平成27年度当初予算の概要

　平成27年度当初予算の概要
１.会計別予算額
（単位：千円、％）
会　計　名
一
般
会
平成27年度
計
前年比
項
14,680,000
14,360,000
2.2
5,422,100
4,747,894
14.2
1,484
1,429
3.8
193,421
196,058
△ 1.3
公共下水道事業
1,534,183
1,330,578
15.3
介護保険
2,671,526
2,578,443
527,018
国民健康保険
特
別
会
計
平成26年度
土地取得
学校給食費
後期高齢者医療
小　計
上水道事業会計
合　計
３.一般会計　繰出金･積立金等の状況
目
国民健康保険特別会計
353,377
公共下水道特別会計
672,381
介護保険特別会計
416,716
後期高齢者医療特別会計
財政調整基金
50,000
511,712
3.0
減債基金
350,000
10,349,732
9,366,114
10.5
公共施設整備基金
100,000
955,370
1,017,827
△ 6.1
25,985,102
24,743,941
5.0
住宅基金
予算額(Ａ)
人件費 (Ｂ)
Ｂ／Ａ
18.9
国民健康保険特別会計
5,422,100
40,508
0.7
公共下水道事業特別会計
1,534,183
16,355
1.1
介護保険特別会計
2,671,526
45,829
1.7
955,370
49,740
5.2
1,484
－
－
学校給食費特別会計
193,421
－
－
後期高齢者医療特別会計
527,018
－
－
25,985,102
2,931,528
11.3
合　計
3,472
給食ｾﾝﾀｰ建設基金
40,106
248
185,000
1,527,022
93,472
675,354
（単位：千円、％）
2,779,096
土地取得特別会計
84,548
3.6
14,680,000
上水道事業会計
繰入金
40,000
２．予算額と人件費の対比
一　般　会　計
積立金
ふるさとづくり基金
合　計
会　計　名
繰出金
（単位：千円）
- 1 -
＊土地取得特別会計繰出金１千円は表中から除く。
＊各基金の利子等積立金は表中から除く。
＊繰入金のうち、岩倉北小・南小用地購入基金・介護保険特別会
計・後期高齢者医療特別会計繰入金、各1千円は表中から除く。
平成27年度一般会計予算の内訳
１．歳入
（単位：千円、％）
款
1 市税
平成27年度
平成26年度
比
較
前年比
２．歳出
款
（単位：千円、％）
平成27年度
平成26年度
比
較
前年比
6,210,600
6,226,000
△ 15,400
△ 0.2
1 議会費
194,882
177,044
17,838
10.1
128,000
128,000
0
0.0
2 総務費
1,623,969
1,451,606
172,363
11.9
3 利子割交付金
20,000
20,000
0
0.0
3 民生費
6,020,899
5,946,030
74,869
1.3
4 配当割交付金
36,000
36,000
0
0.0
4 衛生費
1,208,165
1,394,077
9,000
9,000
0
0.0
5 農林水産業費
168,197
141,213
26,984
19.1
680,000
520,000
160,000
30.8
6 商工費
270,716
278,854
△ 8,138
△ 2.9
7 自動車取得税交付金
27,000
27,000
0
0.0
7 土木費
1,936,310
1,776,839
159,471
9.0
8 地方特例交付金
20,000
20,000
0
0.0
8 消防費
510,125
580,805
1,450,000
1,500,000
△ 50,000
△ 3.3
9 教育費
1,656,288
1,301,547
354,741
27.3
7,000
8,000
1
1
0
0.0
11 分担金及び負担金
124,161
136,757
△ 12,596
△ 9.2
11 公債費
1,086,448
1,307,984
12 使用料及び手数料
93,100
92,024
1,076
1.2
12 予備費
4,000
4,000
0
0.0
2,395,037
2,157,169
237,868
11.0
14,680,000
14,360,000
320,000
2.2
14 県支出金
931,058
1,069,217
15 財産収入
12,827
12,617
210
1.7
16 寄附金
40,000
7,000
33,000
471.4
17 繰入金
675,357
710,632
△ 35,275
△ 5.0
18 繰越金
213,961
232,537
△ 18,576
△ 8.0
19 諸収入
340,899
319,147
21,752
6.8
1,266,000
1,128,900
137,100
12.1
14,680,000
14,360,000
320,000
2.2
2 地方譲与税
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
9 地方交付税
10 交通安全対策特別交付金
13 国庫支出金
20 市債
歳　入　合　計
△ 1,000 △ 12.5
△ 138,159 △ 12.9
- 2 -
10 災害復旧費
歳出合計
△ 185,912 △ 13.3
△ 70,680 △ 12.2
△ 221,536 △ 16.9
平成27年度　一般会計予算の構成比率
1．歳入
款
自
主
財
源
依
存
財
源
市税
繰入金
諸収入
繰越金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
寄附金
財産収入
国庫支出金
地方交付税
市債
県支出金
地方消費税交付金
地方譲与税
配当割交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
利子割交付金
株式等譲渡所得割交付金
交通安全対策特別交付金
計
自主財源
依存財源
予算額（千円）
6,210,600
675,357
340,899
213,961
124,161
93,100
40,000
12,827
2,395,037
1,450,000
1,266,000
931,058
680,000
128,000
36,000
27,000
20,000
20,000
9,000
7,000
14,680,000
割合
42.3%
4.6%
2.3%
1.5%
0.8%
0.6%
0.3%
0.1%
16.3%
9.9%
8.6%
6.3%
4.6%
0.9%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
100.0%
7,710,905
6,969,095
52.5%
47.5%
2．歳出（目的別）
目的別
予算額（千円）
民生費
6,020,899
土木費
1,936,310
教育費
1,656,288
総務費
1,623,969
衛生費
1,208,165
公債費
1,086,448
消防費
510,125
商工費
270,716
議会費
194,882
農林水産業費
168,197
予備費
4,000
災害復旧費
1
計
14,680,000
