１．法人の概要 様式１－１ 一般社団法人 神戸港振興協会 みなと総局 〔住 所〕 〔電 話] ０７８（３２７）８９８１ 〒650-0042 神戸市中央区波止場町2番2号 （神戸海洋博物館内） 〔ＦＡＸ〕０７８（３３２）４７３９ 〔ホームページアドレス〕http://www.kobe-meriken.or.jp/ 〔設立年月日〕 〔基本財産又は資本金〕 昭和33年9月2日 〔設立目的〕 神戸港の振興対策を強力に推進し，神戸港の永遠の発展に寄与することを目的とする。 〔主務官庁〕 〔市所管課・連絡先〕 みなと総局経営企画部総務課 ０７８（３２２）５６５３ ２．役職員の状況（株式会社以外） 様式１－２ 【各年度７月１日現在】 平成25年度 固有 評議員 職員 計 固有 市派遣 市OB その他 計 0 非常勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 常勤 1 非常勤 2 2 15 19 3 2 15 20 0 0 0 0 0 0 2 1 1 15 18 1 2 15 18 15 20 2 3 15 20 0 非常勤 計 役員計 固有 市派遣 市OB その他 0 常勤 監事 計 0 計 役 員 市派遣 市OB その他 平成27年度 常勤 計 理事 平成26年度 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 非常勤 0 2 2 17 21 0 1 2 17 20 0 1 2 17 20 計 0 3 2 17 22 0 2 3 17 22 0 2 3 17 22 常勤 18 2 2 57 79 17 2 1 34 54 14 2 1 36 53 会計監査人 常勤役員等平均報酬（千円） 3,510 固有職員平均給与（千円） 6,414 固有職員平均年齢 48 平成26年度決算ベース ３．主要事業の状況 様式１－３ （単位：千円） 事業１ 事業２ 事業３ 事業４ 事業５ 神戸港振興事業 神戸海洋博物館 タワー 受託・施設管理 法人会計 積極的かつ効果的な神戸港 への船舶と貨物の誘致を進 めるとともに、周辺地域、関 係団体などとの連携をはかり ながら、親しみやすい港づく りの事業を展開し、神戸港の 活性化をはかるため諸事業 を実施している 神戸港を広くＰＲすることによ り、港への理解と親しみやす い港づくりに寄与し、あわせ て港湾・海事思想の普及を はかるため神戸海洋博物館 事業を実施している 神戸港を広くＰＲすることによ り、港への理解と親しみやす い港づくりに寄与し、あわせ て港湾・海事思想の普及を はかるため神戸ポートタワー 事業を実施している 神戸港を利用する人びとを はじめ、広くユーザーへの サービスの充実をはかるとと もに、親しみやすい港づくり を推進するため、各施設の 管理運営事業等を実施して いる ミッションとの関わり あり あり あり あり ミッションＮo． 1・3 2 2 3 公益 公益 収益 収益 自主（一部補助・受託あり） 自主（一部補助・受託あり） 自主 委託・指定管理 なし なし なし 一部競争あり 事業名 事業概要 事業実績 公益 ／ 収益 自主・補助・委託・指定管理の別 競争の有無（委託・指定管理） 収 自主 市からの委託料等 12,305 5,089 0 429,858 0 市からの補助金 23,600 22,000 0 3,000 0 96,913 194,019 238,025 0 益 使用料 （Ａ） その他 合 計 52,281 34,131 15,920 41,376 13,864 88,186 158,133 209,939 712,259 13,864 人件費 49,138 30,778 24,459 291,351 6,790 費 物件費 減価償却費 用 支払利息 （Ｂ） その他 55,444 106,814 108,103 374,285 2,412 0 38,368 30,566 4,174 0 0 0 2,557 0 0 0 10,000 10,007 0 0 104,582 185,960 175,692 669,810 9,202 △ 16,396 △ 27,827 34,247 42,449 4,662 合 計 損 益（Ａ－Ｂ） ４．市の財政的関与 様式１－４ （単位：千円） 平成24年度 補助金 平成25年度 平成26年度 48,600 48,600 48,600 0 1,000 1,600 競争なし 428,130 418,037 445,652 競争あり 0 0 0 非公募 0 0 0 25,248 25,202 26,636 1,127,578 1,079,664 1,031,750 0 0 0 負担金等（※1） 委託料等 うち指定管理 公募 貸付金残高 債務保証等残高 ※1 分担金・負担金・出捐金（寄附）を含む ５．