平成2７年度 取手地方広域下水道組合一般会計当初予算内訳 ○歳入 平成27年度 予算額( A ) 2,341,904 1,153,833 440,301 97,000 31,693 269 897,000 4,962,000 予算区分 歳 入 ①分担金及び負担金 ②使用料及び手数料 ③国･県支出金 ④繰入金 ⑤繰越金 ⑥諸収入･財産収入等 ⑦組合債 合計 平成27年度 ⑥諸収入･財産収入 等 0.0% ⑤繰越金 0.6% 歳入額 構成比 47.2% 23.2% 8.9% 2.0% 0.6% 0.0% 18.1% 100.0% 平成26年度 予算額( B ) 2,369,792 1,170,539 783,001 60,000 35,599 30,369 802,700 5,252,000 構成比 45.1% 22.3% 14.9% 1.1% 0.7% 0.6% 15.3% 100.0% （単位：千円） 前年度比 ( A )-( B ) △ 27,888 △ 16,706 △ 342,700 37,000 △ 3,906 △ 30,100 94,300 △ 290,000 4,962,000千円 ◆歳入予算区分の説明◆ ⑦組合債 18.1% ①分担金及び負担金 47.2% ④繰入金 2.0% ③国･県支出金 8.9% ①分担金及び負担金 構成市からの負担金及び受益者負担金 ②使用料及び手数料 下水道使用者から徴収する下水処理費用 ③国･県支出金 事業費に充当する国･県からの補助金 ④繰入金 財政調整基金からの繰入金 ⑤繰越金 前年度下水道事業会計の剰余金 ⑥諸収入･財産収入等 銀行預金利子･雑入等 ⑦組合債 下水道事業実施に伴う借入金 ②使用料及び手数料 23.2% ○歳出 予算区分 歳 出 ①議会費･総務費 ②下水道整備費 ③下水道管理費 ④公債費 ⑤諸支出金･予備費 合計 平成27年度 平成27年度 予算額( A ) 344,893 1,660,435 895,803 2,050,822 10,047 4,962,000 歳出額 構成比 7.0% 33.5% 18.0% 41.3% 0.2% 100.0% ①議会費･総務費 7.0% ④公債費 41.3% ②下水道整備費 33.5% ③下水道管理費 18.0% ○主な事業内容 １．処理場建設費 １）県南クリーンセンター汚泥棟耐震補強工事 汚泥棟の耐震化を図る。 ２）県南クリーンセンター汚泥濃縮機械・電気設備改築工事 老朽化した汚泥濃縮機械・電気設備の改築更新。 ３．枝線管渠整備費 １）取手市枝線管渠工事 取手市，約23haの面整備。 2）つくばみらい市枝線管渠工事 つくばみらい市，約9haの面整備。 3）取手市枝線管渠工事（雨水分） 取手市長兵衛新田地内の雨水整備工事。 4）つくばみらい市枝線管渠工事（雨水分） つくばみらい市谷井田地内の雨水整備工事。 構成比 5.2% 36.4% 16.0% 42.2% 0.2% 100.0% （単位：千円） 前年度比 ( A )-( B ) 70,403 △ 252,861 57,218 △ 164,772 12 △ 290,000 4,962,000千円 ⑤諸支出金･予備費 0.2% ２．幹線管渠整備費 １）管路更生工事 老朽化した管渠等の延命化を図る。 平成26年度 予算額( B ) 274,490 1,913,296 838,585 2,215,594 10,035 5,252,000 ◆歳出予算区分の説明◆ ①議会費･総務費 議会等に係る費用 ②下水道整備費 処理場･ポンプ場･管渠の建設に係る費用 ③下水道管理費 処理場･ポンプ場･管渠の維持管理に係る 費用 ④公債費 下水道組合設立から現在までの借入金の 返済にかかる費用 ⑤諸支出金･予備費 財政調整基金への積立金，予備費
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