消費的経費
公債費
投資的経費
その他
9,859,998
1,086,448
1,941,648
1,791,906
14,680,000
割合
41.0%
13.2%
11.3%
11.1%
8.2%
7.4%
3.5%
1.8%
1.3%
1.2%
0.0%
0.0%
100.0%
67.2%
7.4%
13.2%
12.2%
100.0%
・「消費的経費」は扶助費、人件費、物件
費、補助費等、維持補修費である。
・「その他」は繰出金、貸付金、積立金、予備
費である。
- 3 -
3．歳出（性質別）
性質別
予算額（千円）
扶助費
3,012,501
人件費
2,779,096
公債費
1,086,448
普通建設事業費等
1,941,648
物件費
2,243,769
補助費等
1,621,475
繰出金
1,527,023
その他
468,040
維持補修費
203,157
貸付金
156,001
積立金
104,882
予備費
4,000
計
14,680,000
義務的経費
投資的経費
その他経費
6,878,045
1,941,648
5,860,307
14,680,000
割合
20.5%
18.9%
7.4%
13.2%
15.3%
11.1%
10.4%
3.2%
1.4%
1.1%
0.7%
0.0%
100.0%
46.8%
13.2%
40.0%
100.0%
・「義務的経費」は扶助費、人件費、公債費で
ある。
・「その他経費」は物件費、補助費等、繰出
金、その他である。
平成27年度岩倉市国民健康保険特別会計予算の概要
NO.1
（単位：千円、％）
1 歳入
項
比
較
内
目
本年度予算額
前年度予算額
対前年度比
国民健康保険税
1,288,706
1,278,262
14,314
1.12
（医療保険分）
917,277
905,136
12,141
1.34 被保険者数
容
12,800 人　世帯数
収納率
現年課税分
90.72 ％
現年課税分１人当たり保険税調定額
（後期高齢者支援分）
288,310
279,474
8,836
3.16 被保険者数
現年課税分
90.74 ％
現年課税分１人当たり保険税調定額
（介護保険分）
83,119
89,782
△6,663
△7.42 被保険者数
現年課税分
現年課税分
１人当たり保険税調定額
国庫支出金
911,616
1,002,781
△91,165
（医療保険分）
649,863
730,921
△81,058
（後期高齢者支援分）
181,752
182,259
△507
80,001
89,601
△9,600
療養給付費交付金
222,827
258,663
△35,836
前期高齢者交付金
1,235,000
1,077,000
158,000
県支出金
242,225
252,467
△10,242
繰入金
353,377
322,608
24,054
7.46
（医療保険分）
316,388
297,626
18,762
6.30 保険基盤安定繰入金
（介護保険分）
18.84 保険基盤安定繰入金
9.84 保険基盤安定繰入金
繰越金
25,035
76,696
△51,661
その他
1,143,314
472,702
670,612
5,422,100
4,747,894
674,206
計
19,545 円
16.76 ％
１世帯当たり保険税調定額
△4.06 療養給付費等負担金、財政調整交付金、高額医療費共同事業負担金等
743
合
滞納繰越分
14.67 前期高齢者交付金
4,549
93,457 千円
職員給与費等繰入金
22,400 千円
その他一般会計繰入金
△67.36 前年度繰越金
141.87 使用料及び手数料、共同事業交付金、諸収入
14.20
- 4 -
38,421 円
3,600 世帯
△13.85 退職者医療費療養給付費交付金
7,548
入
１世帯当たり保険税調定額
△0.28 後期高齢者支援金負担金
24,149
121,316 円
18.10 ％
△10.71 介護納付金負担金
8,291
歳
滞納繰越分
△11.09 療養給付費等負担金、財政調整交付金、高額医療費共同事業負担金等
28,698
（介護保険分）
１世帯当たり保険税調定額
△9.09
出産育児一時金繰入金
（後期高齢者支援分）
87.30 ％
17.58 ％
7,600 世帯
22,813 円
4,400 人　世帯数
収納率
滞納繰越分
72,031 円
12,800 人　世帯数
収納率
7,600 世帯
42,236 千円
158,295 千円
23,889 円
NO.2
（単位：千円、％）
2 歳出
項
目
総務費
保険給付費
比
較
内
本年度予算額
前年度予算額
対前年度比
80,439
60,525
19,914
32.90 一般管理費等
3,227,545
3,192,606
34,939
1.09 一般被保険者
療養給付費
容
2,592,000 千円
療養費
高額療養費
移送費
対前年度予算比較
1.52 ％
42,000 千円
〃
△7.44 ％
312,825 千円
〃
12.71 ％
10 千円
〃
0.00 ％
退職被保険者
療養給付費
200,000 千円
療養費
高額療養費
移送費
その他
対前年度予算比較
4,800 千円
〃
△11.11 ％
30,000 千円
〃
0.00 ％
10 千円
〃
0.00 ％
45,900 千円（手数料・出産育児一時金・葬祭費）
後期高齢者支援金等
646,053
662,059
△16,006
△2.42 支援金
646,000 千円
事務費拠出金
53 千円
前期高齢者納付金等
393
938
△545
△58.10 納付金
340 千円
事務費拠出金
53 千円
39
42
△3
10 千円
事務費拠出金
29 千円
250,000
280,000
△30,000
1,217,631
551,724
665,907
5,422,100
4,747,894
674,206
老人保健拠出金
介護納付金
その他
歳
出
合
計
△7.14 医療費拠出金
△10.71 介護保険制度に係る納付金
120.70 共同事業拠出金、保健事業、公債費、諸支出金、予備費
14.20
- 5 -
△14.53 ％
平成27年度岩倉市国民健康保険特別会計予算　概要説明
NO.3
１歳入
款
項
予算額
説
千円一般被保険者
1 国民健康保険税
１国民健康保険税
1,288,706
被保険者数
849,455 千円
12,000 人
１人当たり保険税調定額
7,200 世帯
１世帯当たり保険税調定額
118,750 円
現年課税分
770,355 千円　（調定額
855,000 千円　×　収納率90.10％)
滞納繰越分
79,100 千円　（調定額
452,000 千円　×　収納率17.50％)
67,822 千円
被保険者数
800 人
世帯数
400 世帯
１世帯当たり保険税調定額
１人当たり保険税調定額
83,750 円
現年課税分
66,062 千円　（調定額
67,000 千円　×　収納率98.60％)
滞納繰越分
1,760 千円　（調定額
8,000 千円　×　収納率22.00％)
一般後期高齢者支援分
被保険者数
167,500 円
266,130 千円
12,000 人
１人当たり保険税調定額
世帯数
7,200 世帯
１世帯当たり保険税調定額
22,500 円
