平成 27 年度備前市当初予算の概要

平成 27 年 2 月 18 日発表
担当：総合政策部財政課
TEL（0869）64－1810
平成 27 年度備前市当初予算の概要
１．予算の規模
（単位：千円、％）
2 7 年度
当初予算
2 6 年度
当初予算
(A)
(B)
一般会計
18,367,000
18,355,000
12,000
100.1％
特別会計
11,058,673
9,692,718
1,365,955
114.1％
事業会計
11,996,820
12,861,279
△864,459
93.3％
合
41,422,493
40,908,997
513,496
101.3％
区
分
比
(A)－(B)
計
較
(A)/(B)
【概要】
平成 27 年度予算は、国が取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の理念
に沿い、安全・安心で心豊かな生活の実現、地域社会を担う人材の確保、就業機会の
確保を念頭に、防犯啓発、若者定住支援、企業誘致などに重点を置いた編成としてい
る。防犯啓発では学校及び通学路等における見守りの強化や防犯カメラの増設、若者
定住支援では若年層の住宅取得に対する補助制度を新設するとともに子育て世代の負
担軽減策として 4、5 歳の保育園児及び幼稚園児の保育料無償化を実施、企業誘致では
畠田・香登西団地の造成等に係る経費を計上している。また、平成 26 年度補正予算に
引き続きプレミアム付商品券を発行して地元経済の活性化を図るとともに、継続事業
である幼保一体型施設整備事業、学校耐震化事業、汚泥再生処理施設整備事業などに
ついて所要の経費を計上している。
一般会計予算の規模は 183 億 6,700 万円で、日生頭島線新設事業、頭島カキ処理施
設整備事業、教育施設耐震化事業などが減額となった一方、条件不利地域への光通信
基盤整備事業に対する補助金、離島定期旅客船の建造、地域おこし協力隊の受け入れ
の拡充、吉永地区幼保一体型施設の整備、汚泥再生処理施設の整備、プレミアム付商
品券の発行などにより、前年度比 0.1％の微増となっている。
特別会計は、国民健康保険事業では共同事業拠出金の増加、介護保険事業では給付
費の増加から前年度比でいずれも増額となっている。また、企業用地造成事業では団
地造成工事費等の計上により前年度比 169.6％の大幅増となっている。
事業会計では、
水道事業ではポンプ場築造事業の皆減などから前年度比 7.0％の減、
下水道事業では汚水管渠築造工事の減などから前年度比 14.4％の減、病院事業では特
別損失の減、日生病院の電子カルテ・医事会計システムの増などから前年度比 0.5％
の減となっている。
全会計の予算規模は 414 億 2,249 万円で、前年度比 1.3％の増となっている。
－1－
歳入の柱となる市税収入については、個人所得の減少と納税義務者数の減少に伴う個
人市民税の減少、景気回復の遅れや円安による原料高の影響に起因する法人市民税の減
少、土地価格の下落や設備投資の低迷による固定資産税の減少などを考慮し、前年度比
4.7％減の47億6,154万円と見込んだ。地方交付税については、普通交付税の合併算定替
優遇分の減少、新設の人口減少等特別対策事業費の算定、市税の減少に伴う基準財政収
入額の減などを考慮し、前年度比3.7％増の67億5,000万円を計上した。国庫支出金につ
いては、日生頭島線新設事業の終了、教育施設耐震化事業の減額等を反映し、前年度比
9.7％減の17億5,152万円を計上した。市債については、汚泥再生処理施設整備事業、幼
保一体型施設整備事業、教育施設耐震化事業などの投資的経費に充当するほか、国の推
計に基づき臨時財政対策債を計上している。なお、財源不足を補うため止むを得ず財政
調整基金を3 億4,000 万円取り崩すこととしている。
－2－
２．一般会計の内容
(1)歳　入
区　分
（単位：千円、％）
27
当
一般財源
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
繰入金
臨時財政対策債
その他
特定財源
分担金・負担金
使用料・手数料
国庫支出金
県支出金
市債
その他
合　計
年
度 26
初予算当
（A）
13,551,218
4,761,540
