■ 平成 16 年度決算報告 決算の概要等 町では、町民の皆様に町の財政がどのようになっているかを知っていただくために、 財政状況を公表しています。 今回は、皆さんからお預かりした、税金等のお金がどのように使われ、利用された のかを知ることができる決算についてご報告いたします。 一般会計決算の概要 平成 16 年度の当初予算は、引き続き財政の健全性を維持することを念頭に置きな がら、町内経済の活性化への積極的な取り組みはもとより、尐子高齢化社会に対処 する福祉施策や、人づくりの基本である教育問題、身近な社会資本の整備など、当 面する緊要な課題に全力を挙げて取り組むこととし、限られた財源の効率的な配分 に努めて編成しました。 平成 16 年度の当初予算は 108 億 5,000 万円で、その後発生した行政需要及び国・ 県支出金の増減などに対応し、4 回の補正を行い、最終予算額は、平成 15 年度から の繰越明許費を含め 109 億 307 万 3 千円となりました。 その結果、平成 16 年度の一般会計決算額は、歳入総額 110 億 3,326 万 3 千円、 歳出総額 106 億 1,325 万 9 千円となり、前年度と比較して歳入が、5 億 3,247 万 3 千円'5.1%(、歳出が 6 億 799 万円'6.1%(とそれぞれ増額となりました。 増額の主な理由としては、借換債'減税補てん債(の実施によるものです。 ○町有財産 主な町の財産は次のものです。 基金 41 億 5,164 万 1 千円 '主な基 金( 財政調整 基金 10 億 3,834 万円 減債基金 4 億 1,589 万 9 千円 庁舎建設 基金 13 億 2,616 万 9 千円 出資金 5,066 万 7 千円 壬生町施設振興公社出捐金、栃木県信用保証協会出 捐金、その他 土地 1,330,243.37 ㎡ 建物 124,598.47 ㎡ 並木杉 1本 ○町民一人当たりが負担した町税'単位:円( 区分 町民税 固定資産 税 軽自動車 税 町たばこ 税 都市計画 税 一世帯当たりの負 担額 129,608 158,377 3,507 16,982 21,846 一人当たりの負担 額 44,336 54,177 1,200 5,809 7,473 ■ 平成 16 年度決算報告 歳入・歳出の内訳 ■ 平成 16 年度 一般会計決算額の推移等グラフ ■ 主な財政分析指標と地方債現在高'グラフ( 項目 財政力指数 平成 16 年度 説明 財政力指数が「1」に近いほど財源に余裕があり、 「1」を超えると地方交付税の不交付団体となりま 0.697 す。 平成 16 年度決算時では、県内で 25 番目となって います。 経常収支比率 団体の財政構造の弾力性を測定する比率として使 われ、適正水準は、一般に 70~80%と考えられて 83.9% います。 平成 16 年度の県平均は、87.4%となっています。 公債費比率 地方債を借り入れた場合、毎年元金と利息の支払 いが必要になります。これを公債費といい、この公 11.5% 債費の一般財源に占める割合を公債費比率と言 います。 起債制限比率 地方債の許可に係る指標のひとつで、20%を超え ると、その超える段階ごとに起債が制限されます。 5.1% 平成 16 年度決算時では、県内で最も低い数値を 示しています。 平成 16 年度の県平均は 9.7%となっています。 地方債現在高'平成 16 年度末現在( ■ 特別会計、水道事業会計の決算状況 会計名 歳入 歳出 繰越金 国民健康保険特別会計 37 億 2,259 万 6 千円 公共下水道事業特別会計 14 億 8,080 万 7 千円 14 億 7,129 万 9 千円 950 万 8 千円 242 万 1 千円 165 万円 77 万 1 千円 奨学資金特別会計 老人保健事業特別会計 29 億 5,133 万 1 千円 介護保険事業特別会計 13 億 4,490 万 6 千円 農業集落排水事業特別会 計 35 億 840 万 6 千円 2 億 1,419 万円 29 億 886 万 9 千円 4,246 万 2 千円 13 億 2,681 万円 2 千 3 億 1,395 万 7 千円 円 3 億 625 万 2 千円 1,809 万 4 千円 770 万 5 千円 ○水道事業会計 収益的収入 5 億 5,100 万 8 千円 資本的収入 9,367 万 2 千円 収益的支出 4 億 7,539 万円 資本的支出 3 億 2,688 万 9 千円 特別損失 482 万円 ※ 純利益 7,079 万 8 千円 収支不足額 2 億 3,321 万 7 千円 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金、 当年度分損益勘定留保資金及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 で補てんしました。 ■ 平成 16 年度の主な事業実績 議会費 議員研修事業 1,830 千円 議会だより発行事業 年 4 回発行 2,436 千円 総務費 広報発行事業 …広報壬生:毎月 23 日発行、広報みぶお知らせ版:毎月 8 日・23 17,321 千円 日発行 庁舎維持管理事業 庁舎改修等工事 …議場改修'対面式(工事、教育委員会照明増設工事等 27,823 千円 755 千円 公用車購入事業 …ライトバン 2 台購入 2,056 千円 第5次総合振興計画策定事業 4,260 千円 情報化推進事業 …パソコン 13 台・プリンタ 2 台購入、セキュリティポリシー作成業務 委託料、保守管理費等 37,576 千円 交通安全施設整備事業 …道路反射鏡等設置 4,421 千円 おもちゃのまち駅自転車駐車場管理事業 9,114 千円 防犯灯維持管理事業 9,297 千円 防犯灯新設事業 2,992 千円 徴収嘱託員設置事業 嘱託員 2 名 3,692 千円 納税奨励事業 35,027 千円 …全期前納報償金、納税組合補助金 固定資産税課税用資料整備事業 19,455 千円 参議院議員通常選挙費 14,711 千円 栃木県知事選挙費 13,294 千円 民生費 社会福祉協議会育成事業 24,646 千円 敬老金支給事業'対象者 2,633 人( 24,586 千円 老人保護措置事業'措置者 13 人( 26,792 千円 高齢者家庭介護者助成事業'利用者 279 人( 13,938 千円 紙おむつ給付事業'利用者 486 人( 13,128 千円 シルバー人材センター育成事業 10,927 千円 外出支援サービス事業'利用者 144 人( 2,000 千円 寝具洗濯乾燥消毒事業'利用者 74 人( 1,112 千円 配食サービス事業'利用者 193 人( 5,247 千円 生きがい活動支援通所事業'延利用者 1,950 人( 3,000 千円 在宅介護支援事業 …実態把握 806 件 / 介護予防プラン作成 49 件 2,274 千円 介護保険低所得者利用者負担対策事業'対象者 39 人( 1,034 千円 富士見荘維持管理事業'利用者 4,015 人( 2,309 千円 授産施設むつみの森維持管理事業 53,710 千円 重度心身障害者医療費助成事業 50,462 千円 身体障害者施設訓練等支援事業 65,154 千円 知的障害者施設訓練等支援事業 179,233 千円 民間保育園委託事業 241,708 千円 …ありんこ保育園、壬生寺保育園、メリーランド保育園に委託 民間保育園運営費等補助事業 …ありんこ保育園、壬生寺保育園、メリーランド保育園に助成 3,000 千円 広域保育委託事業 16,474 千円 特別保育事業等推進費補助事業 …ありんこ保育園、壬生寺保育園、メリーランド保育園に助成 72,546 千円 民間育児サービス対策補助事業 …さくらんぼ保育園、森の子保育園に助成 3,086 千円 放課後児童健全育成事業 …メリーランド児童クラブ、どんぐり児童クラブ、壬生寺児童クラブ、 森の子児童クラブに委託 8,642 千円 児童手当扶助事業 160,891 千円 すこやか子育て支援事業'34 人( 3,400 千円 幼児用補助装置購入費補助事業'207 件( 3,071 千円 次世代育成支援行動計画策定事業 1,820 千円 乳幼児医療費助成事業 55,640 千円 妊産婦医療費助成事業 12,743 千円 障害児通園ホームドリームキッズ管理運営事業 子育て支援センター管理運営事業 …平成 16 年 10 月開設・未就学児と保護者に対し、子育て相談や、 遊びの提供を実施 3,318 千円 919 千円 衛生費 在宅当番医師委託事業 2,040 千円 斎場負担金 6,835 千円 健康ふくしまつり開催事業 2,250 千円 予防接種事業'麻疹、風疹、三種混合、日本脳炎、インフルエンザ( 36,851 千円 健康診査事業'基本健診、ガン検診等( 母子健診事業'乳幼児健診、幼児歯科健診、妊婦健診( ふれあいブックスタート支援事業 66,158 千円 9,341 千円 331 千円 墓園維持管理事業 6,080 千円 環境保全対策事業 …河川水及び特定事業場排水分析、ゴルフ場農薬環境影響調査等 6,693 千円 浄化槽設置補助事業'38 基補助( 9,978 千円 地球温暖化防止実行計画策定事業 2,310 千円 資源ごみ回収関係報償事業 …資源ごみ 536t、ペットボトル 1,652,524 本 7,310 千円 清掃センター維持管理事業 …焼却施設用薬剤、燃料費等 123,056 千円 焼却施設運転管理業務委託事業 53,760 千円 ごみ収集及び運搬業務委託事業 93,542 千円 不燃・粗大ごみ等中間処理業務委託事業 63,654 千円 清掃センター排ガス処理施設整備事業 …焼却施設触媒反応塔内触媒交換工事 47,880 千円 環境センター維持管理事業 9,762 千円 浸出水処理施設運転管理業務委託事業 15,624 千円 クリーンセンター維持管理事業 33,912 千円 し尿処理施設運転管理委託事業 24,381 千円 ○労働費 勤労青尐年ホーム各種教養講座開催事業 …全 11 