37,500 円
現年課税分
243,270 千円　（調定額
270,000 千円　×　収納率90.10％)
滞納繰越分
22,860 千円　（調定額
127,000 千円　×　収納率18.00％)
退職後期高齢者支援分
22,180 千円
被保険者数
800 人
世帯数
400 世帯
１世帯当たり保険税調定額
１人当たり保険税調定額
27,500 円
現年課税分
21,692 千円　（調定額
22,000 千円　×　収納率98.60％)
滞納繰越分
488 千円　（調定額
2,000 千円　×　収納率24.40％)
介護保険第２号被保険者
1 手数料
世帯数
71,250 円
退職被保険者
2 使用料及び手数料
明
55,000 円
83,119 千円
被保険者数
4,400 人　（一般被保険者数
3,700 人　退職被保険者数
700 人）
世帯数
3,600 世帯　（一般被保険者
3,100 世帯　退職被保険者
500 世帯）
１世帯当たり保険税調定額
１人当たり保険税調定額
19,545 円
現年課税分
75,076 千円　（調定額
86,000 千円　×　収納率87.59％)
滞納繰越分
8,043 千円　（調定額
48,000 千円　×　収納率16.76％)
100 保険税督促手数料
- 6 -
23,889 円
NO.4
款
項
予算額
説
明
千円
3 国庫支出金
911,616
1 国庫負担金
821,616 療養給付費負担金
（一般被保険者療養給付費
413,368 千円
2,592,000 千円－　（保険基盤安定繰入金
－　前期高齢交付金
療養費負担金
13,440 千円　一般被保険者療養費
高額療養費負担金
80,000 千円　後期高齢者支援金負担金
（後期高齢者支援金
181,752 千円
過年度分
高額医療費共同事業負担金
1 千円
8,252 千円
222,827 退職者療養給付費交付金
222,826 千円
退職者保険税等
－
90,006 千円
過年度分
5 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交付金
78,022 千円）× 32％
90,000 千円
(退職者医療費
6 県支出金
250,000 千円 × 32％
24,696 千円
90,000 財政調整交付金
234,810 千円
10 千円 × 32％
介護納付金
646,000 千円－後期高齢者支援金退職者分
特定健康診査等負担金
1 療養給付費交付金
312,825 千円 × 32％
3 千円　一般被保険者移送費
介護納付金負担金
4 療養給付費交付金
42,000 千円 × 32％
100,104 千円　一般被保険者高額療養費
移送費負担金
2 国庫補助金
130,446 千円× 1/2）
1,235,000 千円）× 32％
後期高齢者支援金退職者分)
＋
78,022 千円
1 千円
1,235,000 前期高齢者交付金
1,235,000 千円
242,225
1 県支出金
209,277 財政調整交付金
11,000 千円
収納率向上特別対策事業特別調整交付金
2 県負担金
療養給付費等負担金相当分
197,166 千円
32,948 高額医療費共同事業負担金
24,696 千円
特定健康診査等負担金
7 共同事業交付金
1 共同事業交付金
8 繰入金
1 繰入金
1,111 千円
8,252 千円
1,134,335 高額医療費共同事業交付金
98,786 千円
353,377 保険基盤安定繰入金
保険財政共同安定化事業交付金
（医療保険分）
93,457 千円
（保険税減額分を県3/4、市1/4で負担）
（後期高齢者支援分）
28,698 千円
（
〃
）
8,291 千円
（
〃
）
（介護保険分）
職員給与費等繰入金
42,236 千円
（職員給与費
40,203 千円、運営協議会委員報酬分等
出産育児一時金繰入金
22,400 千円
その他一般会計繰入金
158,295 千円
305 千円、物件費
（出産育児一時金支給総額
（被保険者１人当たり 10,300円、特定健診分 4,550円×5,000人、１人当たり平均額
9 繰越金
1 繰越金
25,035 退職者療養給付費交付金繰越金
8,879 延滞金及び過料
歳
入
合
計
12,367 円）
25,034 千円
5,002 千円、　預金利子
5,422,100
- 7 -
20 千円、雑入
1,728 千円）
33,600 千円×2/3）
1 千円
その他繰越金（一般被保険者繰越金）
10 諸収入
1,035,549 千円
130,446 千円
3,857 千円
NO.5
２歳出
款
項
予算額
説
明
千円
1 総務費
80,439 総務管理費
2 保険給付費
47,838 千円
徴税費
32,271 千円
運営協議会費
1 療養諸費
2,846,083 保険給付費
2,838,800 千円
区
（単位：千円、％）
平成25年度
分
決算額
一般被保険者療養給付費
退職被保険者等療養給付費
退職被保険者等療養費
計
手数料
2 出産育児費
3 葬祭費
4 高額療養費
伸率
決算見込額
伸率
3.12 2,507,686
予算額
伸率
1.49
2,592,000
3.36
37,649
△ 3.39
36,834
△ 2.16
42,000
14.03
188,652
△ 11.06
157,057
△ 16.75
200,000
27.34
3,456
△ 20.33
3,096
△ 10.42
4,800
55.04
1.85 2,704,673
0.15
2,838,800
4.96
2,700,679
17 千円
33,617 支払業務委託料
5,000 葬祭費
、
出産育児一時金
5,000 千円　（
33,600 千円
50,000 円
(
×
100 件
420,000 円
×
80 件)
）
342,825
（単位：千円、％）
平成25年度
分
決算額
一般被保険者高額療養費
平成26年度
伸率
決算見込額
平成27年度
伸率
予算額
伸率
254,973
2.66
268,000
5.11
312,825
16.73
退職被保険者等高額療養費
25,818
△ 20.96
24,001
△ 7.04
30,000
24.99
計
280,791
△ 0.09
292,001
3.99
342,825
17.41
20 一般被保険者移送費
10 千円、
退職被保険者等移送費
10 千円
3 後期高齢者支援金等1 後期高齢者支援金等
646,053 後期高齢者支援金
646,000 千円
、
事務費拠出金
53 千円
4 前期高齢者納付金等1 前期高齢者納付金等
393 前期高齢者納付金
340 千円
、
事務費拠出金
53 千円
1 老人保健拠出金
平成27年度
7,283 千円
区
5 移送費
平成26年度
2,470,922
一般被保険者療養費
5 老人保健拠出金
330 千円
3,227,545
39 老人保健医療費拠出金
区
10 千円
分
概算分
（単位：千円）
精算分
計
26年度予算
-
10
10
25年度決算見込み
-
0
-
-
10
10
比
較
老人保健事務費拠出金
29 千円
- 8 -
NO.6
款
項
予算額
説
明
千円
6 介護納付金
1 介護納付金
7 共同事業拠出金
1 共同事業拠出金
250,000 介護保険第２号被保険者数
98,786 千円
