平成２ 平成２７年度当初予算の 年度当初予算の概要 ［一 般 会 Ⅰ 総 括 計］ 〔地方経済を取り巻く状況〕 政 府 は 、こ れ ま で 、大 胆 な 金 融 政 策 、機 動 的 な 財 政 政 策 、民 間 投 資 を 喚 起 す る 成 長 戦 略 の「 三 本 の 矢 」か ら な る 経 済 政 策 を 一 体 的 に 推 進 し て き た 。 こ う し た 政 策 の 下 、有 効 求 人 倍 率 は ２ ２ 年 ぶ り の 高 水 準 、倒 産 件 数 は ２ ４ 年 ぶ り の 低 水 準 と な る な ど 、経 済 再 生 に 向 け た 前 向 き な 動 き が 続 い て い る 。 し か し な が ら 、我 が 国 の 経 済 は 、平 成 ２ ６ 年 度 前 半 に は 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 が マ イ ナ ス と な る な ど 、消 費 税 率 引 上 げ に 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 減 や 輸 入 物 価 の 上 昇 な ど に よ り 、個 人 消 費 等 に 弱 さ が み ら れ 、特 に 、地 方 経 済 においては、景気回復の実感は未だ浸透していないのが現状である。 こ の た め 、「 ま ち ・ひ と ・ し ご と の 創 生 」（ 地 方 創 生 ）の 取 組 を 早 急 に 進 め る こ と に よ り 、地 方 経 済 を 活 性 化 し 、雇 用 の 創 出 、賃 金 の 引 上 げ へ と つながる経済の好循環を生み出していく必要がある。 〔地方財政計画〕 平 成 ２ ７ 年 度 の 地 方 財 政 計 画 に つ い て は 、地 方 創 生 に 取 り 組 み つ つ 、安 定 的 に 財 政 運 営 を 行 う こ と が で き る よ う 、地 方 交 付 税 等 の 一 般 財 源 総 額 に つ い て 、地 方 創 生 の た め の 財 源 等 を 上 乗 せ し て 、平 成 ２ ６ 年 度 の 水 準 を 相 当程度上回る額を確保することとされた。 【一般財源総額の確保】 ○ 東 日 本 大 震 災 分 を 除 い た 通 常 収 支 分 の 総 額 に つ い て 、前 年 度 水 準 か ら 増額 ○ 地 方 税 が 増 収 と な る 中 、地 方 交 付 税 の 減 少 を 最 小 限 に と ど め 、臨 時 財 政対策債を大幅に抑制し、一般財源の質を改善 ６１．５兆円（前年度比＋１．２兆円） ・地方税 ３７．５兆円（前年度比＋２．５兆円） ・地方譲与税等 ２．８兆円（前年度比△０．１兆円） ・地方交付税 １６．８兆円（前年度比△０．１兆円） ・臨時財政対策債 ４．５兆円（前年度比△１．１兆円） 〔本市の予算〕 一 般 会 計 の 総 額 は ９ ２ ４ 億 円 で 、平 成 ２ ６ 年 度 当 初 予 算 に 比 べ て 、２ ７ 億 円 、３ ．０ ％ の 増 と な っ た 。こ の う ち 、扶 助 費 は 約 ２ ２ ４ 億 円 で 前 年 度 に 比 べ 約 １ ４ 億 円 、６ ．８ ％ の 増 と な っ て お り 、投 資 的 経 費 は 約 １ ３ ５ 億 円で前年度に比べ約１億円、１．０％の増となっている。 【歳入】 市 税 の う ち 法 人 市 民 税 は 、各 種 景 気 対 策 の 実 施 に よ り 、金 融 業 等 に お い て 収 益 の 増 加 が み ら れ る た め 、増 収 を 見 込 ん で い る 。個 人 市 民 税 に つ い て は 、景 気 が 緩 や か に 持 ち 直 し つ つ あ る も の の 、給 与 所 得 の 大 き な 伸 び は 期 待できないため、横ばいとしている。 ま た 、地 方 交 付 税 は 、前 述 の 地 方 財 政 計 画 に 基 づ き 、前 年 度 交 付 額 か ら の 減 少 を 見 込 ん で い る 。な お 、本 市 に お い て は 、平 成 ２ ７ 年 度 か ら 合 併 特 例措置の段階的縮減が始まる。 【歳出】 性 質 別 に み る と 、義 務 的 経 費 の う ち 人 件 費 は 、退 職 予 定 者 の 増 加 等 に よ り 、前 年 度 に 比 べ 約 ３ 億 円 の 増 と な っ て い る 。ま た 、扶 助 費 は 、平 成 ２ ７ 年 ４ 月 か ら の 子 ど も・子 育 て 支 援 新 制 度 の 本 格 施 行 等 に 伴 い 、前 年 度 に 比 べ 大 幅 に 増 加 し て い る 。公 債 費 に つ い て も 、清 掃 工 場 建 設 等 の 償 還 が ほ ぼ 終了する平成２９年度までは高い水準で推移する。 ま た 、投 資 的 経 費 は 、大 規 模 事 業 が 集 中 し て い る こ と か ら 、約 １ ３ ５ 億 円を計上した。 平成２７年度 当初予算規模 ９２４億円 ◎ 予算総額は 予算総額 は平成２６ 平成２６年度当初予算額 ２６年度当初予算額に 年度当初予算額に対し ………………… ３．０％の増 ◎ 扶助費は 扶助費 は平成２６ 平成２６年度当初予算額 ２６年度当初予算額に 年度当初予算額に対し …………………… ６．８％の増 ◎ 投資的経費は 投資的経費 は平成２６ 平成２６年度当初予算額 ２６年度当初予算額に 年度当初予算額に対し ……………… ……………… １．０％の増 ◎ 市債の 市債 の依存度は 依存度は ……………………………………………… ……………………………………………… １１．０％ ★予算規模の推移 年 度 予算規模（当初） 増減率（％） 年 度 予算規模（最終） 増減率（％） 22 23 825 4.0 22 861 △3.6 24 866 5.0 23 828 △4.4 24 914 6.2 25 874 △4.4 26 852 2.9 25 26 888 1.6 （単位 億円） 27 897 924 5.3 3.0 （単位 億円） 27 924 4.1 ★扶助費の推移 （単位 億円） 年 度 22 23 24 25 26 27 扶助費 183.2 194.6 200.0 201.4 211.9 223.9 構成比（％） 20.7 21.8 23.1 23.0 22.9 24.2 ※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は最終予算額、平成２７年度は当初予算額 ★投資的経費の推移 （単位 億円） 年 度 22 23 24 25 26 27 投資的経費 136.8 120.1 112.5 106.8 127.9 135.0 構成比（％） 15.4 13.4 13.0 12.2 13.8 14.6 ※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は最終予算額、平成２７年度は当初予算額 ★市債の推移 年 度 借 入 額 （単位 億円） 22 23 24 25 26 27 75.6 87.0 88.3 94.1 115.3 101.3 うち合併特例事業債 29.6 26.3 26.0 28.2 54.0 38.7 依存度（％） 8.3 