資料1 平成25年度決算報告 費目 例 報償費 ボランティアさん謝礼、 講師謝礼、見舞金 220,000 23,341 196,659 -193,770 消耗品費 紙、テープ、インク、単 価３万円未満の物品 5,280,000 5,789,416 -509,416 60,993 印刷製本費 校名入り封筒 50,000 12,600 37,400 12,600 修繕料 備品修繕 250,000 157,489 92,511 -103,304 通信運搬費 切手購入、ランドセル 移送、携帯電話使用 料 80,000 71,714 8,286 -6,345 手数料 図書装備、ストーブ取 付取外し、備品修理 260,000 190,679 69,321 -133,876 委託料 産業廃棄物処理、緊 急連絡システム 160,000 96,982 63,018 33,982 使用料及び賃借料 タクシー代、バス借上 げ 170,000 121,170 48,830 -44,390 学用器具費 定価３万円以上の物 品 1,073,700 989,982 83,718 339,938 図書費 図書室の児童用図書 370,000 326,081 43,919 -58,754 負担金補助及び交付金 連盟登録 2,500 0 2,500 -1,000 施設小破 ガラス修繕、施設修繕 722,950 722,957 -7 校地小破 スプリンクラー等 64,500 43,050 21,450 43,050 食糧費 接待用お菓子 30,000 26,100 3,900 -1,740 8,733,650 8,571,561 162,089 -293,322 77,000 440,149 -363,149 301,989 1,125,000 1,200,910 -75,910 -42,740 9,935,650 10,212,620 -276,970 -34,073 流用可能費目合計 燃料費 お湯、ガスストーブガ ス 燃料費 給食ガス 合計 執行計画 執行額 計画ー決算比 ２４年度比 -240,706
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