △１億９０ ８ ４万９千円 △３. ８％ 町債 ２ ５ ７, ４ ６ ６千円（７. ９％） 町税 使用料及び手数料 主に施設整備等に ２５９, ５ ５ ８千円（８. ０％） １ ８４, ９３ ６千円（５. ７％） 充てるための借入 皆さまから納めてい 町が施設やサービス 金等 ただいた税金 等を提供することに 国・道支出金 よって得る収入等 ４ ４ ７, ８ ４２千円（１３. ８％） 特定の事業費の財源 として国や道から交 付される収入等 消防費 教育費 １ ６７, ０２ ４千円（５. １％） 消防行政に関する経費 ２ ３３, ６４ ９千円（７. ２％） 学校教育、 生涯学習、 スポーツ振興等 土木費 ５６ ８, ４ １２千円（１７. ５％） 道路工事、公園、 公営住宅の管理等 公債費 その他 その 他 ３３ ５, １ ９８千円 （１ ０. ３％ ％） ） 各種交付金 各種交付金 及び財産収 収 及び財産 入等 平成２７年度 一般会計 歳 入 ３, ２５２, ０００千円 ３ １ ２, ４ ２７千円 （９. ６％） 施設整備のた めの借入金の 元金や利子の 返済等 農林水産業費 ２ １１, ８ ５０千円 （６. ５％） 農林業の振興等 平成２７年度 一般会計 歳 出 ３, ２５２, ０００千円 職員給与費 地方交付税 １, 地方交付税 ７ ６ ７, ０ ０ ０千円（５ ４. ３％） ％） 国税の中から一定のルールに基づき交 国税の中から一定のルールに基づき 交 付される収入 付される収入 民生費 民生費 ５ ５３, ００ ７千円 （１ ７. ０％） 職員の給料等 ５ ０ ５, １２ ９千円 （１５. ５％ ％） ） 福祉事業、 福祉事業、 乳幼児保育、 乳幼児保育、 医療給付等 医療給付等 衛生費 ３９６, ９６２千円 （１２. ２％） 各種検診、 予防接種、 環境整備、 塵芥処理等 その他 ９４, ０ ４４千円（３. ０％） 議 会 費 ３ ９, ２ ６１千円 商 工 費 ４ ４, ６ ４９千円 そ の 他 １ ０, １３ ４千円 総務費 ２ ０ ９, ４ ９６千円（６. ４％） 総務、 企画、 税務、 庁舎管理等 2015.4 14 町民１人あたり 町民１人あたりの の 予 い道 使い の使 算の 予算 道 平成２７年度の愛別町一般会計の予算総額は３２ 億５ ２０ ０万円。 今年度の予算を町民１人あたり（平 成２ ７年２月末の人口３， ０ ９６人）で換算すると… ≪総務費≫ ≪民生費≫ １６万３１５５円 ６万６ ７ ６６円 児童・高齢者・障がい者の福祉に 行政全般の運営管理に 町民１人あたりに使われるお金 掛 １０５万３８７円 ≪衛生費≫ １２万８２１７円 検診やゴミ処理などに ≪農林水産業費≫ ６万8 4 2 7 円 ≪土木費≫ １８万３５９５円 ≪消防費≫ ５万３９４８円 農林業の振興に 道路・住宅・下水道の整備に 消防・救急などに ≪教育費≫ ７万５ ４ ６８円 ≪公債費≫ １０万９ ９１３円 ≪職員給与費≫ １７万８６１９円 学校教育や生涯学習に 借金の返済に 職員の給与に 平成２ ７年度 まちが行う主な事業と予算 まちが行う主な事業と予算 【第１ ０次愛別町振興計画実行計画書施策体系】 建自然と調和する住みよい環境のまちづくり 皐道路・交通 皐土地利用 土地利用 臼土地利用計画事務 ５万５千円 皐生活環境 住 宅 臼公営住宅補修工事 渦金富団地公営住宅等整備事業 嘘民間住宅助成事業 上水道 臼メーター器取替工事 渦簡易水道施設整備工事、 調査・設計 下水道 臼汚水桝設置工事 渦浄化槽設置整備事業 嘘浄化槽維持管理事業 唄爽やかトイレ改造事業 公園・緑地 臼リバーフロントパーク管理経費 ７ ４４万２千円 １億７ １ ７７万３千円 １ ６８万円 １ １０ ７万円 １億０ ９ ６６万４千円 １ ２９万６千円 ３ ６２万４千円 ３ １８万７千円 １０万５千円 ６ ５３万６千円 皐環境衛生 環境衛生 臼火葬場外溝工事【新規】 ごみ処理 臼ごみ収集事業 渦愛別町外３町塵芥処理組合経費 嘘ごみステーション整備事業 １ ２５万３千円 ８ ３２万９千円 ９ ３ ３０万９千円 １ ４万円 皐景 観 花と緑のまちづくり 臼ガーデニング普及事業 15 