(2) 平成26年度上半期の取組状況について 別冊② Ⅰ 平成26年度上半期の取組内容 【広島病院】 1 医療機能の強化と患者サービスの向上 取組方針 取組項目 救急医療 医 療 提 供 体 制 の 強 化 成育医療 医療機能の 充実 がん医療 在宅医療連 携・その他 地域医療への貢献 ※ 数値は,H26上半期(H26.4~H26.9)の累計。【 】内は対前年同期比 上 半 期 実 績 ○高度・複雑・重症な患者の受入体制強化 ・救急車受入件数:2,348台【+20台】 ・救急外来にクラークを配置(準夜帯の一部及び休日日勤帯) (9/1~) ※病院機能評価の受審結果を受けた対応 ○ドクターヘリ事業への継続的な協力 ・平成25年度に引き続き,週3日を県立広島病院,週4日を広島大学病院が担当 受入件数:45件【+27件】 ※参考:広島大学病院:56件 ○NICUの増床 ・27年度からの3床増床・運用開始へ向けた準備(保育器等備品の整備,看護師の募集など) ○生殖医療分野での先進的医療 ・がん患者に対する妊孕性(にんようせい)温存技術の実用化(卵巣凍結組織保存),Y染色体微小欠失分析検査などの開始(4/1~) ○集学的医療の推進 ・がん患者数:2,070人【+212人】 ・手術室手術件数:3,302件【+22件】 ・遺伝子検査装置の導入 ※細胞を採取し,がんの詳細な診断と患者さんに最適な治療法(抗がん剤)を選択するための検査装置 ・緩和ケアチーム算定件数:1,172件【+151件】 ・敷地内禁煙の開始(3/31~) ・がん専門医よろず相談所の開設(6/15) 各相談時間1時間<無料> 相談件数131件(6/15~9/30) 院内患者11%,院外患者89% 開設記念講演会の開催(7/5),医療従事者向け講演会の開催(10/16) ○脳心臓血管センター ・センターの設置(4/1~) バスキュラーボードの開始(4/3~) ※毎月2回開催 ・開設記念講演会の開催(9/25) ・「脳心臓血管管理手帳」の発行による本格稼働開始(10/1~) ・アンギオに係る手術件数(冠動脈形成術,脳血管内治療など】:294人【+19人】 ○新しい診療科の設置 ・リウマチ科,形成外科の設置(4/1~) ○地域連携の推進など ・医師同伴の医療機関訪問件数57件【+44件】 ・紹介率,逆紹介率 紹介率:86.1%【+4.7%】,逆紹介率:84.5%【+10.6%】 ・KBネット接続医療機関数 40件【+4件】 累計接続機関数190件(10月末) ・新連携機関証の発行開始(8/12~) ・地区医師会との懇談会の開催 広島市西区(6/27),広島市東区(11/21)開催予定 ・法務大臣から感謝状を受領(矯正行政への協力を評価)(7/16) 1 取組方針 医 療 の 安 全 と 質 の 向 上 広報の 充実 取組方針 医師の 育成確保 取組項目 上 半 期 実 績 取組項目 上 半 期 実 績 ○質の向上へ向けた取組 ・全国自治体病院協議会主催 「医療の質の評価・公表等推進事業」へ参加(10月~) ・DPC病院Ⅱ群プロジェクトチームの取組:各診療科医師との巡回ミーティングの開催 ・PFMシステムの試験運用,PFMサポートナースの配置(地域連携センター) 医療の質の向上 ※PFM:Patient Flow Management 患者さんの入院から退院までの流れを円滑にする方式 ・バージニア・メイスン生産方式(VMPS)の導入検討:バージニア・メイスン病院のセミナーに職員4名を派遣(平成26年8月) 病院事業局内報告会の開催(10/8) ※VMPS:トヨタ生産方式をベースにした改善活動により医療安全及び医療の質の向上を図る米国バージニア・メイスン病院のシステム ・MRI稼働延長の拡大(5/7~) 全2台を活用し2時間延長 ○駐車場不足,待ち時間短縮への取組 ・午後診療の勧奨(午前予約外来患者→午後予約へ変更:累計225人) 患者サービスの向上 ・外来者用の駐車スペース8台分を増設 ・無料送迎バスの運行について協議 ○療養環境改善への取組 ・南5病棟トイレ・浴室改修工事,緩衝床整備工事,個室改修工事を実施 (工期:平成26年10月~平成27年2月) ○講演会,各種行事への参画による医療情報の発信 広報の充実 ・地域健康フォーラム「意外と知らない肺の病気」の共催(広島市南区医師会,広島市南区地域保健対策協議会) 10/4 ・地域巡回講演会の開催 16回 【+7回】 2 人材の育成・派遣機能の強化 看護師等の 確保・育成 派遣機能 の強化 ○初期臨床研修医の育成 医師の育成確保 ・平成26年度初期臨床研修マッチングの状況:定員16人(2増) ⇒マッチング者数16人 8年連続フルマッチ ○医師の負担軽減 ・宿直明け医師の負担軽減の実施:翌日勤務時間の短縮化(6/1~) 看護師等コメディカル確保・育成等 ○認定・専門資格などを有する人材の育成 ・認定看護師の養成 平成26年度受講者3人(がん化学療法,透析,不妊症) ○看護師,助産師の派遣 医療人材の派遣等 ・看護師派遣:2人(市立三次中央病院) ・助産師派遣:1人(香月産婦人科 指導者派遣) 取組項目 取組方針 上 半 期 実 績 危機管理 ○災害発生対策,院内感染防止対策 対応力 災害・感染症対策の強化 ・東日本大震災を踏まえた災害マニュアルの改定(8月改定) の強化 ・非常用自家発電機の屋上設置:平成25年度設計。