平成27年度当初予算説明資料 広島県 府中市 目 次 予算の概要 1 予算の規模 2 主要事業 3 会計別予算の規模 4 一般会計予算規模・伸率の推移 5 一般会計予算額の款別内訳 6~7 一般会計歳出予算の性質別内訳 8~9 一般会計歳出予算性質別推移 10 一般会計義務的経費等の推移 11 一般会計投資的事業の内訳 12 地方債現在高の推移(一般会計・特別会計等) 13 特別会計等への繰出金等の推移 14~15 市税の推移 16~17 地方交付税交付額等の推移 18 基金残高の推移 19 平成27年度チャレンジ枠事業一覧 20 平成26年4月からの消費税引上げによる 地方消費税交付金増収分の使途 21 地域住民生活等緊急支援のための交付金 事業一覧 22 予算の概要 平成 27 年度予算は、国の地方創生の動きに呼応しつつ、継続事業である府中市 民病院改築事業と都市再生整備事業による都市基盤の整備に加え、起業支援など地 域に活力を生みだす施策、出産・子育てを応援する施策、安心・安全なまちづくり に資する施策などこれらの事業を総合的に推進することで、「訪れたい、暮らした い、ずっと住み続けたい」と思えるまちづくりに取り組むため、『安心な暮らし創 生予算』としました。 さて、一般会計当初予算総額は 231 億 6,000 万円で、前年度当初予算額と比較す ると、15.3%の増、30 億 8,000 万円の増額となりました。 歳入面では、個人市民税は人口減によりやや減収を見込むものの、法人市民税は 景気回復を期待し増収を見込みますが、税収を巡る今後の動向は楽観視できないこ とから、市税全体で対前年度比 1.4%減、7,197 万 2 千円の減収を見込みます。 普通交付税は、対前年度比 2.3%減、1 億 2,000 万円の減額を見込み、収支不足分 は財政調整基金からの繰入金 1 億 9,908 万 7 千円で補っています。 歳出面では、人件費や公債費などの義務的経費は対前年度比 0.1%増でほぼ横ば いですが、投資的経費が対前年度比 100.6%増となり、投資重視型の予算編成とな っています。また、チャレンジ枠事業については 6 事業(新規事業 4、継続事業 2) を採択し、まちが元気になる事業を実施します。 投資的事業では、府中市民病院改築事業(院内レストラン含む)、都市再生整備事 業((仮称)道の駅関連施設整備)、防災行政無線整備事業のほか、南北道路整備事業 (鵜飼広谷工区)、目崎出口線改良事業、学校施設の内部改修などを実施します。 一方で、平成 27 年度末の地方債残高は、府中市民病院改築事業に係る起債など の発行により約 264 億 3,800 万円(臨時財政対策債を除くと約 176 億 8,100 万円) に増える見込みです。起債管理については、対象事業の優先順位と事業費の平準化 に留意するなど、引き続き将来負担の軽減に努めます。 さて、新年度は、第4次府中市総合計画を策定し、新たなまちづくりのスタート を切ります。地方創生という大きな潮流の中、「雇用の創出」、「地方へのひとの 流れ」、「若い世代の結婚・出産・子育て支援」、「安心な暮らしと地域間の連携」 に寄与する施策を府中市総合計画に盛り込み実施することで、人口減少に歯止めを かけ、将来にわたり持続して発展し続けるまちづくりを目指します。 - 1- 予 一 般 算 会 計 の 231億 6,000万 規 円 模 対前年度伸率 (地方財政計画) 15.3 % 2.3 % 義 務 的 経 費 投 資 的 経 費 その他の経費 94億 3,603万 6千 円 62億 782万 8千 円 75億 1,613万 6千 円 特別会計(5会計) 127億 1,262万 2千 円 〃 7.6 % 11億 9,779万 5千 円 14億 2,070万 2 070万 9千 円 〃 〃 △ 8.0 % △ 31 31.22 % 384億 9,100万 9千 円 〃 9.2 % 水 病 道 院 事 事 業 業 会 会 計 計 計 【一般会計】 歳 市 税 51億 市 債 42億 6,892万 4千 円 対前年度伸率 金 2億 3,258万 3 258万 1千 円 〃 入 繰 入 財政調整基金 その他の基金 特別会計繰入金 そ 【一般会計】 歳 988万 9千 円 対前年度伸率 〃 〃 の 他 投資的経費 消費的経費 義務的経費 そ 他 経費 その他の経費 △ 1.4 % 対前年度伸率 7.1 % (地方財政計画) 道府県税 16 2 % 16.2 市町村税 0.5 % 102.7 % △ 41 41.33 % 1億 9,908万 7千 円 656万 4千 円 2,693万 円 135億 4,860万 6千 円 62億 782万 8千 円 対前年度伸率 (地方財政計画) 100.6 % % 対前年度伸率 〃 126.4 % 45.7 % 169億 5,217万 2千 円 〃 △ 0.2 % 94億 3,603万 6千 円 75億 億 1,613万 , 万 6千 千円 〃 〃 0.1 % △ 0.5 % 出 補助事業 単独事業 0.1 % 100 6 % 100.6 △ 0.5 % 47億 6,583万 9千 円 14億 4,198万 9千 円 - 2- 主 要 事 業 (単位:千円) 項 目 及 び 事 業 名 1 《都市基盤づくり》 個性的で豊かなにぎわいのある都市をめざして 予 算 額 1,580,354 都市再生整備事業(JR府中駅南地区周辺開発) 936,868 目崎出口線改良事業 402,000 南北道路市施工分(鵜飼広谷工区)改良事業 115,427 府中お祭り通り整備事業 61,233 ※ 道の駅施設整備事業(開業準備経費) 25,685 ※ 桜が丘団地販売促進事業 2 《生活環境づくり》 安心して暮らせる住みよい都市をめざして 防災対策事業(防災リーダー養成経費等) 39,141 528,441 12,514 ハザードマップ作成事業 5,881 防災行政無線整備工事(デジタル化及び増設) 293,760 消防ポンプ自動車整備事業 17,010 消防無線整備事業 40,228 クリーンセンター施設整備基本計画策定事業 5,903 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 