130,000
9,500
35,000
14,000
640,000
7,000
15,000
9,000
6,750,000
347,220
700,000
132,958
4,815,782
22,504
244,314
1,751,519
851,097
1,111,400
834,948
18,367,000
年
度
初予算
（B）
13,139,171
4,998,095
128,000
10,000
15,000
3,000
460,000
10,000
17,000
9,000
6,510,000
3,285
840,000
135,791
5,215,829
31,450
270,696
1,938,813
1,138,784
1,370,500
465,586
18,355,000
増
(A)-(B)
412,047
△ 236,555
2,000
△ 500
20,000
11,000
180,000
△ 3,000
△ 2,000
240,000
343,935
△ 140,000
△ 2,833
△ 400,047
△ 8,946
△ 26,382
△ 187,294
△ 287,687
△ 259,100
369,362
12,000
(2)歳　出
ア　目的別
区　分
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合　計
減
（A）/（B）
103.1%
95.3%
101.6%
95.0%
233.3%
466.7%
139.1%
70.0%
88.2%
100.0%
103.7%
10569.9%
83.3%
97.9%
92.3%
71.6%
90.3%
90.3%
74.7%
81.1%
179.3%
100.1%
（単位：千円、％）
27
当
年
度 26
算当
年
度
算
初予
（A）
193,094
2,064,487
5,087,373
2,486,242
119,176
387,756
768,196
2,642,883
760,918
2,061,150
初予
（B）
203,567
1,775,660
4,683,791
2,002,811
71,253
794,072
204,355
2,732,403
976,175
3,043,915
1,741,083
4,642
50,000
18,367,000
1,802,118
14,880
50,000
18,355,000
－3－
増
減
(A)-(B)
△ 10,473
288,827
403,582
483,431
47,923
△ 406,316
563,841
△ 89,520
△ 215,257
△ 982,765
△ 61,035
△ 10,238
12,000
（A）/（B）
94.9%
116.3%
108.6%
124.1%
167.3%
48.8%
375.9%
96.7%
77.9%
67.7%
96.6%
31.2%
100.0%
100.1%
イ　性質別
区　分
義務的経費
人件費
扶助費
公債費
消費的経費
物件費
維持補修費
補助費等
投資的経費
普通建設事業費
うち補助事業費
うち単独事業費
災害復旧費
失業対策事業費
その他の経費
積立金
投資及び出資金
貸付金
繰出金
その他
合　計
（単位：千円、％）
27
当
年
度 26
年
度
初予算当初予算
（A）
（B）
6,954,040
7,041,731
2,998,601
3,079,942
2,214,356
2,159,671
1,741,083
1,802,118
7,229,809
6,722,849
2,573,263
2,475,730
129,633
110,124
4,526,913
4,136,995
2,316,697
2,875,841
2,316,697
2,875,841
1,008,967
1,690,849
1,307,730
1,184,992
増
減
(A)/(B)
(A)-(B)
△ 87,691
△ 81,341
54,685
△ 61,035
506,960
97,533
19,509
389,918
△ 559,144
△ 559,144
△ 681,882
122,738
98.8%
97.4%
102.5%
96.6%
107.5%
103.9%
117.7%
109.4%