1,134,335 高額医療費共同事業医療費拠出金
8 保健事業費
１人当たり負担見込額
4,372 人
、
保険財政共同安定化事業拠出金
40,320 千円
、
保健指導業務委託料
3,900 千円
、
出産資金貸付金
6,000 千円
、
償還金
1,035,549 千円
67,294
1 特定健康診査等事業費
58,078 健康診査業務委託料
2 保健事業費
9,216 脳ドック等検査委託料
9 公債費
1 公債費
10 諸支出金
1 償還金及び還付金
11 予備費
出
合
H27予算
（単位：千円）
介護保険に係る事業費内訳
予算比較
歳
入
一
般
11,708
12,100
12,000
▲100
国民健康保険税
退
職
676
900
800
▲100
国県負担金(介護納付金の40%分）
計
12,384
13,000
12,800
▲200
財政調整交付金(介護納付金の9%分)
7,600
7,600
-
歳
250,000
100,000 概算分
267,585
22,500 （対象者数）
8,291
4,372 人
（１人当たり負担見込額）
（保険基盤安定繰入金）
57,182 円
繰越金
36,090 精算分
△17,585
＊保険基盤安定繰入金財源内訳
県(3/4)
- 9 -
出
83,119 介護納付金
一般会計繰入金
7,488
1 千円
5,422,100
（単位：人、世帯）
H26予算
6,218 千円、市(1/4)
2,073 千円
その他　13,400千円
その他　4,308千円
10,000
計
被保険者数・世帯数
H25実績
4,358 千円
1,008 千円
1 一時借入金利子
6,001 保険税還付金
1 予備費
歳
世帯数
57,182 円
平成27年度岩倉市土地取得特別会計予算の概要
１　歳入
（単位：千円）
本
予
項　目
年
算
度前
額予
年
算
度
比
額
較対前年度比
説　明
財産運用収入
1,480
1,425
55
財産売払収入
1
1
0
100.0% 土地売払収入 1
一般会計繰入金
1
1
0
100.0% 一般会計繰入金 1
土地開発基金借入金
1
1
0
100.0% 土地開発基金借入金 1
預
子
1
1
0
100.0% 会計利子 1
計
1,484
1,429
55
金
利
合
103.9% 土地開発基金預金利子 1,479（平成26年度末積立金に係る預金利子）、土地貸付収入 1
103.8%
２　歳出
（単位：千円）
本
予
項　目
土
地
取
得
年
算
度前
額予
年
算
度
比
額
較対前年度比
費
1
1
0
100.0%
土地開発基金費
1,483
1,428
55
103.9%
合
1,484
1,429
55
103.8%
計
説　明
土地開発基金預金利子 1,479、土地貸付収入 1、土地売払収入 1、一般会計繰入金 1､会計利子
1
- 10 -
平成27年度岩倉市学校給食費特別会計予算の概要
歳入
（単位：千円）
款
１　分担金及び負担金
本年度予算額前年度予算額
193,418
196,055
比較
対前年度比
比較
対前年度比
１保健厚生費
193,421
196,058
-2,637
98.65%
合　計
193,421
196,058
-2,637
98.65%
0
100.00%
３　諸収入
2
2
0
100.00%
193,421
196,058
-2,637
98.65%
（単位：円）
負担金（給食費）積算内訳
児童・生徒・職員数実施回数
給食費
歳出積算内訳
区分
負担金（現年度給食費）
（単位：円）
購入物資
副食調味料費
小学校児童、教職員
240
2,646
192
121,927,680
小学校市職員
370
1
192
71,040
2,647
小学校給食費計
前年度予算額
98.65%
1
単価
本年度予算額
-2,637
1
項　目
（単位：千円）
款
２　繰越金
合　計
歳出
需用費
肉・野菜・乾物
（賄材料費）
調味料等
≒ 121,998,000
金額
小学校
70,386,245
中学校
42,651,785
計
≒ 113,039,000
主食費（基本物資）
小学校
51,612,927
パン・米飯
中学校
28,767,904
中学校生徒、教職員
270
1,340
191
69,103,800
中学校市職員
400
0
191
0
給食センター
400
30
193
2,316,000
公課費
1,000
1,370
≒ 71,419,000
合　計
193,421,000
4,017
193,417,000
中学校給食費計
計
過年度収入（過年度給食費）
合　計
委託料
小・中学校別
牛乳・ｿﾌﾄ麺等
計
≒ 80,381,000
1,000
193,418,000
（給食実施回数積算内訳）
小学校
米飯給食 153回　中学校
米飯給食 153回
パン給食　30回　パン給食　29回　ソフト麺給食
9回
ソフト麺給食
9回
計　192回　計　191回
回数は積算上の暫定的なもの。
（概　要）
小学校給食費は児童１食240円
中学校給食費は生徒１食270円
市職員の給食費負担額は過去５年間の経費の実績に基づき130円となります。
歳入は前年度予算額に対して2,637千円の減額となります。減額の主な理由
は、児童生徒数の減少によるものです。
歳出についても、歳入も同様の理由で減額となります。
- 11 -
平成27年度岩倉市公共下水道事業特別会計予算の概要
１歳入
(単位：千円)
項
目本年度予算額前年度予算額
比
較
対前年度比
内
分担金及び負担金
32,794
37,414
△ 4,620
使用料及び手数料
232,898
228,192
4,706
国
金
171,500
89,820
81,680
190.9% 汚水処理施設整備交付金
金
1
1
0
100.0% 公共下水道事業費補助金
県
庫
支
支
出
出
容
87.7% 公共下水道事業受益者負担金
102.1% 下水道使用料、指定工事店指定手数料、責任技術者登録手数料
繰
入
金
672,381
653,167
19,214
102.9% 一般会計繰入金
繰
越
金
1
1
0
諸
収
入
30,808
10,783
20,025
285.7%
市
債
393,800
311,200
82,600
126.5% 流域下水道事業債及び公共下水道事業債
合
計
1,534,183
1,330,578
203,605
100.0% 前年度繰越金
延滞金、預金利子、還付金（消費税・建設負担金）、受益者負担金相当額、維持管理費立替金償
還金
115.3%
2 歳出
(単位：千円)
項
総
目本年度予算額前年度予算額
較
対前年度比
費
304,447
289,364
15,083
下水道建設費
645,646
467,553
178,093
公
債
費
583,890
573,461
10,429
予
備
費
200
200
0
計
1,534,183
1,330,578
203,605
合
務
比
内
容
105.2% 一般管理費（職員等管理費、事務管理費）、維持管理費（維持管理費）
138.1% 下水道建設費（職員等管理費、事務管理費、公共下水道事業、流域下水道事業）
101.8% 公債費（償還元金、償還利子）
100.0% 予備費
115.3%
- 12 -
平成27年度岩倉市公共下水道事業特別会計予算の概要説明
1 歳入
(単位：千円）