講座、258 回開催 ○農林水産業費 2,383 千円 水田農業構造改革対策事業 2,895 千円 とちぎの園芸活性化対策事業 …いちごパイプハウスに助成 8,233 千円 みぶ・アグリチャレンジャー支援事業 …ハウス自動換気装置、あぜぬり機、ロールベーラー等に助成 11,959 千円 松くい虫防除事業 3,685 千円 平地林保全対策事業 …わんぱく睦っ子の森、わんぱく北っ子の森管理委託料等 6,343 千円 都市と農村の交流促進事業 1,897 千円 担い手規模拡大推進事業'交付者 43 人( 町単独農道整備事業 基盤整備促進事業 959 千円 4,030 千円 20,426 千円 商工費 商工業振興補助事業 …商品券発行事業、蘭学通りまつり等に対して助成 33,392 千円 中小企業融資制度事業 69,112 千円 企業立地奨励補助事業 3,760 千円 観光振興団体助成事業 13,000 千円 おもちゃ博物館維持管理事業 …入館者 115,794 人 おもちゃ博物館施設整備事業 …おもちゃ博物館ジオラマ棟の建設を実施 492 千円 236,868 千円 ○土木費 町道管理事業 15,108 千円 町道修繕事業 53,989 千円 壬生インター北通り'No.2-565 号線( 97,556 千円 No.2-327 号線 10,112 千円 一級町道 9 号線 18,867 千円 一級町道 11 号線 82,772 千円 町単独道路整備事業 265,408 千円 御里土地区画整理事業 61,806 千円 安塚駅西広場整備事業 73,914 千円 総合公園維持管理事業 38,610 千円 東雲公園維持管理事業 …ふれあい交流館利用者 42,481 人 44,106 千円 小中規模公園整備事業 2,275 千円 聖地公園整備事業 15,761 千円 全町緑化推進事業 4,722 千円 北関東自動車道休憩施設及周辺開発整備事業 …ハイウェイオアシス整備基本計画見直し業務委託料等 3,562 千円 町営住宅改修等工事 …町営住宅階段手摺設置工事設計業務委託料、町営ひばりヶ丘団 地平屋住宅解体工事等 30,282 千円 消防費 石橋地区消防組合負担金 488,546 千円 防火水槽整備事業 …安塚、本丸一丁目地内 10,998 千円 教育費 外国語指導助手配置事業'外国語指導助手 2 名( 8,492 千円 非常勤講師配置事業 23,500 千円 小学校施設改修等工事 …壬生小消火設備及び給水ポンプ設備改修工事、安塚小学校舎及 46,855 千円 び体育館耐震診断業務委託料等 情報教育推進事業'小学校( …パソコン賃借料、保守点検委託料等 非常勤講師配置事業 中学校施設改修等工事 …壬生中屋内運動場屋根及び外壁改修工事、南犬飼中校舎及び 体育館耐震診断業務委託料等 情報教育推進事業'中学校( …学習用パソコン賃借料、保守点検委託料等 12,235 千円 6,328 千円 29,435 千円 8,121 千円 マイ・チャレンジ推進事業 2,217 千円 中学生国際交流推進事業 …オーストラリアへ 28 名派遣 8,504 千円 幼稚園就園奨励費補助事業 37,108 千円 すこやか子育て支援事業 11,859 千円 みぶ・ホリデーアクションプラン事業 …子ども遊び学び塾、心の教育出前講座、宿泊研修、その他 2,185 千円 音楽鑑賞会開催等委託事業 …ニコライ・ルガンスキーピアノリサイタル、ウィーン尐年合唱団、プ ラハ放送交響楽団&ミッシャ・マイスキー、その他 40,327 千円 中央公民館改修等工事 …中央公民館等空調設備改修工事等 95,004 千円 図書等購入事業 …利用者数:51,751 人、貸出件数:207,046 点、16 年度末現在の 所蔵資料:171,650 点 7,786 千円 企画展等開催事業 …企画展「古今随一の名行司と名力士」、特別展「柊あおい 耳をす ませば」 5,599 千円 埋蔵文化財発掘調査事業 2,071 千円 …亀塚古墳発掘調査 生涯学習館各種講座等開催事業 …親子ふれあい教室、ハーブ・ビーズ教室、その他 2,966 千円 情報通信技術'IT(講習推進事業 …IT 基礎講習、ワード・エクセル講習、その他 2,834 千円 運動場維持管理事業 …利用者数 運動広場:34,610 人、体育館:23,322 人、武道館: 9,436 人、テニスコート:21,952 人、トレーニングルーム:3,123 人 22,478 千円 運動場改修等工事 …体育館外壁'東・南面(塗装工事、総合運動場西駐車場整備・排 水路設置工事等 15,897 千円 ふれあいプール維持管理事業 …利用者数 53,383 人 40,669 千円 ふれあいプール改修等工事 …休憩所内トイレ増設工事、放送設備改修工事等 15,771 千円 災害復旧費 農業用施設災害復旧事業 …福和田地区災害復旧工事 諸支出金 土地建物取得事業 …土地購入費'150.8 平方メートル( 126 千円
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