9月補正予算の概要（PDF：156KB）

平成２６年度
府中市９月補正予算の概要
府中市政策総務部財政課
１平成２６年度９月補正予算の概要について
① 補正予算額
単位：千円％
会計
補正前の額
一般会計
88,410,000
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
補正額
補正後予算額
1,807,471
補正率
90,217,471
2.0
24,091,770
24,091,770
0.0
4,524,753
4,524,753
0.0
14,454,421
2.2
介護保険特別会計
14,145,389
競走事業特別会計
126,709,232
126,709,232
0.0
公共用地特別会計
4,963,872
4,963,872
0.0
下水道事業特別会計
4,032,051
4,032,051
0.0
9,331
9,331
0.0
269,002,901
0.8
火災共済事業特別会計
合計
266,886,398
309,032
2,116,503
② 補正予算の特徴
今回の補正予算では、当初予算編成後の状況の変化や、緊急に対応が必要な事業、前年度決算
からの繰越しや精算についての予算計上を行います。また、庁舎建設に備えて、庁舎建設基金へ
の積み立てを行うとともに、財源補塡分としていた基金の取崩しを見送るほか、教育環境整備や施
設修繕等を実施します。
具体的には、教育環境整備として、小・中学校校舎内照明のLED化や老朽化している空調設備の
整備など８事業を行います。施設修繕として、文化センターや保育所等、老朽化が進んでいる公共
施設の改修工事など８事業を実施します。地域活性化支援として、市内のにぎわいづくりに向けて、
商工会議所が実施するプレミアム付商品券の発売を支援します。農業者支援として、２月の大雪で
被災した農家に対し、農産物の生産に必要な施設の再建・撤去費用に対する補助事業を行いま
す。防災対策として、消防団資機材の購入を実施します。
また、平成２７年４月から粗大ごみの収集運搬業務を民間委託化するため、その円滑な実施に向
け、今年度から準備を行うための債務負担行為を設定します。
単位：千円
主な事業まとめ
事業数
事業費
特定財源
一般財源
教育環境整備
8
324,134
0
324,134
施設修繕
8
147,980
0
147,980
地域活性化支援
1
73,650
0
73,650
農業者支援
1
62,609
48,631
13,978
防災対策
1
6,948
3,957
2,991
19
615,321
52,588
562,733
合計
２主な事業一覧
【教育環境整備８事業 324,134千円】
予算科目
（単位：千円）
補正額
特定財源
一般財源
内容
1 50教 10小 05学施設管理費諸経費
35,221
0
35,221 小学校校舎内照明のLED化を行うもの。
特色ある学校づくり振興費
2 50教 10小 15教スクールバンド振興費
教科用備品整備費
13,299
0
13,299 小学校の音楽用備品の購入を行うもの。
3 50教 10小 20学校舎等維持管理費諸経費
32,500
0
32,500 小学校の修繕を行うもの。
134,000
0
134,000 小学校空気調和設備の更新を行うもの。
19,913
0
19,913 中学校校舎内照明のLED化を行うもの。
特色ある学校づくり振興費
6 50教 15中 15教スクールバンド振興費
教科用備品整備費
6,701
0
6,701 中学校の音楽用備品の購入を行うもの。
7 50教 15中 20学校舎等維持管理費諸経費
16,500
0
16,500 中学校の修繕を行うもの。
校舎等整備事業費設計委託料
8 50教 15中 20学校舎等整備事業費空気調和設備設置工
事費
66,000
0
66,000 中学校空気調和設備の更新を行うもの。
324,134
6,000
校舎等整備事業費設計委託料
4 50教 10小 20学校舎等整備事業費空気調和設備設置工
事費
5 50教 15中 05学施設管理費諸経費
【施設修繕 8事業 147,980千円】
予算科目
補正額
特定財源
324,134
一般財源
内容
1 10総 35文 20文文化センター整備事業費屋上改修工事費
13,000
0
13,000 是政文化センターの屋上の防水及び雨水排水設備工事を行うもの。
2 10総 35文 35芸施設管理運営費諸経費
10,430
0
10,430 府中の森芸術劇場における電話交換機等の修繕を行うもの。
3 15民 10児 15保保育所整備事業費外壁等改修工事費
18,990
0
18,990
小柳保育所の外壁等改修工事及び八幡保育所の屋上防水等工事を行うも
の。
30,990
0
30,990
しみずがおか高齢者在宅サービスセンターの外壁改修及び屋上防水工事
を行うもの。
5 40土 20住 05住市営住宅整備事業費外部塗装工事費
36,000
0
36,000 市営第八新町住宅外壁・屋上等改修工事を行うもの。
6 50教 35社 15体プール管理運営費諸経費
11,800
0
11,800 総合プールのろ過機ろ材交換を行うもの。
7 50教 35社 15体体育施設整備事業費庭球場改修工事費
13,300
0
13,300 栄町庭球場の人工芝張替等改修工事を行うもの。