94,500 児童福祉施設整備事業(こどもの国) 18,270 太陽光発電設置事業(リフレ) 40,375 3 《産業・観光》 地域特性を生かした活力ある産業都市をめざして 地域おこし協力隊事業 149,628 11,761 ひろしま里山ウェーブ事業 950 ※ ひろしまスタイル確立支援事業 10,000 ※ 空き家対策事業 6,259 ※ 未来創造支援事業 1,500 ※ 地方版総合戦略策定事業 5,539 ※ 女性起業支援事業 2,000 ※ 若者起業支援事業 2,000 畜産振興対策事業 (飼料用稲収穫機械導入補助金) 企業立地奨励金事業 5,000 16,972 魅力ある観光地づくり事業(翁座改修) 5,000 ※ プレミアム付き商品券発行事業 75,477 ※ ボランティアガイド育成支援事業 3,100 ※ 多言語による地域観光資源の情報発信事業 4 《健康地域づくり》 地域で創る健康都市をめざして 木育推進事業 4,070 3,050,736 650 ※ 少子化対策事業(出産応援金・不妊治療費補助金等) 特定健康診査事業 25,176 23,690 ※ 生きがい創業ビジネス支援事業 2,000 地域包括ケア推進事業 4,580 医療従事者育成事業 6,800 ※ 医療体制確保等支援事業 30,000 府中市民病院改築工事 2,935,084 食育拠点施設整備事業 22,756 5 《文化・教育》 心豊かな人と文化を育む都市をめざして 文化財保護・活用事業 85,752 78,320 学園チャレンジプロジェクト 1,812 コミュニティスクール事業 1,516 学びフェスタ 3,000 スポーツ推進計画策定事業 1,104 ※は平成26年度3月補正予算へ一部又は全部前倒しした事業 - 3- 会計別予算の規模 平成27年度 会 計 名 一 般 会 (A) 計 左のうち 一般財源 般財源 平成26年度 (B) (単位:千円・%) 増 減 対前年度 (A)-(B) (A) (B) 伸 率 23,160,000 13,056,377 20,080,000 3,080,000 15.3 国 民 健 康 保 険 4,843,870 4,843,870 4,510,466 333,404 7.4 公 共 下 水 道 事 業 1,161,468 540,069 1,243,851 △ 82,383 △ 6.6 5 261 851 5,261,851 5 261 851 5,261,851 5 201 923 5,201,923 59 928 59,928 12 1.2 649,646 649,646 638,206 11,440 1.8 795,787 795,787 223,823 571,964 255.5 計 12,712,622 12,091,223 11,818,269 894,353 7.6 計 35 872 622 35,872,622 25 25,147,600 147 600 31 31,898,269 898 269 33,974,353 974 353 12 12.5 5 特 介 護 保 険 別 会 後 期 高 齢 者 医 療 計 病 院 事 業 債 管 理 (地方独立行政法人分) 合 収入 643,956 651,741 △ 7,785 △ 1.2 支出 604,114 644,487 △ 40,373 △ 6.3 収入 407,052 498,041 △ 90,989 △ 18.3 支出 593,681 657,313 △ 63,632 △ 9.7 収入 1,051,008 1,149,782 △ 98,774 △ 8.6 支出 1,197,795 1,301,800 △ 104,005 △ 8.0 収入 1,348,753 1,404,671 △ 55,918 △ 4.0 支出 1,348,753 1,995,734 △ 646,981 △ 32.4 収入 44,283 43,420 863 2.0 支出 71,956 67,832 4,124 6.1 収入 1,393,036 1,448,091 △ 55,055 △ 3.8 支出 1,420,709 2,063,566 △ 642,857 △ 31.2 収益的収支 水 道 事 資本的収支 業 会 計 合 計 病 院 事 収益的収支 業 会 計 資本的収支 湯 が 丘 病 合 計 院 ( ) - 4- 一般会計予算規模・伸率の推移 当初予算 億 歳出決算 240 220 200 180 160 140 120 100 平成 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 年度 対前年度伸率の推移 会 一 会 特 会 水 業 病 業 (単位:%) 年 度 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 計名 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 般 7.1 △ 5.1 4.1 △ 4.6 15.3 3.7 4.6 △ 9.5 △ 2.8 6.5 計 別 7.6 1.4 0.5 △ 30.0 △ 5.7 1.8 1.9 10.0 0.8 △ 2.1 計 道 事 29.1 △ 29.2 4.9 △ 9.6 △ 9.9 △ 2.2 △ 3.5 8.7 34.5 △ 8.0 会 計 院 事 △ 3.2 △ 5.7 1.6 △ 7.5 3.7 1.7 △ 47.3 0.1 22.4 △ 31.2 会 計 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 - 5- 一般会計予算額の款別内訳 (歳 入) 平成27年度 区 分 市 地 方 譲 与 予算額 構成比 (単位:千円・%) 平成26年度 対前年度 予算額 構成比 伸 率 率 税 5,109,889 22.1 5,181,861 25.8 △ 1.4 税 150,241 0.6 153,409 0.8 △ 2.1 その他 1.0% 繰入金 使用料及び手数料 分担金及び負担金 諸収入 1.0% 1.1% 1.3% 1 3% 3.7% 各種交付金 