３－ア ⑴ 老人憩の家等 施設概要 老人憩の家（11 施設）、老人福祉センター（6 施設）、野母崎ふれあい新港（1 施設） は、高齢者に対し、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等の便宜を図るための 福祉施設です。施設には、浴場や大広間、和室などがあり、市内に居住する 60 歳以上の 高齢者を対象として、無料でサービスを提供しています。 舞の浜荘 すみれ荘 東望荘 開陽山荘 つつじ荘 式見荘 舞岳荘 あじさい荘 池島荘 ひまわり荘 もみじ荘 さくら荘 つばき荘 わかな荘 香焼ひまわり おみず荘 しらゆり荘 野母崎ふれあい新港 ※地図内の線は、中学校区の境界線です。 44 番号 名称 建築年 （年） 住所 建築経過 年数 （年） 延床面積 （㎡） 年間利用者数 H25（人） 耐震化 避難所 複合 施設 指定 管理 1 老人憩の家ひまわり荘 丸尾町 5-5 1972 42 619.45 20,618 ○ － ○ ○ 2 老人憩の家つばき荘 浪の平町 7-19 1973 41 468.38 14,515 ○ － ○ ○ 3 老人憩の家さくら荘 立山 1 丁目 7-16 1974 40 508.00 10,810 × － － ○ 4 老人憩の家東望荘 田中町 299 1974 41 458.76 21,554 ○ － － ○ 5 老人憩の家おみず荘 小ヶ倉町 2 丁目 700-1 1979 35 213.00 8,214 × － － ○ 6 老人憩の家つつじ荘 白鳥町 8-1 1981 33 231.00 12,169 × － － ○ 7 老人憩の家舞の浜荘 三京町 720 1984 30 309.70 7,336 ○ － － ○ 8 老人憩の家舞岳荘 手熊町 1291-4 1993 21 226.20 4,948 ○ － － ○ 9 老人憩の家式見荘 式見町 200-26 1993 20 364.58 13,237 ○ － － ○ 10 老人憩の家香焼ひまわり 香焼町 1070-4 1997 17 963.01 13,454 ○ ○ ○ ○ 11 老人憩の家池島荘 池島町 21-2 1974 40 81.98 3,416 × ○ － ○ 12 老人福祉センタ―あじさい荘 上銭座町 1-11 1969 45 862.03 23,711 × － － ○ 13 老人福祉センタ―わかな荘 茂木町 38 1978 36 474.46 12,944 ○ － － ○ 14 老人福祉センタ―もみじ荘 木鉢町 2 丁目 406 1979 34 495.30 16,316 × － － ○ 15 老人福祉センタ―すみれ荘 中園町 3-5 1981 32 915.22 55,671 ○ － ○ ○ 16 老人福祉センタ―しらゆり荘 鶴見台 1 丁目 4-4 1978 36 509.95 17,568 ○ － － ○ 17 老人福祉センタ―開陽山荘 西出津町 3127 1980 34 416.80 1,392 × － ○ ○ 18 野母崎ふれあい新港 野母町 2283-38 2001 13 165.61 2,289 ○ － － － ⑵ 建物状況 老人憩の家等の建物の老朽化状況について見ると、18 施設中 14 施設が建築後 30 年 以上経過しており、そのうち 6 施設が 40 年以上経過しています。 築年別整備状況 老人憩の家等 計 １８施設 ８，２８４㎡ 1,600 おみず荘 1,400 開陽山荘 しらゆり荘 1,200 香焼ひまわり つつじ荘 池島荘 1,000 つばき荘 800 ひまわり荘 東望荘 式見荘 600 すみれ荘 あじさい荘 400 もみじ荘 野母崎ふれあい新港 さくら荘 200 舞の浜荘 舞岳荘 わかな荘 築40年以上50年未満 築30年以上40年未満 築20年以上30年未満 築10年以上20年未満 6施設 2,999㎡ 8施設 3,565㎡ 2施設 591㎡ 2施設 1,129㎡ 36% 43% 7% 14% 45 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 1974年 1973年 1972年 1971年 1970年 1969年 1968年 1967年 1965年 0 1966年 延 床 面 積 （ ㎡ ） ⑶ 利用状況 ① 開館１日当たりの利用者数 老人憩の家等の平成 25 年度における開館１日当たりの利用者数の平均は 49 人であり、 最大が老人福祉センターすみれ荘の 189 人、最小が老人福祉センター開陽山荘の 5 人と なっています。 