内部監査の実施状況について （平成２７年３月１日 現在） 鹿児島労働局 監査対象官署名 監査実施日 主な監査項目 監査結果の概要 講ずる措置 鹿児島労働基準監督 平成２６年９月１９日から同 署 他４署 年１０月３０日にかけて実 鹿児島公共職業安定 施 所 他９所 ・ 管理事務に関する ・ 超過勤務命令簿等と勤務時間報告書を確 事項 認したところ、計算誤りによる超過勤務手当 ・ 会計経理事務に関 の過少払いが認められた。 する事項 （２所） ・ 文書管理に関する ・ 非常勤職員に係る勤務時間報告書と出勤 事項 簿等を確認したところ、計算誤りによる謝金 ・ その他 及び通勤手当の誤支給が認められた。 （２所） ・ 該当官署に対し、計算誤りが生 じないようチェック体制の強化 を指導した。 鹿児島公共職業安定 平成２６年１１月４日から同 所熊毛出張所 他２出 年１２月８日にかけて実施 張所及び名瀬公共職 業安定所徳之島分室 局内１０課室 ・ 管理事務に関する ・ 超過勤務命令簿等と勤務時間報告書を確 事項 認したところ、計算誤りによる超過勤務手当 ・ 会計経理事務に関 の誤支給が認められた。 する事項 （１室） ・ 文書管理に関する ・ 非常勤職員に係る勤務時間報告書と出勤 事項 簿等を確認したところ、計算誤りによる通勤 ・ その他 手当の誤支給が認められた。 （１所・１室） ・ 該当官署に対し、計算誤りが生 じないようチェック体制の強化 を指導した。 ・ 出張に際しては、登庁の有無 を確認し、勤務時間報告書を 作成するよう指導した。 鹿児島労働基準監督 平成２７年１月２８日から同 署 他４署 年２月２７日にかけて実施 鹿児島公共職業安定 所 他９所 ・ 管理事務に関する ・ 超過勤務命令簿等と勤務時間報告書を確 ・ 該当官署に対し、転記ミスが生 事項 認したところ、記載漏れによる超過勤務手当 じないようチェック体制の強化 ・ 会計経理事務に関 の過少払いが認められた。 を指導した。 する事項 （１署） ・ 出張に際しては、登庁の有無 ・ 文書管理に関する ・ 非常勤職員に係る勤務時間報告書と出勤 を確認すること及び年次休暇の 事項 簿等を確認したところ、計算誤りによる通勤 適正管理を行い、勤務時間報 ・ その他 手当の誤支給が認められた。 告書を作成するよう指導した。 （２所）
© Copyright 2024 ExpyDoc