3.8% 県支出金 利 子 割 交 付 金 11,225 0.1 12,215 0.1 △ 8.1 配 当 割 交 付 金 35,217 0.2 16,584 0.1 112.4 株式等譲渡所得割 交 付 金 17,842 0.1 5,207 0.0 242.7 税 金 770,865 3.3 526,388 2.6 46.4 自動車取得税交付金 27,281 0.1 27,070 0.1 0.8 地 交 例 金 14,037 0.1 13,321 0.1 5.4 税 5,812,000 25.1 5,939,000 29.6 △ 2.1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,500 0.0 6,368 0.0 2.1 地 交 地 方 消 付 方 費 特 付 方 交 付 分 負 担 金 担 及 び 金 307,059 1.3 318,537 1.6 △ 3.6 使 手 用 料 数 及 び 料 248,772 1.1 264,065 1.3 △ 5.8 国 庫 支 出 金 3 356 616 3,356,616 14 5 14.5 2 978 615 2,978,615 14 8 14.8 12 7 12.7 県 支 出 金 1,854,800 8.0 1,195,965 6.0 55.1 財 産 収 入 72,934 0.3 22,401 0.1 225.6 寄 附 金 18,001 0.1 1 繰 入 金 232,581 1.0 395,922 2.0 △ 41.3 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0.0 諸 収 入 845,215 3.6 916,870 4.5 △ 7.8 債 4,268,924 18.4 2,106,200 10.5 102.7 20,080,000 100.0 15.3 市 合 計 23,160,000 100.0 - 6- , , 0.0 1,800,000.0 8.0% 国庫支出金 14.5% 市 債 18.4% 市 税 22.1% 地方交付税 25.1% 歳入 23,160,000千円 災害復旧費外 0.5% 議会費 1.0% 農林水産業費 1.4% 商工費 商 費 2.6% 3.1% 消防費 (歳 出) 平成27年度 区 分 予算額 構成比 (単位:千円・%) 平成26年度 対前年度 予算額 構成比 伸 率 率 議 会 費 243,091 1.0 231,877 1.2 4.8 総 務 費 2,242,295 9.7 1,890,303 9.4 18.6 民 生 費 6,667,711 28.8 6,627,220 33.0 0.6 衛 生 費 4,867,790 21.0 3,001,339 15.0 62.2 労 働 費 48,045 0.2 47,794 0.2 0.5 農 林 水 産 業 費 324,242 1.4 297,600 1.5 9.0 商 工 費 603,358 2.6 681,642 3.4 △ 11.5 土 木 費 3,169,218 13.7 2,297,619 11.4 37.9 消 防 費 727,517 3.1 616,750 3.1 18.0 教 育 費 1,376,687 6.0 1,452,541 7.2 △ 5.2 費 39,300 0.2 39,300 0.2 0.0 費 2,829,083 12.2 2,873,895 14.3 △ 1.6 金 1 663 1,663 00 0.0 2 120 2,120 00 0.0 △ 21.6 21 6 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0.0 20,080,000 100.0 15.3 教育費 6.0% 総務費 9.7% 公債費 12.2% 土木費 13.7% 衛生費 21.0% 災 害 公 諸 復 旧 債 支 予 出 備 合 計 23,160,000 100.0 民生費 28 8% 28.8% 歳出 23,160,000千円 - 7- 一般会計歳出予算の性質別内訳 (単位:千円・%) 項 目 人件費 平成27年度 構成比 平成26年度 構成比 対前年度 伸率 3 064 598 3,064,598 13 2 13.2 3 023 208 3,023,208 15 1 15.1 14 1.4 (1)議員報酬手当 137,222 0.6 135,762 0.7 1.1 (2)委員等報酬 義 (3)市長等特別職給与 239,295 1.0 220,992 1.1 8.3 29,432 0.1 37,776 0.2 △ 22.1 1,822,115 7.9 1,895,720 9.4 △ 3.9 (5)共済組合等負担金 526,192 2.3 563,649 2.9 △ 6.6 (6)退職手当 286,001 1.2 141,809 0.7 101.7 3,882 0.0 3,905 0.0 △ 0.6 886 0.0 3,434 0.0 △ 74.2 19,573 0.1 20,161 0.1 △ 2.9 扶助費 3,542,355 15.3 3,531,195 17.6 0.3 (1)補助事業 (1)補助事業 3 236 306 3,236,306 14 0 14.0 3 180 817 3,180,817 15 8 15.8 17 1.7 (2)単独事業 306,049 1.3 350,378 1.8 △ 12.7 2,829,083 12.2 2,873,895 14.3 △ 1.6 2,828,535 12.2 2,873,347 14.3 △ 1.6 548 0.0 548 0.0 0.0 9,436,036 40.7 9,428,298 47.0 0.1 6,168,528 26.6 3,054,951 15.2 101.9 4,740,339 20.4 2,079,145 10.4 128.0 1,413,189 6.1 948,806 4.7 48.9 15,000 0.1 27,000 0.1 △ 44.4 的 (4)受託事業費 0 0.0 0 0.0 災害復旧事業費 39 300 39,300 