9.5 9.9 10.4 12.2 11.0 臨時財政対策債を除く 4.7 5.4 5.5 5.8 8.1 7.4 残 高 900 895 895 899 926 946 ※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は決算見込額、平成２７年度は当初予算額 ★市税の比較 区 分 個人市民税 法人市民税 固定資産税 うち土地・家屋 うち償却資産 国有資産等交付金 軽自動車税 市たばこ税 入湯税 都市計画税 市税計 （単位 百万円） Ｈ２７当初予算 10,808 3,126 11,567 9,640 1,862 112 530 1,705 13 1,291 29,152 Ｈ２６当初予算 10,799 3,040 11,768 9,890 1,778 112 502 1,750 13 1,338 29,322 増減額 9 86 △201 △250 84 0 28 △45 0 △47 △170 伸率（％） △ △ △ △ △ 0.1 2.8 1.7 2.5 4.7 0.0 5.6 2.6 0.0 3.5 0.6 ★主要基金残高 （単位 百万円） 年 度 22 23 24 25 26 27 財 政 調 整 基 金 7,719 7,925 8,782 9,842 11,154 10,118 減 債 基 金 5,563 5,695 5,866 6,589 6,720 6,511 公共用施設建設基金 3,010 2,982 3,347 3,984 3,756 2,961 廃棄物処理施設建設基金 527 528 528 528 529 530 合 併 振 興 基 金 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 計 20,819 21,130 22,523 24,943 26,159 24,120 ※平成２２～２５年度は決算額、平成２６年度は決算見込額、平成２７年度は当初予算額 Ⅱ 歳入歳出予算の概要 （歳 入） ＊市 税 市税は、前年度比０．６％減の約２９１億５，２００万円を計上した。 個人市民税は、景気が緩やかに持ち直しつつあるものの、給与所得の大きな伸びは期待 できないため、前年度比０．１％増の約１０８億８００万円を見込んだ。 また、法人市民税は、各種景気対策の実施により、金融業等において収益の増加がみら れるため、前年度比２．８％増の約３１億２，６００万円を見込んだ。 なお、固定資産税は、平成２７年度が土地・家屋の評価替えの基準年度であることから、 前年度比１．７％減の約１１５億６，７００万円を見込んだ。 ＊ 地方譲与税は、前年度比４．３％減の６億６，８００万円を計上した。 ＊ 地方消費税交付金は、地方消費税率の引上げの影響が平年度化することに伴い、前年度 比４５．４％増の３９億７，０００万円を計上した。 ＊ 地方交付税は、平成２７年度地方財政対策において、地方交付税の総額を前年度比０．８ ％減とされたこと等により、前年度比１．０％減の１９３億円を計上した。 その内訳は、普通交付税１７７億円、特別交付税１６億円である。 ＊国・県支出金 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金、認定こども園施設型給付費負担金、道路事業 交付金の増等により、前年度比８．６％増の約２１１億７，８００万円を計上した。 その内訳は、国庫支出金で９．６％増の約１４３億６，２００万円、県支出金で６．７％ 増の約６８億１，６００万円である。 ＊繰入金 財源調整等により、前年度比１７６．６％増の約２２億３，２００万円を計上した。 ＊市 債 市債は、前年度比１３．１％減の約１０１億３，２００万円を計上した。このうち、建 設地方債は、前年度比１４．９％減の約６４億５，０００万円を計上した。 また、地方交付税の財源不足を補塡する臨時財政対策債は、３６億円を計上した。 なお、合併特例事業債は、約３８億７，４００万円の計上を行った。 （歳 出） ＊ 人件費については、退職予定者の増加等により、前年度比２．１％増の約１４４億４００ 万円を計上した。 ＊ 扶助費については、認定こども園施設型給付費、地域型保育給付費、生活保護費の増等 により、前年度比６．８％増の約２２３億８，９００万円を計上した。 ＊ 公債費については、前年度比０．５％減の約１００億２，９００万円を計上した。 ＊ 維持補修費については、焼却炉維持管理運営経費、リサイクルプラザ管理運営経費の減 等により、前年度比０．３％減の約２５億９，１００万円を計上した。 ＊ 投資的経費については、前年度比１．０％増の約１３４億９，７００万円を計上した。 ◇ 補助事業については、清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業、さが園芸農業者育成 対策事業、通学路安全対策整備事業、橋りょう長寿命化事業、兵庫団地建替事業、勧興小 学校大規模改造事業、巨勢小学校大規模改造事業、高木瀬小学校大規模改造事業、鍋島小 学校大規模改造事業等の経費を計上した。 ・補助事業費の前年度比は、２１．７％の増 ◇ 単独事業については、庁舎増築事業、基幹行政システム機器更新事業、熱気球世界選手 権会場整備事業、多目的広場整備事業、勧興小学校大規模改造事業、巨勢小学校大規模改 造事業、高木瀬小学校大規模改造事業、鍋島小学校大規模改造事業、松梅公民館建設事業、 スポーツパーク川副耐震改修事業、学校給食施設整備事業及び街路・道路・公園・河川等 生活関連事業等の経費を計上した。 ・単独事業費の前年度比は、１１．０％の減 ＊ 繰出金は、自動車運送事業会計等が減となったが、水道事業会計、下水道事業会計、国 民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、中部広域連合介護保険負担金等が増とな ったことにより、前年度比４．４％増の約１１７億９，１００万円を計上した。 一般会計予算の概要 年 度 区 分 予 算 規 模 平成２７年度 Ａ 平成２６年度 Ｂ ９２４億円 ８９７億円 増減率Ａ／Ｂ（％） 3.0 歳入 市税等 ５３６億２，０００万円 (58.0) ５２６億９，５００万円 (58.7) 1.8 国・県支出金 ２１１億７，８００万円 (22.9) １９４億９，７００万円 (21.7) 8.6 市 債 １０１億３，２００万円 (11.0) １１６億５，７００万円 (13.0) △ 13.1 繰入金 ２２億３，２００万円 (2.4) ８億 ７００万円 (0.9) 激増 その他 ５２億３，８００万円 (5.7) ５０億４，４００万円 (5.6) 3.8 人件費 １４４億 ４００万円 (15.6) １４１億 ４００万円 (15.7) 2.1 扶助費 ２２３億８，９００万円 (24.2) ２０９億７，２００万円 (23.4) 6.8 公債費 １００億２，９００万円 (10.9) １００億７，６００万円 (11.2) △ 0.5 投資的経費 １３４億９，７００万円 (14.6) １３３億６，３００万円 (14.9) 1.0 繰出金 １１７億９，１００万円 (12.8) １１２億９，５００万円 (12.6) 4.4 その他 ２０２億９，０００万円 (22.0) １９８億９，０００万円 (22.2) 2.0 歳出 （ ）は構成比％ 投資的経費の内訳 年 度 区 分 投資的経費 １３４億９，７００万円 １３３億６，３００万円 1.0 普通建設事業 １３４億９，７００万円 １３３億６，３００万円 1.0 補助 ５９億７，１００万円 ４９億 ５００万円 21.7 単独 ７５億２，６００万円 ８４億５，８００万円 △ 11.0 ０万円 ０万円 0.0 平成２７年度 Ａ 平成２６年度 Ｂ 内 訳 災害復旧事業 ※ 端数処理のため構成比合計、増減率が一致しない場合がある。 