平成26~27年度で工事実施(平成28年3月完成予定) ・8月発生の土砂災害時にDMAT隊2隊を災害発生現場へ派遣 被災者を病院へ受入れ(8/20~8/21) 院内反省会の開催(9/8) 経営力 ○院内研修の充実や受講機会の拡大 情報共有とPDCA ・特定非営利法人 日本医療経営機構 医療経営人材育成プログラムへ副院長級職員が参加(1人) の強化 費用合理 適正な材料備品の購入 ○後発医薬品の利用拡大 化対策 ・数量ベース比率60%をめざし利用を拡大 9月末現在 62.4% ○光熱水費の節約,省エネルギー対策 経費の見直し ・病院の植栽・植木への散水方法の見直し 3 危機管理対応能力と経営力の強化 2 【安芸津病院】 取組方針 医 療 提 供 体 制 の 強 化 ※ 数値は,H26上半期(H26.4~H26.9)の累計。【 】内は対前年同期比 取組内容 ○整形外科の強化 寝たきり防止のための治療・リハビリ,ロコモティブシンドローム予防の中心的役割 ・関節リウマチに対する生物学的製剤治療件数:61件【+20件】 ・骨粗しょう症に対する投薬治療件数:753件【+700件以上】 ・整形外科手術件数(手術室分):126件【-6件】 ○消化器内科の専門性の発揮 病気の早期発見・治療と地域の内視鏡検査の中心的役割 ・炎症性腸疾患にかかる特殊治療(GCAP,レミケード)件数:96件【+7件】 地域に必要な医療の提供 ・内視鏡によるがん検診(胃・大腸)件数:150件【+74件】 と持続可能な運営体制の ○外科診療体制拡充の効果発揮 確立 住民の地域内での治療・療養体制の充実,地域医療水準の向上 ・外科手術件数(手術室分):83件【+32件】 ・外科でのがん化学療法実施件数:95件【+13件】 ・救急受入による入院件数265件【+31件】 ○がん検診・特定健診等の受入体制の強化 地域一帯で住民の健康を支える体制の充実 ・健診件数:1,122件【+334件】 うちがん検診:502件【+135件】 ・マンモグラフィ検査件数:98件【+15件】 ※検診以外も含む ○介護・福祉行政等との連携ネットワークの中核として,住民の安心を支える活動拠点,他地域への普及 ・介護支援連携指導料算定件数:71件【+16件】 ・紹介患者数599件【+30件】 ・訪問看護件数962件【+127件】 地域包括ケアへの ・退院後72時間以内の電話訪問242件【+75件】 ・地域開放型研修会の開催9件【+2件】 取組強化 ・地域の高齢者サロン等での出前講座:8件【+6件】 ・地域包括ケア会議の開催:4件 ※H25はモデル事業実施 ・地域包括ケア病床の運用開始(7月~,15床) ※11月~,21床 ・転倒予防体操(転倒なしのサンバ)DVDの作成・関係機関等への配布 取組項目 3 Ⅱ 経営計画の目標指標の達成状況(平成26年度上半期) ①医療機能に関する指標 【広島病院】 区 分 新規入院患者数 平均在院日数 紹介率 逆紹介率 救急車受入台数 NICU・GCU患者 受入数 がん患者数 全身麻酔手術件数 看護必要度を満た す患者の割合 【安芸津病院】 26年度 25年度 26年度 26年度 年間目標 上半期実績 上半期目標 上半期実績 16,200人/年 7,597人 8,160人 7,998人 12.0日 12.0日 12.0日 11.5日 78% 81.4% 78% 86.1% 78% 73.9% 78% 84.5% 5,120台/年 2,328台 2,567台 2,348台 8,800人/年 5,039人 4,400人 4,373人 3,700人/年 1,858人 1,855人 2,070人 4,180件/年 1,988件 2,141件 2,037件 年平均17.6% 17.7% 17.6% 19.8% 達成 状況 ☆ ☆ ☆ ☆ 26年度 25年度 区 分 年間目標 上半期実績 新規入院患者数 120人/月 114.8人/月 紹介率 20% 16.1% 手術件数 30件/月 30.7件/月 内視鏡検査件数 203件/月 164.8件/月 介護支援連携指導 9.6件/月 9件/月 料加算件数 訪問看護件数 140件/月 139.2件/月 検(健)診件数 6件/日 5件/日 26年度 上半期目標 120人/月 20% 30件/月 203件/月 10件/月 140件/月 6件/日 26年度 上半期実績 106.5人/月 17.1% 34.8件/月 142.2件 12件/月 160.3件/月 8.1件/日 達成 状況 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ②経営に関する指標 【各病院共通】 病院名 経常収支 達成状況 ☆ 経常収支の黒字 広島病院 216百万円 (H26上半期実績) 安芸津病院 ▲3百万円 4 Ⅲ 広島病院の経営状況(平成26年度上半期) ○入院の状況 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① H26-目標 ②-③ 新規入院患者数と平均在院日数 (広島病院) 日 新規入院患者数(人) 7,597 12.1 平均在院日数(日) 8,200 人 7,998 11.5 8,160 12.0 401 △ 0.6 12.1 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 12.0 