施策評価シート　（平成24年度評価実施）作成日＜1.施策の概要と目的＞管理 610 施策名監査・チェック機能の強化 No. 主監査委員事務局担当課大項目計画実現に向けた取組会計課市の行政運営確保のため，常に市民の目線に立って事務事業のチェックを基本行い，違法や不正に対する指摘や指導に重点を置いて監査を実施します。そ方針のために，職員の資質の向上を図ります。実施計画事業監　査　事　務関係課事務事業の内容定期監査（地方自治法199条1項，2項，7項）毎月の例月現金出納検査（地方自治法235条の2）決算審査（地方自治法233条2項）事業の目的・事業の内容＜2.指標＞指標区分指標名年間指摘事項件数指摘事項の改善率 H22 実績単位目標 39 実績 25 件達成率 156.0% 単位目標 94 実績 80 ％達成率 117.5% 単位目標実績達成率単位目標実績達成率単位目標実績達成率目標・実績の推移 H23 H24 H25 H26 実績 38 37 35 34 17 223.5% 94.5 95 95 96 100 94.5% H25 目標 35 H29 目標 30 95 100 ＜3.施策を取り巻く環境＞指標から読み取れる現状指摘事項件数は，毎年減少傾向にあり，特に平成23年度は前年度より大幅に減少し，更に改善率も100％に達しました。また，平成23年度から工事監査を外部委託したにもかかわらず，指摘件数2件，改善率100％でした。これらのことから，被監査部署が日頃から適正に事務を行い，また，指摘事項には前向きに対応し，改善する姿勢がうかがえます。＜4.施策のこれまでの取り組みと今後の課題＞これまでの取り組み平成23年度の定期監査（後期）から，それまであいまいであった指摘の基準を定めました。そのため，被監査部署への指摘・検討・注意・要望事項が今までよりわかりやすくなりました。また，分かりやすい監査報告書を常に念頭に置き，決算審査，定期監査（後期）は大幅に見直しを行いました。それと同時に，過去の未措置状況についての確認と指摘事項の改善状況を確認しました。更には，平成23年度から新たに，工事監査を外部委託して，専門の技術士による技術的な面の監査も行いました。職員については，各々積極的に研修等に参加し，自己研鑽に努めてきました。今後の課題 ①未着手の定期監査（前期）報告書の見直しが必要です。 ②見直し済の報告書も，より分かりやすくするために職員の能力の向上を目指して，積極的に研修等を利用し自己研鑽に努めることが必要です。 ③工事監査の，外部委託の効果を検証する必要があります。＜5.施策における今後の改善案＞＜4.施策の取り組みと今後の課題＞で整理した内容を踏まえ，施策の改善案として重点的に実施したい取り組み，既存事業の見直しの方向，新規事業の提案などについて記入してください。 ①定期監査（前期）報告書を見直し，分かりやすい監査報告書の作成を図ります。 ②より一層分かりやすい監査報告書を作成するために，積極的に研修に参加し，職員の能力の向上を図ります。 ③工事監査を外部委託して行い，数年経過後，委託前との成果や改善点を比較し，今後の方針を確認します。＜6.施策の達成度＞(担当部署自己評価) 指標の達成度事業の進捗度Ａ：H23計画は達成し，H25計画達成に向け順調に進行。Ｂ：H23計画は未達成だが，H25計画達成は可能な見込み。Ｃ：H23計画は達成したが，H25計画達成は困難な見込み。Ｄ：H23計画は未達成で，H25計画達成も困難な見込み。Ａ：施策を構成する事業が，順調に進行している。Ｂ：施策を構成する事業が，おおむね順調に進行している。Ｃ：施策を構成する事業が，一部遅れている。Ｄ：施策を構成する事業が，ほとんど遅れている。 (部長評価) (コメント) A 総合評価 A A：計画どおり進行している A B：おおむね計画どおり進行している C：計画より一部遅れている。Ｄ：計画より遅れている。＜7.施策を構成する既存事務事業＞＊事務事業事後評価結果を参考に入力のこと管理 No. 定住/ 重点化事務事業名監査事務合計事業費事業費のうち一般財源人員投入上段：直接事業費（単位：千円）中段：直接事業費のうち一般財源（単位：千円）下段：人員投入（単位：％） H22 実績 2,439 2,439 300 H23 実績 2,674 2,674 300 H24 予算 2,813 2,813 300 H25 見込 2,813 2,813 300 H26 見込 2,813 2,813 300 2,439 2,674 2,813 2,813 2,813 2,439 2,674 2,813 2,813 2,813 300 300 300 300 300 ＜8.評価結果＞ A：計画どおり進行している。総合 B：おおむね計画どおり進行している。 A 評価 C：計画より一部遅れている。 D：計画より遅れている。・監査・チェック機能はより強化されている。が，過去の未措置の件に対し，速やかにチェックされたい。・行政に関する問題の起こらない笠岡市が続くように，今後とも適切な人事管理等ともタイアップして施策の推進をしてほしい。・得られた課題について，今後どう取り組むべきかに反映させて評価までつながっており見通しをもって取り組めていると感じる。・きめ細やかな指導で，施策として順調に進行している。・監査だよりの発行など適正な事務費等の施行のため新たな取り組みをされ，「分かり易い監査」を目指し努力されていることが伺える。コメント