8 50教 35社 25体総合体育館管理運営費諸経費
13,470
0
13,470 第１・第２体育室吊バトンの修繕及び相撲場の土の入替えを行うもの。
4 15民 20高 30特
特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービス
センター整備事業費外壁等改修工事費
147,980
（単位：千円）
【地域活性化支援 1事業 73,650千円】
予算科目
補正額
35商 05商 10商補助金共通商品券事業費
特定財源
73,650
一般財源
0
内容
73,650 商工会議所が発行する共通商品券に対する補助を行うもの。
73,650
【農業者支援 1事業 62,609千円】
予算科目
補正額
補助金被災農業者向け経営体育成支援
30農 05農 15農
事業費
特定財源
62,609 都
48,631
一般財源
内容
13,978 平成26年２月の大雪により被災した農家への復旧等に係る補助を行うもの。
62,609
【防災対策１事業 6,948千円】
予算科目
補正額
45消 05消 10非消防団活動費
特定財源
6,948 都
6,948
１９事業
615,321
3,957
一般財源
2,991
内容
消防団資機材整備費補助等を利用し、資機材及び通信機器を購入するもの。
①チェーンソー各分団分（18台）（1,102）
②防塵ゴーグル（417個）（856）
③デジタル受令機（28台）（4,990）
３一般会計予算額の推移
① 歳入
（単位：千円％）
科目（款）
平成２６年度
補正前の額
補正額
平成２５年度
合計額Ａ
構成比最終予算額Ｂ構成比
増減額
Ａ−Ｂ
伸率
（単位：百万円）
47,944,717
47,944,717
53.2
49,414,554
10 地方譲与税
380,065
380,065
0.4
386,082
0.4
12 利子割交付金
283,206
283,206
0.3
330,766
0.3
13 配当割交付金
297,314
297,314
0.3
164,282
0.2
133,032
81.0
14 株式等譲渡所得割交付金
243,520
243,520
0.3
264,006
0.3
△ 20,486
△ 7.8
3,587,490
3,587,490
4.0
2,851,907
3.0
735,583
25.8
123,121
123,121
0.1
244,283
0.3
4,167
4,167
0.0
3,852
0.0
315
8.2
211,848
211,848
0.2
211,848
0.2
0
0.0
1
1
0.0
1
0.0
0
0.0
5 市税
15 地方消費税交付金
17 自動車取得税交付金
20 国有提供施設等所在市町村
助成交付金等
24 地方特例交付金
25 地方交付税
51.6 △ 1,469,837
△ 6,017
△ 3.0
△ 1.6
△ 47,560 △ 14.4
△ 121,162 △ 49.6
32,938
32,938
0.0
35,195
0.0
△ 2,257
△ 6.4
35 分担金及び負担金
1,006,765
1,006,765
1.1
1,001,880
1.0
4,885
0.5
40 使用料及び手数料
2,164,108
2,164,108
2.4
2,159,969
2.3
4,139
0.2
2.3
30 交通安全対策特別交付金
備考
17,027,081
811
17,027,892
18.9
16,641,388
17.4
386,504
50 都支出金
9,757,979
99,962
9,857,941
10.9
10,287,143
10.8
△ 429,202
55 財産収入
220,205
220,205
0.3
270,062
0.3
60 寄附金
343,507
343,507
0.4
345,876
0.4
65 繰入金
1,417,865
△ 493,717
924,148
1.0
3,680,130
3.8 △ 2,755,982 △ 74.9 護保険特別会計繰入金+106
70 繰越金
900,000
2,191,090
3,091,090
3.4
2,204,888
2.3
75 諸収入
953,403
9,325
962,728
1.1
2,513,784
2.6 △ 1,551,056 △ 61.7 精算返還金等収入+9
1,510,700
1.7
2,674,000
2.8 △ 1,163,300 △ 43.5
100.0
95,685,896
45 国庫支出金
被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金＋49、施設
△ 4.2 開設準備経費助成特別事業費補助金+11
△ 49,857 △ 18.5
△ 2,369
△ 0.7
福祉基金繰入金△300、公共施設管理基金繰入金△300、介
80 市債歳入合計
1,510,700
88,410,000
1,807,471
90,217,471
886,202
100.0 △ 5,468,425
40.2 前年度繰越金+2,191
△ 5.7
② 歳出（款別）
科目（款）
（単位：千円％）
平成２６年度
補正前の額
5 議会費
528,935
10 総務費
9,160,689
補正額
平成２５年度
合計額Ａ
構成比最終予算額Ｂ
構成比
528,935
0.6
527,152
