■ 平成 20 年度決算報告町では、町民の皆さんに町財政の様子を知っていただくために、財政状況を公表しています。今回は、皆さんからお預かりした税金などのお金がどのように使われ、利用されたのかを知ることができる決算についてご報告いたします。一般会計決算の概要平成 20 年度当初予算編成時の町財政は、財政構造の弾力性をはかる比率である経常収支比率が、88.3％に上昇するなど財政構造の硬直化が続いており、地方交付税が数年ぶりに増加に転じたものの、歳入の柱である町税については税制改正の影響により個人住民税の減額が見込まれるなど、引き続き厳しい状況下にあったところです。平成２０年度の当初予算についてはこのような現状を踏まえながらも、町政運営の総合的な指針である「壬生町第５次総合振興計画」に盛り込まれた施策の着実な推進を図るべく生活の安全･安心を基本に、個性があふれる魅力あるまちの形成に向けて社会資本の整備はもとより高齢化社会・尐子化対策、産業の振興、人づくりの基本となる教育問題への対応など喫緊の重要な課題に積極的に取り組んだ次第です。平成２０年度の一般会計当初予算額は１１２億８千万円で、その後発生した行政需要及び国・県支出金の増減などに対応し３回の補正を行い、最終予算額は平成１９年度からの繰越明許費を含め１２１億９,９５８万４千円となりました。その結果、平成２０年度の一般会計決算額は、歳入総額１１５億６,１６７万５千円、歳出総額１０７億３,６７３万８千円となり、前年度と比較して歳入が４億４,６８３万４千円（４.０％）、歳出が８,９１５万８千円（０.８％）とそれぞれ増額となりました。 ○町有財産主な町の財産は次のものです。基金４８億３,６７４万４千円財政調整基金（主な基金）１２億５,０９９万６千円減債基金５億１,１１２万３千円庁舎建設基１３億４,００４万０千円金５,２４７万８千円出資による権利壬生町施設振興公社出捐金、栃木県信用保証協会出捐金他土地１,３７１,７１２.８５㎡建物１２９,４１０.８３㎡並木杉１本 ○町民一人当たりの町税負担額（単位：円）区分一世帯当たりの負担額一人当たりの負担額町民税 165,638 59,296 固定資産税 152,498 54,593 軽自動車税 4,051 1,450 町たばこ税 15,586 5,579 都市計画税 19,605 7,018 357,378 127,937 合計 H２1．３．３１現在住基人口３９,５８８人世帯数１４,１７２世帯 ■ 平成 20 年度決算報告歳入・歳出の内訳（単位：千円）（単位：千円）（単位：％）（単位：％） ■ 平成 20 年度一般会計決算額の推移等グラフ（単位：百万円） ■ 地方債現在高地方債現在高（平成 20 年度末現在）一般単独事業債一般廃棄物処理事業債臨時財政対策債財源対策債１４億１,９７８万７千円１１億４２６万４千円２３億７,８５７万６千円５億９０７万１千円減税補てん債５億１,９４２万２千円学校教育施設整備事業債２億７,３２７万１千円一般補助施設整備等事業債３億１,０９０万０千円一般会計その他町費１億６,０２８万７千円上水道事業債２３億４,５６６万８千円公共下水道事業債７４億２,５９６万３千円農業集落排水事業債３２億１６９万６千円平成２０年度健全化判断比率等の等の状況平成１９年６月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、全ての地方公共団体において平成１９年度決算から財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）の公表が義務付けられました。さらに、平成２０年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準を超える団体は財政健全化計画等の策定が義務付けられ、早急に財政の改善に取り組むこととなりました。ここでは、平成２０年度決算に基づく町の健全化判断比率等の状況をご報告いたします。健全化判断比率項目数値早期健全化基準財政再生基準実質赤字比率 - 13.88 20.00 連結実質赤字比率 - 18.88 40.00 実質公債費比率 4.6 25.0 35.0 将来負担比率 - 350.0 「-」は赤字を生じていない等のため、数値は該当無しを表しています。