8,100 8,000 ▲ 162 △ 0.5 12.0 8,160 7,998 7,900 7,800 11.5 7,700 7,600 7,500 7,400 7,597 上期実績 上期実績 H25 H26 上期目標 延べ入院患者数(人) 112,092 87.5% 110,503 86.3% 114,577 89.4% 62,309 ▲ 1,589 ▲ 1.2% H26-目標 ②-③ ▲ 4,074 ▲ 3.1% ②H26上期 実績 63,288 ③H26上期 目標 63,392 H26-H25 ②-① 979 85.0% ▲ 104 63,800 63,400 63,392 63,288 63,000 62,600 62,200 62,309 61,800 61,400 61,000 上期実績 上期実績 ①H25上期 実績 入院収益(百万円) 7,400 上期目標 H26 6,984 ②H26上期 実績 6,993 H26 ③H26上期 目標 7,263 H26-H25 ②-① 9 H26-目標 ②-③ ▲ 270 入院収益 (広島病院) 百万円 7,263 89.4% 87.5% H26-目標 ②-③ 入院単価 (広島病院) 円 H25 病床利用率 (広島病院) 90.0% 入院単価(円) H26 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 病床利用率(700床) % ①H25上期 実績 7,200 86.3% 6,993 6,984 7,000 80.0% 6,800 75.0% 70.0% 6,600 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 6,400 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 5 ○外来の状況 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 延べ外来患者数(人) 164,000 161,882 158,382 161,655 ▲ 3,500 H26-目標 ②-③ ▲ 3,273 延べ外来患者数 (広島病院) 人 161,882 160,000 外来単価(円) 16,500 162,000 ①H25上期 実績 15,340 ②H26上期 実績 16,055 ③H26上期 目標 16,317 715 H26-目標 ②-③ ▲ 262 外来単価 (広島病院) 円 16,317 16,000 161,655 H26-H25 ②-① 16,055 15,500 158,000 158,382 156,000 15,340 15,000 154,000 14,500 152,000 150,000 上期実績 上期実績 H25 7,400 6,872 6,945 7,231 73 紹介患者数 (広島病院) 人 7,200 H26-目標 ②-③ 7,231 ▲ 286 外来収益(百万円) 百万円 2,483 ②H26上期 実績 2,543 6,945 2,400 6,400 2,200 6,200 2,100 上期実績 上期実績 H26 上期目標 H26 2,638 H26-H25 ②-① 60 H26-目標 ②-③ ▲ 95 2,638 2,300 H25 ③H26上期 目標 外来収益 (広島病院) 2,500 6,872 上期目標 H26 2,600 6,600 6,000 上期実績 H26 ①H25上期 実績 2,700 7,000 6,800 上期実績 H25 H26 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 紹介患者数(人) 14,000 上期目標 H26 2,000 2,543 2,483 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 6 Ⅳ 安芸津病院の経営状況(平成26年度上半期) ○入院の状況 延べ入院患者数(人) 病床利用率(100床) 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 70.0% 65.0% 60.0% 55.0% 50.0% ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 15,319 83.7% 14,877 81.3% 16,284 89.0% ▲ 442 ▲ 2.4% H26-目標 ②-③ ▲ 1,407 ▲ 7.7% 病床利用率 (安芸津病院) % 入院単価(円) 33,200 32,000 81.3% ②H26上期 実績 32,861 ③H26上期 目標 H26-H25 ②-① 33,000 861 H26-目標 ②-③ ▲ 139 入院単価 (安芸津病院) 円 33,000 32,800 89.0% 83.7% ①H25上期 実績 32,861 32,400 32,000 32,000 31,600 上期実績 H25 上期実績 97.5% 97.0% 上期実績 H26 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 地域包括病床利用率 - 97.2% (H26.7~9月 15床) 地域包括ケア病床 