■ 平成 22 年度決算報告町では、町民の皆様に町財政の状況を知っていただくために、財政状況を公表しております。今回は、平成 22 年度の町の歳入（収入）と歳出（支出）の決算についてお知らせします。一般会計決算の概要平成 22 年度当初予算編成時の町財政は、高齢化の進展や尐子化対策等により医療福祉関係経費が引き続き増加し、財政構造は依然として硬直化の状態にあり、さらに収入の柱である町税は急激な景気後退の影響を受け大幅な減額が見込まれていた状況でありました。そのような中で編成された平成 22 年度の一般会計の当初予算は、「町民の安全安心な暮らしの実現と町内産業の活性化により、まちの元気アップ」を基本に、未来を担う子ども達のための子育て支援、産業振興による雇用の拡大、環境保全・地域防災対策、活力ある暮らしの基盤となる社会資本の整備、人づくりの基本となる教育問題などに取り組むことに重点を置いたものとなりました。一般会計の当初予算規模は、１１３億６千万円で前年度当初予算額１０７億７千万円に対し、５億９千万円（前年度対比５．５％）の増となりました。その後発生した行政需要及び国・県支出金の増減などに対応した補正予算第１号から第５号により、７億９１８万７千円を増額補正し、平成 21 年度からの繰越明許費を加えた最終予算現額は、１２２億３,８８９万６千円となりました。その結果、平成 22 年度の一般会計決算額は、歳入総額１２３億４,８１４万９千円、歳出総額１１８億２,５０１万２千円となり、前年度に比較して歳入が２億２,７４３万２千円（△１.８％）、歳出が１億２,５２４万９千円（△１.０％）とそれぞれ減となりました。 ○町有財産主な町の財産は次のものです。基金５３億６,２７６万１千円財政調整基金（主な基金）１５億４,０７７万円減債基金５億１,３６８万円庁舎建設基金出資による権利１３億５,５３２万９千円５,２４７万８千円壬生町施設振興公社出捐金、栃木県信用保証協会出捐金他土地１,３７６,５６８.０３㎡建物１３１,３９５.５２㎡並木杉１本 ○町民一人当たりの町税負担額（単位：円）区分一人当たりの負担額一世帯当たりの負担額町民税 53,218 145,961 固定資産税 52,731 144,624 軽自動車税 1,562 4,285 町たばこ税 5,440 14,920 都市計画税 6,734 18,469 119,686 328,259 合計 H２３．３．３１現在住基人口 39,341 人世帯数 14,344 世帯 ■ 平成 22 年度決算報告歳入・歳出の内訳 ■ 平成 22 年度一般会計決算額の推移等グラフ ◆一般会計決算額の推移◆ ■ 平成 22 年度主な財政分析指標と地方債現在高地方債現在高（平成 22 年度末現在）臨時財政対策債 31 億 4,986 万 7 千円 16.8% 一般単独事業債 11 億 528 万 0 千円 5.9% 一般補助施設整備等事業債 6 億 6,350 万 0 千円 3.5% 一般廃棄物処理事業債 6 億 2,070 万 0 千円 3.3% 減税補てん債 3 億 9,847 万 9 千円 2.1% 財源対策債 3 億 4,451 万 1 千円 1.8% 学校教育施設整備事業債 2 億 7,317 万 8 千円 1.5% 一般会計その他町費 1 億 5,408 万 0 千円 0.8% 上水道事業債 21 億 3,777 万 8 千円 11.4% 公共下水道事業債 68 億 2,790 万 9 千円 36.5% 農業集落排水事業債 30 億 3,034 万 5 千円 16.2% 平成２２年度健全化判断比率等の等の状況平成１９年６月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、全ての地方公共団体において平成１９年度決算から財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）の公表が義務付けられました。さらに、平成２０年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準を超える団体は財政健全化計画等の策定が義務付けられ、早急に財政の改善に取り組むこととなりました。ここでは、平成２２年度決算に基づく町の健全化判断比率等の状況をご報告いたします。健全化判断比率項目数値早期健全化財政再生基準基準実質赤字比率 - 13.78 20.00 連結実質赤字比率 - 18.78 35.00 25.00 35.00 実質公債費比率将来負担比率 3.3 - 350.00 「-」は赤字を生じていない等のため、数値は該当無しを表しています。