款
項
1 分担金及び負担金
1
負担金
予算額
説　明
32,794 公共下水道事業受益者負担金 32,794千円（供用開始面積 9.3ha）
① 前納額　29,984千円　第4負担区（右岸）第2賦課区他前納額　5年前納額　27,119千円、１年前納額　225千円
その他賦課区前納額　2,640千円
② 期別納付額　1,565千円　1,739千円（調定見込額）×90.0％≒1,565千円
第3負担区第4賦課区･第4負担区第2賦課区 411千円
第2負担区第11賦課区･第3負担区第5賦課区 117千円
第4負担区第3賦課区　169千円
第4負担区第4賦課区　664千円
第2負担区第14賦課区・第4負担区第5賦課区・第5負担区第1賦課区　378千円
③ 左岸・右岸処理区徴収猶予解除賦課額　1,000千円　（450円×2,200㎡≒1,000千円）
④ 左岸・右岸処理区徴収猶予解除分納分　165千円　⑤ 滞納繰越分　80千円
2 使用料及び手数料
1
使用料
2
手数料
3 国庫支出金
1
国庫補助金
4 県支出金
1
県補助金
5 繰入金
1
一般会計繰入金
6 繰越金
1
繰越金
1 前年度繰越金
7 諸収入
1
延滞金
1 受益者負担金滞納延滞金
2
預金利子
3
雑入
1
市債
8 市債
歳
入
800千円（調定見込額）×10.0％（収納率）＝80千円
232,886 下水道使用料 232,886千円（接続件数　10,130件、有収汚水量　2,557千を見込む）
12 指定工事店指定手数料　10千円、責任技術者登録手数料　2千円
171,500 汚水処理施設整備交付金　汚水171,500千円　（補助率1/2） 1 公共下水道事業費補助金　1千円
672,381 公共下水道事業特別会計財源不足額の補填
20 預金利子　30,787 消費税還付金 6,877千円､建設負担金還付金１千円、受益者負担金相当額１千円、維持管理費立替金償還金23,908千円
393,800 流域下水道事業債　24,000千円　公共下水道事業債　369,800千円
合
計 1,534,183
- 13 -
2 歳出
款
1 総務費
項
1 総務管理費
予算額
304,447
財
国・県
源
地方債
0
0
内
訳
説　明
（目－事業別）
その他一般財源
273,630
30,817 一般管理費　7,923 千円
5,190 千円
職員等管理費
5,190 千円
職員給与費（1人分）
2,733 千円
事務管理費
1 千円
消費税及び地方消費税
840 千円
雨水貯留施設等設置費補助金
1,892 千円
その他需用費等
296,524 千円
維持管理費　296,524 千円
維持管理費
2,151 千円
下水道台帳作成委託料　18,484
下水道使用料収納事務委託料
千円
11,083 千円
修繕料
1,620 千円
5,832 千円
管路内部テレビカメラ調査
管路内部亀裂補修
2,000 千円
1,631 千円
下水管路等修繕
その他の修繕
流域下水道維持管理等負担金
259,489 千円
77,756 千円
63,819 千円
維持管理費負担金　（43.2円/ ×1,477.3千）
13,607 千円
資本費負担金（一般排水）（9.3円/ ×1,463.1千）
330 千円
〃　（特定排水）（23.2円/ × 14.2千）
181,733 千円
維持管理費等負担金（右岸）
維持管理費等負担金（左岸）
維持管理費負担金　（114.0円/
×1,588.7千
資本費負担金（特定排水）（19.9円/ × 31.2千
2 下水道建設費
1 下水道建設費
645,646
171,501
393,800
）
5,317
その他需用費等
4 下水道建設費
645,646 千円
11,165 千円
職員等管理費
11,165
職員給与費（2人分）
5,951 千円
事務管理費
受益者負担金納期前納付報奨金
4,725
1,226
その他需用費等
80,341
- 14 -
）
181,112 千円
621 千円
千円
千円
千円
千円
2 歳出
款
項
予算額
財
源
国・県
内
地方債
その他
訳
説　明
（目－事業別）
一般財源
公共下水道事業
604,358 千円
公共下水道実施設計委託料
事業認可等申請書作成業務委託料
24,770 千円
4,580 千円
五条川小学校調整池基本設計委託料
17,183 千円
基本計画変更業務等委託料
12,690 千円
右岸管渠工事
φ400　推進　L= 297.0ｍ
φ200　開削　L= 2,188.6ｍ
398,195 千円
103,950 千円
164,145 千円
76,000 千円
46,000 千円
φ200　沈埋　L=173.5m
舗装　A= 10,000㎡
8,100 千円
取付管設置工事 30か所
公共汚水ます等設置工事　19,500 千円
一般　300個
支障物件移転補償費
公共下水道工事
右岸　水道管移設　L=720ｍ
右岸　ガス管移設　L=540ｍ
127,440 千円
127,440 千円
23,760 千円
27,000 千円
右岸　名鉄補償　一式
3 公債費
4 予備費
歳
出
1 公債費
1 予備費
合
583,890
0
0
24,172 千円
流域下水道事業
18,742
流域下水道建設負担金（右岸）
5,430
流域下水道建設負担金（左岸）
0 元金
418,253 千円
418,253 千円
公債費（元金）
418,253
償還元金
165,637 千円
利子
165,637 千円
公債費（利子）
157,730
償還利子（元年度～25年度債分）
6,674
償還利子（26年度債分）
1,233
一時借入金利子
0 予備費
200 千円
583,890
200
0
0
200
計 1,534,183
171,501
393,800
938,061
30,821
- 15 -
76,680 千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
平成27年度岩倉市介護保険特別会計予算の概要
１　歳入
項　目
（単位：千円、％）
本年度予算額
前年度予算額
比
較
対前年度比
説　明
638,074
558,358
79,716
114.3
第１号被保険者数　11,287人(H27年4月1日見込み）　基準保険料月額 4,814円　収納率98.8%
15,810
15,810
0
100.0
二次予防・一次予防高齢者食の自立支援事業負担金
３国庫支出金
503,331
478,940
24,391
105.1
介護給付費負担金20% (施設給付分15%)、調整交付金 1.11%、地域支援事業交付金(介護予防
事業25%、包括的支援・任意事業＋地域生活支援福祉事業39%)、介護保険事業費補助金
４県支出金
372,364
361,522
10,842
103.0
介護給付費負担金12.5% (施設給付分17.5%)、財政安定化基金交付金及び貸付金、地域支援
事業交付金（介護予防事業12.5%、包括的支援・任意事業＋地域生活支援福祉事業19.5%)
５支払基金交付金
704,736
705,368
△ 632
99.9
介護給付費交付金28%、地域支援事業交付金（介護予防事業）28%
489
633
△ 144
77.3
介護給付費準備基金の預金利子
７繰入金
436,716
457,806
△21,090
95.4
一般会計からの繰入金及び介護給付費準備基金からの繰入金