80.6%
80.6%
59.7%
110.4%
1,866,454
4,642
1,714,579
14,880
151,875
△ 10,238
108.9%
31.2%
176,330
1,635,482
50,000
18,367,000
57,620
1,592,079
50,000
18,355,000
118,710
43,403
306.0%
102.7%
100.0%
100.1%
12,000
３．基金の状況
（単位：千円）
区　分
財政調整基金
減債基金
特定目的基金
その他の基金
合　計
27 年度中増減見込み
26 年度末
27 年度末
27 年度中 27 年度中
現在高見込額
現在高見込額
積立見込額取崩見込額
（A）
3,309,852
1,181,460
3,460,967
694,259
8,646,538
（B）
1,787
702
2,164
442
5,095
（A）+（B）-（C）
（C）
340,000
2,971,639
1,182,162
140,765
3,322,366
180,000
514,701
660,765
7,990,868
４．市債の状況
（単位：千円）
区　分
一般会計
特別会計
事業会計
合　計
27 年度中増減見込み
26 年度末
27 年度末
27 年度中 27 年度中
現在高見込額
現在高見込額
起債見込額償還見込額
（A）
18,662,464
675,925
26,045,418
45,383,807
（B）
1,811,400
676,000
352,000
2,839,400
－4－
（A）+（B）-（C）
（C）
1,511,775
18,962,089
25,158
1,326,767
1,899,863
24,497,555
3,436,796
44,786,411
５．一般会計性質別構成図
（単位：百万円）
県支出金
851
(4.6％)
国庫支出金
1,752
(9.5％)
市債
1,811
(9.9％)
市税
4,762
(25.9％)
自主財源
6,339
(34.5％)
繰入金・
繰越金
516
(2.8％)
歳入合計
18,367
(100％)
依存財源
12,028
(65.5％)
分担金・負担金
使用料・財産収
入・寄附金
345
(1.9％)
地方交付税
・譲与税・
交付金等
7,614
(41.5％)
投出資・貸付金
176
(1.0％)
その他
184
(1.0％)
物件費
2,573
(14.0％)
その他
9,096
補助費等
(49.5％)
4,527
(24.6％)
人件費
2,999
(16.3％)
歳出合計
18,367
(100％)
繰出金
1,636
(8.9％)
諸収入
716
(3.9％)
義務的経費
6,954
公債費 (37.9％)
1,741
(9.5％)
扶助費
2,214
普通建設 (12.1％)
事業費
2,317
(12.6％)
投資的経費
2,317
(12.6％)
－5－
６．一般会計目的別構成図
（単位：百万円）
諸支出金
5
(0.0%)
予備費
議会費
50
193
(0.3%)
(1.1%)
公債費
1,741
(9.5%)
総務費
2,065
(11.2%)
教育費
2,061
(11.2%)
消防費
761
(4.2%)
土木費
2,643
(14.4%)
歳出合計
18,367
(100％)
商工費
768
(4.2%)
衛生費
2,486
(13.5%)
農林水産業費労働費
388
119
(2.1%)
(0.6%)
－6－
民生費
5,087
(27.7%)
７.主要事業
（単位：千円）
予算額
主要事業名
担当部
当年度
事　業　内　容
前年度
将来を担う人材が育つまち
就学前の教育、保育等の充実
こども園運営事業
保健福祉部・
教育委員会
拡
幼保一体型施設整備事業保健福祉部
充
106,596
320,675
109,856 認定こども園の運営（片上、伊里、三石）
(45,030)
11月補正
吉永地区の幼保一体型施設の整備
小・中学校教育の充実
教育用タブレット端末
リース料
教育委員会
92,146
新
教育ＩＣＴ活用事業
規
教育委員会
9,000
新
小中一貫教育推進事業
規
教育委員会
995
小・中学校耐震化事業
教育委員会
319,046
英語指導助手派遣事業
教育委員会
25,564
