平成 28 年度加須市介護保険事業特別会計当初予算 (案）

資料１－１
平成 28 年度　加須市介護保険事業特別会計当初予算
(案）
（歳入）
(単位：千円）
科　目
１保険料
28年度予算額
27年度予算額
前年度差引
前年度対比
説　明
1,725,341
1,677,479
47,862
102.85% 保険給付費に対する第1号被保険者（65歳以上）の負担分（介護給付費及び地域支援事業費の22％：法定）
1,721,302
1,673,563
47,739
102.85% 介護保険料収納率　現年度
4,039
3,916
123
1
1
0
1,591,383
1,448,442
142,941
109.87% 保険給付費及び地域支援事業費に対する国の負担金、補助金（法定）
1,293,913
1,172,059
121,854
110.40%
1,293,913
1,164,955
128,958
111.07% 保険給付費に対する国の負担分（施設サービス等給付費の15％、その他の介護給付費の20％）（法定）
0
7,104
-
297,470
276,383
21,087
107.63%
229,488
215,505
13,983
106.49%
9,224
8,033
1,191
114.83% 地域支援事業費に対する国の補助金（介護予防事業費の内交付金対象分の25％）（法定）
58,758
52,845
5,913
111.19% 地域支援事業費に対する国の補助金（包括的支援事業･任意事業費の内交付金対象分の39.0％）（法定）
2,070,865
1,871,386
199,479
110.66% 保険給付費及び地域支援事業費に対する第2号被保険者（40歳～64歳）の負担分（法定）
2,070,865
1,871,386
199,479
110.66%
2,060,534
1,862,389
198,145
110.64% 保険給付費に対する第2号被保険者の負担分（介護給付費の内交付金対象分の28％）（法定）
10,331
8,997
1,334
1,131,768
1,030,736
101,032
1,097,777
1,000,298
97,479
1,097,777
996,746
101,031
0
3,552
-
33,991
30,438
3,553
4,612
4,016
596
29,379
26,422
2,957
201
90
111
1,128,889
1,017,642
111,247
1,069,889
1,017,642
52,247
105.13%
919,881
845,236
74,645
108.83% 保険給付費に対する市の負担分（介護給付費の内交付金対象分の12.5％）（法定）
14,385
19,729
△ 5,344
4,612
4,016
596
地域支援事業繰入金（包括的支援事業･任意事業）
29,379
26,422
2,957
事務費
86,686
95,347
△ 8,661
地域支援事業上限超過分
10,321
22,456
△ 12,135
4,625
4,436
189
59,000
0
59,000
-
59,000
0
59,000
-
８繰越金
3,000
3,000
0
９諸収入
11,252
10,624
628
7,662,700
7,059,400
603,300
現年度分
滞納繰越分
２使用料及び手数料　３国庫支出金
国庫負担金
介護給付費負担金
低所得者保険料軽減負担金
国庫補助金
調整交付金
地域支援事業交付金（介護予防事業）
地域支援事業交付金（包括的支援事業･任意事業）
４支払基金交付金
支払基金交付金
介護給付費交付金
地域支援事業支援交付金
５県支出金
県負担金
介護給付費負担金
低所得者保険料軽減負担金
県補助金
地域支援事業交付金（介護予防事業）
地域支援事業交付金（包括的支援事業･任意事業）
６財産収入　７繰入金　一般会計繰入金
介護給付費繰入金
低所得者保険料軽減繰入金
地域支援事業繰入金（介護予防事業）
介護予防支援事業
基金繰入金
準備基金繰入金
合　計
98.00％（H28予算）98.00％（H27予算）
被保険者数（H28推計）29,633人
103.14% 滞納繰越　9.00％（H28予算）10.00％（H27予算）
100.00% 督促手数料
- 一般会計に計上
後期高齢者の割合、所得段階別の第1号被保険者の加入状況による市町村間の格差を是正するための補助金
介護給付費の5％を基準に増減する（法定）　H28当初 3.12％　H27当初 3.24％
114.83% 地域支援事業費に対する第2号被保険者の負担分（介護予防事業費の内交付金対象分の28％）（法定）
109.80% 保険給付費及び地域支援事業費に対する県の負担金、補助金（法定）
109.74%
110.14% 保険給付費に対する県の負担分（施設サービス等給付費の17.5％、その他の介護給付費の12.5％）（法定）
- 一般会計に計上
111.67%
114.84% 地域支援事業費に対する県の補助金（介護予防事業費の内交付金対象分の12.5％）（法定）
111.19% 地域支援事業費に対する県の補助金（包括的支援事業･任意事業費の内交付金対象分の19.5％）（法定）
223.33%
介護給付費準備基金等利子
介護給付費準備基金　平成28年度期首残高（見込）　131,596,612円
110.93% 介護保険事業実施に伴う一般会計からの繰入金など
72.91% 公費による保険料軽減に対する市の負担分（軽減額の25％）（法定）
114.84% 地域支援事業費に対する市の負担分（介護予防事業費の内交付金対象分の12.5％）（法定）
111.19% 地域支援事業費に対する市の負担分（包括的支援事業･任意事業費の内交付金対象分の19.5％）（法定）
90.92% 介護保険事業の運営に係る事務費（主に総務費）に対する一般会計からの繰入金
45.96% 地域支援事業の交付金対象額の上限を超えた分に対する一般会計からの繰入金
104.26% 介護予防支援事業に対する一般会計からの繰入金（介護予防ケアプラン作成報酬の不足分）
過去の保険料剰余金等を積み立てた基金を取り崩し、第1号被保険者保険料（法定負担割合22%）及び国調整交付金
（法定負担割合5%）の不足分に充てる費用　※第6期介護保険事業計画（H27～H29）での取り崩し分