８繰越金
1
1
0
100.0
前年度繰越金
９諸収入
5
5
0
100.0
延滞金、過料、預金利子及び雑入
2,671,526
2,578,443
93,083
103.6
１介護保険料
２分担金及び負担金
６財産収入
歳入合計
２　歳出
項　目
１総務費
２保険給付費
３地域支援事業費
４財政安定化基金拠出金
５基金積立金
６諸支出金
７予備費
歳出合計
（単位：千円、％）
本年度予算額
前年度予算額
比
較
対前年度比
説　明
89,670
80,811
8,859
111.0
2,507,202
2,422,852
84,350
103.5
介護サービス等給付費2,212,000、介護予防サービス等給付費175,000、
高額介護サービス費45,000、審査支払手数料1,700、特定入所者介護サービス等費73,502
73,159
73,141
18
100.0
介護予防事業費12,878、包括的支援・任意事業等35,293、地域生活支援福祉事業24,988
1
1
0
100.0
490
634
△ 144
77.3
1,003
1,003
0
100.0
第1号被保険者保険料還付金1,000、償還金2、繰出金１
1
1
0
100.0
予備費
2,671,526
2,578,443
93,083
103.6
一般管理費61,966、賦課徴収費3,201、介護認定審査会費5,239、認定調査費19,264
介護給付費準備基金積立金1、預金利子489
- 16 -
平成27年度岩倉市介護保険特別会計予算概要説明
１歳入
（単位：千円）
説　明
第１号被保険者保険料
638,074
保険料基準月額（4,814円）、被保険者数　11,287人(H27年4月1日見込み）
調定額644,812×予定収納率98.8%
調定額10,000×予定収納率10％
負担金
15,810
二次予防高齢者食の自立支援事業負担金　340円× 30人×310食＝ 3,162
一次予防高齢者食の自立支援事業負担金　340円×120人×310食＝12,648
款
項
１介護保険料現年分
滞納繰越分
２分担金及び１負担金
負担金
予算額
638,074
637,074
1,000
15,810
３国庫支出金
503,331
452,980 介護給付費負担金
452,980
居宅給付費（施設給付費除く）
施設給付費　50,351 調整交付金
27,829
介護給付費総額　地域支援事業交付金
21,005
介護予防事業分
包括的支援・任意事業分　地域生活支援福祉事業分
介護保険事業費補助金
1,517
介護保険事業費補助金
372,364
361,860 介護給付費負担金
361,860
居宅給付費(施設給付費除く)
施設給付費　2 交付金
1
交付金
貸付金
1
貸付金
10,502 地域支援事業交付金
10,502
介護予防事業分
包括的支援・任意事業分
地域生活支援福祉事業分
１国庫負担金
２国庫補助金
４県支出金
１県負担金
２財政安定化
基金支出金
３県補助金
1,538,007×20%≒307,601
969,195×15%≒145,379
2,507,202×1.11%≒27,829
(12,878－3,162)×25%≒2,429
35,293×39%≒13,764
(24,988－12,648)×39%≒4,812
1,440（定額）＋77（人数割）＝1,517
1,538,007×12.5%≒192,251
969,195×17.5%≒169,609
(12,878－3,162)×12.5%≒1,214
35,293×19.5%≒6,882
(24,988－12,648)×19.5%≒2,406
- 17 -
款
項
１支払基金
５支払基金交
付金
交付金
６財産収入
1財産運用収入
７繰入金
1一般会計繰
入金
2基金繰入金
８繰越金
１繰越金
９諸収入
１延滞金及び
過料
２預金利子
３雑入
歳入合計
予算額説　明
704,736 介護給付費交付金
702,016
介護給付費総額　2,507,202×28%≒702,016
地域支援事業交付金
2,720
介護予防事業分
(12,878－3,162)×28%≒2,720
489 利子及び配当金
489
介護給付費準備基金預金利子
97,705×0.5％≒489
436,716
416,716 繰入金
416,716
介護給付費繰入金　介護給付費総額　2,507,202×12.5％≒313,400
事務費繰入金　介護認定審査会費 5,239、認定調査費 19,264、計24,503
職員給与費等繰入金　職員7人分給与費等（うち再任用職員1人含む）　41,655
その他一般会計繰入金　一般管理費（給与費を除く）、賦課徴収費、諸支出金等21,998
介護予防事業分1,214、包括支援事業分6,882、地域生活支援福祉費分2,406　計10,502
地域生活支援福祉事業繰入金
低所得者保険料軽減費繰入金
低所得者保険料軽減費分4,658
20,000 基金繰入金
20,000
介護給付費準備基金繰入金　20,000
1 繰越金
1
前年度繰越金　5
2 第１号被保険者延滞金
1
第１号被保険者延滞金
過料
1
過料
1 預金利子
1
預金利子
2 第３者納付金
1
第３者納付金
雑入
1
雑入
2,671,526
- 18 -
２歳出
款
１総務費
（単位：千円）
項
１総務管理費
２徴収費
予算額説　明
89,670
61,966 一般管理費
職員等管理費
職員給料等7人分（うち再任用職員1人含む）41,655
事務管理費
電算システム改修17,176、事業所マップ印刷136、苦情処理業務手数料243、他2,756、計20,311
3,201 賦課徴収費
賦課徴収費
３介護認定審
査会費
４認定調査費
61,966
5,239 介護認定審査会費
介護認定審査会費
19,264 認定調査費
認定調査費
２保険給付費１保険給付費 2,507,202 介護サービス等給付費
3,201
印刷製本費864、通信運搬費2,248、その他89、計3,201
5,239
介護認定審査会委員報酬4,174、通信運搬費1,020、その他45、計5,239
19,264
訪問調査員賃金8,585、主治医意見書等作成手数料9,366、その他1,313、計19,264
2,212,000
要介護認定者へのサービス等給付費　認定者1,112人（H26年11月末）
居宅介護サービス等給付費1,017,000、施設介護サービス等給付費814,000
居宅介護等サービス計画給付費101,000、地域密着型介護サービス等給付費280,000
介護予防サービス等給
付費
175,000
要支援認定者へのサービス等給付費　認定者465人（H26年11月末）
介護予防サービス等給付費153,000、地域密着型介護予防サービス等給付費4,200
介護予防サービス計画給付費17,800
高額介護サービス費
45,000
高額介護サービス費39,000、高額医療合算介護サービス費6,000
自己負担額の限度額【平成27年8月改正予定】
（生活保護受給者等15,000円、市民税非課税者24,600円、一般37,200円、現役並み所得44,400円）
審査支払手数料
1,700
国保連に支払う手数料　1件あたり34.02円×49,970件≒1,700
特定入所者介護サービ
ス等費
73,502
