主な事業 平成26年度 3月補正 ・ 平成27年度 第1次補正 一般会計 款 事業名 平成26年度3月補正 事業額 （目的別） (単位：千円） 財源内訳 その他 市債 国 平成27年度第1次補正 一般財源 事業額 事業概要 財源内訳 国 その他 市債 一般財源 〔平成27年度第1次補正予算の編成に伴う財源調整〕 公共施設整備基金からの取崩し見込額の減 （現計）400,000千円 → （補正後）150,000千円 （当初）ごみ処理施設における定期整備費に充当 平成27年度末残高見込み 988,332千円 総務部 財政課 歳入事業費 歳入事業費 総務費 政策調整部 企画調整課 [ 50 - 27 ] 企画調整費 0 0 5,986 5,300 0 0 0 0 0 0 686 △ 5,986 0 0 △ 250,000 0 0 0 250,000 △ 5,986 政策調整調査費 総務費 政策調整部 人権・男女共同参画課 [ 50 - 11 ] 男女共同参画推進費 2,106 1,800 0 0 306 △ 2,106 0 0 0 △ 2,106 男女共同参画推進事業 費 総務費 政策調整部 情報システム課 [ 30 - 01 ] 地域情報化推進事業費 地域情報化推進事業 費 1,536 1,000 0 0 536 △ 1,536 -6- 0 0 0 △ 1,536 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔総合戦略策定関連〕 まち・ひと・しごと創生法に基づく地域版総合戦略策定費 （現計）1,655千円 → （補正後）7,641千円 戦略策定業務委託料 0千円 → 5,000千円 （仮称）市民会議運営経費 0千円 → 986千円 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）5,986千円 → （補正後）0千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔総合戦略策定関連〕 女性の仕事に関する市民意識調査経費 （現計）4,767千円 → （補正後）6,873千円 市民意識調査委託料 0千円 → 2,106千円 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）9,695千円 → （補正後）7,589千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔観光振興関連〕 公共施設（観光関連）における公衆無線ＬＡＮ整備 （現計）24,193千円 → （補正後）25,729千円 設置及び運用経費（10箇所） 0千円 → 1,536千円 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計） 27,801千円 → （補正後）26,265千円 主な事業 平成26年度 3月補正 ・ 平成27年度 第1次補正 一般会計 款 事業名 総務費 平成26年度3月補正 事業額 （目的別） 総務部 財政課 [ 21 - 01 ] 財政調整基金積立金 (単位：千円） 財源内訳 その他 市債 国 平成27年度第1次補正 一般財源 事業概要 財源内訳 事業額 国 その他 市債 一般財源 〔平成26年度3月補正予算編成に伴う財源調整〕 財政調整基金への積立の一部とりやめ （現計）907,046千円 → 694,977千円 平成26年度末残高見込み 5,324,368千円 △ 212,069 0 0 0 △ 212,069 0 213,065 0 0 213,065 財政調整基金積立金 民生費 福祉子ども部 福祉政策課 [ 29 - 01 ] 臨時福祉給付金支給事業費 0 0 0 0 0 493,611 493,611 0 0 0 臨時福祉給付金支給 事業費 民生費 福祉子ども部 福祉政策課 [ 28 - 31 ] 児童福祉対策推進費 子育て世帯臨時特例 給付金支給事業費 0 0 0 0 0 216,879 216,879 -7- 0 0 0 〔平成27年度第1次補正予算の編成に伴う財源調整〕 平成26年度3月補正に伴う財源調整のために見送った 積立額の一部を措置し、将来の財政負担に備える （現計）13,910千円 → （補正後）226,975千円 平成27年度末残高見込み 5,551,343千円 〔政府方針に基づく臨時福祉給付金の支給〕 1月15日 国通知 消費税率引上げ（８%→10%）の延伸 …Ｈ27年10月→Ｈ29年4月 低所得者への対策（軽減税率導入）も併せて延伸 暫定的、臨時的な給付措置として臨時福祉給付金制度を継続 支給額6千円／人（H27年10月～H28年9月食料品費増加分） 支給見込件数 63,000件（子育て世帯臨時特例との併給可） （現計） 0千円 → （補正後）493,611千円 給付金支給費 0千円 → 378,000千円 臨時職員雇用延べ4人 0千円 → 5,220千円 支給システム経費 0千円 → 18,468千円 コールセンター運営委託 0千円 → 58,706千円ほか 〔子育て世帯臨時特例給付金の支給〕 1月15日 国通知 消費税率引上げ（８%→10%）、軽減税率導入の延伸 を踏まえた子育て世帯への臨時特例的給付を継続 平成27年6月分児童手当（特例給付除く）受給者を対象 支給額3千円／人 支給見込件数 52,000件（併給可） （現計） 0千円 → （補正後）216,879千円 給付金支給費 0千円 → 156,000千円 支給システム経費 0千円 → 15,531千円 コールセンター運営委託 0千円 → 28,491千円ほか 主な事業 平成26年度 3月補正 ・ 平成27年度 第1次補正 一般会計 款 事業名 民生費 民生費 平成26年度3月補正 事業額 （目的別） 福祉子ども部 子ども家庭課 [ 28 - 05 ] 児童福祉対策推進費 次世代育成支援行動 計画推進事業費 (単位：千円） 国 3,240 2,900 財源内訳 