27,167
備前まなび推進事業
教育委員会
4,038
5,106
教育委員会
28,104
新
補習教育支援事業
規
60,000 26年度導入の教育用タブレット端末2,730台のリース料
効果的なＩＣＴ教育を実践するため、アドバイザーの招聘及び実証事業
等を行う
小中一貫教育の実現に向けた調査研究
小・中学校の校舎、体育館の耐震化事業
1,332,843 校舎耐震補強工事（片上小、東鶴山小、伊里中、日生中）
屋体非構造部材撤去工事（伊里小）
海外から英語指導助手を招聘し、中学生の語学力を高める
（8月から各中学校に1名配置）
市内小中学生を対象に、公民館等で土曜日、長期休業中の学習講座を開
催し、地域と協働した学習習慣づくりを行う
就学援助を必要とする小中学生に対し、塾等補習教育の受講料の一部を
補助する
7
8
予算額
主要事業名
担当部
当年度
前年度
事　業　内　容
子育て不安の解消
新
保健福祉部
4・5歳児の保育料無償化
規
教育委員会
拡
地域子育て支援拠点事業保健福祉部
充
小児医療費助成事業
保健福祉部
歳入影響額
31,465
4歳及び5歳の保育園児・幼稚園児の保育料を教材、給食費等を除き無償
化する
33,728
17,880
各拠点施設の利用者支援事業の強化するとともに、屋外型施設（プレー
パーク）を事業の対象とする
113,742
115,125
小学校就学前の乳幼児から中学校卒業までの入院・通院医療費助成の完
全実施
自分を磨ける・自分を変えられるまち
公民館・図書館機能の充実
市民センター駐車場整備
教育委員会
事業
8,000
日生市民会館外壁改修事
教育委員会
業
26,768
21,200 増設予定の市民センター駐車場の舗装を行う
20,446 日生市民会館の外壁改修工事
スポーツ・レクリエーション活動の推進
新備前♡日生大橋マラソン
規大会運営委託料
教育委員会
2,520
架橋完成記念事業として開催するマラソン大会の運営委託
新
高校総体準備事業
規
教育委員会
3,794
平成28年度の全国高校総体ソフトテニス競技の開催に向け、実行委員会
を立ち上げて準備に着手する
市民生活部
1,468
2,090
17,084
35,128
人権問題の解決
人権啓発地域活動事業
講演会・研修会の開催、標語、ポスターの募集・表彰、スポーツ教室の
開催
豊かな自然、歴史、文化の中で心豊かになるまち
歴史文化の活用と伝統文化の継承
文化財保護管理運営事業教育委員会
市内文化財の適切な保護管理を行う
（市指定文化財の改修に対する補助等を含む）
予算額
主要事業名
担当部
旧閑谷学校世界遺産登録
教育委員会
推進事業
当年度
事　業　内　容
前年度
3,125
3,366
旧閑谷学校の近世の教育資産としての世界遺産登録に向けた各種活動を
行う
歴史民俗資料館管理運営
教育委員会
事業
11,103
9,452
郷土の歴史文化に関する資料の収集、調査、保存による常設展示、企画
展の開催などを行う
加子浦歴史文化館管理運
教育委員会
営事業
5,086
5,105
郷土の歴史文化に関し調査、研究を行い、その過程で資料を収集し保存
する。また、収蔵した資料を展示公開する
新陶芸美術品企画展等の開市長室
規催
教育委員会
10,379
芸術文化活動の推進
著名な備前焼作家等の作品を集めた企画展を開催する
地域での支え合いを基本とした協働を推進するまち
コミュニティの育成と地域活動の支援
縁結び事業
拡
花いっぱい推進事業
充
市民生活部
まちづくり部
拡地域おこし協力隊導入事
市民生活部
充業
831
978 結婚推進事業として、結婚相談、カップリングパーティー等を開催する
8,000
(2,000) 沿道や休耕田等に花や木を植え、環境美化と観光客へのもてなしの意識
11月補正を高める
67,516
29,593
都市住民を地域おこし協力隊として受け入れ、隊員の定住定着と地域活
力の底上げを図る
国際交流・地域間交流の推進
拡
国際交流事業
充
市民生活部
10,207
国際交流ヴィラ運営事業市民生活部
2,853
韓国蔚山東区文化院との文化交流、国際姉妹都市のオーストラリア・ク
1,506 レアー町との相互交流に加え、新たに姉妹都市協定を締結するアメリカ
合衆国カリフォルニア州メンローパーク市との交流を行う
1,777 外国人優先の宿泊施設の運営