利用率 % 31,200 上期目標 H26 95.0% - H26-目標 ②-③ (安芸津病院) 97.2% 上期実績 H25 2.2% ①H25上期 実績 入院収益(百万円) 600 上期目標 H26 490 ②H26上期 実績 489 H26 ③H26上期 目標 537 H26-H25 ②-① ▲ 1 H26-目標 ②-③ ▲ 48 入院収益 (安芸津病院) 百万円 550 96.5% 95.5% 490 450 95.0% 95.0% 94.5% 489 400 350 94.0% 93.5% 537 500 96.0% 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 300 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 7 ○外来の状況 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 延べ外来患者数(人) 38,787 37,224 39,958 ▲ 1,563 H26-目標 ②-③ ▲ 2,734 延べ外来患者数 (安芸津病院) 人 ①H25上期 実績 外来単価(円) 7,600 6,772 38,787 H26-H25 ②-① 7,100 657 H26-目標 ②-③ 329 7,429 7,200 39,958 36,000 7,429 ③H26上期 目標 外来単価 (安芸津病院) 円 7,400 41,000 ②H26上期 実績 7,000 37,224 7,100 6,800 6,772 6,600 31,000 6,400 26,000 上期実績 上期実績 H25 220 184 209 180 25 手術件数 (安芸津病院) 人 上期実績 上期実績 H25 H26 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 実績 実績 目標 ②-① 手術件数 6,200 上期目標 H26 H26-目標 ②-③ 29 ①H25上期 実績 外来収益(百万円) 290 上期目標 H26 263 ②H26上期 実績 277 H26 ③H26上期 目標 284 H26-H25 ②-① 14 H26-目標 ②-③ ▲ 7 外来収益 (安芸津病院) 百万円 210 280 209 200 284 277 270 190 260 180 180 170 160 263 184 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 250 240 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 8 Ⅴ 経常収支の状況(平成26年度上半期) 単位:百万円 【広島病院】 医業収益 入院収益 外来収益 医業外収益 経常収益 医業費用 給与費 材料費 医業外費用 経常費用 経常収支 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 H26-目標 実績 実績 目標 ②-① ②-③ 9,744 9,808 10,176 64 ▲ 368 800 6,984 6,993 7,263 9 ▲ 270 700 2,483 2,543 2,638 60 ▲ 95 600 863 1,019 1,006 156 13 500 10,607 10,827 11,182 220 ▲ 355 400 9,790 10,273 10,284 483 △ 11 300 5,136 5,369 5,337 233 32 2,754 2,934 2,935 180 △ 1 200 412 338 338 △ 74 0 10,203 10,611 10,622 408 △ 11 405 216 560 ▲ 189 ▲ 344 目標:経常収支黒字 医業収益 入院収益 外来収益 医業外収益 経常収益 医業費用 給与費 材料費 医業外費用 経常費用 経常収支 ①H25上期 ②H26上期 ③H26上期 H26-H25 H26-目標 実績 実績 目標 ②-① ②-③ 803 820 875 17 ▲ 55 490 489 537 ▲ 1 ▲ 48 263 277 284 14 ▲ 7 150 185 185 35 0 953 1,004 1,060 51 ▲ 56 970 1,000 1,025 30 △ 25 572 576 585 4 △ 9 164 187 184 23 3 19 7 7 △ 12 △ 0 989 1,007 1,032 18 △ 25 ▲ 36 ▲ 3 28 33 ▲ 31 目標:経常収支黒字 目標:経常収支黒字 560 405 216 100 0 上期実績 H25 単位:百万円 【安芸津病院】 経常収支 (広島病院) 百万円 上期目標 H26 経常収支 (安芸津病院) 百万円 50 40 30 20 10 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 上期実績 H26 目標:経常収支黒字 28 ▲3 ▲ 36 上期実績 H25 上期実績 H26 上期目標 H26 9
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