その他 市債 0 0 平成27年度第1次補正 一般財源 事業額 340 △ 3,240 事業概要 財源内訳 国 その他 市債 0 0 0 一般財源 △ 3,240 福祉子ども部 保育幼稚園課 [ 54 - 01 ] 民間保育所運営助成事業費 75,564 65,186 0 0 10,378 △ 75,564 0 0 0 △ 75,564 民間保育所運営助成 事業費 民生費 福祉子ども部 児童クラブ課 [ 69 - 02 ] 放課後児童健全育成事業費 1,800 1,200 0 0 600 △ 1,800 民間児童クラブ運営助 成事業費 -8- 0 0 0 △ 1,800 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔総合戦略策定関連〕 合計特殊出生率上昇 要因別（経済、社会、家庭）分析費 Ｈ24年度 1.41 → Ｈ25年度 1.48 （現計）790千円 → （補正後）4,030千円 分析業務委託料 0千円 → 3,240千円 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）8,722千円 → （補正後）5,482千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔子育て・女性活躍支援関連〕 保育士確保特例補助事業費 （現計） 0千円 → （補正後）75,564千円 保育士人材確保臨時特例補助金 離職防止と新規採用者確保対策（民間保育所等54園） 5,000円～9,000円/人・月（経験に応じた給与費助成） -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計） 96,614千円 → （補正後） 21,050千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔子育て・女性活躍支援関連〕 民間児童クラブ賃借料補助に要する経費 （現計） 0千円 → （補正後）1,800千円 民間児童クラブ賃借料補助 0千円 → 1,800千円 補助対象限度額 300千円/月 補助率1/2 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）14,739千円 → （補正後）12,939千円 主な事業 平成26年度 3月補正 ・ 平成27年度 第1次補正 一般会計 款 事業名 商工費 平成26年度3月補正 事業額 （目的別） (単位：千円） 国 財源内訳 その他 市債 平成27年度第1次補正 一般財源 事業額 事業概要 財源内訳 国 その他 市債 一般財源 産業観光部 商工労働政策課 [ 41 - 13 ] 商業地活性化対策推進事業費 7,484 5,200 0 0 2,284 △ 7,484 0 0 0 △ 7,484 商店街活き活き対策事 業費 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔雇用や起業の創出関連〕 空き店舗再生支援事業 （現計）7,299千円 → （補正後）14,783千円 商店街空き店舗再生支援事業補助 0千円 → 7,484千円 新規店舗 9件（改装費及び家賃に対する補助） -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）12,461千円 → （補正後）4,977千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型） 商工費 産業観光部 商工労働政策課 [ 61 - 03 ] 商業振興推進事業費 363,659 363,659 0 0 0 0 0 0 0 地域消費喚起推進事 業費 商工費 プレミアム付商品券、観光クーポンの発行 （現計）0千円 → （補正後）363,659千円 （1）プレミアム付商品券（市内共通）発行 283,400千円 12,000円分を10,000円で販売、10万冊 プレミアム分（2千円）への負担 200,000千円 商品券作成販売経費 24,703千円 0 広報宣伝経費 7,450千円 コールセンター経費ほか 51,247千円 （2）観光クーポン券（市内宿泊施設共通）発行 80,259千円 割引率上限 50％ 割引額は宿泊プランにより変動 割引分負担 60,000千円 Ｗｅｂサイト管理、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ経費 11,779千円 販売手数料ほか 8,480千円 産業観光部 商工労働政策課 [ 66 - 11 ] 工業振興推進事業費 11,307 7,900 0 0 3,407 △ 11,307 産学官ネットワーク推 進事業費 -9- 0 0 0 △ 11,307 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔雇用や起業の創出関連〕 企業間の情報交流促進、起業支援活動推進 （現計）20,511千円 → （補正後）31,818千円 企業情報ﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築 0千円 → 1,642千円 支援室活動（嘱託職員雇用） 0千円 → 9,665千円 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）24,733千円 → （補正後）13,426千円 主な事業 平成26年度 3月補正 ・ 平成27年度 第1次補正 一般会計 款 事業名 商工費 平成26年度3月補正 事業額 （目的別） 産業観光部 観光振興課 [ 64 - 01 ] 観光振興事業費 (単位：千円） 国 6,416 4,400 財源内訳 その他 市債 0 平成27年度第1次補正 一般財源 事業額 0 2,016 △ 2,160 事業概要 財源内訳 国 その他 市債 0 0 0 