9
10
予算額
主要事業名
担当部
当年度
事　業　内　容
前年度
安全に暮らせるまち
安全でおいしい水の安定供給
水道施設整備事業
まちづくり部
551,418
612,512 配水管改良、配水設備改良など
身近な安全・安心対策の充実
拡
防犯灯設置補助事業
充
市長室
4,000
拡
防犯活動啓発事業
充
市長室
8,214
拡
防犯カメラ設置事業
充
市長室
14,818
消防車両更新事業
市長室
21,541
常備消防負担金事業
市長室
645,757
3,000 防犯灯を整備する地区に対する補助
(6,385) 地元組織の小型防犯パトロール車両による巡回のほか、市内を3ブロック
9月補正に分けて学校、通学路等できめ細かなパトロールを行う
(8,100)
9月補正
前年度に引き続き、市内各地に防犯カメラ49台を設置する
消防・防災体制の強化
21,541 老朽化した非常備消防車両の更新
848,273 東備消防組合への負担金
河川改修・砂防施設整備
河川改良事業
まちづくり部
46,646
51,654 河川改良事業（香登川ほか）
誰もがいつまでも安心して暮らせるまち
生活自立の支援
児童扶養手当給付事業
保健福祉部
137,272
140,754
ひとり親家庭等医療費給
保健福祉部
付事業
14,399
9,283
ひとり親家庭への児童扶養手当の給付
母子、父子家庭への給付
ひとり親家庭等の生活安定、福祉向上を図るため医療費自己負担分の一
部を助成
予算額
主要事業名
担当部
当年度
事　業　内　容
前年度
障害がある人への福祉の充実
地域生活支援事業
保健福祉部
27,420
自立支援給付事業
保健福祉部
692,882
自立支援医療費給付事業保健福祉部
19,958
32,698 日中一時支援、移動支援、日常生活用具の給付など
629,500 障がい者の利用する在宅・施設等での障害福祉サービス費を給付
21,738 障がい者が特定の医療を受ける際に医療費を給付
高齢者への福祉の充実
諸島地区福祉船運航事業日生総合支所
7,074
8,773 諸島地区の高齢者・障がい者を対象に、定期船の運賃を助成
シルバー人材センター事
保健福祉部
業
9,500
9,500 シルバー人材センターの運営助成
長寿御祝事業
保健福祉部
16,750
16,500
市内在住の満100歳の長寿者への敬老祝金、各地区で実施する高齢者ふれ
あい事業補助金
生涯を通じた健康づくりの推進
特定不妊治療助成事業
保健福祉部
1,500
1,500 特定不妊治療を実施する場合に1回10万円を限度に助成する
妊婦乳児健康診査事業
保健福祉部
22,997
26,137 妊婦、幼児の疾病の早期発見のため、健康診査依頼票を発行
不育症治療助成事業
保健福祉部
1,500
1,500
専門医が所属する医療機関で保険適用のない不育治療を受けた場合に年
間30万円を限度に助成する
マザースクール事業
保健福祉部
2,604
3,048
言語や情緒の発達に不安のある幼児と保護者を対象に、子育ての方向性
を考え、育児不安の軽減を図る
予防接種事業
保健福祉部
88,074
89,070 各種の予防接種率を向上させ、感染症発生の予防を図る
11
12
予算額
主要事業名
担当部
各種検診事業
保健福祉部
28,507
精神保健事業
保健福祉部
6,504
6,615 精神障がい者で自立支援医療費の自己負担分を給付する
結核予防事業
保健福祉部
3,862
4,560 結核感染者の早期発見のためレントゲン検査を行う
農業用施設改良事業（単
まちづくり部
独事業）
7,399
6,409 農道、水路等の小規模な修繕、現状復旧
広域営農団地農道整備事
まちづくり部
業
1,000
3,000 広域営農団地農道整備県工事負担金
当年度
前年度
事　業　内　容
31,007 各種のがんを早期発見を図るため、健康診査を行う
地域の活力を生む産業を振興させるまち
魅力ある農林業の推進
農村地域防災減災事業
まちづくり部
11,000
地域農政推進対策事業
まちづくり部
6,542
拡農作物獣害防止・猟政事
まちづくり部
充業
57,600
まちづくり部
ほか
8,674
森林普及振興事業
11,500 ため池の耐震診断に係る調査
6,500 水田農業の生産調整ほか、農業政策の推進
47,037