02 0.2 39 300 39,300 02 0.2 00 0.0 (1)補助事業 25,500 0.1 25,500 0.1 0.0 費 (2)単独事業 小 計 13,800 0.1 13,800 0.1 0.0 6,207,828 26.8 3,094,251 15.4 100.6 (4)職員給 務 (7)災害補償費 的 (8)職員互助会補助金 (9)その他 経 費 公債費 (1)通常分 (2)一時借入金利子 小 計 普通建設事業費 投 (1)補助事業 資 経 (2)単独事業 (3)県営事業負担金 <一般会計歳出予算性質別構成グラフ> 経 常 経 費 義務的経費 40.7% 扶助費 人件費 公債費 物件費 15.3% 13.2% 12.2% 12.1% - 8- (単位:千円・%) 項 目 平成27年度 物件費 構成比 平成26年度 構成比 対前年度 伸率 2 799 102 2,799,102 12 1 12.1 2 700 016 2,700,016 13 5 13.5 37 3.7 (1)賃金 135,615 0.6 127,072 0.6 6.7 (2)旅費 28,635 0.1 28,730 0.1 △ 0.3 (3)交際費 2,900 0.0 3,100 0.0 △ 6.5 そ (4)需用費 688,308 3.0 660,051 3.3 4.3 (5)役務費 120,150 0.5 128,576 0.7 △ 6.6 24,298 0.1 14,168 0.1 71.5 (7)委託料 1,550,071 6.7 1,484,043 7.4 4.4 (8)その他 249,125 1.1 254,276 1.3 △ 2.0 維持補修費 156,723 0.7 135,647 0.7 15.5 96,370 0.4 88,130 0.5 9.3 (6)備品購入費 の (1)道路橋りょう (2)庁舎 他 (2)庁舎 (3)小・中学校 1 213 1,213 00 0.0 1 316 1,316 00 0.0 △ 7.8 78 3,954 0.1 4,061 0.0 △ 2.6 (4)その他 55,186 0.2 42,140 0.2 31.0 2,204,040 9.5 2,292,713 11.4 △ 3.9 1,487,243 6.4 1,521,188 7.7 △ 2.2 (2)補助及び交付金 368,673 1.6 344,111 1.7 7.1 (3)その他 348,124 1.5 427,414 2.1 △ 18.6 1,663 0.0 2,120 0.0 △ 21.6 82,849 0.4 83,672 0.4 △ 1.0 貸付金 464,820 2.0 548,908 2.7 △ 15.3 繰出金 1,786,939 7.7 1,774,375 8.8 0.7 281 369 281,369 12 1.2 249 195 249,195 12 1.2 12 9 12.9 538,880 2.3 568,942 2.8 △ 5.3 (3)介護保険 788,042 3.4 777,081 3.9 1.4 (4)後期高齢者医療 178,648 0.8 179,157 0.9 △ 0.3 20,000 0.1 20,000 0.1 0.0 補助費等 の (1)負担金・寄附金 経 積立金 投資及び出資金 (1)国民健康保険 費 (1)国民健康保険 (2)公共下水道事業 予備費 合 小 計 7,516,136 32.5 7,557,451 37.6 △ 0.5 計 23,160,000 100.0 20,080,000 100.0 15.3 投資的経費 26.8% その他の経費 32.5% 補助費等 9.5% 維持補修費外 0.8% 繰出金 7.7% 貸 付 金 普通建設事業費 26.6% 2.0% 投資及び出資金 - 9- 0.4% 災害復旧事業費0.2% 一般会計歳出予算性質別推移 義務的経費 その他の経費 投資的経費 百万円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 年度 性質別構成の推移 年 度 区 分 義務的経費 (単位:千円・%) 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 8,500,686 9,177,827 8,318,020 8,742,569 9,346,821 対前年度伸率 投資的経費 対前年度伸率 その他の経費 0.8 8.0 △ 9.4 5.1 6.9 3,168,502 5,165,168 3,404,523 2,709,592 4,077,567 △ 29.8 63.0 △ 34.1 △ 20.4 50.5 7,308,931 6,852,189 6,785,655 7,903,300 7,716,826 0.7 △ 6.2 △ 1.0 16.5 △ 2.4 対前年度伸率 年 度 区 分 区 分 義務的経費 対前年度伸率 投資的経費 対前年度伸率 その他の経費 対前年度伸率 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 9,929,359 9,739,678 9,553,023 9,428,298 9,436,036 6.2 △ 1.9 △ 1.9 △ 1.3 0.1 2,695,845 2,622,353 2,576,218 3,094,251 6,207,828 △ 33.9 △ 2.7 △ 1.8 20.1 100.6 6,874,350 7,397,969 7,055,111 7,557,451 7,516,136 △ 10.9 7.6 △ 4.6 7.1 △ 0.5 注 : 平成25年度までは決算額 平成26年度・27年度は当初予算額 - 10 - 一般会計義務的経費等の推移 億円 億円 職員人件費 45 45 40 40 30 30 扶助費 20 20 10 10 0 0 年度 年度 億円 45 億円 公債費 45 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 年度 注 : 平成25年度までは決算額 平成26年度・27年度は当初予算額 - 11 - 物件費 年度 一般会計投資的事業の内訳 事業費:62億782万8千円 一般財源:7億4,031万8千円 (単位:千円) 児童福祉施設 事業費 国庫 県費 地方債 その他 一般財源 保健福祉総合センター太陽光発電及び蓄電池設置等工事 43,344 府中市こどもの国基本設計等業務委託 18,270 9,135 その他児童福祉施設整備事業 計 59,283 20,000 10,000 29,283 120,897 29,135 50,000 41,762 衛生環境施設 事業費 国庫 県費 府中市民病院改築工事 40,000 3,344 9,135 地方債 その他 2,935,084 540,000 540,465 1,847,300 府中市民病院内レストラン内装工事及び備品等購入 じん芥処理施設整備事業 その他衛生環境施設整備事業 計 農林業施設 22,652 7,319 20,900 1,752 116,915 67,851 116,915 13,800 8,556 45,495 3 142 502 553,800 3,142,502 553 800 549,021 549 021 1,868,200 1 868 200 事業費 一般財源 国庫 県費 地方債 171 481 171,481 その他 一般財源 小規模崩壊地復旧事業 17,271 6,850 ひろしまの森づくり事業 16,500 16,500 土地改良施設維持管理適正化経費 12,489 7,200 5,289 4,500 1,350 3,150 50,760 31,900 その他農林業施設整備事業 計 2,200 2,200 4,646 4,646 3,575 12,014 道路整備 事業費 都市再生整備事業(JR府中駅南地区周辺開発) 936,868 344,865 498,300 93,703 社会資本整備総合交付金事業(本山鵜飼線整備事業等) 381,254 205,735 152,000 23,519 街路事業経費(目崎出口線改良事業等) 463,233 220,000 217,100 26,133 その他道路整備事業 他道路 備事業 426,547 25,100 118,900 50,000 232,547 2,207,902 795,700 986,300 50,000 375,902 計 教育施設 事業費 国庫 国庫 県費 県費 地方債 地方債 その他 その他 一般財源 一般財源 旭小学校改修工事 7,368 7,368 上下北小学校エレベーター営繕工事 1,792 1,792 公民館耐震診断業務委託 6,265 中須グラウンドテニスコート不陸整備工事 4 023 4,023 44,023 023 その他教育施設整備事業 計 2,217 2,217 災害復旧事業 21,665 事業費 災害復旧事業 39,300 2,088 4,177 2,088 国庫 8,671 19,577 県費 3,000 地方債 8,600 その他 600 一般財源 18,429 その他施設 そ 他施設 事業費 防災行政無線整備工事(デジタル化及び増設) 310,518 299,700 10,818 庁舎整備事業(駐車場整備工事、非常用電源等) 142,576 123,100 19,476 文化センター整備経費(エレベータ改修、楽屋トイレ工事) その他施設整備事業 計 国庫 県費 地方債 その他 15,096 15,096 156,612 6,320 85,100 624,802 6,320 507,900 - 12 - 一般財源 9,429 55,763 9,429 101,153 地方債現在高の推移(一般会計・特別会計等) 億円 300 一般会計地方債現在高の推移 250 200 交付税措置分 150 100 市負担分 50 0 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 注 :平成25年度までは決算額 平成26年度・27年度は見込額 年度 (単位:百万円) 会計別地方債現在高 一般会計 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 24,268 25,955 26,486 26,050 26,581 25,774 25,405 24,572 24,670 26,438 うち臨時財政対策債 3,790 4,131 4,405 4,891 5,871 6,582 7,285 7,921 8,420 8,756 うち合併特例債 2,752 4,835 6,122 6,561 7,110 7,103 7,019 6,837 6,632 5,984 うち過疎対策事業債 1,911 1,658 1,436 1,197 965 787 680 562 1,339 3,226 交付税措置分(注1) 7,054 8,677 9,695 10,322 11,524 12,105 12,674 13,100 13,999 15,203 市負担分 公共下水道事業特別会計 17,214 17,278 16,791 15,728 15,057 13,669 12,731 11,472 10,671 11,235 9,427 9,560 9,449 9,285 9,143 8,964 8,789 8,633 8,486 8,233 - - - - - - 1,858 1,803 1,747 2,225 水道事業会計 3,336 3,145 2,966 2,784 2,652 2,513 2,385 2,319 2,604 2,796 病院事業会計(注2) 3,091 2,971 2,876 2,756 2,657 2,516 621 574 509 441 病院事業債管理特別会計 (府中市病院機構分) (H24から湯が丘病院のみ) 特別・事業会計合計 土地開発公社 総合計 15,854 15,676 15,291 14,825 14,452 13,993 13,653 13,329 13,346 13,695 5,531 5,357 4,881 4,652 3,000 2,654 2,256 1,795 1,387 1,194 45,653 46,988 46,658 45,527 44,033 42,421 41,314 39,696 39,403 41,327 (注1)交付税措置分とは、臨時財政対策債の全額及び合併特例債・過疎対策事業債の7割の合計額 (注2)病院事業会計について、平成23年度までは2病院(旧府中北市民病院・湯が丘病院)の数値。