老人憩の家等の開館１日当たりの利用者数 （単位：人） 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 すみれ荘 189 あじさい荘 東望荘 ひまわり荘 しらゆり荘 もみじ荘 つばき荘 香焼ひまわり 式見荘 わかな荘 つつじ荘 さくら荘 おみず荘 舞の浜荘 舞岳荘 池島荘 野母崎ふれあい新港 開陽山荘 平均 49 5 ② 貸室の稼働率 老人憩の家等の平成 25 年度における貸室の稼働率の平均は 44.4％であり、最大が老 人憩の家つつじ荘の 92.6％、最小が老人福祉センター開陽山荘の 4.5％となっています。 老人憩の家等の貸室の稼働率 （単位：％） 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 つつじ荘 70.0 80.0 90.0 100.0 92.6 式見荘 すみれ荘 しらゆり荘 つばき荘 あじさい荘 わかな荘 舞の浜荘 もみじ荘 東望荘 さくら荘 香焼ひまわり ひまわり荘 おみず荘 野母崎ふれあい新港 舞岳荘 池島荘 開陽山荘 60.0 平均 44.4 4.5 46 ⑷ コスト状況 ① コスト及び収支状況 老人憩の家等全体の平成 25 年度における年間コストは約 1 億 1,900 万円であり、 その内訳は、光熱水費や修繕費などの施設維持費が約 6,100 万円、人件費などの事業 運営費が約 5,800 万円となっています。 コスト A 支 出 光熱水費 施設維持費 （単位：円） 収支差額（B-A） B 収 入 35,257,789 修繕費 8,318,008 施設管理費 8,910,368 土地建物賃借料 その他維持費 小計 人件費 0 8,149,251 60,635,416 49,434,661 事業運営費 その他の経費 小計 計 8,839,671 58,274,332 118,909,748 3,980 -118,905,768 老人憩の家等の年間コストと収入の比較（平成25年度） 140,000,000 120,000,000 100,000,000 （ 単 位 ： 円 80,000,000 ） 60,000,000 事業運営費 40,000,000 その他の経費 人件費 その他維持費 施設維持費 20,000,000 土地建物賃借料 施設管理費 修繕費 光熱水費 0 A 支 出 B 収 入 47 ② 施設別の年間コスト 老 人 憩 の 家 等 の 平 成 25 年 度 に お け る 年 間 コ ス ト の １ 施 設 当 た り の 平 均 は 660 万 6,097 円であり、最大が老人福祉センターすみれ荘の約 1,100 万円、最小が野母 崎ふれあい新港の 55 万 7,062 円となっています。 老人憩の家等の施設別年間コスト 全18施設 年間コスト計118,909,748円 （単位：円） 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 すみれ荘 12,000,000 11,319,082 香焼ひまわり あじさい荘 もみじ荘 東望荘 わかな荘 つばき荘 しらゆり荘 さくら荘 ひまわり荘 つつじ荘 おみず荘 開陽山荘 舞岳荘 式見荘 舞の浜荘 平均 6,606,097 池島荘 野母崎ふれあい新港 557,062 光熱水費 施設維持費 修繕費 施設管理費 事業運営費 土地建物賃借料 その他維持費 人件費 その他の経費 ③ 床面積１㎡当たりの年間コスト 老人憩の家等の平成 25 年度における床面積１㎡当たりの年間コストの平均は 1 万 6,271 円であり、最大が老人憩の家池島荘の 3 万 6,131 円、最小が野母崎ふれあい 新港の 3,364 円となっています。 老人憩の家等の床面積1㎡当たりの年間コスト （単位：円） 0 5,000 10,000 15,000 20,000 池島荘 30,000 35,000 40,000 36,131 つつじ荘 おみず荘 舞岳荘 東望荘 もみじ荘 わかな荘 つばき荘 しらゆり荘 さくら荘 すみれ荘 式見荘 開陽山荘 あじさい荘 舞の浜荘 平均 16,271 ひまわり荘 香焼ひまわり 野母崎ふれあい新港 25,000 3,364 48 ④ 利用者１人当たりのコスト 老人憩の家等の平成 25 年度における利用者１人当たりのコストの平均は 698 円であ り、最大が老人福祉センター開陽山荘の 3,615 円、最小が老人福祉センターすみれ荘の 203 円となっています。 