有害鳥獣防止柵設置補助、駆除奨励金の交付、処理装置の設置、鳥獣被
害対策協議会への補助金交付など
7,731 水源林整備、松くい虫駆除（日生）、生活環境保全林の管理など
里海づくりを柱とした水産業の振興
水産基盤整備事業
まちづくり部
11,707
410,336
水産環境整備等に係る県工事負担金等（頭島入鹿地区かき処理施設整備
事業の終了に伴い大幅減）
予算額
主要事業名
担当部
当年度
事　業　内　容
前年度
商工業、海運業の振興
拡
地域振興活性化事業
充
まちづくり部
10,000
新プレミアム付商品券発行
まちづくり部
規事業
610,984
企業立地促進事業
まちづくり部
18,145
拡
企業用地造成事業
充
まちづくり部
835,700
観光推進事業
まちづくり部
2,857
観光施設維持管理事業
まちづくり部
ほか
30,654
まちづくり部
100,000
5,000
各地域で開催するイベント等への補助（イベントに係る個別の補助金を
一本に統合）
消費喚起効果の高いプレミアム付商品券を発行し、地元経済の活性化を
図る（20％のプレミアムを含む額面6億円、26年度補正予算と合わせて額
面総額10億円を発行）
24,300 市内に工場等新設、増設した企業へ企業誘致奨励金を交付
310,000 畠田・香登西団地（3.5ha）の造成工事等を実施する
賑わいをもたらす観光の振興
4,944 観光誘致広告、県アンテナショップ負担金等
29,417 閑谷学校、日生諸島、八塔寺などの観光施設の維持管理を行う
勤労者福祉の増進
拡
勤労者融資事業
充
50,000 中国労働金庫へ資金を預託し、勤労者への貸付を斡旋する
快適な生活が送れるまち
都市施設（都計道路、駐車場、公園・緑地等）の整備
市営駐車場の管理及び整
まちづくり部
備
42,583
38,563 各市営駐車場の管理及び頭島、伊里駅前駐車場等の整備
13
14
予算額
主要事業名
担当部
当年度
前年度
事　業　内　容
住宅の供給と安心できる住環境の整備
新
市営住宅の解体撤去
規
安全で快適な環境づくりのため、老朽化した市営住宅を解体し、市有財
産の整理を行う
まちづくり部
57,580
まちづくり部
2,040
浄化槽設置補助事業
まちづくり部
41,780
下水道施設整備事業
（建設改良費）
まちづくり部
391,283
660,402 汚水幹線枝線整備、吉永地域の雨水整備
まちづくり部
186,716
134,066 頭島1号線ほか市道新設改良事業
まちづくり部
57,000
港湾建設事業
まちづくり部
16,060
15,160 県工事負担金（高潮対策、大規模浚渫）
漁港整備事業
まちづくり部
13,765
13,300 県事業として実施される頭島、大多府、穂浪漁港の整備負担金
まちづくり部
72,000
72,000 路線バス運行事業者に対する補助
まちづくり部
13,528
建築物耐震診断等事業
7,040 木造住宅の耐震診断、補強計画、補強工事等に対する補助金交付
生活排水の適正処理
41,780
浄化槽設置整備補助60基
単独市費による上乗せ　人槽別に１基あたり20万円～50万円
道路環境の整備
道路等新設改良事業
拡
橋梁点検事業
充
1,000 橋梁長寿命化計画に基づき、124橋の点検を行う
港湾・漁港の整備
公共交通の確保
路線バス運行補助事業
新
路線バス車両借上
規
バス路線の増設に伴い、小型車両をリース契約により導入する
予算額
主要事業名
担当部
新
離島定期旅客船建造
規
まちづくり部
当年度
事　業　内　容
前年度
120,000
特に大多府島、鴻島の離島航路を確保するため旅客船を建造する
地域情報化の推進
新
情報インフラ整備事業
規
市長室
79,200
公共システム維持事業
市長室
161,652
165,946
公共施設の電算システム、情報ネットワークシステムの更新、維持管理
（番号制度対応含む）
市長室
39,850
30,867
自主放送番組制作事業を委託するとともに、他事業者との映像相互配信
システムを構築する
拡
地域情報制作事業
充
民間事業者が条件不利地域で行う光通信網整備に対し、補助を行う
環境を大切にして未来につなぐまち
一般廃棄物の適正処理と省資源・循環型社会の構築
ごみ処理施設管理事業
市民生活部
161,164
新ごみ処理施設長寿命化事
市民生活部
規業
26,500
