平成28年度当初予算・第1次補正予算の編成過程における事業費の変遷（部局別内訳） 編成 部局名 査定額（B） 【当初内示分 12/18時点】 最終要求額（Ａ） 単位:千円 査定額（C） 【当初1次内示分 2/9時点】 査定額（D） 【当初1次 復活査定分 2/14時点】 最終予算額（E） 事業費 特財 一財 事業費 特財 一財 事業費 特財 一財 事業費 特財 一財 事業費 特財 一財 事業費 特財 一財 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑬-① ⑭-② ⑮-③ 議会事務局 661,743 0 661,743 661,497 0 661,497 0 0 0 0 0 0 661,497 0 661,497 △ 246 0 △ 246 政策調整部 2,382,282 154,103 2,228,179 2,236,023 153,869 2,082,154 84,608 791 83,817 18,873 0 18,873 2,339,504 154,660 2,184,844 △ 42,778 557 △ 43,335 16,533,133 73,492,695 △ 56,959,562 16,043,133 64,948,254 △ 48,905,121 112,078 1,377,400 △ 1,265,322 9,800 総務部 6,951,649 △ 6,941,849 16,165,011 73,277,303 △ 57,112,292 △ 368,122 △ 215,392 △ 152,730 出納室 157,603 5,348 152,255 156,694 5,348 151,346 0 0 0 0 0 0 156,694 5,348 151,346 △ 909 0 △ 909 監査委員事務局 94,970 0 94,970 94,190 0 94,190 0 0 0 0 0 0 94,190 0 94,190 △ 780 0 △ 780 選挙管理委員会事務局 185,226 117,416 67,810 182,846 116,603 66,243 0 0 0 0 0 0 182,846 116,603 66,243 △ 2,380 △ 813 △ 1,567 3,920,505 824,940 3,095,565 3,020,242 664,096 2,356,146 573,792 221,973 351,819 1,000 0 1,000 3,595,034 886,069 37,531,999 22,351,000 15,180,999 32,434,306 19,260,035 13,174,271 4,250,780 2,589,656 1,661,124 100,420 74,342 市民部 福祉子ども部 健康保険部 13,186,844 健康保険部保健所 3,010,181 305,174 2,705,007 産業観光部 1,703,386 260,604 94,332 環境部 9,223,694 868,740 431,017 437,723 283,542 10,731 2,454,038 207,034 2,247,004 455,395 90,062 365,333 0 0 0 1,442,782 971,244 203,212 768,032 563,184 50,131 513,053 91,471 0 6,586 87,746 93,540 6,603 86,937 0 0 0 0 5,835,899 762,511 5,073,388 3,651,342 646,574 3,004,768 1,860,466 240,881 1,619,585 都市計画部 4,393,363 2,281,297 2,112,066 2,446,766 790,754 1,656,012 1,887,539 1,567,133 建設部 4,383,326 1,808,507 2,574,819 2,939,676 938,736 2,000,940 952,649 教育委員会 7,093,228 774,768 6,318,460 5,129,240 245,083 4,884,157 消防局 3,297,463 70,901 3,226,562 3,176,607 45,542 企業局 1,786,156 146,200 1,639,956 1,774,110 市民病院 2,298,912 0 2,298,912 249,530 0 249,530 ケアセンターおおつ 合計 108,800,081 106,505,038 61,129 △ 386,600 26,078 36,785,506 21,924,033 14,861,473 △ 746,493 △ 426,967 △ 319,526 2,709,057 農業委員会事務局 3,142,988 10,043,856 11,932,751 2,708,965 △ 325,471 3,150,805 9,934,228 △ 101,811 2,909,433 297,096 2,612,337 △ 100,748 △ 8,078 △ 92,670 91,471 1,625,899 253,343 1,372,556 △ 77,487 △ 7,261 △ 70,226 0 0 93,540 6,603 86,937 △ 792 17 △ 809 94,718 62 94,656 5,606,526 887,517 320,406 23,964 20,333 3,631 4,358,269 2,378,220 1,980,049 568,395 384,254 98,085 26,400 71,685 3,990,410 1,533,531 2,456,879 △ 392,916 △ 274,976 △ 117,940 1,710,559 511,644 1,198,915 115,029 11,200 103,829 6,954,828 767,927 3,131,065 91,292 16,200 75,092 0 0 0 3,267,899 146,200 1,627,910 0 0 0 0 0 0 1,486,755 0 1,486,755 512,016 0 512,016 0 0 202,000 0 202,000 0 0 0 0 0 0 13,923,098 7,665,283 6,257,815 836,902 2,295,043 91,087,000 91,087,000 1/1 272,811 13,085,033 4,719,009 △ 229,373 △ 35,094 7,817 △ 109,628 125,006 △ 354,379 96,923 △ 132,017 6,186,901 △ 138,400 △ 6,841 △ 131,559 61,742 3,206,157 △ 29,564 △ 9,159 △ 20,405 1,774,110 146,200 1,627,910 △ 12,046 0 △ 12,046 0 1,998,771 0 0 202,000 0 7,094,717 △ 6,257,815 105,847,000 105,847,000 1,998,771 △ 300,141 202,000 △ 47,530 0 △ 300,141 0 △ 47,530 0 △ 2,953,081 △ 658,038 △ 2,295,043
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