⑶ 歳出の概要（性質別） （単位：千円、％） 経 費 区 分 義務的経費 予算額 構成比 予算額 構成比 比較 増減率 1,333,727 18.8 1,361,750 19.4 △ 28,023 △ 2.1 扶助費 1,162,387 16.4 1,061,515 15.1 100,872 9.5 公債費 269,740 3.8 272,509 3.9 △ 2,769 △ 1.0 2,765,854 39.0 2,695,774 38.4 70,080 2.6 普通建設事業費 533,572 7.5 581,984 8.3 △ 48,412 △ 8.3 災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0 - 533,572 7.5 581,984 8.3 △ 48,412 △ 8.3 1,804,117 25.4 1,856,829 26.5 △ 52,712 △ 2.8 48,910 0.7 45,226 0.6 3,684 8.1 1,389,493 19.6 1,257,176 18.0 132,317 10.5 72,105 1.0 66,813 1.0 5,292 7.9 1,939 0.0 2,763 0.0 △ 824 △ 29.8 貸付金 155,628 2.2 165,568 2.4 △ 9,940 △ 6.0 繰出金 323,382 4.6 337,867 4.8 △ 14,485 △ 4.3 予備費 5,000 0.1 5,000 0.1 0 0.0 3,800,574 53.5 3,737,242 53.3 63,332 1.7 7,100,000 100.0 7,015,000 100.0 85,000 1.2 小計 物件費 維持補修費 補助費等 積立金 その他の経費 平成27年度 人件費 小計 投資的経費 平成28年度 投資及び出資金 小計 合計 ※ 人件費の普通建設事業への振替は行っていません。 ⑷ 歳出の主な増減内容（性質別） 増 減 内 容 性質別 義 投 そ 務 的 資 の 的 他 の 経 人件費の減額の主な要因は、職員の退職者と新採用職員の差額によるもので28,023千円の減とな りました。 扶助費は保育業務委託料54,286千円の増、臨時福祉給付金扶助費27,000千円の増、介護給付費等 費 扶助費23,603千円の増などにより、前年度から100,872千円増加しました。 公債費は2,769千円減の269,740千円となっています。 義務的経費全体では、70,080千円増の2,765,854千円となりました。 経 投資的経費には、道路や建物の建設、土地の購入などに掛かった費用、さらにそれらに付随する 費用が含まれています。前年度から48,412千円減の533,572千円となりました。 平成28年度における主な事業は次のとおりです。 ・亀代児童クラブ建設及び外構工事 49,000千円 費 ・舗装補修工事 45,520千円 ・消雪パイプ設備工事 79,900千円 ・道路改良工事 41,510千円 ・東山団地施設整備工事 50,600千円 ・小学校冷房設備工事 71,207千円 経 その他の経費には、物件費（短期雇用の臨時賃金含む）、維持補修費、補助費等、積立金、投資 及び出資金、貸付金、繰出金、予備費があります。 物件費52,712千円の減、繰出金14,485千円の減となりましたが、補助費等132,317千円の増などに 費 より、前年度から63,332千円増の3,800,574千円となりました。 補助費等が増加した要因としては、道路工事に伴う物件及び電柱移転等補償費116,100千円の増、 新発田地域広域事務組合消防負担金17,725千円の増などがあげられます。 ⑸ 歳出の概要（節別） （単位：千円、％） 節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 報 給 職 員 手 当 共 済 災 害 補 償 恩 給 及 び 退 職 賃 報 償 旅 交 際 需 用 役 務 委 託 使 用 料 及 び 賃 借 工 事 請 負 原 材 料 公 有 財 産 購 入 備 品 購 入 負 担 金 補 助 及 び 交 付 扶 助 貸 付 補 償 補 填 及 び 賠 償 償 還 金 利 子 及 び 割 引 投 資 及 び 出 資 積 立 寄 附 公 課 繰 出 予 備 合 計 酬 料 等 費 費 金 金 費 費 費 費 費 料 料 費 費 費 費 金 費 金 金 料 金 金 金 費 金 費 平成28年度 予算額 構成比 91,975 1.3 587,881 8.3 447,949 6.3 238,944 3.4 0 0.0 0 0.0 216,378 3.0 32,488 0.5 24,576 0.3 2,599 0.0 401,685 5.7 58,111 0.8 1,453,953 20.5 165,995 2.3 450,023 6.3 3,134 0.0 16,608 0.2 13,708 0.2 1,229,039 17.3 695,242 9.8 155,628 2.2 128,821 1.8 281,749 4.0 1,939 0.0 72,122 1.0 1 0.0 1,087 0.0 323,365 4.6 5,000 0.1 7,100,000 100.0 平成27年度 予算額 構成比 92,348 1.3 597,665 8.5 449,074 6.4 258,817 3.7 0 0.0 0 0.0 247,602 3.5 30,876 0.4 24,988 0.4 2,599 0.0 406,631 5.8 61,878 0.9 1,398,233 19.9 157,346 2.2 472,191 6.7 2,893 0.0 23,062 0.3 29,578 0.4 1,234,504 17.6 648,656 9.2 165,568 2.4 12,721 0.2 284,521 4.1 2,763 0.0 66,830 1.0 1 0.0 805 0.0 337,850 4.8 5,000 0.1 7,015,000 100.0 比較 △ 373 △ 9,784 △ 1,125 △ 19,873 0 0 △ 31,224 1,612 △ 412 0 △ 4,946 △ 3,767 55,720 8,649 △ 22,168 241 △ 6,454 △ 15,870 △ 5,465 46,586 △ 9,940 116,100 △ 2,772 △ 824 5,292 0 282 △ 14,485 0 85,000 増減率 △ △ △ △ 0.4 1.6 0.3 7.7 △ 12.6 5.2 △ 1.6 0.0 △ 1.2 △ 6.1 4.0 5.5 △ 4.7 8.3 △ 28.0 △ 53.7 △ 0.4 7.2 △ 6.0 912.7 △ 1.0 △ 29.8 7.9 0.0 35.0 △ 4.3 0.0 1.2 ⑹ 歳出の主な増減内容（節別） 増 減 内 容 節 委 工 事 保育業務委託料54,286千円の増、道路整備業務委託料11,080千円の増などにより、全体で55,720 千円の増（＋4.0％） 託 料 請 亀代児童クラブ建設及び外構工事49,000千円、小学校冷房設備工事71,207千円の計上などがあっ 費 たものの、道路改良工事98,490千円の減、道路舗装工事39,950千円の減などにより、全体で22,168 千円の減（△4.7％） 負 公 有 財 産 購 入 費 蓮潟こども園駐車場用地取得費1,297千円の計上があったものの、道路用地購入費7,700千円の減 により、全体で6,454千円の減（△28.0％） 扶 臨時福祉給付金扶助費27,000千円の増、介護給付費等扶助費23,603千円の増などにより、全体で 46,586千円の増（＋7.2％） 助 費 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 道路工事に伴う物件及び電柱移転等補償費116,100千円の増（＋912.7％）
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