施設入所者及び利用者のうち、市民税世帯非課税の低所得者に対して、居住費・食費の基準
負担額と負担限度額との差額を給付
- 19 -
款
項
３地域支援事
業費
１介護予防事
業費
２包括的支援
事業・任意事
業等費
予算額説　明
73,159
12,878 介護予防事業費
12,878
食の自立支援事業（二次予防高齢者分）6,213、介護ｻﾎﾟｰﾀｰ事業3,050、介護予防教室等3,615、計12,878
60,281 包括的支援事業・任意
35,293
事業等費
包括的支援事業
地域包括支援ｾﾝﾀｰ34,476
任意事業等費
生活支援体制整備事業60、介護給付適正化給付事業、家族介護慰労事業等757
地域生活支援福祉事業費
24,988
地域生活支援福祉事業費
４財政安定化１財政安定化
基金拠出金基金拠出金
1 財政安定化基金拠出金
一次予防高齢者食の自立支援事業24,850　役務費138
1
財政安定化基金拠出金
市町村の介護保険財政の安定運営を目的として県に設置される基金への拠出金
５基金積立金１基金積立金
490 基金積立金
490
基金積立金
６諸支出金
介護給付費準備基金積立金元金１　利子489
1,003
１償還金及び
還付金
1,002 第１号被保険者保険料
還付金
1,000
第１号被保険者保険料還付金　1,000
償還金
2
国庫負担金等償還金
２繰出金
1 繰出金
国庫負担金等過年度還付金1　財政安定化基金借入償還金１
1
繰出金
７予備費
１予備費
1 予備費
一般会計繰出金1
1
予備費
歳出合計
2,671,526
- 20 -
平成27年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算の概要
１歳入
項
目
（単位：千円、％）
本年度予算額前年度予算額
1 後期高齢者医療保険料
2 繰入金
比
較
内
対前年度比
439,464
429,796
9,668
102.2
84,548
78,910
5,638
107.1 事務費繰入金
容
19,457 千円
保険基盤安定繰入金
65,091 千円
3 繰越金
1
1
0
100.0 前年度繰越金
4 諸収入
3,005
3,005
0
100.0 延滞金、過料、過年度還付金、預金利子、雑入
527,018
511,712
15,306
歳入合計
103.0
２歳出
項
目
（単位：千円、％）
本年度予算額前年度予算額
1 総務費
2 分担金及び負担金
比
較
9,714
7,731
1,983
514,302
500,979
13,323
内
対前年度比
125.6 一般管理費、賦課徴収費
102.7 後期高齢者医療広域連合保険料等負担金
後期高齢者医療広域連合事務費負担金
3 諸支出金
歳出合計
3,002
3,002
0
527,018
511,712
15,306
容
504,556 千円
9,746 千円
100.0 保険料還付金、一般会計繰出金
103.0
○後期高齢者医療被保険者数　H27見込　5,100人　（　H26.9末：4,821人　H25.9末：4,601人　H24.9末：4,403人　H23.9末：4,202人 )
○保険料（H26・27年度）
所得割率
９％
均等割額
45,761 円
賦課限度額５７万円
- 21 -
平成27年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算概要説明
１歳入
款
項
予算額
説
明
千円
1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料
439,464 現年度分
438,877 千円
滞納繰越分
2 繰入金
1 繰入金
84,548 事務費繰入金
19,457 千円
保険基盤安定繰入金
1 繰越金
441,570 千円　×　収納率 99.39％)
587 千円
（後期高齢者医療広域連合事務費
3 繰越金
（調定額
9,746 千円　一般管理費
2,402 千円　賦課徴収費
7,309 千円）
65,091 千円
1 前年度繰越金
4 諸収入
3,005
1 延滞金及び過料
2 償還金及び還付金
歳
入
2 延滞金 1千円、過料 1千円
3,001 過年度還付金 3,000千円、還付加算金 1千円
3 預金利子
1 預金利子
4 雑入
1 雑入
合
計
527,018
２歳出
款
項
予算額
説
明
千円
1 総務費
9,714
2 分担金及び負担金
1 総務管理費
2,403 一般管理費
2 徴収費
7,311 賦課徴収費
1 広域連合負担金
514,302 後期高齢者医療広域連合保険料等負担金
（保険料
滞納繰越分
438,877 千円　保険基盤安定
3 諸支出金
2 繰出金
歳
出
合
計
3,001 過年度還付金 3,000千円、還付加算金 1千円
1 一般会計繰出金
527,018
- 22 -
1 千円
9,746 千円
2,429 千円　高齢者人口割
3,002 保険料還付金
1 償還金及び還付金
65,091 千円　延滞金
587 千円）
後期高齢者医療広域連合事務費負担金
（均等割
504,556 千円
3,568 千円　人口割
3,749 千円）
平成27年度上水道事業会計予算概要
3条予算（収益的収入）　款
項　水道事業収益
営業収益
営業外収益
（単位：千円）
予算額
615,882
93,716
特別利益
収
入
合
計
説　明
1
給水収益 614,029、受託工事収益 1,452 、手数料 400 、雑収益　1　預金利息 730、長期前受金戻入 71,600、雑収益 21,386
固定資産売却益 1
709,599
3条予算（収益的支出）　款
項　水道事業費用
営業費用
（単位：千円）
予算額
説　明
653,419
水質検査等委託料 11,661、水源関係の機器修繕費 4,500、受水費　256,982
人件費 19,212 (3条　配水及び給水費2人分・総係費1人分）
賃金 1,975、配水施設等運転管理業務委託料 24,840
配水管関係等修繕費　30,791　(固定資産修繕 22,010、量水器取替費 4,006、量水器修繕費 4,775）、動力費 38,004
受託工事費　1,320（緊急時における配水管切回し工事等）
総係費のうち委託料 42,091 （上下水道システム保守委託料 2,074、団地業務委託料 9,993、
検針徴収総合業務委託料 30,024）
手数料 1,911、上下水道システム賃借料 3,232、貸倒引当金繰入額 717
減価償却費　180,568　資産減耗費
営業外費用
8,406
5,901　企業債利息 2,120
消費税及び地方消費税　3,000 (25年度納付額　6,887、26年度予算額
1,500）　繰延勘定償却 1,284（管路情報管理ｼｽﾃﾑ導入費1/5）、雑支出 2,001（事故賠償金 2,000 、その他雑支出　1）
特別損失
予備費
支
出
合
3
過年度損益修正損 1、固定資産売却損 1、その他特別損失 1
2,000
計
663,828
- 23 -
４条予算（資本的収入）
款
（単位：千円）
項　資本的収入
予算額
説　明
給水負担金
33,031
申込み見込件数　217件
工事負担金
62,718
配水管布設工事負担金（使用者の申込み工事負担金） 37,770
配水管布設工事負担金（公共下水道関連） 24,948
固定資産売却代金
収
入
合
計
1
95,750
４条予算（資本的支出）