平成24年度から 地方独立行政法人府中市病院機構設立に伴い、旧府中北市民病院分は病院事業債管理特別会計に移行 - 13 - 特別会計等への繰出金等の推移 年 度 区 分 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 国 民 健 康 保 険 354,803 , 298,557 , 268,657 , 256,993 , 237,184 , 老 健 404,701 424,466 39,500 107 111 公共下水道事業 512,627 493,495 514,889 529,773 483,191 介 579,849 587,327 588,030 613,524 637,462 144,019 152,059 149,765 人 保 護 保 険 後期高齢者医療 - - 水 道 事 業 128,783 74,724 69,845 67,665 70,068 病 院 事 業 384,235 359,780 348,117 339,182 371,511 - 地方独立行政法人 計 一般会計総額に占める 繰出金等の割合 - - - - 2,364,998 2,238,349 1,973,057 1,959,303 1,949,292 12.4 10.6 10.6 10.1 9.2 注 : 平成25年度までは決算額、平成26年度・27年度は当初予算額 億円 25 25 20 老人保健 15 10 5 0 平成18 平成19 - 14 - 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 222,856 , 平成25 267,956 , - 平成26 A 241,345 , - (単位:千円・%) 増減額 平成27 B B-A 249,195 , - 281,369 , - 32,174 , - - 493,111 553,681 537,899 568,942 538,880 △ 30,062 688,370 693,740 706,398 777,081 788,042 10,961 153,181 166,951 161,009 179,157 178,648 △ 509 68,362 68,662 70,998 71,298 64,952 △ 6,346 349,373 164,888 162,331 116,229 116,012 △ 217 490 000 490,000 440 000 440,000 340 000 340,000 300 000 300,000 △ 40,000 40 000 1,975,253 2,405,878 2,319,980 2,301,902 2,267,903 △ 33,999 10.1 12.1 12.1 11.5 9.8 - - 国民健康保険 公共下水道事業 介護保険 後期高齢者医療 水道事業 病院事業 地方独立行政法人 平成23 平成24 平成25 平成26 - 15 - 平成27 市 税 の 推 移 決 年 度 税 目 市 民 平成19 平成20 平成21 平成22 2,823,060 2,389,853 1,968,486 (2,164,236) (1,919,409) 1,445,595 1,884,479 1,993,305 1,956,070 1,700,559 (1,531,671) (1,985,390) (1,972,837) (1,876,003) (1,596,378) 600,875 748,246 829,755 433,783 267,927 (858,574) (1,181,425) (799,460) (288,233) (323,031) 2,658,375 2,727,889 2,768,557 2,709,210 2,645,912 (2,673,373) (2,752,863) (2,819,458) (2,714,812) (2,629,684) 102,503 104,417 106,083 107,205 106,755 (102,702) (105,123) (105,393) (106,725) (106,523) 298,487 269,253 267,687 260,775 248,587 (281 657) (281,657) (270 566) (270,566) (255 847) (255,847) (237 404) (237,404) (233 388) (233,388) 468,921 468,187 475,329 462,333 442,417 (460,697) (469,065) (473,383) (455,029) (446,394) 1,835 2,303 2,013 140 1,920 (2,249) (1,704) (1,164) (1,118) (1,645) 5,576,591 6,204,774 6,442,729 5,929,516 5,414,077 率 8.0 11.3 3.8 △ 8.0 △ 8.7 算 (5,910,923) (6,766,136) (6,427,542) (5,679,324) (5,337,043) 率 (12.6) (14.5) (△ 5.0) (△ 11.6) (△ 6.0) 都 市 計 画 税 税 当 初 予 算 伸 平成18 (2,772,297) 市 た ば こ 税 決 平成22決 2,632,725 軽 自 動 車 税 伸 平成21決 (3,166,815) 固 定 資 産 税 計 平成20決 2,046,470 法 人 湯 平成19決 (2,390,245) 税 個 人 入 平成18決 注 : 各税目の上段は予算額、下段の( )内は決算額 億円 60 40 20 0 平成18 平成19 - 16 - 平成20 平成21 平成22 平成23決 平成24決 平成25決 平成26決 