資金不足比率公営企業（特別会計）水道事業会計数値経営健全化基準 - 20.00 公共下水道事業特別会計－ 20.00 農業集落排水事業特別会計－ 20.00 「－」は資金不足を生じていないため、数値は該当なしを表しています。用語の説明実質赤字比率一般会計等（普通会計）の実質赤字の標準財政規模に対する比率連結実質赤字比率全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率実質公債費比率一般会計等（普通会計）が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率将来負担比率地方債の残高をはじめ一般会計等（普通会計）が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率資金不足比率公営企業会計ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率早期健全化基準数値がこの基準以上になると財政健全化計画（経営健全化計画）の策（経営健全化定が義務づけられ財政の改善に取り組むこととなります基準）財政再生基準数値がこの基準以上になると財政再生計画の策定が義務づけられ確実な財政の再生に取り組むこととなります ■ 平成 22 年度特別会計、水道事業会計の決算状況会計名歳入国民健康保険特別会計公共下水道事業特別会計介護保険事業特別会計農業集落排水事業特別会計後期高齢者医療特別会計差引 45 億 574 万 1 千円 42 億 9,952 万 2 千円 2 億 621 万 9 千円 12 億 4,137 万 6 千円 12 億 1,597 万 3 千円奨学資金特別会計老人保健事業特別会計歳出 102 万 9 千円 90 万 0 千円 1,236 万 5 千円 1,236 万 5 千円 2,540 万 3 千円 12 万 9 千円－ 20 億 4,109 万 3 千円 19 億 9,845 万 0 千円 4,264 万 3 千円 2 億 8,516 万 2 千円 2 億 7,073 万 8 千円 1,442 万 4 千円 2 億 7,980 万 7 千円 2 億 7,427 万 6 千円 553 万 1 千円 ○水道事業会計収益的収入 5 億 9,177 万 6 千円資本的収入 1 億 6,001 万 5 千円  収益的支出 4 億 6,360 万 9 千円資本的支出 4 億 5,781 万 1 千円特別損失 82 万 8 千円 ※ 純利益 1 億 2,536 万 7 千円収支不足額 2 億 9,779 万 6 千円資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、減債積立金取り崩し額、損益勘定留保資金等で補てんしました。 ■ 平成 22 年度主な事業実績議会費議員研修事業議会だより発行事業（年 4 回発行） 860 千円 1,028 千円総務費施設振興公社管理事業広報発行事業 …広報壬生毎月 23 日 11,900 部発行広報みぶおしらせ版毎月 8･23 日 11,700 部発行 84,458 千円 8,772 千円庁舎維持管理事業 33,364 千円庁舎改修等工事 45,791 千円公用車購入事業（1 台更新）町有土地・建物及び職員駐車場管理事業第５次総合振興計画後期基本計画策定事業 6,354 千円 10,937 千円 5,945 千円情報化推進事業 …ハードリース料、ソフトレンタル料、保守管理費 66,492 千円交通指導員配置事業 …一般交通指導員及び交通教育指導員 16 人を配置 11,105 千円交通安全施設維持管理事業 2,598 千円交通安全施設整備事業 2,809 千円おもちゃのまち駅自転車駐車場管理事業 9,403 千円防犯灯維持管理事業防犯灯新設事業 11,033 千円 887 千円活力ある地域づくり支援事業 …住民が主役の地域づくりを推進 51 自治会 6,143 千円コミュニティセンター改修等工事 2,919 千円徴収嘱託員設置事業（嘱託員 3 人） 5,795 千円収税消込事務費 7,670 千円固定資産税課税用資料整備事業 18,050 千円戸籍住民基本台帳費 12,492 千円栃木県議会議員選挙費 2,038 千円参議院議員通常選挙費 14,021 千円国勢調査 13,163 千円民生費社会福祉協議会育成事業後期高齢者医療費後期高齢者医療広域連合運営事業国民健康保険特別会計繰出金 29,062 千円 227,139 千円 15,364 千円 330,653 千円後期高齢者医療特別会計繰出金 81,351 千円敬老金支給事業（対象者 910 名） 16,232 千円緊急通報装置等貸与事業老人保護措置事業（措置者者 9 名）生活支援ホームヘルプ事業（利用者数 16 人）紙おむつ給付事業（利用者数 