平成２7年度 取手地方広域下水道組合一般会計決算内訳 ○歳入 平成27年度 決算額( A ) 2,356,385,700 1,170,032,765 622,676,770 72,474,000 170,640,820 15,451,493 829,400,000 5,237,061,548 予算区分 歳 入 ①分担金及び負担金 ②使用料及び手数料 ③国･県支出金 ④繰入金 ⑤繰越金 ⑥諸収入･財産収入等 ⑦組合債 合計 平成27年度 歳入額 構成比 45.0% 22.3% 11.9% 1.4% 3.3% 0.3% 15.8% 100.0% 構成比 45.2% 22.0% 14.5% 0.4% 3.0% 0.2% 14.7% 100.0% ◆歳入予算区分の説明◆ ⑦組合債 15.8% ⑤繰越金 3.3% ①分担金及び負担金 45.0% ③国･県支出金 11.9% ②使用料及び手数料 22.3% ①分担金及び負担金 構成市からの負担金及び受益者負担金 ②使用料及び手数料 下水道使用者から徴収する下水処理費用 ③国･県支出金 事業費に充当する国･県からの補助金 ④繰入金 財政調整基金からの繰入金 ⑤繰越金 前年度下水道事業会計の剰余金 ⑥諸収入･財産収入等 銀行預金利子･雑入等 ⑦組合債 下水道事業実施に伴う借入金 ○歳出 平成27年度 決算額( A ) 325,243,956 1,751,027,908 864,229,249 2,037,282,194 53,045,277 5,030,828,584 予算区分 歳 出 （単位：円） 前年度比 ( A )-( B ) △ 12,225,700 18,146,740 △ 137,220,230 51,950,000 12,567,891 3,571,062 60,500,000 △ 2,710,237 5,237,061,548円 ⑥諸収入･財産収入 等 0.3% ④繰入金 1.4% 平成26年度 決算額( B ) 2,368,611,400 1,151,886,025 759,897,000 20,524,000 158,072,929 11,880,431 768,900,000 5,239,771,785 ①議会費･総務費 ②下水道整備費 ③下水道管理費 ④公債費 ⑤諸支出金･予備費 合計 平成２7年度 歳出額 構成比 6.5% 34.9% 17.2% 40.3% 1.1% 100.0% 平成26年度 決算額( B ) 233,847,083 1,806,013,973 761,747,653 2,202,286,336 65,235,920 5,069,130,965 構成比 4.6% 35.6% 15.1% 43.4% 1.3% 100.0% （単位：円） 前年度比 ( A )-( B ) 91,396,873 △ 54,986,065 102,481,596 △ 165,004,142 △ 12,190,643 △ 38,302,381 5,030,828,584円 ⑤諸支出金･予備費 1.1% ④公債費 40.3% ①議会費･総務費 6.5% ②下水道整備費 34.9% ③下水道管理費 17.2% ○主な事業内容 １．処理場建設費 １）県南クリーンセンター汚泥棟耐震補強工事 汚泥棟の耐震化を図る。 ２）県南クリーンセンター汚泥処理施設機械・電気設備改築工事 老朽化した汚泥処理施設機械・電気設備の改築更新。 ２．幹線管渠整備費 1）管路更生工事 老朽化した管渠等の延命化を図る。 ３．枝線管渠整備費 １）取手市枝線管渠工事 取手市，約20haの面整備。 ２）つくばみらい市枝線管渠工事 つくばみらい市，約7haの面整備。 ３）取手市枝線管渠工事（雨水分） 取手市長兵衛新田，青柳地内の雨水整備工事。 ４）つくばみらい市枝線管渠工事（雨水分） つくばみらい市谷井田地内の雨水整備事業。 ◆歳出予算区分の説明◆ ①議会費･総務費 議会等に係る費用 ②下水道整備費 処理場･ポンプ場･管渠の建設に係る費用 ③下水道管理費 処理場･ポンプ場･管渠の維持管理に係る 費用 ④公債費 下水道組合設立から現在までの借入金の 返済にかかる費用 ⑤諸支出金･予備費 財政調整基金への積立金，予備費
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