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27決 (単位:千円・%) 対前年度伸率 平成27 B 2,051,839 2,062,733 0.5 1.1 1,605,187 1,575,427 △ 1.9 1.2 446,652 487,306 9.1 0.8 2,348,491 2,304,396 △ 1.9 0.0 110,870 111,595 0.7 4.7 273,770 245,883 △ 10.2 △ 2.4 395,408 383,987 △ 2.9 0.5 1,483 1,295 △ 12.7 △ 0.4 △ 1.4 1.4 2,055,199 2,153,795 2,000,867 (2,089,836) (2,122,220) (2,028,025) 1,598,246 1,656,436 1,612,137 (1,551,460) (1,636,095) (1,601,577) 456,953 497,359 388,730 (538,376) (486,125) (426,448) 2,600,675 2,470,529 2,402,047 (2,572,610) (2,429,247) (2,379,126) 107,690 108,908 109,960 (107,261) (109,683) (109,800) 193,461 230,858 280,341 (258 252) (258,252) (255 152) (255,152) (284 589) (284,589) 443,448 422,273 405,980 (439,801) (411,043) (402,157) 1,800 1,620 1,385 (1,556) (1,476) (1,436) 5,402,273 5,387,983 5,200,580 5,181,861 , , 5,109,889 , , △ 0.2 △ 0.3 △ 3.5 △ 0.4 △ 1.4 (5,469,316) (5,328,821) (5,205,133) (2.5) (△ 2.6) (△ 2.3) B/A-1 その他の税 都市計画税 固定資産税 市民税 平成23 平成24 平成25 平成27年度 地方財政 計画伸率 A 平成26 - 17 - 平成27 地方交付税交付額等の推移 臨時財政対策債発行可能額 億円 基準財政収入額 普通交付税交付額 ア 100 80 基 準 財 政 需 要 額 60 40 20 0 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 年度 (単位:百万円) 年 度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 基準財政需要額 9,435 9,498 518 470 440 684 1,194 963 988 977 904 799 基準財政収入額 4,982 5,433 5,635 5,047 4,351 4,243 4,155 4,359 4,262 4,527 普通交付税交付額 3,851 3,572 3,576 4,384 4,945 5,340 5,368 5,231 5,434 5,010 臨時財政対策債 発行可能額 9,630 10,107 10,488 10,547 10,507 10,566 10,608 10,636 注 : 普通交付税交付額 = (基準財政需要額 - 臨時財政対策債発行可能額)-基準財政収入額 臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足により、地方財政法第5条の特例として発行される地方債です。 平成25年度までは決算額、平成26年度は決算見込額、平成27年度は当初予算額 (単位:百万円) (参考)特別交付税の推移 年 度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 特 別 交 付 税 830 764 805 844 916 平成 平成25年度までは決算額、平成26年度・27年度は当初予算額 年度ま 決算額 平成 年度 年度 当初予算額 - 18 - 930 902 862 809 802 基金残高の推移 千円 3,000,000 2,500,000 財政調整基金 2,000,000 1,500,000 1,000,000 国民健康保険財政調整基金 500,000 介護給付費準備基金 0 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 年度 (単位:千円) 年度 会計名(基金名) 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 一 般 会 計 1,369,284 1,306,507 1,460,062 951,408 1,496,151 1,796,026 1,894,143 2,120,555 2,470,233 2,472,347 ( 財 政 調 整 基 金 ) 国民健康保険特別会計 468,733 326,492 326,492 352,192 127,629 ( 財 政 調 整 基 金 ) 介 護 保 険 特 別 会 計 (介護給付費準備基金) 25,803 60,364 2,761 2,761 163,303 274,861 226,784 92,944 131,300 139,424 73,549 142,382 150,209 239,359 166,380 注 : 平成26年度・27年度は見込額 平成27年度国民健康保険特別会計分には、平成26年度分の前期高齢者交付金精算(返還)分が90,000千円 含まれており、実質基金残高は136,784千円の見込みです。 - 19 - 平成27年度チャレンジ枠事業一覧 (単位:千円) 効果が期待 される分野 事業名 事業の概要 事業費 ひろしま里山ウェーブ 【新規】 首都圏の若者を府中市に誘致し、 木工・農業体験や起業体験などを通 じて交流を深める。「ひろしま里山マ ルシェin丸の内」において、府中市 農産物等のPRを行う。 