712 名） 982 千円 17,106 千円 1,658 千円 18,721 千円町老人クラブ連合会等補助事業（対象団体 49 団体） 2,851 千円シルバー人材センター育成事業 7,430 千円外出支援サービス事業（延利用者数 2,312 回） 1,685 千円寝具洗濯乾燥消毒事業（利用者数 95 人） 939 千円軽度生活援助事業（利用者数 29 人） 348 千円配食サービス事業（利用者数 126 人） 3,894 千円高齢者火災警報器設置費助成事業（利用者数 9 人） 56 千円生きがい活動支援通所事業（延使用者数 1,408 名） 2,000 千円老人保健福祉施設整備事業 40,838 千円緊急時要援護者管理事業 3,385 千円介護保険事業特別会計繰出金富士見荘維持管理事業（延利用者数 3,542 名） 344,846 千円 2,645 千円授産施設むつみの森維持管理事業 53,037 千円重度心身障がい者医療費助成事業（助成件数 10,790 件） 51,329 千円障がい者自立支援給付事業（利用者数 233 名）日常生活用具給付事業（利用者数 88 名）自立支援医療費（対象者数 143 名）障がい者交通費助成事業費助成利用者数 9 名）（タクシー券交付者数 332 名、交通民間保育園委託事業（4 箇所） 407,393 千円 7,481 千円 34,342 千円 7,559 千円 353,683 千円広域保育委託事業（委託箇所 10 箇所） 8,012 千円保育対策促進事業等補助事業（4 箇所） 60,894 千円放課後児童健全育成事業 …森の子児童クラブ、メリーランド児童クラブ、ベリーキッズクラブ、睦っ子児童クラブ、どんぐり児童クラブ、ひいらぎ児童クラブに委託、壬生北小学校放課後児童クラブ室改修工事児童手当及び子ども手当扶助事業 21,868 千円 687,591 千円すこやか子育て支援事業（給付 40 人） 4,000 千円幼児用補助装置購入費補助事業（補助 177 件） 2,518 千円民間保育園施設整備補助事業こども医療費助成事業 147,227 千円 92,183 千円ひとり親家庭医療費助成事業（4,338 件） 9,635 千円妊産婦医療費助成事業（1,686 件） 8,111 千円特定不妊治療助成事業（不妊治療の一部を助成 16 件） 1,341 千円保育園費（町立保育園園児数 325 人）児童館管理運営事業障がい児通園ホームドリームキッズ管理運営事業ファミリー・サポート・センター事業（会員数 347 名） 50,702 千円 2,049 千円 16,577 千円 571 千円衛生費在宅当番医師委託事業 2,070 千円病院群輪番制病院運営費等負担金 13,811 千円斎場負担金 …宇都宮市悠久の丘施設負担金及び運営負担金 50,451 千円健康ふくしまつり開催事業 1,721 千円健康みぶ２１計画策定事業 2,220 千円予防接種事業 …麻しん、風しん、三種混合、麻しん・風しん混合、高齢者インフルエンザ、ＢＣＧ、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん 66,537 千円健康診査事業 30,504 千円母子健診事業 29,420 千円墓園維持管理事業 7,695 千円環境保全対策事業 …水生生物による環境調査、ゴルフ場農薬環境影響調査等 3,883 千円浄化槽設置補助事業（補助 31 基） 12,118 千円住宅用太陽光発電システム設置補助事業（補助 187 基） 47,024 千円水道事業会計出資金 19,072 千円保健福祉センター維持管理事業資源ごみ回収関係報償事業 …資源ごみ 689ｔ、ペットボトル 2,647,702 本 9,410 千円 8,156 千円清掃センター維持管理事業 96,189 千円焼却施設運転管理業務委託事業 43,348 千円ごみ収集及び運搬業務委託事業 93,542 千円不燃･粗大ごみ等中間処理業務委託事業 61,704 千円清掃センター改修等工事 …１系焼却炉出口ダクト耐火物修繕工事外 29,841 千円清掃センター排ガス処理施設整備事業 …触媒反応塔内触媒交換工事環境センター維持管理事業 46,935 千円 8,845 千円浸出水処理施設運転管理委託事業 14,910 千円クリーンセンター維持管理事業 22,880 千円し尿処理施設運転管理業務委託事業 29,733 千円汚泥処理業務委託事業 8,727 千円農林水産業費食育計画策定事業 1,179 千円水田農業構造改革対策事業 4,213 千円みぶ･アグリチャレンジャー支援事業 11,798 千円地域特産物推進事業 2,110 千円平地林保全対策事業 …わんぱく北っ子の森、わんぱく睦っ子の森管理委託料等 