増減率Ａ／Ｂ（％） 一般会計款別分析 【歳入】 区 分 市 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴルフ場利用税交付金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 市 債 合 計 平成２７年度 当初 Ａ 構成比 29,152 31.5 668 0.7 50 0.1 110 0.1 60 0.1 3,970 4.3 50 0.1 70 0.1 110 0.1 19,300 20.9 80 0.1 1,046 1.1 1,630 1.8 14,362 15.5 6,816 7.4 238 0.3 5 0.0 2,232 2.4 0 0.0 2,319 2.5 10,132 11.0 92,400 100.0 （単位 百万円） 平成２６年度 増減率（％） 当初 Ｂ 構成比 Ａ/Ｂ 29,322 32.7 △ 0.6 698 0.8 △ 4.3 59 0.1 △ 15.3 79 0.1 39.2 14 0.0 激増 2,730 3.0 45.4 50 0.1 0.0 70 0.1 0.0 93 0.1 18.3 19,500 21.7 △ 1.0 80 0.1 0.0 1,077 1.2 △ 2.9 1,583 1.8 3.0 13,107 14.6 9.6 6,390 7.1 6.7 184 0.2 29.3 5 0.0 0.0 807 0.9 激増 0 0.0 0.0 2,195 2.4 5.6 11,657 13.0 △ 13.1 89,700 100.0 3.0 平成２７年度 当初 Ａ 構成比 642 0.7 10,283 11.1 33,856 36.6 10,883 11.8 65 0.1 3,270 3.5 2,965 3.2 6,386 6.9 3,330 3.6 10,473 11.3 0 0.0 10,017 10.8 230 0.2 92,400 100.0 （単位 百万円） 平成２６年度 増減率（％） 当初 Ｂ 構成比 Ａ/Ｂ 612 0.7 4.9 10,881 12.1 △ 5.5 32,205 35.9 5.1 9,308 10.4 16.9 69 0.1 △ 5.8 2,853 3.2 14.6 3,128 3.5 △ 5.2 6,132 6.8 4.1 3,493 3.9 △ 4.7 10,763 12.0 △ 2.7 0 0.0 0.0 10,056 11.2 △ 0.4 200 0.2 15.0 89,700 100.0 3.0 【歳出】 区 分 議 総 民 衛 労 農 商 土 消 教 災 公 予 会 務 生 生 働 林 水 産 業 工 木 防 育 害 復 旧 債 備 合 計 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 一般会計性質別分析 【歳出】 区 分 人 件 物 件 維 持 補 修 扶 助 補 助 費 投 資 的 経 積 立 投 資 及 び 出 資 貸 付 繰 出 公 債 予 備 合 計 費 費 費 費 等 費 金 金 金 金 費 費 平成２７年度 当初 Ａ 構成比 14,404 15.6 9,613 10.4 2,591 2.8 22,389 24.2 6,802 7.4 13,497 14.6 79 0.1 0 0.0 975 1.1 11,791 12.8 10,029 10.9 230 0.2 92,400 100.0 （単位 百万円） 平成２６年度 増減率（％） 当初 Ｂ 構成比 Ａ/Ｂ 14,104 15.7 2.1 9,355 10.4 2.8 2,598 2.9 △ 0.3 20,972 23.4 6.8 6,710 7.5 1.4 13,363 14.9 1.0 52 0.1 51.9 0 0.0 － 975 1.1 0.0 11,295 12.6 4.4 10,076 11.2 △ 0.5 200 0.2 15.0 89,700 100.0 3.0 ※ 端数処理のため構成比合計、増減率が一致しない場合がある。 ◎平成２７ 平成２７年度当初予算一般会計 ２７年度当初予算一般会計の 年度当初予算一般会計の状況 （単位 百万円） 【歳入】 〔歳入総額 924億円〕 分担金及び負担金 1.1% (1,046) 使用料及び手数料 1.8% (1,630) 繰入金 2.4% (2,232) 地方譲与税 0.7% (668) その他 0.9% (773) 諸収入 2.5% (2,319) 地方消費税交付金 4.3% (3,970) 市債 11.0% (10,132) 地方交付税 20.9% (19,300) 市税 31.5% (29,152) 国・県支出金 22.9% (21,178) 【歳出】 〔歳出総額 924億円〕 ≪款別≫ 商工費 3.2% (2,965) 農林水産業費 3.5% (3,270) ≪性質別≫ 議会費 0.7% (642) その他 0.5% (295) その他 1.3% (1,284) 維持補修費 2.8% (2,591) 消防費 3.6% (3,330) 補助費等 7.4% (6,802) 土木費 6.9% (6,386) 民生費 36.6% (33,856) 公債費 10.8% (10,017) 物件費 10.4% (9,613) 扶助費 24.2% (22,389) 公債費 10.9% (10,029) 総務費 11.1% (10,283) 教育費 11.3% (10,473) 衛生費 11.8% (10,883) ※端数処理のため構成比が一致しない場合がある。 繰出金 12.8% (11,791) 人件費 15.6% (14,404) 投資的経費 14.6% (13,497) ◎一般会計歳入歳出構造比較 【歳入】 （単位 百万円） 平成27年度当初予算 〔歳入総額924億円〕 依存財源 60.4% (55,778) 自主財源 39.6% (36,622) 平成26年度当初予算 〔歳入総額897億円〕 依存財源 60.8% (54,527) 自主財源 39.2% (35,173) 【歳出】 平成27年度当初予算 〔歳出総額924億円〕 平成26年度当初予算 〔歳出総額897億円〕 その他の 経費 49.3% 義務的 経費 50.7% その他の 経費 49.7% 義務的 経費 50.3% (45,578) (46,822) (44,548) (45,152) 扶助費 24.2% (22,389) 人件費 15.6% (14,404) 公債費 10.9% (10,029) ※端数処理のため構成比が一致しない場合がある。 