生活環境改善事業
市民生活部
8,450
拡
し尿処理施設整備事業
充
市民生活部
803,358
市民生活部
6,500
休廃止鉱山鉱害防止事業市民生活部
50,317
196,149 ごみ処理施設及び最終処分場の管理運営
現有施設の長寿命化のための計画策定、環境調査等を行う
10,000
9種23分別による資源ごみ集積場設置及びごみ集積場給水設備設置等に対
する補助
240,010 衛生センターを汚泥再生処理センターとして整備（継続事業）
斎場の運営と墓地の整備
火葬場改修事業
10,800 備前斎場の火葬炉の維持補修
環境保全対策の推進
43,617 野谷、板屋、金谷の休廃止鉱山の坑廃水処理事業
15
16
予算額
主要事業名
担当部
当年度
事　業　内　容
前年度
計画を実現する行政
広聴・広報活動の充実と情報公開の推進
広報びぜん発行事業
市長室
12,366
13,338 広報びぜんの発行
総合政策部
46,500
45,700 兵庫県赤穂市、上郡町との定住自立圏形成のための各種事業を行う
拡
ふるさと納税推進事業
充
総合政策部
11,618
100
拡
企画政策事業
充
総合政策部
10,276
8,081
新
定住推進事業
規
まちづくり部
30,000
若年世帯の定住を促進するため、住宅の新築等に対する補助を行う
新
ＩＣＴ普及事業
規
まちづくり部
17,905
低所得者世帯に対し、タブレット端末購入補助及びSIMカード貸与を行う
広域行政の推進
定住自立圏推進事業
計画的な行政経営
寄附に対して充実した記念品を用意し、ふるさと納税の推進と市内産業
の活性化を図る
様々な企画政策を具体化するための調査委託のほか、備前市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略策定にあたり、市政顧問の招致を行う
将来を見据えた行財政改革の実行
行政評価システム導入事
総合政策部
業
市民満足度調査を行い、行政評価の結果についての意見を求め、今後の
行政活動の効率化、サービスの向上、財政の健全化のための指針とする
2,237
1,620
1,787
1,580 年度間の財源の不均衡を調整するための基金へ積み立てる
健全な財政運営
財調調整基金積立金
総合政策部
積極的な人材育成・能力開発と組織の活性化
新
備前市東京事務所の設置市長室
規
3,177
国政の最新情報等をより早く入手し、市政に反映させるため、備前市東
京事務所を設置する（予算額は人件費を除く）
○会計別予算状況
(単位；千円，％)
区　分
一般会計
２７年度
２６年度
当初予算額
当初予算額
(Ａ)
(Ｂ)
比較
(Ａ) － (Ｂ)
伸　率
18,367,000
18,355,000
12,000
0.1
5,530,265
4,922,501
607,764
12.3
土地取得事業
3,602
3,298
304
9.2
三石財産区管理事業
4,509
6,028
△ 1,519
△ 25.2
三国地区財産区管理事業
8,070
7,719
351
4.5
22,102
24,802
△ 2,700
△ 10.9
522,255
514,548
7,707
1.5
4,017,255
3,782,638
234,617
6.2
52,894
60,128
△ 7,234
△ 12.0
13,712
12,922
790
6.1
5,726
5,846
△ 120
△ 2.1
42,583
38,563
4,020
10.4
0
3,725
△ 3,725
835,700
310,000
525,700
169.6
水道事業会計
1,425,387
1,533,104
△ 107,717
△ 7.0
下水道事業会計
4,321,013
5,046,167
△ 725,154
△ 14.4
国民健康保険病院事業会計
6,250,420
6,282,008
△ 31,588
△ 0.5
41,422,493
40,908,997
513,496
1.3
国民健康保険事業
浄化槽整備事業
特
別後期高齢者医療事業
会介護保険事業
計
簡易水道事業
飲料水供給事業
宅地造成分譲事業
駐車場事業
墓園事業
企業用地造成事業
合
計
皆減

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