資金不足比率公営企業（特別会計）数値経営健全化基準水道事業会計－ 20.0 公共下水道事業特別会計－ 20.0 農業集落排水事業特別会計－ 20.0 「－」は資金不足を生じていないため、数値は該当なしを表しています。用語の説明実質赤字比率連結実質赤字比率一般会計等（普通会計）の実質赤字の標準財政規模に対する比率全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率実質公債費比一般会計等（普通会計）が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財率将来負担比率資金不足比率政規模に対する比率地方債の残高をはじめ一般会計等（普通会計）が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率公営企業会計ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率早期健全化基準数値がこの基準以上になると財政健全化計画（経営健全化計画）の策定が（経営健全化義務づけられ財政の改善に取り組むこととなります基準）財政再生基準数値がこの基準以上になると財政再生計画の策定が義務づけられ確実な財政の再生に取り組むこととなります ■ 特別会計、水道事業会計の決算状況会計名歳入歳出繰越金国民健康保険特別会計 43 億 8,184 万 9 千円 41 億 7,975 万 1 千円 2 億 209 万 8 千円公共下水道事業特別会計 20 億 5,879 万 1 千円 20 億 2,456 万 7 千円奨学資金特別会計 133 万 1 千円 3,422 万 4 千円 69 万 8 千円 63 万 3 千円老人保健事業特別会計 3 億 6,328 万 9 千円 3 億 4,471 万 7 千円 1,857 万 2 千円介護保険事業特別会計 17 億 3,662 万 3 千円 17 億 2,511 万 9 千円 1,150 万 4 千円 7 億 2,040 万 6 千円 7 億 894 万 1 千円 1,146 万 5 千円 2 億 5,432 万 3 千円 2 億 4,851 万 3 千円 581 万 0 千円農業集落排水事業特別会計後期高齢者医療特別会計 ○水道事業会計収益的収入 5 億 4,472 万 2 千円資本的収入 2 億 0,670 万 8 千円  収益的支出 4 億 4,485 万 5 千円資本的支出 4 億 7,767 万 8 千円特別損失純利益 689 万 1 千円 ※ 9,297 万 6 千円収支不足額 2 億 7,097 万 0 千円資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、減債積立金取り崩し額、損益勘定留保資金等で補てんしました。 ■ 平成 20 年度の主な事業実績議会費議員研修事業 913 千円議会だより発行事業年 4 回発行 805 千円総務費施設振興公社管理事業広報発行事業 …広報壬生：毎月 23 日発行、広報みぶお知らせ版：毎月 8 日･23 日発行庁舎維持管理事業まちづくり住民参画推進事業「第 2 期“まちづくり”住民会議」を 18 回開催し提言書を提出定額給付金給付事業情報化推進事業 …システム改修委託料、ソフトレンタル料、保守管理費等交通指導員配置事業 …交通指導員及び教育指導員 16 人を配置 84,489 千円 9,677 千円 29,264 千円 50 千円 3,811 千円 60,724 千円 11,381 千円交通安全施設整備事業 1,299 千円おもちゃのまち駅自転車駐車場管理事業 8,678 千円防犯灯維持管理事業 11,553 千円活力ある地域づくり支援事業住民が主役の地域づくりを推進 4,463 千円徴収嘱託員設置事業嘱託員３名 5,325 千円固定資産税課税用資料整備事業 16,218 千円栃木県知事選挙費 13,316 千円民生費社会福祉協議会育成事業 28,360 