扶助費 23.4% (20,972) 人件費 15.7% (14,104) 公債費 11.2% (10,076) 平成２７ 平成２７年度 ２７年度 年度 社会保障４ 社会保障４経費その 経費その他社会保障施策 その他社会保障施策に 他社会保障施策に要する経費 する経費 （歳 入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,634,000 千円 （歳 出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 財 33,151,093 千円 （単位 千円） 内 訳 源 一 事 業 区 分 地方消費税交 付金（社会保 障財源化分） 特定財源 社会福祉 財 源 その他 障 害 者 福 祉 4,934,419 3,497,294 153,459 1,283,666 高 齢 者 福 祉 711,549 171,911 57,624 482,014 児 童 福 祉 11,730,620 8,116,825 385,888 3,227,907 母 子 福 祉 244,132 135,881 11,559 96,692 生活保護扶助 5,463,653 4,258,608 128,677 1,076,368 その他社会福祉 489,350 79,651 43,748 365,951 計 23,573,723 16,260,170 780,955 6,532,598 険 2,863,781 0 305,800 2,557,981 国民健康保険 2,262,284 1,055,173 128,898 1,078,213 小 計 5,126,065 1,055,173 434,698 3,636,194 高 齢 者 医 療 3,189,459 475,202 289,834 2,424,423 院 52,644 3,678 5,229 43,737 疾病予防対策 897,455 22,729 93,405 781,321 母 健 303,751 29,312 29,305 245,134 その他保健衛生 7,996 2,619 574 4,803 4,451,305 533,540 418,347 3,499,418 33,151,093 17,848,883 1,634,000 13,668,210 小 介 社会保険 般 事業費 護 保 病 保健衛生 子 保 小 合 計 計 ※平成２７年度当初予算ベース 平成２７年度当初予算主要事業 説明書の ページ ★は新規事業 総務部 【施策２ 施策２－１ 総合的な 総合的な防災・ 防災・危機管理対策の 危機管理対策の充実】 充実】 ☆自主防災組織育成強化事業 ［消防防災課］ 消防防災課］ １，５３４万円 ５３４万円 ― ２７億 ２７億２，２９７万円 ２９７万円 ― ３，８２５万円 ８２５万円 ― ９，０４０万円 ０４０万円 ― １４億 １４億 １９９ １９９万円 １９９万円 ― ８３２万円 ８３２万円 ― ２億１，２３２万円 ２３２万円 ― ３，３５１万円 ３５１万円 ― ２億５，３３４万円 ３３４万円 ― ・自主防災組織の結成促進及び活動活性化に要する経費 ☆佐賀中部広域連合消防負担金 ［消防防災課］ 消防防災課］ ・佐賀中部広域連合に対する常備消防負担金 【施策６ 施策６－２ 情報共有の 情報共有の推進】 推進】 ☆シティプロモーション事業 ☆シティプロモーション事業 [秘書課] ・市の魅力を戦略的かつ効果的に全国へ情報発信するための経費 【施策７ 施策７－１ 効果的・ 効果的・効率的な 効率的な行政経営の 行政経営の推進】 推進】 ☆国勢調査経費 ［総務法制課］ 総務法制課］ ・平成２７年国勢調査に要する経費 ☆庁舎増築事業 ［管財課］ 管財課］ ・本庁舎の増築工事に要する経費 （平成 （平成２６ 平成２６～ ２６～２８年度継続費 ２８年度継続費） 年度継続費） ・継続費総額 ３６億６，７９１万円 企画調整部 【施策１ 施策１－３ 賑わいあふれる中心市街地 わいあふれる中心市街地の 中心市街地の活性化】 活性化】 ☆佐賀駅周辺整備構想検討経費 ［企画政策課］ 企画政策課］ ・佐賀駅周辺整備構想の策定に向けた駅周辺に必要な機能及び施設のあり方等の検 討に要する経費 【施策２ 施策２－３ 地域で 地域で守る生活者の 生活者の安全確保】 安全確保】 ☆水道事業会計関係経費 ［企画政策課］ 企画政策課］ ・水道事業会計に対する一般会計からの繰出金 ☆水道料金不均衡対策経費 ［企画政策課］ 企画政策課］ ・川副・東与賀・久保田地区の水道料金不均衡対策のための各水道企業団に対する 負担金 【施策２ 施策２－５ 市民生活を 市民生活を支える総合交通体系 える総合交通体系の 総合交通体系の確立】 確立】 ☆生活バス 生活バス路線等運行対策経費 バス路線等運行対策経費 ［企画政策課］ 企画政策課］ ・生活バス路線及び都市間広域バス路線の確保のための交通局等に対する繰出金・ 補助金等 【施策５ 施策５－６ 未来につなげる 未来につなげる文化 につなげる文化の 文化の振興】 振興】 ☆世界遺産登録推進事業 ［世界遺産登録推進室］ 世界遺産登録推進室］ ４，３４２万円 ３４２万円 ― ４１７万円 ４１７万円 ― ６１６万円 ６１６万円 ― ６４０万円 ６４０万円 ― ６２１万円 ６２１万円 ― ２２０万円 ２２０万円 ― １，７８３万円 ７８３万円 ― ２００万円 ２００万円 ― ２，５１６万円 ５１６万円 ― １億８，３２４万円 ３２４万円 ― ３，１３５万円 １３５万円 ― ４億８，４７２万円 ４７２万円 1 ・三重津海軍所跡の世界文化遺産への登録推進及び増加が見込まれる来訪者対策に 要する経費 【施策７ 施策７－１ 効果的・ 効果的・効率的な 効率的な行政経営の 行政経営の推進】 推進】 ☆ふるさと納税広報事業 ☆ふるさと納税広報事業 ［企画政策課］ 企画政策課］ ・ふるさと納税制度の広報及び寄附環境の整備等に要する経費 ★新市誕生１０ 新市誕生１０周年記念関連経費 １０周年記念関連経費 ［行政管理課］ 行政管理課］ ・新市誕生１０周年記念式典の開催等に要する経費 ☆支所機能検討経費 ［行政管理課］ 行政管理課］ ・支所機能の見直しに向けた検討及び準備に要する経費 ★公共施設等総合管理計画策定経費 ［行政管理課］ 行政管理課］ ・公共施設等総合管理計画の策定に要する経費 ・公共施設等総合管理計画策定委託料 平成２７年度から平成２８年度までの債務負担行為限度額 ９９９万円 経済部 【施策１ 施策１－１ 魅力ある 魅力ある観光 ある観光の 観光の振興】 振興】 ☆売茶翁情報発信事業 ［商業振興課］ 商業振興課］ ・売茶翁を核とした佐賀の茶文化等をテーマとした地域資源の情報発信等に要する 経費 ☆アジアの観光客誘致事業 ☆アジアの観光客誘致事業 ［観光振興課］ 観光振興課］ ・中国、韓国及び台湾を始めとするアジア地域からの観光客誘致促進に要する経費 ★佐賀徐福国際シンポジウム 佐賀徐福国際シンポジウム開催支援事業 シンポジウム開催支援事業 ［観光振興課］ 観光振興課］ ・徐福長寿館開館２０周年記念事業である「佐賀徐福国際シンポジウム」の開催補 助経費 ☆バルーンミュージアム整備事業 ☆バルーンミュージアム整備事業 ［観光振興課］ 観光振興課］ ・バルーンミュージアム整備施設の維持管理、収蔵品等の収集・保管等及び開設後 の観光旅行等誘致に係るＰＲブースの設置等に要する経費 ☆熱気球大会開催事業 ［観光振興課］ 観光振興課］ ・熱気球世界選手権プレ大会の開催に要する経費 ☆熱気球世界選手権準備経費 ［観光振興課］ 観光振興課］ ・平成２８年度の熱気球世界選手権の開催に向けたＰＲ及び各種準備等に要する経 