起業支援事業【新規】 ※平成26年度補正予 算へ前倒し 市内で起業する者に対し、補助金 を交付する。 ・移住者起業支援事業 ・女性起業支援事業 ・若者起業支援事業 ・生きがい創業ビジネス事業 8,000 畜産飼料用稲収穫機 械導入補助金【新規】 上下町の畜産事業者が畜産飼料 用の稲を収穫する際の機械リース経 費の一部を市が補助する。 5,000 観光振興 魅力ある観光地づくり 事業【新規】 老朽化した翁座の改修に係る上下 町のまちづくり団体に対する負担金 5,000 子育て支援 木育推進事業 木育の推進を図るため、木製玩具 を市内保育所に配布 650 地域振興 950 ●上下学園:上下から世界に発信 「みんな大好き わが郷土 天領上 下」大作戦 ●明郷学園:府中明郷発!グローカ 学園チャレンジプロジェ ル人材育成事業~恕の心を通して 小中一貫教育推進 クト ~ ●府南学園:「世界にはばたく人づく り事業」-今こそ 文武両道●府中学園:学校・家庭・地域がつ ながる事業「学校・家庭・地域の絆に 夢をのせて」 1,812 合 計 21,412 - 20 - 平成26年4月からの消費税引上げによる地方消費税交付金増収分の使途 (単位:千円) 財 源 内 訳 一般財源 特定財源 事 業 名 経 費 国県支出金 地方消費税 交付金増収分 その他 その他 障害者福祉事業 1,204,026 859,056 5,120 86,775 253,076 高齢者福祉事業 128,211 375 25,284 9,240 93,312 社 児 童 福 祉 事 業 会 福 祉 母 子 福 祉 事 業 47,270 21,065 3,407 22,798 34,349 22,130 2,476 9,717 生活保護扶助事業 計 26 708,277 559,186 1 51,046 98,044 2,122,133 1,461,812 30,431 152,944 476,947 44,416 571,873 介 護 保 険 事 業 社 会 国民健康保険事業 保 険 計 616,289 202,664 122,931 14,606 65,127 818,953 122,931 59,022 637,000 後期高齢者医療事業 700,807 103,221 50,508 547,079 病 院 事 業 保 健 疾病予防対策事業 衛 生 医 療 提 供 体 制 確 保 事 業 416,012 29,982 386,030 12,269 149,986 2,853 36,740 計 合 計 170,251 2,945 5,051 39,593 1,326,663 106,166 5,051 95,612 1,119,835 4,267,749 1,690,909 35,482 307,578 2,233,782 - 21 - 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業一覧 (平成27年度予算から平成26年度3月補正予算へ前倒し) 1.地域消費喚起・生活支援型 事業名 事業費(千円) プレミアム付き商品券発行事業等 75,477 概要 プレミアム付き商品券の発行事業に対して補助金を 交付 2.地方創生先行型 分野 事業名 計画策定 地方版総合戦略策定事業 5,539 地方版総合戦略の策定経費 移住者起業支援補助金 2,000 府中市へ移住する起業者に対して補助金を交付 女性起業支援補助金 2,000 女性起業者に対して補助金を交付 生きがい創業ビジネス補助 金 2,000 高齢者起業者に対して補助金を交付 若者起業支援補助金 2,000 若者起業者に対して補助金を交付 創業支援 販路開拓 ・ 地域しごと 支援事業 等 事業費(千円) 概要 医療体制確保事業補助金 30,000 診療所等開業者に対して補助金を交付 出産応援金 11,000 出生人数に応じて応援金を給付する 不妊治療支援事業補助金 11,250 不妊治療を受けている人に対し、県補助金を除いた 自己負担分について補助金を交付 空き家等実態調査委託料 4,259 少子化対策 空き家バンク運営委託料 500 空き家バンク改修費補助金 900 お試し暮らし施設改修費補 助金 空き家荷物・仏壇等一時預 U I J ターン かり補助金 ひろしまスタイル確立支援 事業補助金 転入促進補助金 1,000 500 10,000 , 6,000 子育て支援補助金 11,000 定住促進補助金 11,000 多世帯交流・ 多機能型ワン 道の駅施設整備事業 ストップ拠点 未来創造支援事業補助金 観光振興・ 対内直接 多言語による地域観光資 投資 源の情報発信事業 ボランティアガイド育成支援 事業 地方創生先行型 合計 23,582 1,500 4 070 4,070 3,100 143,200 - 22 - 空き家の実態調査業務を委託 移住希望者に対する空き家物件情報の提供等ワン ストップでの相談窓口業務を委託 空き家バンク制度を活用して移住した者に対し 物 空き家バンク制度を活用して移住した者に対し、物 件改修に対し補助金を交付 移住希望者がお試し暮らしをするための物件改修に 対し補助金を交付 空き家にある仏壇や家財道具を一時的に預かる業 務に対して補助金を交付 空き店舗を改修し、広島県の特徴である都市と田舎 の近接性を生かし、広島くらしの魅力を全国に発信 接性 、 島 魅 国 信 するための経費に対して補助金を交付 桜が丘住宅団地を購入・新築する方で市外からの転 入者に対して補助金を交付 桜が丘住宅団地を購入・新築する方で義務教育修 了前の子どもがいる世帯に対して補助金を交付 桜が丘住宅団地を購入・新築する方で10年以上定 住する人に対して補助金を交付 道の駅開業に必要な経費 上下町地域の白壁のまちなみを活用し、観光振興 や空き店舗改修を行うための調査事業に対して補助 金を交付 多言語に対応した観光 ンフ ットの作成に対して 多言語に対応した観光パンフレットの作成に対して 補助金を交付 観光ボランティアが使用する機材の購入や研修等に 対して補助金を交付
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