款
（単位：千円）
項　資本的支出
建設事業費
予算額
265,517
説　明
人件費 30,528(４条　4人分）、旅費　77
配水管布設工事(使用者の申込み）　42,000、配水管布設工事（緊急用） 5,219
配水管整備工事(第3期整備計画） 40,000、配水管布設替工事(公共下水道関連） 23,760
第2水源取水設備改修工事　3,932、基幹管路布設替工事 120,000
営業設備費
企業債償還金
支
出
合
計
1,197
24,828
新品量水器購入費（337個） 1,197　企業債償還金
291,542
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1億9,579万2千円は、過年度損益勘定留保資金で補てんする。
- 24 -
平成27年度上水道事業会計予算の概要説明
３条予算（収益的収入）　水道事業収益
項　目
本年度予算額
1営業収益
615,882
（単位：千円）
前年度予算額
620,706
比較
対前年度比
△ 4,824
99.2%
給水収益　614,029
619,003
△ 4,974
受託工事収益　その他の営業収益　2営業外収益
受取利息及び配当金
長期前受金戻入
1,452
401
93,716
730
71,600
1,452
251
92,594
633
72,500
0
150
1,122
97
△ 900
雑収益　21,386
19,461
1,925
1
1
709,599
1
1
713,301
0
0
△ 3,702
3特別利益
固定資産売却益
収益的収入合計
99.2%
内　容
有収水量 4,703,000 見込みで前年比 38,000 の減
水道料金 614,029で前年比 4,974の減、率で 0.80%の減
100.0%
159.8% 開栓手数料等 400見込みで、前年比 150の増、率で 60.0%の増
101.2%
115.3% 預金利息等
98.8% 長期前受金戻入 71,600見込みで、前年比900の減、率で 1.2%の減
量水器評価益 900 （修繕 356、バーター 544)、下水道使用料収納事務受託費 18,483、その
109.9%
他雑収益等 2,002
100.0%
100.0%
99.5%
３条予算（収益的支出）　水道事業費用
項　目
1営業費用
（単位：千円）
本年度予算額
653,419
前年度予算額
645,271
原水及び浄水費　283,954
284,639
△ 685
配水及び給水費　113,938
105,706
8,232
受託工事費　1,320
1,320
0
総係費　67,738
74,710
△ 6,972
減価償却費　資産減耗費　2営業外費用
180,568
5,901
8,406
2,121
3,000
1,284
2,001
3
1
1
0
1
2,000
663,828
174,395
4,501
8,717
2,452
1,500
2,764
2,001
66,571
1
1
64,000
2,569
2,000
722,559
6,173
1,400
△ 311
△ 331
1,500
△ 1,480
0
△ 66,568
0
0
△ 64,000
△ 2,568
0
△ 58,731
支払利息及び企業債取扱諸費
消費税及び地方消費税　繰延勘定償却
雑支出
3特別損失
過年度損益修正損　固定資産売却損　退職給付引当金繰入額
その他特別損失
4予備費
収益的支出合計
収益的収支差引額
45,771
比較
8,148
対前年度比
101.3%
内　容
水質検査等委託料 11,661で前年比較 70の減。PCB廃棄物処理委託料は 1,361計上。修繕費
99.8% 4,500で前年比較 1,000の増。薬品費 4,571で前年比較 112の増。県水受水費は 256,982で前年
比較 3,040の減。
備消品費 82で前年比較 149の減。委託料27,250で前年比較 5,619の増。修繕費 30,791で前年
107.8%
比較 408の減。動力費は38,004で前年同額。
100.0% 修繕費（緊急用配水管布設工事等）
90.7% 委託料 42,091で前年比較 6,688の減。貸倒引当金繰入額として 717で前年比較 483の減。
103.5%
131.1%
96.4%
86.5%
200.0%
46.5%
100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
91.9%
建物 4,446、構築物 130,163,機械及び装置 45,959
配水管 5,000、機械及び装置 900
企業債償還利息 2,120
繰延勘定償却は一部償却完了のため 1,284で前年比較 1,480の減。
退職給付引当金繰入額は平成26年度のみ計上のため前年比較 6,400万円減。
前年度賞与引当金繰入額は平成26年度のみの計上のため前年比較 256万8千円の減。
△ 9,258
- 25 -
平成27年度上水道事業会計予算の概要説明
４条予算（資本的収入）
項　目
（単位：千円）　本年度予算額
前年度予算額
比較
対前年度比
1給水負担金
33,031
28,701
4,330
2工事負担金
62,718
65,886
△ 3,168
1
1
0
95,750
94,588
1,162
4固定資産売却代金
資本的収入合計
内　容
115.1% 給水負担金 33,031（ 217件分）で前年比較 4,330の増。
95.2% 工事負担金 62,718で前年比較 3,168の減。
100.0% 101.2%
４条予算（資本的支出）
項　目
（単位：千円）　1,197
1,038
159
内　容
工事請負費は 234,911で前年比較 4,165の減。この内、下水道関連工事は 23,760で前年比較
98.4% 2,640の減。水源更新事業として、第2水源取水設備改修工事 3,932。基幹管路布設替工事に
120,000を計上。
115.3% 量水器購入費（337個）
24,828
24,498
330
101.3% 企業債償還元金
資本的支出合計
291,542
295,268
△ 3,726
資本的収支差引不足額
△ 195,792
△ 200,680
1建設事業費
本年度予算額
265,517
2営業設備費
3企業債償還金
前年度予算額
比較
対前年度比
269,732
△ 4,215
4,888
98.7%
-
不足する額、△195,792は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするもの。
３条、４条予算合計
（単位：千円）
収　入
805,349
807,889
△ 2,540
99.69%
支　出
955,370
1,017,827
△ 62,457
93.86%
差　引
△ 150,021
△ 209,938
59,917
-
繰越利益剰余金等（補填財源）
区　分
（単位：円）
25年度決算額
26年決算見込
比較
３条
207,032,455
207,000,000
△ 32,455
４条
469,412,334
470,000,000
587,666
計
676,444,789
677,000,000
555,211
備　考
- 26 -

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