費 ☆熱気球世界選手権会場整備事業 ［観光振興課］ 観光振興課］ ・熱気球世界選手権の会場となる嘉瀬川河川敷の競技エリアの排水対策等に要する 経費 【施策１ 施策１－２ 活力ある 活力ある商工業 ある商工業の 商工業の振興】 振興】 ☆流通促進事業 ［商業振興課］ 商業振興課］ ２，３２７万円 ３２７万円 ― ７２３万円 ７２３万円 ― ８３７万円 ８３７万円 ― ５４７万円 ５４７万円 ― １，１６０万円 １６０万円 ― ５億６，２９６万円 ２９６万円 ― ２，５７０万円 ５７０万円 2 １，８３０万円 ８３０万円 ― ４，５００万円 ５００万円 ― ４，０５０万円 ０５０万円 2 ・市産品の首都圏における販路拡大及び台湾を中心とした海外流通経路の開拓強化 に要する経費 ☆工業用水道事業会計繰出金 ［工業振興課］ 工業振興課］ ・工業用水道事業会計に対する一般会計からの繰出金 【施策１ 施策１－３ 賑わいあふれる中心市街地 わいあふれる中心市街地の 中心市街地の活性化】 活性化】 ★世界選手権街なかプレイベント 世界選手権街なかプレイベント事業 なかプレイベント事業 ［商業振興課］ 商業振興課］ ・熱気球世界選手権開催に向けた市民等の機運向上のためのバルーンをテーマとし た参加型イベントの実施等に要する経費 ★街なか交流広場活用促進事業 なか交流広場活用促進事業 ［商業振興課］ 商業振興課］ ・街なか交流広場（６５６広場）における無線ＬＡＮ等の設備整備に要する経費 ★中央大通り 中央大通り再生計画推進事業 ［商業振興課］ 商業振興課］ ・「中央大通り再生計画」の具体化に向けた社会実験の実施及び実施計画等の策定 に要する経費 農林水産部 【施策１ 施策１－４ 総合的な 総合的な農業の 農業の振興】 振興】 ☆多面的機能支払事業 ［農村環境課］ 農村環境課］ ・地域共同による農村環境の保全活動及び長寿命化対策への補助経費 ☆ナガエツルノゲイトウ防除対策経費 ☆ナガエツルノゲイトウ防除対策経費 ［農村環境課］ 農村環境課］ ・水路等において大規模に繁茂するナガエツルノゲイトウ（特定外来生物）の除去・ 防除に要する経費 【施策１ 施策１－５ 森林保全と 森林保全と林業の 林業の振興】 振興】 ☆林道橋りょう 林道橋りょう改修事業 りょう改修事業 ［森林整備課］ 森林整備課］ ・老朽化した林道橋りょうの改修工事（３橋）に要する経費 【施策１ 施策１－６ 特色ある 特色ある水産業 ある水産業の 水産業の振興】 振興】 ☆漁港施設ストックマネジメント 漁港施設ストックマネジメント事業 ストックマネジメント事業 ［水産振興課］ 水産振興課］ ・漁港施設の維持・管理コストの軽減や平準化を図るための機能保全計画の策定に 要する経費 建設部 【施策２ 施策２－２ 安全で 安全で美しい河川環境 しい河川環境の 河川環境の適切な 適切な管理】 管理】 ☆ナガエツルノゲイトウ防除対策経費 ☆ナガエツルノゲイトウ防除対策経費 ［河川砂防課］ 河川砂防課］ ・河川等において大規模に繁茂するナガエツルノゲイトウ（特定外来生物）の除去・ 防除に要する経費 ☆河川改修事業 ［河川砂防課］ 河川砂防課］ ５，４５０万円 ４５０万円 3 ６億２，１８０万円 １８０万円 4 １，１４０万円 １４０万円 ― ４億９，０００万円 ０００万円 5 ６億７，１９０万円 １９０万円 6 ３，２１４万円 ２１４万円 ― ８０８万円 ８０８万円 ― ３億９，９２２万円 ９２２万円 ― １億 ３０１ ３０１万円 ３０１万円 ― ２，４８７万円 ４８７万円 7 ４，４６７万円 ４６７万円 ― ・河川排水機能向上及び浸水被害軽減のための改修経費（３河川） 【施策２ 施策２－６ 道路ネットワークの 道路ネットワークの充実 ネットワークの充実】 充実】 ☆植木橋木角線外道路整備事業 ［道路整備課］ 道路整備課］ ・植木橋木角線外５路線の整備及び小学校通学路（６路線）における危険箇所の改 修に要する経費 ☆自転車利用環境整備実施計画策定経費 ［道路整備課］ 道路整備課］ ・現行の自転車利用環境整備実施計画の評価及び見直しに要する経費 ☆橋りょう長寿命化事業 りょう長寿命化事業 ［道路整備課］ 道路整備課］ ・老朽化した橋りょうの修繕工事（５橋）、詳細調査・修繕設計（２０橋）及び法 定義務化に伴う定期点検等に要する経費 ☆大財藤木線外街路整備事業 ［道路整備課］ 道路整備課］ ・大財藤木線及び八戸天祐線の整備経費並びに街路整備（与賀町鹿子線外）に伴う 県営事業負担金 【施策２ 施策２－７ 安全で 安全で快適な 快適な住宅環境の 住宅環境の充実】 充実】 ☆耐震診断費補助事業 ［建築指導課］ 建築指導課］ ・昭和５６年以前に建築された大規模建築物等の耐震診断費用に対する補助経費 ☆住宅マスタープラン 住宅マスタープラン策定経費 マスタープラン策定経費 ［建築住宅課］ 建築住宅課］ ・住宅に関する総合的な施策を推進するための指針となる住宅マスタープランの策 定に要する経費 ☆兵庫団地建替事業 ［建築住宅課］ 建築住宅課］ （平成 （平成２７ 平成２７～ ２７～２９年度継続費 ２９年度継続費） 年度継続費） ・継続費総額 ２０億１４１万円 【施策４ 施策４－４ 都市のみどりと 都市のみどりと美 のみどりと美しい景観 しい景観の 景観の創出】 創出】 ★多目的広場整備事業 ［緑化推進課］ 緑化推進課］ ・新栄及び若楠公民館の隣接地を多目的広場として整備・活用するための用地取得 等に要する経費 【施策５ 施策５－６ 未来につなげる 未来につなげる文化 につなげる文化の 文化の振興】 振興】 ☆柳町地区歴史的建造物等活用事業 ［都市デザイン 都市デザイン課 デザイン課］ ・旧森永家住宅及び旧久富家住宅の公開・活用並びに柳町地区における大型バス乗 降場等の整備に要する経費 ★八戸地区枝梅酒造活用事業 ［都市デザイン 都市デザイン課 デザイン課］ ・長崎街道西側エリアに位置する枝梅酒造跡の一部を活用するための用地取得に要 する経費 環境部 【施策４ 施策４－１ 地球にやさしい 地球にやさしい低炭素社会 にやさしい低炭素社会の 低炭素社会の構築】 構築】 ☆ラムサール条約登録推進経費 ☆ラムサール条約登録推進経費 [環境政策課] １，７９８万円 ７９８万円 ― ２，００６万円 ００６万円 ― １４億 １４億９，９９６万円 ９９６万円 8 ４，２０２万円 ２０２万円 9 ３６７万円 ３６７万円 ― ２８億 ２８億７，６１８万円 ６１８万円 ― ５，１１８万円 １１８万円 ― １，７５１万円 ７５１万円 ― １億２，５６１万円 ５６１万円 ― ・東与賀干潟のラムサール条約登録に関連したシンポジウムの開催及び各種啓発等 に要する経費 ☆バイオマス産業都市構築推進経費 ☆バイオマス産業都市構築推進経費 [バイオマス産業都市推進課] [バイオマス産業都市推進課] ・清掃工場に隣接する新工業団地予定地をバイオマス産業関連施設用地として活用 するための可能性の調査・検討に要する経費 ★清掃工場二酸化炭素分離回収設備整備事業 ［バイオマス産業都市推進課 バイオマス産業都市推進課］ 産業都市推進課］ ・バイオマス産業都市構想に基づく清掃工場二酸化炭素分離回収設備の整備に要す る経費 【施策４ 施策４－２ 持続可能な 持続可能な循環型社会の 循環型社会の構築】 構築】 ★エコプラザリニューアル事業 ★エコプラザリニューアル事業 [循環型社会推進課] ・エコプラザの展示内容等のリニューアルに要する経費 【施策４ 施策４－３ 暮らしに身近 らしに身近な 身近な生活環境の 生活環境の向上】 向上】 ☆カラス対策経費 ☆カラス対策経費 ［環境政策課］ 環境政策課］ ・カラスによる被害の防止対策に要する経費 ☆下水道事業会計繰出金 ［環境政策課］ 環境政策課］ ・下水道事業会計に対する一般会計からの繰出金 市民生活部 【施策６ 施策６－１ 参加と 参加と協働によるまちづくり 協働によるまちづくり】 によるまちづくり】 ☆地域コミュニティ 地域コミュニティ推進事業 コミュニティ推進事業［ 推進事業［協働推進課］ 協働推進課］ ・まちづくり協議会の設立支援及び活動費助成等に要する経費 【施策７ 施策７－１ 効果的・ 効果的・効率的な 効率的な行政経営の 行政経営の推進】 推進】 ★コンビニエンスストア証明書交付 ★コンビニエンスストア証明書交付サービス 証明書交付サービス事業 サービス事業 [市民生活課] ・マイナンバー法施行による個人番号カードの交付に合わせて行うコンビニエンス ストア証明書交付サービスの実施に要する経費 ・コンビニエンスストア証明書交付システム運用事業 平成２７年度から平成３２年度までの債務負担行為限度額 １，４２６万円 保健福祉部 【施策３ 施策３－１ 互いに支 いに支え合う地域福祉の 地域福祉の充実】 充実】 ☆保健福祉総合システム 保健福祉総合システム整備事業 システム整備事業 ［福祉総務課］ 福祉総務課］ ・福祉窓口における相談支援体制の強化を図るための保健福祉総合システム整備 に要する経費 ☆戦没者等遺族特別弔慰金支給経費 ［福祉総務課］ 福祉総務課］ ５３３万円 ５３３万円 ― ２８億 ２８億６，３７８万円 ３７８万円 ― ２４億 ２４億１，３７７万円 ３７７万円 ― ７億７，５５９万円 ５５９万円 ― （２９億 ２９億１，７７７万円 ７７７万円） 万円） ― ４４億 ４４億３，９５９万円 ９５９万円 ― ２２億 ２２億６，２２８万円 ２２８万円 ― （３２３億 ３２３億６，２４７万円 ２４７万円） 万円） ― ２，０２０万円 ０２０万円 ― （９，４２３万円 ４２３万円） 万円） ― ３億３，５７１万円 ５７１万円 ― ５３億 ５３億５，５８５万円 ５８５万円 ― １億５，９７４万円 ９７４万円 10 ２９億 ２９億２，１４７万円 １４７万円 11 ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務に要する経費 【施策３ 施策３－２ 住み慣れた地域 れた地域で 地域で安心して 安心して暮 して暮らす高齢者福祉 らす高齢者福祉の 高齢者福祉の充実】 充実】 ☆佐賀中部広域連合介護保険負担金 ［高齢福祉課］ 高齢福祉課］ ・佐賀中部広域連合が支払う介護給付費に対する負担金 ☆後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 ［保険年金課］ 保険年金課］ ・後期高齢者医療広域連合が支払う療養給付費に対する負担金 ☆後期高齢者医療特別会計繰出金 ［保険年金課］ 保険年金課］ ・後期高齢者医療特別会計に対する一般会計からの繰出金 ☆後期高齢者医療特別会計 ［保険年金課］ 保険年金課］ 【施策３ 施策３－３ 共生社会をめざす 共生社会をめざす障 をめざす障がい者福祉 がい者福祉の 者福祉の充実】 充実】 ☆障害者自立支援給付事業・ 障害者自立支援給付事業・障害児通所支援事業 ［障がい福祉課 がい福祉課］ 福祉課］ ・障がい者の介護・訓練サービス、障がい児のデイサービス、自立支援医療等の給 付経費 【施策３ 施策３－４ 健康づくりの 健康づくりの推進 づくりの推進と 推進と保健・ 保健・医療の 医療の連携】 連携】 ☆国民健康保険特別会計繰出金 ［保険年金課］ 保険年金課］ ・国民健康保険特別会計に対する一般会計からの繰出金 ☆国民健康保険特別会計 ［保険年金課］ 保険年金課］ ☆国民健康保険診療所特別会計繰出金 ［保険年金課］ 保険年金課］ ・国民健康保険診療所特別会計に対する一般会計からの繰出金 ☆国民健康保険診療所特別会計 ［保険年金課］ 保険年金課］ ☆富士大和温泉病院事業会計繰出金 ［健康づくり 健康づくり課 づくり課］ ・富士大和温泉病院事業会計に対する一般会計からの繰出金 こども教育部 こども教育部 ★子ども・子育 ども・子育て 子育て支援新制度関連事業 ［保育幼稚園課］ 保育幼稚園課］ ・子ども・子育て支援新制度における子どものための教育・保育給付及び地域子ど も・子育て支援事業に要する経費 【施策５ 施策５－１ 安心して 安心して子育 して子育てできる 子育てできる環境 てできる環境の 環境の充実】 充実】 ☆児童クラブ 児童クラブ施設整備事業 クラブ施設整備事業 ［こども家庭課 こども家庭課］ 家庭課］ ・本庄小学校及び春日北小学校敷地内における児童クラブ専用館の整備並びに余裕 教室等を活用した児童クラブの確保に要する経費 【施策５ 施策５－２ 就学前からの 就学前からの教育 からの教育の 教育の充実】 充実】 ☆学校校舎建設等事業 ［教育総務課］ 教育総務課］ ・小中学校における校舎の改築及び耐震補強・大規模改造（１１小学校・１中学校） 並びに普通教室等への空調機整備に要する経費 ☆特別支援教育推進事業 ［学校教育課］ 学校教育課］ １億７，４５８万円 ４５８万円 12 ７３６万円 ７３６万円 12 ５６１万円 ５６１万円 ― ４億７，７５４万円 ７５４万円 ― ３億３，８６２万円 ８６２万円 13 １５０万円 １５０万円 ― ２億 ９１８ ９１８万円 ９１８万円 ― ７２６万円 ７２６万円 ― ３，３０４万円 ３０４万円 ― １０９万円 １０９万円 ― ４，３８０万円 ３８０万円 ― ８，６０８万円 ６０８万円 ― ・小中学校における特別支援教育の実施及び推進に要する経費 ☆発達障がい 発達障がい児相談室運営事業 がい児相談室運営事業 ［学校教育課］ 学校教育課］ ・発達障がい児に関する相談等を実施するひまわり相談室の運営に要する経費 ☆郷土学習資料改訂事業 ［学校教育課］ 学校教育課］ ・小学生用副読本「さがの七賢人」の改訂に要する経費 ☆学校給食施設等整備事業 ［学事課］ 学事課］ ・学校給食施設の改築・改修及び大型備品の導入に要する経費 社会教育部 【施策５ 施策５－４ 自ら学ぶ生涯学習の 生涯学習の推進】 推進】 ☆公民館施設整備事業 ［社会教育課］ 社会教育課］ ・公民館（４館）の整備に要する経費 【施策５ 施策５－５ 誰もが親 もが親しめる市民 しめる市民スポーツの 市民スポーツの充実 スポーツの充実】 充実】 ★さが桜 ★さが桜マラソン大会前夜祭開催経費 マラソン大会前夜祭開催経費 ［スポーツ振興課 スポーツ振興課］ 振興課］ ・街なか交流広場（６５６広場）におけるさが桜マラソン大会前夜祭の開催に要す る経費 ☆スポーツパーク川副耐震改修事業 ☆スポーツパーク川副耐震改修事業 ［スポーツ振興課 スポーツ振興課］ 振興課］ ・スポーツパーク川副体育センターの耐震改修工事に要する経費 ★佐賀勤労者体育センター 佐賀勤労者体育センター耐震改修事業 センター耐震改修事業 ［スポーツ振興課 スポーツ振興課］ 振興課］ ・佐賀勤労者体育センターの耐震改修に係る設計に要する経費 【施策５ 施策５－６ 