平成27年度収支予算書

平成２７年度収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科　目
予算額
前年度予算額
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入
5,000
13,000
受取会費
会費収入
48,013,000
48,225,000
賛助会費収入
750,000
750,000
事業収入
事業収入
10,650,000
10,650,000
集金事務費
18,485,000
18,485,000
雑収入
雑収入
601,000
601,000
受取補助金等
受取補助金収入
15,120,000
15,120,000
事業活動収入計
93,624,000
93,844,000
２．事業活動支出
事業費支出
給料手当（事業
5,671,000
5,671,000
退職給付費用（事業
185,000
185,000
福利厚生費（事業
812,000
812,000
臨時雇賃金(事業
400,000
200,000
旅費交通費（事業
4,401,000
4,233,000
通信運搬費（事業
5,438,000
5,828,000
消耗什器備品費（事業
210,000
210,000
消耗品費（事業
310,000
405,000
印刷製本費（事業
16,624,000
18,164,000
光熱水費（事業
155,000
155,000
賃借料（事業
2,141,000
2,141,000
諸謝金（事業
320,000
355,000
租税公課（事業
2,300,000
1,620,000
委託費（事業
3,633,000
3,807,000
委員会活動費（事業
2,900,000
2,881,000
調査研究費（事業
1,500,000
450,000
支払助成金（事業
10,000,000
6,750,000
事業負担金（事業
3,500,000
3,500,000
手数料（事業
175,000
176,000
賞牌費（事業
100,000
100,000
会議費（事業
275,000
275,000
啓発活動費(事業
17,750,000
17,750,000
雑費（事業
20,000
20,000
管理費支出
給料手当（管理
4,038,000
4,038,000
退職給付費用（管理
140,000
140,000
福利厚生費（管理
710,000
710,000
臨時雇賃金(管理
600,000
300,000
会議費（管理
1,350,000
1,250,000
旅費交通費（管理
5,000,000
5,000,000
通信運搬費（管理
670,000
670,000
消耗什器備品費（管理
200,000
250,000
消耗品費（管理
360,000
360,000
修繕費（管理
30,000
30,000
印刷製本費（管理
570,000
570,000
増　減
△ 8,000
△ 212,000
0
0
0
0
0
△ 220,000
0
0
0
200,000
168,000
△ 390,000
0
△ 95,000
△ 1,540,000
0
0
△ 35,000
680,000
△ 174,000
19,000
1,050,000
3,250,000
0
△ 1,000
0
0
0
0
0
0
0
300,000
100,000
0
0
△ 50,000
0
0
0
手数料（管理
光熱水費（管理
賃借料（管理
諸謝金（管理
支払負担金（管理
雑費（管理
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
特定費用準備預金２（特定）積立支出
(健全育成・情報収集事業預金)
特定費用準備預金３（特定）積立支出
(自主事業準備預金)
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
他会計振替額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
200,000
320,000
1,720,000
200,000
165,000
40,000
95,133,000
△ 1,509,000
200,000
320,000
1,720,000
200,000
165,000
40,000
91,651,000
2,193,000
0
0
0
0
0
0
3,482,000
△ 3,702,000
0
0
0
3,000,000
3,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
5,000,000
△ 5,000,000
5,000,000
△ 5,000,000
0
0
0
0
10,491,000
0
△ 17,000,000
17,000,000
0
0
0
12,293,000
0
△ 15,100,000
15,100,000
0
0
0
△ 1,802,000
0
△ 1,900,000
1,900,000
0
平成27年度収支予算書内訳表
平成27年4月1日～平成28年3月31日
その他事業会計
実施事業会計
科
目
合算
薬物乱用防止
啓発事業
賠償責任補償
制度事業
健全育成・情報収集広報紙などの
と提供事業
刊行事業
大会活動及び
助成事業
法人会計
小　計
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入
5,000
5,000
受取会費
会費収入
賛助会費収入
48,013,000
4,866,000
5,984,000
13,157,000
24,007,000
750,000
24,006,000
750,000
事業収入
事業収入
10,650,000
10,650,000
10,650,000
集金事務費
18,485,000
18,485,000
18,485,000
受取補助金等
受取補助金収入
15,120,000
15,120,000
雑収入
雑収入
101,000
500,000
93,624,000
15,120,000
29,136,000
4,866,000
6,084,000