0.6
9,723,251
10.8
12,480,866
13.0
増減額
Ａ−Ｂ
1,783
伸率
備考
（単位：百万円）
0.3
庁舎建設基金積立金+500、庁舎建設等調査費+13、文化セ
15
20
25
30
35
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
562,562
45,245,019
6,707,313
73,679
115,905
397,826
345,901
195,230
69,359
77,531
45,590,920
6,902,543
73,679
185,264
475,357
50.5
7.6
0.1
0.2
0.5
44,461,969
6,663,317
75,128
96,681
407,454
46.5
7.0
0.1
0.1
0.4
9,139,080
3,021,338
102,548
6,948
9,241,628
3,028,286
10.2
3.4
11,465,348
2,892,885
12.0
3.0
9,118,509
4,745,707
56,000
100,000
88,410,000
447,392
9,565,901
4,745,707
56,000
100,000
90,217,471
10.6
5.3
0.1
0.1
100.0
9,782,532
5,022,964
1,709,600
100,000
95,685,896
10.2
5.2
1.8
0.1
100.0
△ 2,757,615 △ 22.1 ンター整備事業費屋上改修工事費+13
1,128,951
239,226
△ 1,449
88,583
67,903
保育所整備事業費外壁等改修工事費+19、特別養護老人
ホーム・高齢者在宅サービスセンター整備事業費外壁等
2.5 改修工事費+31
3.6 定期予防接種費+190
△ 1.9
91.6 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金+63
16.7 共通商品券事業費補助金+74
道路改良整備事業費建設工事費+39、市営住宅整備事業
40 土木費
45 消防費
△ 2,223,720 △ 19.4 費外部塗装工事費+36
135,401
4.7 消防団活動費+7
小・中学校校舎等整備事業費空気調和設備設置工事費
50
55
60
65
教育費
公債費
諸支出金
予備費
歳出合計
1,807,471
③ 歳出（性質別）
区分
人件費
扶助費
公債費
義務的経費計
物件費
△ 216,631 △ 2.2 +182、小・中学校施設管理費諸経費+55
△ 277,257 △ 5.5
△ 1,653,600 △ 96.7
0
0.0
△ 5,468,425 △ 5.7
（単位：千円％）
平成２６年度
補正前の額
11,671,789
26,383,172
4,745,707
42,800,668
17,064,957
補正額
418,271
平成２５年度
合計額Ａ
11,671,789
26,383,172
4,745,707
42,800,668
17,483,228
構成比最終予算額Ｂ
12.9
29.3
5.3
47.4
19.4
12,012,557
25,469,343
5,022,964
42,504,864
18,134,666
構成比
12.6
26.6
5.2
44.4
18.9
維持補修費
1,203,530
111,341
1,314,871
1.5
889,628
0.9
補助費等
積立金
投資及び出資金・貸付金
繰出金
9,338,725
74,000
71,236
9,794,478
407,393
500,000
9,746,118
574,000
71,236
9,794,478
10.8
0.6
0.1
10.9
8,668,399
2,646,600
73,030
9,256,155
9.1
2.8
0.1
9.7
7,962,406
100,000
88,410,000
370,466
8,332,872
100,000
90,217,471
9.2
0.1
100.0
増減額
Ａ−Ｂ
伸率
△ 340,768
913,829
△ 277,257
295,804
△ 651,438
△ 2.8
3.6
△ 5.5
0.7
△ 3.6 定期予防接種費+190、小・中学校施設管理費諸経費+55
425,243
小・中学校校舎等維持管理費諸経費+49、総合体育館管
理運営費諸経費+13、文化センター整備事業費屋上改
47.8 修工事費+13
共通商品券事業費補助金+74、被災農業者向け経営体育
12.4 成支援事業費補助金+63
備考
（単位：百万円）
1,077,719
△ 2,072,600 △ 78.3 庁舎建設基金積立金＋500
△ 1,794 △ 2.5
538,323
5.8
小・中学校校舎等整備事業費空気調和設備設置工事費
投資的経費
予備費
歳出合計
1,807,471
13,412,554
14.0
100,000
0.1
95,685,896 100.0
△ 5,079,682 △ 37.9 +182、道路改良整備事業費建設工事費+39
0
0.0
△ 5,468,425 △ 5.7

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