未来につなげる 未来につなげる文化 につなげる文化の 文化の振興】 振興】 ☆文化会館施設改修事業 ［文化振興課］ 文化振興課］ ・文化会館大ホールの舞台床機構設備の改修に要する経費 ・文化会館施設改修事業 平成２７年度から平成２８年度までの債務負担行為限度額 ７，９１１万円 ☆「見島のカセドリ 見島のカセドリ」 のカセドリ」無形文化遺産登録関連経費 ［文化振興課］ 文化振興課］ ・国指定重要無形民俗文化財である「見島のカセドリ」をユネスコ無形文化遺産に 提案するための資料作成等に要する経費 ☆世界遺産登録推進事業 ［文化振興課］ 文化振興課］ ・世界文化遺産登録へ向けた三重津海軍所跡の調査及び整備等に要する経費 行政委員会 【施策７ 施策７－１ 効果的・ 効果的・効率的な 効率的な行政経営の 行政経営の推進】 推進】 ☆県議会議員選挙関連経費 ［選挙管理委員会事務局］ 選挙管理委員会事務局］ ・任期満了に伴う県議会議員選挙に要する経費 《参考》 参考》平成２７ 平成２７年度当初予算 ２７年度当初予算 年度当初予算 施策別一覧 14 平 成 ２７ 年 度 特別会計・公営企業会計当初予算規模一覧表 （単位 百万円） 平 成 ２７ 年 度 平 成 ２６ 年 度 会 計 別 増減率（％） 当 初 予 算 額 特 別 会 計 当 初 予 算 額 35,374 32,031 10.4 国 民 健 康 保 険 32,362 29,021 11.5 国民健康保険診療所 94 90 4.4 後 期 高 齢 者 医 療 2,918 2,920 △ 0.1 23,347 24,885 △ 6.2 自 動 車 運 送 事 業 1,190 1,242 △ 4.2 水 業 6,124 6,340 △ 3.4 業 14,233 15,494 △ 8.1 工 業 用 水 道 事 業 13 15 △ 13.3 富 士 大 和 温 泉 病 院 事 業 1,787 1,794 △ 0.4 58,721 56,916 3.2 公 営 企 業 会 計 下 道 水 事 道 合 計 事 ※端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 〔特 別 会 計〕 ◎ 国民健康保険特別会計 平成２７年度 当初予算規模 ３２３億６，２００万円 予算全体では、前年度比１１．５％の大幅増となっている。その主な要因は、保険財政共 同安定化事業の拡大により、歳入の共同事業交付金が９０．８％、歳出の共同事業拠出金が ８８．２％と、それぞれ大幅増となったためである。 歳入では、世帯数の減等により国保税を３．９％の減とした。退職被保険者等の医療費等 に対し交付される療養給付費交付金は、被保険者数の大幅減により１９．６％の減となった。 繰入金は、一般会計繰入金である保険者支援制度の拡充により、１４．５％の増となった。 歳出では、被保険者数の減少などにより保険給付費を０．８％の微減とした。介護保険へ の支出である介護納付金は、被保険者数の減少などにより４．８％の減となった。保健事業 費は、特定健康診査等事業の増などにより、９．１％の増とした。 (単位 百万円） 歳 事 項 入 歳 ２７年度当初 ２６年度当初 国 民 健 康 保 険 税 5,921 6,160 国庫支出金 7,796 7,680 1,284 1,597 5,967 6,038 県 支 出 金 1,696 1,631 共 同 事 業 交 付 金 7,397 繰 入 金 そ の 他 療養給付費 交 付 金 前期高齢者 交 付 金 計 増減率（%） 事 △ 3.9 総 項 務 出 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 費 590 601 △ 1.8 1.5 保 険 給 付 費 19,564 19,713 △ 0.8 後期高齢者 援 金 3,051 3,096 △ 1.5 △ 1.2 介 護 納 付 金 1,230 1,292 △ 4.8 共 同 事 業 出 金 7,649 4,064 88.2 3,876 90.8 保 健 事 業 費 191 175 9.1 2,262 1,975 14.5 そ の 他 41 40 2.5 39 64 △ 39.1 予 備 費 46 40 15.0 32,362 29,021 11.5 計 32,362 29,021 11.5 △ 19.6 支 4.0 拠 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 ◎ 国民健康保険診療所特別会計 平成２７年度 当初予算規模 ９，４００万円 歳出全体では前年度比４．４％の増となっている。その主な要因は、医薬材料費及び歯科 用消耗器材費等の増に伴う医業費の増によるものである。 歳入については、診療収入の外、繰入金で収支の調整を図っている。 (単位 百万円） 歳 事 項 入 歳 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 事 項 出 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 診 療 収 入 66 61 8.2 総 務 費 72 73 △ 1.4 繰 入 金 28 29 △ 3.4 医 業 費 20 15 33.3 そ の 他 0 0 0.0 公 債 費 1 1 0.0 予 備 費 1 1 0.0 94 90 4.4 計 94 90 4.4 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 計 ◎ 後期高齢者医療特別会計 平成２７年度 当初予算規模 ２９億１，８００万円 歳入では、被保険者に対して広域連合が賦課し、市が徴収を行う保険料が被保険者の所得 の減少により１．３％の減となっている。また、低所得者に係る保険料の一般会計からの補 塡である保険基盤安定繰入の増により、繰入金が３．２％の増となっている。 歳出では、保険料が減少したため、広域連合納付金が０．１％の減となっている。 (単位 百万円） 歳 事 項 入 歳 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 事 後期高齢者 医療保険料 2,111 2,139 △ 1.3 総 使用料手数料 1 1 0.0 納 繰 入 金 776 752 そ の 他 30 28 計 2,918 2,920 項 務 出 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 費 25 25 0.0 広 域 連 合 付 金 2,855 2,859 △ 0.1 3.2 保 健 事 業 費 32 30 6.7 7.1 そ の 他 5 5 0.0 予 備 費 1 1 0.0 2,918 2,920 △ 0.1 △ 0.1 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 計 〔公営企業会計〕 ◎ 自動車運送事業会計 平成２７年度 当初予算規模 １１億９，０００万円 (単位 百万円） 収 益 的 収 支 事 項 ◇事業収益 資 本 的 収 支 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 66 66 0.0 県交付金 1 1 0.0 他会計補助金 20 20 0.0 他会計長期 借入金 45 45 0.0 0 0 0.0 121 116 4.3 1,126 営業収益 779 734 6.1 営業外収益 268 242 10.7 0 150 激減 その他 ◇事業費 営業費用 営業外費用 特別損失 差 引 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） △ 7.0 ◇資本的収入 1,047 特別利益 事 項 1,069 1,064 0.5 ◇資本的支出 1,041 1,010 3.1 建設改良費 79 75 5.3 28 28 0.0 他会計借入 金償還金 42 41 2.4 0 26 激減 △ 22 62 △ 55 △ 50 差 引 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 自動車運送事業は、佐賀市営バス事業経営計画に基づき、安全、安心、快適にバスを利用 していただく取組を行うとともに、資金不足が生じない安定した経営に努める。 