千円後期高齢者医療費負担金 209,634 千円国民健康保険特別会計繰出金 288,114 千円後期高齢者医療特別会計繰出金 76,468 千円敬老金支給事業（対象者 1,091 人） 16,343 千円老人保護措置事業（措置者 9 人） 18,491 千円紙おむつ給付事業（利用者 658 人） 18,256 千円町老人クラブ連合会等補助事業（52 団体） 3,067 千円シルバー人材センター育成事業 9,740 千円外出支援サービス事業（延利用回数 1,801 回） 1,480 千円配食サービス事業（利用者 109 人） 4,746 千円生きがい活動支援通所事業（延利用者 1,290 人） 2,000 千円老人保健福祉施設整備事業グループホーム及び小規模多機能施設の整備補助介護保険事業特別会計繰出金富士見荘維持管理事業（延利用者 3,272 人） 30,000 千円 306,354 千円 3,179 千円授産施設むつみの森維持管理事業 49,748 千円重度心身障害者医療費助成事業（助成件数 10,087 件） 52,946 千円障害者自立支援給付事業自立支援医療費(利用者 124 人）障害者交通費助成事業タクシー券交付等による交通費の助成民間保育園委託事業 306,299 千円 14,799 千円 7,797 千円 372,619 千円広域保育委託事業 13,760 千円保育対策促進事業等補助事業 …ありんこ保育園、壬生寺保育園、メリーランド保育園、森の子保育園に助成 64,015 千円放課後児童健全育成事業 …メリーランド児童クラブ、どんぐり児童クラブ、ベリーキッズクラブ、森の子児童クラブ、ひいらぎ児童クラブ、睦っ子児童クラブに委託 15,878 千円児童手当扶助事業３歳未満児への児童手当を第 1 子、第 2 子でも月額 1 万円に引き上げ 283,918 千円すこやか子育て支援事業（給付 43 人） 4,300 千円幼児用補助装置購入費補助事業（交付 212 件） 3,048 千円子育て応援特別手当支給事業こども医療費助成事業 149 千円 76,577 千円ひとり親家庭医療費助成事業 7,780 千円妊産婦医療費助成事業 9,532 千円特定不妊治療助成事業不妊治療費の一部を助成児童館管理運営事業障害児通園ホームドリームキッズ管理運営事業ファミリーサポートセンター事業(会員 236 人）育児の援助を受けたい人と行いたい人の相互援助活動を仲介する 600 千円 2,092 千円 15,161 千円 457 千円衛生費在宅当番医師委託事業 2,070 千円斎場負担金（悠久の丘建設負担金を含む） 81,536 千円病院群輪番制病院運営費等補助金 10,969 千円健康ふくしまつり開催事業 2,137 千円老人保健事業特別会計繰出金 5,001 千円予防接種事業（麻疹、風疹、三種混合、麻疹・風疹混合、インフルエンザ） 41,500 千円健康診査事業（ガン検診等） 24,558 千円母子健診事業（乳幼児健診、幼児歯科健診、妊婦健診等） 17,854 千円墓園維持管理事業 6,549 千円環境保全対策事業 …河川水及び特定事業場排水分析、ゴルフ場農薬環境影響調査等 4,137 千円浄化槽設置補助事業（補助 40 基） 15,404 千円水道事業会計出資金 20,400 千円保健福祉センター維持管理事業 8,730 千円資源ごみ回収関係報償事業 …資源ごみ 607ｔ、ペットボトル 2,297,627 本 7,208 千円清掃センター維持管理事業 111,263 千円焼却施設運転管理業務委託事業 48,300 千円ごみ収集及び運搬業務委託事業 95,609 千円不燃･粗大ごみ等中間処理業務委託事業 57,923 千円清掃センター改修等工事 9,450 千円環境センター維持管理事業 8,249 千円浸出水処理施設運転管理業務委託事業 15,057 千円クリーンセンター維持管理事業 34,864 千円し尿処理施設運転管理業務委託事業 23,205 千円汚泥処理業務委託事業中間処理施設整備事業（旧清掃センター解体工事） 8,436 千円 165,725 千円 ○農林水産業費水田農業構造改革対策事業みぶ･アグリチャレンジャー支援事業 