100.00% 前年度繰越金
105.91% 延滞金、加算金及び過料、雑入等、市預金利子、介護予防ケアプラン作成報酬等
108.55%
1
資料１－１
平成 28 年度　加須市介護保険事業特別会計当初予算
(案）
（歳出）
(単位：千円）
科　目
28年度予算額
27年度予算額
前年度差引
前年度対比
説　明
１総務費
84,316
93,299
△ 8,983
一般管理費
14,264
28,046
△ 13,782
6,763
7,042
△ 279
58,090
56,753
1,337
介護認定審査会費
16,275
16,243
32
認定調査費
41,815
40,510
1,305
558
1,244
△ 686
4,320
0
4,320
321
214
107
２保険給付費
7,359,052
6,651,391
707,661
110.64% 介護サービスの費用に対し保険者（市町村）が支払う費用（費用の9割または8割を給付）
介護サービス等諸費
6,480,614
5,902,967
577,647
109.79%
居宅介護サービス、地域密着型介護サービス、施設介護サービス、居宅介護福祉用具購入、住宅改修、居宅介護サー
ビス計画の利用に対し給付する費用（要介護1～5の認定者に対する保険給付）
212,365
201,924
10,441
105.17%
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修、介護予防サービス計
画の利用に対し給付する費用（要支援1,2の認定者に対する保険給付）
6,500
6,500
0
224,746
160,000
64,746
20,000
20,000
0
414,827
360,000
54,827
201
74,521
△ 74,320
199,190
191,457
7,733
104.04% 介護予防事業、包括的支援事業・任意事業を実施するための費用
43,284
38,827
4,457
111.48% 介護予防事業に要する費用
9,953
9,390
563
29,042
29,437
△ 395
4,289
0
4,289
155,906
152,630
3,276
102.15% 包括的支援事業及び任意事業に要する費用
介護予防ケアマネジメント事業費
20,188
18,364
1,824
109.93% 虚弱高齢者等が要介護状態になることを予防するためのマネジメントや支援を行う事業費
総合相談事業費
12,328
12,065
263
権利擁護事業費
3,844
8,581
△ 4,737
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
92,377
90,176
2,201
任意事業費
20,715
22,828
△ 2,113
1,382
16
1,366
920
600
320
4,152
0
4,152
14,464
13,597
867
106.38% 要支援1、2の認定者に対し、ケアプランの作成や介護予防サービスの利用支援を行う事業費
６諸支出金　2,477
2,145
332
115.48% 第1号被保険者保険料還付金、償還金、第1号被保険者還付加算金
７予備費
3,000
32,990
△ 29,990
7,662,700
7,059,400
603,300
徴収費
介護認定審査会費
趣旨普及費
高齢者支援計画策定事業
高齢者支援計画進行管理事業
介護予防サービス等諸費
その他諸費
高額介護サービス等費
高額医療合算介護サービス等費
特定入所者介護サービス等費
３基金積立金
４地域支援事業費
介護予防事業費
元気向上高齢者介護予防事業費
元気はつらつ高齢者介護予防事業費
総合事業費精算金
包括的支援事業･任意事業費
在宅医療・介護連携推進事業
認知症総合支援事業
生活支援体制整備事業
５介護予防支援事業費
合　計
90.37% 介護保険事業の運営に係る事務費、賦課徴収及び介護認定等に要する費用
50.86% 介護保険システム保守、その他事務経費
96.04% 第1号被保険者（65歳以上）の介護保険料の賦課徴収に係る費用
102.36% 介護認定に要する費用　100.20% 介護認定審査会に係る費用　103.22% 訪問調査等に係る費用　44.86% 制度案内用のパンフレット及び介護マップ等を作成する費用
- 次期高齢者支援計画策定のための高齢者等生活実態調査の実施に係る費用
150.00% 介護保険運営協議会、地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会に係る費用
100.00% 介護給付費明細書の審査業務、支払業務に対する手数料
140.47% １か月の利用者負担額が一定額以上の利用者に対する払い戻し分
100.00% 医療費と介護費の利用者負担額を合算（1年分）し、一定額を超えた額を利用者に払戻す費用
115.23% 施設サービス等の利用における食費、居住費の利用者負担額軽減分を保険給付する費用（補足給付）
0.27% 介護保険料の剰余金・預金利子を積み立てる
106.00% 介護予防把握事業、元気あっぷ通所サービス事業、元気あっぷ訪問サービス事業の事業費
98.66% ふれあいサロン事業、認知症予防教室事業、元気はつらつ介護予防事業、筋力アップトレーニング事業の事業費
- 住所地特例者で介護予防・日常生活支援総合事業を利用したときの保険者負担額精算金
102.18% 高齢者の相談に対し保健・医療・福祉サービスにつなげる等の支援を行う事業費、地域ケア会議を推進する事業費
44.80% 老人福祉施設への措置支援や高齢者虐待への対応など高齢者の権利擁護のための事業費
102.44% 地域の介護支援専門員等との連携・協働の体制づくりや困難事例等への支援を行う事業費、人件費
90.74% 成年後見制度利用支援事業、家族介護支援事業、徘徊高齢者家族支援サービス事業等の事業費
8637.50% 在宅医療・介護の連携を推進するための事業費
153.33% 認知症対策を推進するための事業費
- 介護予防・日常生活支援総合事業（H29.4から）を円滑実施するための準備事業費
9.09% 予備費
108.55%
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