また、バス利用者を増やすための取組を継続的に実施しながら、交通政策と連携して地域 住民の移動手段である生活路線の維持と利便性向上を図る。 ◎ 水道事業会計 平成２７年度 当初予算規模 ６１億２，４００万円 (単位 百万円） 収 益 的 収 支 事 項 資 本 的 収 支 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） ◇事業収益 営業収益 営業外収益 その他 ◇事業費 営業費用 営業外費用 その他 差 引 事 項 1.0 ◇資本的収入 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 247 233 6.0 150 150 0.0 工事負担金 38 53 △ 28.3 他 会 計 繰 入 金 59 30 96.7 1,505 1,542 △ 2.4 1,080 1,131 △ 4.5 425 407 4.4 － 4 皆減 △ 1,258 △ 1,309 4,619 4,574 4,147 4,155 △ 0.2 472 419 12.6 0 0 0.0 4,113 4,798 3,897 3,763 3.6 建設改良費 214 207 3.4 企業債償還金 2 828 △ 99.8 506 △ 224 企業債 △ 14.3 ◇資本的支出 その他 差 引 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 平成２７年度より、新たに策定した佐賀市上下水道ビジョンを着実に実行し、安全な水を 安定的に供給するとともに、経営の効率化を図り健全な事業運営に努め、水道水のＰＲ活動 にも取り組む。 ◎ 下水道事業会計 平成２７年度 当初予算規模 １４２億３，３００万円 (単位 百万円） 収 益 的 収 支 事 項 ◇事業収益 資 本 的 収 支 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 2.3 ◇資本的収入 7,626 7,452 営業収益 3,666 3,696 △ 0.8 営業外収益 3,935 3,756 4.8 25 0 激増 その他 ◇事業費 事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 5,330 6,132 △ 13.1 2,031 2,700 △ 24.8 工事負担金 2 0 激増 受益者負担金 及び分担金 388 497 △ 21.9 国県補助金 1,098 1,869 △ 41.3 他 会 計 繰 入 金 1,811 1,066 69.9 6,607 8,042 △ 17.8 企業債 7,577 7,271 4.2 ◇資本的支出 営業費用 6,125 5,842 4.8 建設改良費 3,306 4,855 △ 31.9 営業外費用 1,447 1,369 5.7 企業債償還金 3,287 3,137 4.8 その他 5 60 △ 91.7 14 50 △ 72.0 差 引 49 181 △ 1,277 △ 1,910 その他 差 引 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 平成２７年度より、新たに策定した佐賀市上下水道ビジョンを着実に実行する。 公共下水道事業は、早期の整備完了を目指すとともに、長寿命化計画に基づき効率的な更新 を進める。また、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、市営浄化槽の各事業とともに処理 施設の適切な維持管理に努める。 市営浄化槽事業は、他の３事業の処理区域を除く全ての市域を対象に浄化槽の設置及び市民 から市への帰属を推進する。 ◎ 工業用水道事業会計 平成２７年度 当初予算規模 １，３００万円 (単位 百万円） 収 益 的 収 支 事 項 ◇事業収益 資 本 的 収 支 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 20.0 ◇資本的収入 12 10 営業収益 4 4 0.0 営業外収益 8 6 33.3 12 10 11 9 22.2 営業外費用 1 1 0.0 その他 0 0 0.0 差 引 0 0 ◇事業費 営業費用 事 項 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 △ 80.0 建設改良費 0 4 激減 企業債償還金 1 1 0.0 △1 △5 他会計補助金 20.0 ◇資本的支出 差 引 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 工業用水道事業は、富士町南部工場団地に進出している各企業に良質な工業用水を安定的 に供給することに努める。 ◎ 富士大和温泉病院事業会計 平成２７年度 当初予算規模 １７億８，７００万円 (単位 百万円） 収 益 的 収 支 事 項 ◇事業収益 医業収益 医業外収益 その他 ◇事業費 医業費用 医業外費用 その他 差 引 資 本 的 収 支 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 事 項 1,543 1,579 △ 2.3 ◇資本的収入 1,240 1,247 △ 0.6 294 325 △ 9.5 9 7 28.6 1,558 1,591 1,506 1,494 0.8 52 54 △ 3.7 0 43 激減 △ 15 △ 12 ２７年度当初 ２６年度当初 増減率（%） 139 151 △ 7.9 企業債 40 70 △ 42.9 他会計負担金 99 81 22.2 229 203 12.8 建設改良費 77 86 △ 10.5 企業債償還金 152 117 29.9 △ 90 △ 52 △ 2.1 ◇資本的支出 差 引 ※ 端数処理のため増減率が一致しない場合がある。 平成２０年度に策定した改革プランは平成２５年度で終了したが、引き続き、経営改善努力 による収益の確保と費用の効率的な執行に努める。 また、法定耐用年数が経過した医療機器等の安全で効率的な更新を実施する。
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