平成21年度予算執行状況・22年度予算計画 2１年度については配当基準の引下げで、児童生徒数増にも関わらず、配当額が約７％（６３６，６００円）の減額となった。一方、施設の安全確保や仮設校舎完成に伴う物品等の整備が課題となっていた。こうした中で、管理的消耗品費、備品費の大幅削減により、高等部のイルリゲータ用のネット、教室の棚の物品の落下防止ネットの設置やグラウンドの避難用スロープの設置など、安全・環境改善に予算を集中的に執行した。 22年度は、近年削減し続けてきたため、備品費（教材・教具、事務用機器等）の確保充実が重点課題となる。１．年度当初配当予算学校支援・地域連携課所管報償費 ※　横浜市は総額裁量予算制度となっており、「編成額」市配当予算を学校の実情に合わせて編成し直したものである。 21年度編成額 21年度執行額 22年度編成額 1,800,000 1,837,900 21　年　度　執　行　内　容　等 1,900,000 修学旅行・宿泊学習等医師・看護師付添謝金等高等部職場実習謝金、外部委託介助員謝金、ボランティア謝金等関係団体等祝金、見舞金、演奏会花束等　（未執行額　３９，５００円）消耗品費 6,503,300 6,092,235 6,420,000 コピーカウンター料、印刷用紙、各種紙類、新聞雑誌、印刷用インク、原紙、筆記用具、保健室薬品教材、ファイル、植物、トイレットペーパー等消耗品洗剤、殺菌剤、食器、スプーン等消耗品医療的ケア用消耗品、薬品、ハンドソープ等日用品　（未執行額　８９円）食糧費印刷製本費修繕料 45,000 14,000 45,000 10,290 400,000 312,039 40,000 69,000 30,000 運動会来賓弁当等 45,000 校名入り封筒印刷 389,000 冷凍冷蔵庫修理、体重計修理、家具切り詰め修理、プリンター修理パルスオキシメーター修理、検食用冷蔵庫修理、圧力鍋修理等通信運搬費 109,300 演奏会楽器（ハンドベル）運搬、通信用切手代等手数料 20,000 13,461 委託料 110,000 124,072 65,000 学校契約処理廃棄物運搬・処理代 25,000 30,416 35,000 小学部宿泊学習寝具借り上げ料等 1,070,000 643,210 使用料及び賃借料 15,000 ピアノ調律代等（未執行額　７，７５０円）学用器具費 1,251,000 炊飯器、移動式作業台、ファンソニック、ベンチ座位保持イス、ステップバイステップウィズベル、加湿器 CD/FMチューナーアンプ等図書費負担金補助及び交付金 100,000 26,502 10,000 1,500 810,000 1,761,535 80,000 児童生徒用図書 10,000 学警連分担金施設管理課所管小破修繕（建物・備品） 900,000 高等部カーテンレール取付、ベントキャップ取付修繕仮設校舎内線電話増設、水治療室遠赤外線暖房機修繕仮設校舎暗幕カーテン増設、高等部イルリゲータ用ネット取付小学部教室コンセント増設等小破修繕（校地）合　計 400,000 394,800 11,378,300 11,330,960 180,000 駐車場舗装一部打ち変え修繕等　（未執行額　１円） 11,429,300 ※　報償費は介助員業務の外部委託費用、その他が含まれた金額２．光熱水費学校支援・地域連携課所管光熱水費合　計 21年度目標額 21年度使用料 22年度目標額 21　年　度　使　用　内　容　等 2,122,000 2,313,627 2,313,627 給食調理、空調機用ガス代 2,122,000 2,313,627 2,313,627 ※　光熱水費は配当予算ではなく使用限度額として通知された金額３．特別配当等配当予算費目 21年度編成額 21年度執行額 22年度編成額 21　年　度　執　行　内　容　等施設入場料 143,000 105,650 105,650 小学部修学旅行八景島、中学部宿泊学習、高等部修学旅行ディズニーシーバス借上・有料道路代 488,750 488,750 488,750 高等部修学旅行ディズニーシー、中学部修学旅行ディズニーランド中学部修学旅行ディズニーランド等　（未執行額　３７，３５０円）小学部修学旅行、中学部宿泊学習、高等部宿泊学習等工事請負費（施設） 1,293,600 1,293,600 1,293,600 給食室下処理室改修等害虫等駆除役務費 30,450 30,450 30,450 駐車場サクラの木の害虫駆除夏休み支援報償費 32,000 32,000 32,000 夏季活動ボランティア謝金近隣校合同研修奨励金 30,000 30,000 合　計 2,017,800 1,980,450 総合計 15,518,100 15,625,037 30,000 研修会講師謝金 1,980,450 15,723,377 光熱水費及び特別配当等を含む