CSF(Critical Success Factor) KGI(Key Goal Indicator) 重要成功要因 重要目標達成指標 市場の評価 株価 純利益 30%アップ 20%アップ 少ない機種 20%ダウン 飛行機のリース・コスト ターゲット(数値目標) アクションプラン(大項目) 低コストで売上増強 アクションプラン アクションプラン(中項目) インターネット通販の活用 エコノミーの乗客には発券のみならず機内食を廃止 し、バスに乗るようなイメージの飛行機および航空 クチコミマーケティングの活用 会社にする 顧客の拡大 １座席当たりの売上高 売上高成長率 10%アップ 30%アップ スケジュールを守る 定刻の離着陸率 30分以内 常連客の確保 顧客定着率 90%以上 時間の厳守 定刻の離着陸率 90%以上 $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ ウェブサイトにおける価格修正 ウェブサイトにおける情報提供 価格修正回数 情報アップロード回数 情報修正回数 アクセス数(PV) ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV ○回 ○回 ○回 ○PV 顧客紹介キャンペーンの実施 キャンペーンチラシ配布枚数 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 キャンペーンチラシの改善 チラシ修正回数 キャンペーン利用者数 新規顧客獲得数 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 ○回 ○人 ○人 アクションプラン(小項目) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ $○ 品質管理マニュアルの整備 マニュアル作成 マニュアル数 ※ 人材と育成の視点：マニュアルに基づ※ 人材と育成の視点：一人当たりの教育実施回数・時間 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○種 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 経済性を追求する顧客と贅沢志向の顧客を区分 し、両者のニーズを徹底的に追求する。 顧客の声の収集 顧客アンケート配布 アンケート配布枚数 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 ○枚 顧客アンケート改善回数 アンケート改善回数 アンケート獲得数 会議回数 リピート顧客数 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 ○回 ○件 ○回 ○人 搭載手順見直し回数 マニュアル作成数 マニュアル改善回数 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 ○回 ○種 ○回 顧客ニーズ把握会議の実施 サイクルタイムの最適化 荷物搭載の正確性と迅速化 機体整備の迅速化 大空港利用率 株価 純利益 ターゲット(数値目標) ９月 １０月 $○ $○ $○ $○ 業務の品質管理と顧客定着率プログラムの開発 定刻離着陸と紛失・遅延荷物数最小化という基本を 徹底追求する ハブ＆スポークの否定 KPI(Key Perfomance Indicator) 重要業績評価指標 0%にする 大空港からの撤退 小空港へのシフト 新期利用小空港の開拓 従業員のモチベーションアップ 地上クルーの持ち株比率 第1年度：70% 第3年度：90% 第5年度：100% ストックオプション提供 地上クルーの教育による多能工地上クルーの教育訓練 陸上整備・待機時間 年4回 30分以内 地上クルーの教育・訓練 荷物搭載プロセスの改善 荷物搭載マニュアルの整備 ※ 人材と育成の視点：マニュアルに基づ※ 人材と育成の視点：一人当たりの教育実施回数・時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 ○回・□時間 荷物搭載作業時間 不達・遅延貨物数 機体整備マニュアルの整備 マニュアル作成数 マニュアル改善数 ※ 人材と育成の視点：マニュアルに基づ※ 人材と育成の視点：一人当たりの教育実施回数・時間 機体整備時間 大空港利用数 小空港へのシフト数 新期小空港利用数 合計小空港利用数 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○時間 ○件 ○種 ○回 ○回・□時間 ○時間 ○件 ○件 ○件 ○件 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ○種 ○時間 ストックオプション獲得社員数 各種マニュアルの整備 マニュアルに基づく教育 ※ 業務プロセスの視点でのプランに記 ※ 業務プロセスの視点でのプランに記載 ※ 業務プロセスの視点でのプランに記 ※ 業務プロセスの視点でのプランに記載 乗組員一人当たりの担当職能数 地上滞在時間
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