2015.4 ２ ４万６千円 道路・交通 臼地域公共交通確保維持改善事業 渦町営バス運行管理業務 嘘土木奨励事業 唄道路測量調査設計業務 欝防災カルテ作成業務 蔚道路維持補修事業 鰻愛山線道路維持補修工事 姥伊安道路維持補修工事 厩北町北１号道路整備事業 浦北町道路の２道路整備事業【新規】 ４万２千円 ３９０万５千円 ２０万３千円 １９万５千円 ２３万３千円 ３７０４万４千円 １００４万４千円 ４０５万円 ４２４０万４千円 ７３４万４千円 皐住民安全 交通安全 ８０万円 臼交通安全推進協議会経費 渦舗装道路区画線吹付け工事 １５１万２千円 防 犯 臼防犯協会活動経費 ４万３千円 治山・治水 臼愛別川河川維持業務 ２２４万４千円 渦愛別川樋門樋管操作業務 ５７万１千円 ２５３万８千円 嘘パンケメムナイ川河床整備事業 【新規】 ２００万円 唄河川維持補修工事 消防・救急 臼大雪消防組合経費 １億６７０２万４千円 平成２７年度 まちが行う主な事業と予算 建健康で心やすらぐ福祉のまちづくり 皐社会福祉 地域福祉 臼保護司会活動事業 渦遺族会活動事業 嘘戦没者慰霊祭事業 唄社会福祉協議会活動事業 欝民生委員関係経費 蔚福祉バス購入事業【新規】 高齢者福祉と介護保険 臼老人保護措置事業 渦高齢者事業団育成事業 嘘高齢者等交通費助成事業 唄地域福祉サービス事業 欝緊急通報装置設置管理事業 蔚軽度生活援助事業 鰻福祉有償運送事業 姥食の自立支援事業 厩老人クラブ活動事業 浦老人クラブ連合会活動事業 瓜生きがい活動支援通所事業 閏地域包括支援センター関係経費 噂低所得者利用者負担軽減事業 云通所型介護予防事業 運訪問型介護予防事業 雲介護予防普及啓発事業 荏家族介護支援事業 餌高齢者グループホーム家賃等助成事業 児童福祉 ５万円 １０万８千円 ５万２千円 １６ ８０万９千円 １ ５１万３千円 ２３ ８３万９千円 臼児童発達支援等通所交通費助成事業 渦児童措置費（児童手当支給） 嘘子育て支援事業関係経費 唄要保護及び準要保護児童生徒援助費 欝学童保育事業 ２０万９千円 ３４ ８６万５千円 ６８６万円 ２ ２８万８千円 ３８０万円 ５ ８１万３千円 １ ２４万８千円 ４ ０７万１千円 ６２万９千円 １ ０７万５千円 ２３２万円 ５０万３千円 １ ９２万６千円 ５５万円 ５５万１千円 ２ ５０万８千円 ６ ３２万８千円 １ ０８万１千円 １ ９４万１千円 ９０万６千円 ２ １４万９千円 ７２万円 ４３２万円 障がい者（児）福祉 臼補装具費支給事業 渦療養介護医療費 嘘障害福祉サービス事業 唄障害者自立支援医療給付事業 欝地域生活支援事業 蔚身体障害者福祉協会活動経費 鰻重度ひとり親家庭等医療費 １８ ０万円 ９１万２千円 １億２２５ １万１千円 ２０ １万９千円 ５６ ２万２千円 ３万８千円 ９１ ０万６千円 皐保健・医療 地域保健 臼職員健康管理事務 渦乳幼児等医療給付事業 嘘未熟児養育医療給付事業 唄１歳６箇月児健康診査３歳児健康診 査事業 欝幼児歯科検診事業 蔚妊婦健康診査事業 鰻不妊治療助成事業 姥健康検診事業 厩後期高齢者医療広域連合受託事業 浦歯科相談事業 瓜がん検診推進事業 閏働く世代の女性支援のためのがん検 診推進事業 噂予防接種事業 云エキノコックス血液検査事業 運子ども任意予防接種費用助成事業 雲任意予防接種費用助成事業 地域医療 臼救急医療体制整備事業 渦訪問看護サブステーション設置事業 １ ０８万９千円 ８ ０４万１千円 ３０万８千円 ７２万５千円 １１万５千円 ２ ２７万３千円 ５ ０万円 ５ ５９万５千円 ９１万７千円 ４万円 ２３万１千円 ３１万９千円 ８ １３万８千円 ５７万６千円 ６ ９万円 ６４万３千円 ４０万１千円 ７０万円 建地域に息づくたくましい産業のまちづくり 皐農 業 農 業 臼農業担い手育成対策事業 渦中山間地域等直接支払交付金事業 嘘農業チャレンジ資金利子補給事業 唄農業用機械施設整備事業 欝青年就農給付金事業 蔚福島県被災者支援活動事業 鰻愛別町経営所得安定対策推進事業 姥機構集積協力金交付事業 厩良質米生産振興事業 浦クリーン農業促進対策事業 瓜良質米生産対策事業 閏生産基盤整備事業 噂農地等集積事業 