4,613 千円 11,967 千円平地林保全対策事業 …わんぱく睦っ子の森、わんぱく北っ子の森管理委託料等 5,063 千円都市と農村の交流促進事業いなばの郷苺狩りふれあいフェスティバル、下稲葉コスモス街道花まつり、はにしの里ふれあい花まつりに助成 2,200 千円明るく安全な里山林整備事業農業集落排水事業特別会計繰出金県単独農業農村整備事業 494 千円 216,297 千円 6,286 千円地籍調査事務費（藤井地区） 15,181 千円商工費商工業振興補助事業 …商品券発行事業、蘭学通りまつり等に対して助成中小企業融資制度事業産業振興奨励事業産業振興奨励金 23,190 千円 166,250 千円 3件 13,260 千円観光振興団体助成事業 13,000 千円おもちゃ博物館維持管理事業 …入館者 116,976 人 49,823 千円 ○土木費町道修繕事業 71,541 千円壬生インター北通り（No.2-565 号線） 85,116 千円 No.3-307 号線 42,388 千円一級町道 9 号線 10,465 千円 No.3-550 号線 47,470 千円六美地区雨水排水対策事業 178,841 千円町単独道路整備事業 121,462 千円安塚駅西広場整備事業 78,736 千円公共下水道事業特別会計繰り出し金総合公園維持管理事業 528,288 千円 34,023 千円東雲公園維持管理事業 …ふれあい交流館利用者 25,540 人 44,799 千円地域交流拠点整備事業 428,758 千円町営住宅維持管理事業 11,321 千円町営住宅改修等工事 15,088 千円消防費石橋地区消防組合負担金 490,933 千円消防繰法技術向上事業 7,184 千円消防防災拠点施設整備事業 65,039 千円教育費外国語指導助手配置事業（ 2 人） 8,519 千円教育相談員配置事業 7,593 千円（4 人）小学校非常勤講師配置事業学力向上、複式学級及び特別支援教育対応として 21 人を配置 43,693 千円小学校施設改修等工事 …壬生東小北校舎耐震補強工事 88,903 千円小学校情報教育推進事業 …パソコン賃借料、保守点検委託料等 23,583 千円中学校非常勤講師配置事業 6,801 千円学力向上、特別支援教育対応として 6 人を配置中学校施設改修等工事 …壬生中学校プール濾過器設置工事等 5,656 千円中学校情報教育推進事業 …パソコン賃借料、保守点検委託料等 9,946 千円マイ･チャレンジ推進事業 1,687 千円中学生国際交流推進事業 …オーストラリアへ 28 名派遣 10,237 千円幼稚園就園奨励費補助事業 40,754 千円すこやか子育て支援事業第 3 子以降幼稚園児保育料の全額補助を継続 12,745 千円学校地域支援ボランティア推進事業中央公民館管理運営事業 865 千円 49,666 千円中央公民館各種講座等開催事業 …みぶ文化教室：松井一代、山本文郎氏による講演会を開催 4,443 千円南犬飼地区公民館改修等工事 8,658 千円図書等購入事業 …利用者数：53,308 人、貸出件数：191,557 点 6,544 千円企画展等開催事業「北原武夫と宇野千代」展 4,843 千円文化財保護管理事業 5,219 千円埋蔵文化財発掘調査事業 …藤井 39 号墳遺跡発掘調査等 1,782 千円生涯学習館各種講座等開催事業（参加者 1744 人） …親子ふれあい教室、リトミック教室、その他 2,125 千円情報通信技術（IT）講習推進事業（参加者 155 人） …IT 基礎、ワード･エクセル講習、その他 1,474 千円運動場維持管理事業 …利用者数運動広場：34,915 人、体育館：23,951 人、武道館：9,692 人、テニスコート：15,990 人、トレーニングルーム：3,469 人運動場改修等工事 …総合運動場北グランド照明器具等交換工事ふれあいプール維持管理事業 …利用者数 50,639 人ふれあいプール改修等工事 …せせらぎピット防水改修工事、高台ゴムチップ舗装工事 24,027 千円 3,371 千円 39,985 千円 11,844 千円