財務状況（株式会社以外） 様式１－５ （単位：千円） 平成24年度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平成26年度 25 → 26増減 当期経常増減額 ▲ 9,435 ▲ 3,378 37,135 40,513 経常収益 1,112,013 1,109,295 1,164,920 55,625 うち公益 221,148 223,242 228,858 5,616 うち公益以外 890,865 886,053 936,062 50,009 1,121,448 1,112,673 1,127,785 15,112 うち事業費（公益） 254,201 274,533 264,796 ▲ 9,737 うち事業費（公益以外） 785,920 761,534 777,779 16,245 7,112 6,671 8,285 1,614 74,215 69,935 76,925 6,990 0 0 0 ▲ 5,000 0 0 0 経常外収益 0 0 0 0 経常外費用 5,000 0 0 0 ▲ 14,435 ▲ 3,378 37,135 40,513 一般正味財産期首残高 ▲ 445,587 ▲ 460,022 ▲ 463,400 ▲ 3,378 一般正味財産期末残高 ▲ 460,022 ▲ 463,400 ▲ 426,265 37,135 ▲ 31,929 ▲ 31,929 ▲ 31,929 0 0 0 0 0 31,929 31,929 31,929 0 31,929 31,929 31,929 0 1,224,881 1,192,952 1,161,023 ▲ 31,929 1,192,952 1,161,023 1,129,094 ▲ 31,929 経常費用 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 平成25年度 うち管理費（公益） うち管理費（公益以外） 評価損益等 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指 指定正味財産増加額 定 指定正味財産減少額 正 味 うち一般正味財産への振替額 財 産 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 正味財産期首残高 当期正味財産増減 正味財産期末残高 779,294 732,930 697,623 ▲ 35,307 ▲ 46,364 ▲ 35,307 5,206 40,513 732,930 697,623 702,829 5,206 資産合計 2,561,496 2,598,710 2,812,969 214,259 736,485 879,918 1,171,581 291,663 1,825,011 1,718,792 1,641,388 ▲ 77,404 1,340,060 1,295,284 1,208,745 1,828,566 1,901,086 2,110,140 209,054 538,040 648,239 908,472 260,233 0 0 0 0 1,290,526 1,252,847 1,201,668 ▲ 51,179 1,127,578 1,079,664 1,031,750 ▲ 47,914 732,930 697,624 702,829 5,205 指定正味財産 1,192,952 1,161,023 1,129,094 ▲ 31,929 一般正味財産 ▲ 460,022 ▲ 463,399 ▲ 426,265 37,134 流動資産 （ 固定資産 貸 うち建物 借 対 負債合計 照 流動負債 表 うち短期借入金 Ｂ 固定負債 ／ Ｓ うち長期借入金 ） 正味財産合計 （単位：千円） 主な経常費用 平成24年度 平成25年度 平成26年度 25 → 26増減 人件費 398,011 371,476 398,008 26,532 減価償却費 85,451 81,230 73,108 -8,122 様式１－６ ６．経営指標（株式会社以外） 経営指標 健 全 性 採 算 性 効 率 性 自 立 性 その他 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 前年度比増減 経営指標に関する分析・評価 正味財産比率 正味財産／資産 28.6% 26.8% 25.0% -1.9% 流動比率 流動資産／流動負債 136.9% 135.7% 129.0% -6.8% 固定比率 固定資産／正味財産 249.0% 246.4% 233.5% -12.8% 借入金比率 借入金残高／資産 44.0% 41.5% 36.7% -4.9% 収支比率 経常費用／経常収益 100.8% 100.3% 96.8% -3.5% 人件費比率 人件費／経常収益 35.8% 33.5% 34.2% 0.7% 管理費比率 管理費／経常収益 7.3% 6.9% 7.3% 0.4% 市財政的関与比率 市補助・随契委託／経常収益 42.9% 42.1% 42.4% 0.4% 市借入金依存度 市借入金/資産 44.0% 41.5% 36.7% -4.9% 借入金の返済により、借入金依 存度は多少低下するものの、指 定管理、受託が多いため関与比 率は高い状況である。 公益事業比率 公益事業費用／経常費用 23.3% 25.3% 24.2% -1.1% 大きな変化はない状況である。 借入金の返済により、固定比 率、借入金比率は好転してい る。 正味財産比率、流動比率は前年 度と大きな変化はない状況であ る。 ヨットハーバーの収支好転によ り、経常収益が好転したため比 率も好転した。 退職金（3名）費用増により人件 費増となった。
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