4,971 千円都市と農村の交流促進事業 …いなばの郷いちご狩りふれあいフェスティバル、はにしの里ふれあい花まつりに助成 1,200 千円担い手規模拡大推進事業 3,117 千円明るく安全な里山林整備事業 7,460 千円畜産担い手育成総合整備事業 1,143 千円県単独農業農村整備事業農業集落排水事業特別会計繰出金地籍調査事務費 38,500 千円 214,535 千円 9,585 千円商工費商工業振興補助事業 …商品券発行事業、蘭学通りまつり等に助成中小企業融資制度事業 26,040 千円 356,777 千円産業振興奨励事業（奨励金 2 件） 10,280 千円観光振興団体助成事業 13,000 千円おもちゃ博物館維持管理事業（入場者数 116,749 人） 48,688 千円おもちゃ博物館改修等工事 17,765 千円土木費道路愛護事業 791 千円町道修繕事業 144,599 千円壬生インター北通り（№２－５６５号線） 10,237 千円 №２－３０７号線 48,367 千円一級町道７号線 27,279 千円六美地区雨水排水対策事業 292,780 千円町単独道路整備事業 188,173 千円 №３－５５０号線 45,969 千円建築物耐震改修促進事業 840 千円安塚駅西広場整備事業 46,239 千円公共下水道事業特別会計繰出金 518,397 千円総合公園維持管理事業 33,282 千円みぶハイウェーパーク管理運営事業 20,631 千円景観美化推進事業 18,025 千円東雲公園維持管理事業 46,719 千円聖地公園維持管理事業 3,853 千円小中規模公園維持管理事業 13,326 千円町営住宅維持管理事業 11,178 千円消防費石橋地区消防組合負担金 476,942 千円消防自動車購入事業（2 台更新） 18,267 千円消防防災拠点施設整備事業 14,329 千円教育費外国語指導助手配置事業（ 2 人）教育相談員配置事業（4 人） 11,111 千円 8,185 千円学校環境整備事業 13,289 千円小学校学力向上支援事業 …一人ひとりの児童に応じたきめ細やかな指導や基礎学力の向 50,139 千円上を図るため、小学校に学力向上支援員 17 名、学校生活支援員 2 名、フルタイムティーチャー3 名、教員助手 4 名を配置小学校修繕事業 13,906 千円物品購入事業 13,290 千円小学校施設改修等工事 …屋内運動場耐震補強工事（睦小、壬生北小）外 147,640 千円小学校管理事務費 46,740 千円小学校情報教育推進事業 21,225 千円中学校学力向上支援事業 …一人ひとりの生徒に応じたきめ細やかな指導や基礎学力の向上を図るため、中学校に学力向上支援員 6 名を配置 13,452 千円中学校施設改修等工事 …屋内運動場耐震補強工事（壬生中、南犬飼中）外 62,412 千円中学校給食委託事業 20,055 千円中学校管理事務費 24,601 千円中学校情報教育推進事業 11,945 千円マイ･チャレンジ推進事業 1,242 千円中学生国際交流推進事業 9,774 千円幼稚園就園奨励費補助事業すこやか子育て支援事業 50,330 千円 8,341 千円家庭教育推進事業 800 千円学校地域支援ボランティア推進事業 749 千円みぶ・ホリデーアクションプラン事業 514 千円中央公民館管理運営事業 45,685 千円中央公民館各種講座等開催事業 …みぶ文化教室：市原悦子氏、火坂雅志氏による講演会 4,413 千円図書館図書等購入事業 …図書 3,941 冊ＣＤ81 組 7,855 千円ＤＶＤ61 組歴史民族資料館企画展等開催事業 …「しもつけ古墳群」展の開催期間中入館者数 1,452 名 3,412 千円文化財保護管理事業 3,652 千円生涯学習館各種講座等開催事業（延参加者数 1,212 人） …リトミック・手芸・陶芸教室・親子ふれあい教室等 2,190 千円情報通信技術（ＩＴ）講習推進事業（延参加者数 1,065 人） 1,377 千円壬生町健康ロードレース大会開催事業壬生町ファミリー体育祭開催事業 580 千円 10,279 千円総合型地域スポーツクラブ事業 2,901 千円栃木県郡市町対抗駅伝競争大会出場事業 1,249 千円運動場維持管理事業 …利用者運動広場 41,529 人、体育館・会議室 21,322 人、テニスコート 13,958 人、武道館 8,710 人、トレーニングルーム 3,774 人、南部運動場 3,848 人、北部運動場 3,010 人 20,771 千円運動場改修等工事 29,925 千円ふれあいプール維持管理事業（入場者数 70,299 人） 38,211 千円ふれあいプール改修等工事 2,299 千円