13,157,000
53,243,000
25,261,000
78,820,000
18,202,000
32,350,000
4,866,000
10,245,000
13,157,000
60,618,000
0
5,671,000
581,000
3,541,000
542,000
1,007,000
5,090,000
退職給付費用（事業
185,000
18,000
120,000
17,000
30,000
167,000
福利厚生費（事業
812,000
82,000
500,000
80,000
150,000
730,000
臨時雇賃金(事業
400,000
旅費交通費（事業
4,401,000
355,000
1,760,000
10,000
100,000
通信運搬費（事業
5,438,000
4,040,000
628,000
20,000
750,000
1,398,000
4,340,000
事業活動収入計
601,000
1,000
100,000
２．事業活動支出
事業費支出
給料手当（事業
消耗什器備品費（事業
消耗品費（事業
印刷製本費（事業
委託費（事業
光水熱費（事業
賃借料（事業
諸謝金（事業
租税公課（事業
400,000
210,000
210,000
310,000
16,624,000
12,284,000
3,633,000
155,000
10,000
500,000
1,700,000
1,000,000
383,000
2,000,000
1,340,000
202,000
403,000
100,000
80,000
320,000
40,000
100,000
2,300,000
0
2,300,000
10,000,000
事業負担金（事業
3,500,000
委員会活動費（事業
2,900,000
調査研究費（事業
1,500,000
280,000
2,300,000
500,000
3,000
134,000
会議費（事業
275,000
3,000
52,000
賞牌費（事業
100,000
17,750,000
1,945,000
7,000,000
10,000,000
3,500,000
3,500,000
2,900,000
175,000
2,900,000
1,000,000
2,000
25,000
1,500,000
11,000
172,000
220,000
272,000
100,000
600,000
3,633,000
155,000
3,000,000
手数料（事業
啓発活動費
310,000
250,000
155,000
196,000
4,046,000
210,000
300,000
2,140,000
2,141,000
支払助成金（事業
400,000
2,176,000
100,000
17,150,000
17,150,000
20,000
20,000
雑費（事業
20,000
管理費支出
16,313,000
16,313,000
4,038,000
4,038,000
退職給付費用（管理
140,000
140,000
福利厚生費（管理
710,000
710,000
臨時雇賃金(管理
600,000
600,000
会議費（管理
1,350,000
1,350,000
旅費交通費（管理
5,000,000
5,000,000
通信運搬費（管理
670,000
670,000
消耗什器備品費（管理
200,000
200,000
消耗品費（管理
360,000
360,000
給料手当（管理
修繕費（管理
30,000
30,000
印刷製本費（管理
570,000
570,000
手数料（管理
200,000
200,000
光熱水料費（管理
320,000
320,000
賃借料（管理
1,720,000
1,720,000
諸謝金（管理
200,000
200,000
支払負担金（管理
165,000
165,000
雑費（管理
事業活動支出計
事業活動収支差額
40,000
18,202,000
32,350,000
4,866,000
10,245,000
13,157,000
60,618,000
16,313,000
△ 1,509,000
△ 3,082,000
△ 3,214,000
0
△ 4,161,000
0
△ 7,375,000
8,948,000
0
0
0
0
0
0
0
Ⅱ．投資活動収支の部
0
１．投資活動収入
0
特定資産取崩収入
0
特定費用準備預金１（特定）取崩収入
0
投資活動収入計
0
２．投資活動支出
0
特定費用準備預金１（特定）積立
0
（事務所対策引当預金）
特定費用準備預金２（特定）積立
（健全育成・情報収集事業積立）
特定費用準備預金３（特定）積立
（自主事業準備積立）
投資活動支出計
投資活動収支差額
40,000
95,133,000
0
3,000,000
3,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
5,000,000
0
0
0
0
0
0
5,000,000
△ 5,000,000
0
0
0
0
0
0
△ 5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
Ⅲ．財務活動収支の部
0
１．財務活動収入
0
財務活動収入計
0
２．財務活動支出
0
財務活動支出計
0
0
0
0
0
0
0
財務活動収支差額
0
0
0
0
0
0
0
0
5,786,000
4,705,000
Ⅳ．予備費支出
10,491,000
5,786,000
他会計振替額
0
3,082,000
0
0
4,161,000
0
4,161,000
△ 7,243,000
当期収支差額
△ 17,000,000
0
△ 9,000,000
0
0
0
△ 9,000,000
△ 8,000,000
前期繰越収支差額
17,000,000
0
9,000,000
0
0
0
9,000,000
8,000,000
次期繰越収支差額
0
0
0
0
0
0
0
0

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