云農用地利用改善事業 運環境保全型農業直接支援対策事業 農 業（続き） ６ ２万５千円 ５ ２ ５万９千円 ５ ４万２千円 １５０万円 １ ５ ６万９千円 ３ ３万５千円 ２２５万円 ３２ ５ ４万５千円 １ ４ ６万４千円 ３００万円 １２００万円 ３００万円 ８７５万円 ７０万円 １ １万７千円 雲きのこ農家経営継続特別支援対策事業 荏国営緊急農地再編整備事業 餌農村環境保全事業 叡国営造成施設管理体制整備促進事業 営多面的機能支払交付金事業 嬰地域特産物流通促進対策事業 影農業経営基盤強化資金利子補給 映体験農園管理経費 畜 産 ５７万１千円 ４ ０２万円 １２０万円 ３１ ４万８千円 ５６８ ４万８千円 １０２万円 ６ ７万６千円 １０ ０万４千円 臼大家畜経営活性化資金利子補給事業 渦死亡獣畜処理対策 嘘大家畜経営改善支援資金利子補給事業 唄家畜伝染病自衛防疫事業 欝農業集落環境管理施設管理事業 ５千円 ７４万５千円 ５万円 １ ００万円 ３７１３万９千円 2015.4 16 平成２７年度 まちが行う主な事業と予算 建地域に息づくたくましい産業のまちづくり（続き） 皐林 業 皐商工業 林 業 商工業 ①町有林下刈事業 渦町有林除間伐事業 嘘猟友会活動経費 唄公費造林等推進事業 欝未来につなぐ森づくり推進事業 蔚有害鳥獣対策事業 ２万１千円 １５ ３万４千円 ５０万円 ６ ０万８千円 ３ ６万９千円 ２ ５万７千円 臼商店街美化事業 渦商工振興事業 嘘商店街活性化事業 唄蔵ら管理経費 欝市街地活性化事業 蔚中小企業融資利子補助事業 １４万円 ６３０万円 ２００万円 ６９６万７千円 ２５万円 ７０万４千円 皐観 光 観 光 臼きのこの里フェスティバル支援事業 渦あいべつ夏まつり実施事業 嘘愛別町観光協会活動経費 唄オートキャンプ場管理経費 ２５５万円 ８０万円 ３０万円 ５７７万３千円 建心豊かに未来をはぐくむまちづくり 皐社会教育 皐学校教育 社会教育 幼児教育 臼特別支援教育支援員 ②幼稚園大型遊具設置事業【新規】 学校教育 臼学校改善支援プラン推進事業 渦教職員研修活動補助金 嘘児童生徒入学通学応援事業 唄高等養護学校教育振興対策 欝夢の教室開催事業 蔚英語指導助手関係事業 鰻愛別中学校体育館天井等落下防止対 策等事業 姥学習サポート講師派遣 厩特別支援教育支援員 浦心の教室相談員 ８ ３万２千円 ６ ５ ０万２千円 ３ ０万円 ５ ０万円 ５ １３万２千円 ２ ０３万９千円 ５３万８千円 ４ ４８万４千円 ６ ４ ６７万２千円 ５ ４万円 ６ ５３万４千円 ５０万円 臼愛のまち交流事業 渦成人式関係経費 嘘図書管理経費 唄講座教室事業 欝公民館分館活動奨励事業 ⑥公民館分館等改修事業【新規】 文 化 臼社会教育（文化等）団体活動奨励 事業 渦芸術文化振興事業 嘘無形文化財保存事業 スポーツ １６３万８千円 １４万円 １４８万９千円 ８０万４千円 １１４万６千円 １３７６万円 臼社会教育（体育）団体活動奨励事業 渦学校開放事業関係経費 嘘スポーツ公園管理事業 ８０万６千円 ７万２千円 ８３３万５千円 ７６万６千円 ５９万２千円 ３９万８千円 建住民の参加と協働で温もりのあるまちづくり 皐参加・協働 コミュニティ 臼地域振興関係経費 渦まちづくり推進事業 嘘公共施設等総合管理計画作成事業 【新規】 唄行政推進関係経費 地域間交流・国際交流 臼愛のまち交流事業 情報・通信 臼町広報誌作成関係経費 渦情報通信施設管理事業 嘘情報管理関係経費 唄総合行政ネットワーク事業 17 2015.4 １ １２ ３万８千円 １７ ２万５千円 ４５ ３万６千円 ２７ ９万８千円 ６ ４万円 ２ １４万３千円 １ ３ ０６万６千円 ２ ８ ００万６千円 １ ２７万９千円 行 政 臼職員研修派遣事業 財 政 臼上川広域滞納整理機構経費（町税分） 渦上川広域滞納整理機構経費 （国保税分） 嘘上川広域滞納整理機構経費 （後期高齢者保険料分） 唄上川広域滞納整理機構経費 （介護保険料分） １４３万７千円 ４７万４千円 ７７万４千円 ３万７千円 ５万３千円
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