平成２５年度 取手地方広域下水道組合一般会計決算内訳 ○歳入 平成25年度 決算額( A ) 2,464,349,000 1,124,468,244 844,910,000 6,429,000 135,765,638 4,242,716 1,492,900,000 6,073,064,598 予算区分 歳 入 ①分担金及び負担金 ②使用料及び手数料 ③国･県支出金 ④繰入金 ⑤繰越金 ⑥諸収入･財産収入等 ⑦組合債 合計 平成25年度 歳入額 構成比 40.6% 18.5% 13.9% 0.1% 2.2% 0.1% 24.6% 100.0% 平成24年度 決算額( B ) 2,549,952,500 1,088,851,063 822,040,000 22,114,000 141,464,647 16,132,040 824,200,000 5,464,754,250 構成比 46.7% 19.9% 15.0% 0.4% 2.5% 0.3% 15.2% 100.0% （単位：円） 前年度比 ( A )-( B ) △ 85,603,500 35,617,181 22,870,000 △ 15,685,000 △ 5,699,009 △ 11,889,324 668,700,000 608,310,348 6,073,064,598円 ◆歳入予算区分の説明◆ ⑥諸収入･財産収入 等 0.1% ⑤繰越金 2.2% ⑦組合債 24.6% ①分担金及び負担金 構成市からの負担金及び受益者負担金 ②使用料及び手数料 下水道使用者から徴収する下水処理費用 ③国･県支出金 事業費に充当する国･県からの補助金 ④繰入金 財政調整基金からの繰入金 ⑤繰越金 前年度下水道事業会計の剰余金 ⑥諸収入･財産収入等 銀行預金利子･雑入等 ⑦組合債 下水道事業実施に伴う借入金 ①分担金及び負担金 40.6% ③国･県支出金 13.9% ②使用料及び手数料 18.5% ④繰入金 0.1% ○歳出 平成25年度 決算額( A ) 245,076,436 2,009,416,621 723,481,621 2,880,286,550 56,730,441 5,914,991,669 予算区分 歳 出 ①議会費･総務費 ②下水道整備費 ③下水道管理費 ④公債費 ⑤諸支出金･予備費 合計 平成２5年度 歳出額 ⑤諸支出金･予備費 1.0% ④公債費 48.7% 構成比 4.1% 34.0% 12.2% 48.7% 1.0% 100.0% 平成24年度 決算額( B ) 238,892,550 1,936,685,264 713,235,350 2,380,951,972 59,223,476 5,328,988,612 構成比 4.4% 36.3% 13.5% 44.7% 1.1% 100.0% （単位：円） 前年度比 ( A )-( B ) 6,183,886 72,731,357 10,246,271 499,334,578 △ 2,493,035 586,003,057 5,914,991,669円 ①議会費･総務費 4.1% ②下水道整備費 34.0% ③下水道管理費 12.2% ◆歳出予算区分の説明◆ ①議会費･総務費 議会等に係る費用 ②下水道整備費 処理場･ポンプ場･管渠の建設に係る費用 ③下水道管理費 処理場･ポンプ場･管渠の維持管理に係る 費用 ④公債費 下水道組合設立から現在までの借入金の 返済にかかる費用 ⑤諸支出金･予備費 財政調整基金への積立金，予備費 ○主な事業内容 １．処理場建設費 １）県南クリーンセンター汚泥処理施設機械・電気設備改築工事 老朽化した県南クリーンセンター汚泥処理施設機械・電気設備の改築更新。 ２．幹線管渠整備費 １）取手市取手一丁目，米田，つくばみらい市谷井田地内管路更生工事 上記地内の一部老朽化した汚水管路更生を図る。 2）つくばみらい市伊奈３号幹線工事 つくばみらい市山王新田地内の早期供用開始を図る。 ３．枝線管渠整備費 １）下高井特定土地区画整理事業地内公共下水道整備工事委託 独立行政法人都市再生機構施行の下高井特定土地区画整理事業地内の汚水，雨水管渠の整備。 2）取手市枝線管渠工事 取手市，約１８haの面整備。 3）つくばみらい市枝線管渠工事 つくばみらい市，約３haの面整備。 4）取手市長兵衛新田地内雨水排水工事 取手市青柳地内の雨水の浸水対策を図る。 5）取手市新町一丁目，中央町地内雨水排水工事 取手市による取手駅北土地区画整理事業地内の雨水の浸水対策を図る。
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