一般財源 △ 2,160 観光振興事業費 商工費 産業観光部 観光振興課 [ 64 - 04 ] 観光振興事業費 4,944 3,400 0 0 1,544 △ 1,944 0 0 0 △ 1,944 観光交流推進事業費 商工費 産業観光部 観光振興課 [ 64 - 12 ] 観光振興事業費 インバウンド国際観光 推進事業費 17,555 12,200 0 0 5,355 △ 17,555 -10- 0 0 0 △ 17,555 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔観光振興関連〕 食開発ワークショップ及びプロモーションの推進 （現計）38,778千円 → （補正後）45,194千円 ワークショップ、情報誌掲載によるＰＲ 0千円→ 6,416千円 ------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）65,897千円 → （補正後）63,737千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔観光振興関連〕 着地型周遊プランワークショップ、プロモーションの推進 （現計）21,185千円 → （補正後）26,129千円 ワークショップ、情報誌掲載によるＰＲ 0千円→ 4,944千円 ------------------------------------------------ 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）20,386千円 → （補正後）18,442千円 地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 〔観光振興関連〕 訪日外国人旅行客の誘客対策 （現計）0千円 → （補正後）17,555千円 メディアファムツアー委託 0千円 → 1,555千円 多言語対応ホームページ構築 0千円 → 12,000千円 多言語パンフレット、マップ作成 0千円 → 4,000千円 -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）20,133千円 → （補正後）2,578千円 主な事業 平成26年度 3月補正 ・ 平成27年度 第1次補正 一般会計 款 事業名 教育費 平成26年度3月補正 事業額 （目的別） 教育委員会 教育総務課 [ 33 - 01 ] 大規模改造事業費（小） (単位：千円） 財源内訳 その他 市債 国 平成27年度第1次補正 一般財源 事業概要 財源内訳 事業額 国 その他 市債 一般財源 895,231 135,245 0 645,700 114,286 △ 895,231 △ 189,040 0 △ 442,300 △ 263,891 480,117 102,086 0 307,700 70,331 △ 229,858 △ 84,475 0 △ 64,800 △ 80,583 小学校大規模改造事 業費 教育委員会 教育費 教育総務課 [ 57 - 01 ] 大規模改造事業費（中） 中学校大規模改造事 業費 教育費 合計 福祉子ども部 保育幼稚園課 [ 78 - 10 ] 大規模改造事業費（幼） 幼稚園耐震改修事業 費 0 0 0 0 1,664,876 711,476 0 953,400 0 188,309 0 38,018 △ 143,907 474,993 -11- 0 138,200 △ 250,000 △ 368,900 学校施設環境改善交付金の追加交付による事業費の前倒し 小学校大規模改造（老朽・トイレ・空調・法令適合） （現計）510,748千円 → （補正後）1,405,979千円 平野小（2年目分） 186,008千円 長等小（3年目分） 220,892千円 瀬田小（3年目分） 488,331千円 和邇小 0千円（歳入補正のみ） -------------------------------------------------- 〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）1,317,630千円 → （補正後）422,399千円 学校施設環境改善交付金の追加交付による事業費の前倒し 中学校大規模改造（老朽・トイレ・空調・法令適合） （現計）165,508千円 → （補正後）645,625千円 皇子山中（3年目分）313,988千円 日吉中（2年目分） 166,129千円 --------------------------------------------------〔平成27年度当初一次補正〕 （現計）555,763千円 → （補正後）325,905千円 〔学校施設整備に係る国の補正予算に伴う地方負担抑制 効果を踏まえた事業推進〕 優先度の高い瀬田中学校大規模改造事業の推進経費 （現計） 0千円 → （補正後） 250,259千円 -------------------------------------------------- （平成27年度当初一次補正 債務負担行為） 瀬田中学校大規模改造事業費 （H28-H29分） 762,448 H27 H28 H29 計 250,259 119,245 643,203 1,012,707 〔学校施設整備に係る国の補正予算に伴う地方負担抑制 効果を踏まえた事業推進〕 緊急性・優先度の高い幼稚園耐震改修事業の実施経費 （現計） 0千円 → （補正後）188,309千円 唐崎幼（Ｉｓ値0.53） 0千円 → 39,130千円 12,091 平野幼（Is値0.20） 0千円 → 75,270千円 石山幼（Is値0.37） 0千円 → 73,909千円 ［歳入］ （国）学校施設環境改善交付金、合併推進体制整備費補助金 （債）合併特例事業債 0
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