老人憩の家等の利用者1人当たりのコスト （単位：円） 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 開陽山荘 4,000 3,615 舞岳荘 池島荘 香焼ひまわり さくら荘 わかな荘 おみず荘 もみじ荘 つばき荘 つつじ荘 舞の浜荘 しらゆり荘 あじさい荘 東望荘 式見荘 平均 698 ひまわり荘 野母崎ふれあい新港 すみれ荘 ⑸ 203 建物状況と利用状況による施設比較 建物状況と利用状況 100.0 90.0 つつじ荘 しらゆり荘 80.0 式見荘 すみれ荘 あじさい荘 70.0 わかな荘 つばき荘 もみじ荘 60.0 東望荘 舞の浜荘 さくら荘 50.0 平均 44.4 稼 働 率 （ ％ ） 40.0 ひまわり荘 香焼ひまわり おみず荘 30.0 野母崎ふれあい新港 20.0 舞岳荘 10.0 開陽山荘 池島荘 0.0 60 50 40 30 20 10 0 建築経過年数（年） 建物の老朽度が高く、市民 の利用度が高い施設 10施設 56% 建物の老朽度が低く、市民 の利用度が高い施設 1施設 6% 建物の老朽度が高く、市民 の利用度が低い施設 4施設 22% 建物の老朽度が低く、市民 の利用度が低い施設 3施設 17% 49 ３－イ ⑴ 養護老人ホーム 施設の現状 養護老人ホームは、経済的理由等により居宅生活が困難な高齢者が入所し、自立した 日常生活を営むために必要な援助を行うことを目的として、高島地区に設置しています。 高砂園 ※地図内の線は、中学校区の境界線です。 番号 1 名称 高砂園 住所 高島町 2706-34 建築年 （年） 1989 建築経過 年数 （年） 25 50 延床面積 （㎡） 1,504.69 年間利用者数 H25（人） 254 耐震化 避難所 複合 施設 指定 管理 ○ － － － ⑵ 建物状況 高砂園の建物は、建築後 25 年を経過しています。 築年別整備状況 1,600 養護老人ホーム 計 １施設 １，５０５㎡ 高砂園 1,400 1,200 1,000 800 延 床 面 積 （ ㎡ ） 600 400 200 ⑶ 築30年以上40年未満 築20年以上30年未満 築10年以上20年未満 0施設 0㎡ 1施設 1,505㎡ 0施設 0㎡ 0% 100% 0% 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1979年 1978年 1977年 1976年 1975年 0 利用状況 ① 入所率 高砂園の定員 40 人に対し、平成 25 年度の平均入所者は 21 人であり、入所率は 52.9％となっています。 0.0 10.0 20.0 30.0 高砂園の入所率 40.0 50.0 高砂園 60.0 52.9 51 70.0 80.0 90.0 （単位：％） 100.0 ⑷ コスト状況 ① コスト及び収支状況 高砂園の平成 25 年度における年間コストは約 7,300 万円であり、その内訳は、光熱 水 費 や 修 繕 費 な ど の 施 設 維 持 費 が 約 1,700 万 円 、 人 件 費 な ど の 事 業 運 営 費 が 約 5,600 万円となっています。 コスト 施設維持費 A 支 出 B 収 入 光熱水費 7,785,811 修繕費 2,389,220 施設管理費 4,516,899 土地建物賃借料 その他維持費 小計 （単位：円） 収支差額（B-A） 0 2,386,013 17,077,943 人件費 44,700,000 事業運営費 その他の経費 小計 11,634,076 56,334,076 計 73,412,019 6,263,317 -67,148,702 高砂園の年間コストと収入の比較（平成25年度） 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 （ 単 位 40,000,000 ： 円 ） 30,000,000 事業運営費 20,000,000 その他の経費 人件費 その他維持費 施設維持費 土地建物賃借料 施設管理費 10,000,000 修繕費 光熱水費 0 A 支 出 B 収 入 52 ② 床面積１㎡当たりの年間コスト 高砂園の平成 25 年度における床面積１㎡当たりの年間コストは 4 万 8,789 円となっ ています。 高砂園の床面積1㎡当たりの年間コスト 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 （単位：円） 35,000 40,000 45,000 高砂園 50,000 48,789 ③ 利用者１人当たりのコスト 高砂園の平成 25 年度における利用者１人当たりのコストは、 28 万 9,024 円 となっています。 高砂園の利用者1人当たりのコスト 0 50,000 100,000 150,000 200,000 高砂園 （単位：円） 250,000 300,000 289,024 53 350,000
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