south-west-bsc-Actuin-Plan

CSF(Critical Success Factor)
KGI(Key Goal Indicator)
重要成功要因
重要目標達成指標
市場の評価
株価
純利益
30%アップ
20%アップ
少ない機種
20%ダウン
飛行機のリース・コスト
ターゲット(数値目標)
アクションプラン(大項目)
低コストで売上増強
アクションプラン
アクションプラン(中項目)
インターネット通販の活用
エコノミーの乗客には発券のみならず機内食を廃止
し、バスに乗るようなイメージの飛行機および航空 クチコミマーケティングの活用
会社にする
顧客の拡大
1座席当たりの売上高
売上高成長率
10%アップ
30%アップ
スケジュールを守る
定刻の離着陸率
30分以内
常連客の確保
顧客定着率
90%以上
時間の厳守
定刻の離着陸率
90%以上
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ウェブサイトにおける価格修正
ウェブサイトにおける情報提供
価格修正回数
情報アップロード回数
情報修正回数
アクセス数(PV)
○回
○回
○回
○PV
○回
○回
○回
○PV
○回
○回
○回
○PV
○回
○回
○回
○PV
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○回
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○回
○PV
○回
○回
○回
○PV
○回
○回
○回
○PV
○回
○回
○回
○PV
顧客紹介キャンペーンの実施
キャンペーンチラシ配布枚数
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
キャンペーンチラシの改善
チラシ修正回数
キャンペーン利用者数
新規顧客獲得数
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
○回
○人
○人
アクションプラン(小項目)
4月
5月
6月
7月
8月
11月
12月
1月
2月
3月
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品質管理マニュアルの整備
マニュアル作成
マニュアル数
※ 人材と育成の視点:マニュアルに基づ※ 人材と育成の視点:一人当たりの教育実施回数・時間
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○種
○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間
経済性を追求する顧客と贅沢志向の顧客を区分
し、両者のニーズを徹底的に追求する。
顧客の声の収集
顧客アンケート配布
アンケート配布枚数
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
○枚
顧客アンケート改善回数
アンケート改善回数
アンケート獲得数
会議回数
リピート顧客数
○回
○件
○回
○人
○回
○件
○回
○人
○回
○件
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○人
○回
○件
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○人
○回
○件
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○人
○回
○件
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○回
○件
○回
○人
搭載手順見直し回数
マニュアル作成数
マニュアル改善回数
○回
○種
○回
○回
○種
○回
○回
○種
○回
○回
○種
○回
○回
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○回
○回
○種
○回
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○回
○回
○種
○回
○回
○種
○回
○回
○種
○回
○回
○種
○回
○回
○種
○回
顧客ニーズ把握会議の実施
サイクルタイムの最適化
荷物搭載の正確性と迅速化
機体整備の迅速化
大空港利用率
株価
純利益
ターゲット(数値目標)
9月
10月
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業務の品質管理と顧客定着率プログラムの開発
定刻離着陸と紛失・遅延荷物数最小化という基本を
徹底追求する
ハブ&スポークの否定
KPI(Key Perfomance Indicator)
重要業績評価指標
0%にする
大空港からの撤退
小空港へのシフト
新期利用小空港の開拓
従業員のモチベーションアップ 地上クルーの持ち株比率
第1年度:70%
第3年度:90%
第5年度:100%
ストックオプション提供
地上クルーの教育による多能工地上クルーの教育訓練
陸上整備・待機時間
年4回
30分以内
地上クルーの教育・訓練
荷物搭載プロセスの改善
荷物搭載マニュアルの整備
※ 人材と育成の視点:マニュアルに基づ※ 人材と育成の視点:一人当たりの教育実施回数・時間
○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間
荷物搭載作業時間
不達・遅延貨物数
機体整備マニュアルの整備
マニュアル作成数
マニュアル改善数
※ 人材と育成の視点:マニュアルに基づ※ 人材と育成の視点:一人当たりの教育実施回数・時間
機体整備時間
大空港利用数
小空港へのシフト数
新期小空港利用数
合計小空港利用数
○時間
○件
○種
○回
○回・□時間
○時間
○件
○件
○件
○件
○時間
○件
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○回
○回・□時間
○時間
○件
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○件
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○件
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○回
○回・□時間
○時間
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○回・□時間
○時間
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○回
○回・□時間
○時間
○件
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○件
○種
○回
○回・□時間
○時間
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○件
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○回
○回・□時間
○時間
○件
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○件
○種
○回
○回・□時間
○時間
○件
○件
○件
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○件
○種
○回
○回・□時間
○時間
○件
○件
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○件
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○件
○種
○回
○回・□時間
○時間
○件
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○件
○種
○回
○回・□時間
○時間
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○回・□時間
○時間
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○件
○件
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○人
○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
○種
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○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
○種
○時間
ストックオプション獲得社員数
各種マニュアルの整備
マニュアルに基づく教育
※ 業務プロセスの視点でのプランに記 ※ 業務プロセスの視点でのプランに記載
※ 業務プロセスの視点でのプランに記 ※ 業務プロセスの視点でのプランに記載
乗組員一人当たりの担当職能数
地上滞在時間