農業集落排水事業特別会計予算 − 295 ∼ 296 − 議案第４１号平成２７年度関市農業集落排水事業特別会計予算平成２７年度関市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条２歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８２２，４００千円と定める。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。（地方債）第２条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。平成２７年２月１９日提出関市長 - 297 - 尾関健治【第１表】 - 298 - 第１表歳入歳出予算 (歳入) (単位：千円) 款 1農業集落排項水事業収金額入８２２，４００ 1分担金及び負担金３，３３７ 2使用料及び手数料１１８，８１４ 3繰入金６９６，３５１ 4繰越金１ 5諸収入１，５９７債２，３００ 6市歳入合計８２２，４００ (歳出) (単位：千円) 款 1農業集落項排水事業費８２２，４００ 1農業集落排水施設費４６，８９３ 2農業集落排水管理費２９５，２９６費４８０，２１１ 3公債歳出合計【第１表】金額 - 299 - ８２２，４００ - 300 - 第２表地方債（単位：千円）限度額起債の目的農業集落排水事業 2,300 起債の方法利率普通貸借又 4.0 ％以内政府資金については、その融資条件により、銀は証券発行 ( ただし､利率見行その他の場合には借入先と協定し、その条件に直し方式で借り従うものとする。入れる資金につただし、市財政の都合により据置期間及び償還いて、利率の見期限を短縮し、若しくは繰上償還又は金利水準に直しを行った後応じて借換えすることができる。においては当該見直し後の利率) 計 2,300 償還の方法予算説明 − 301 ∼ 302 − 書歳入歳出予算事項別明細書１総括 (歳入) (単位：千円) 款 1農業歳歳入【総括】集落入排本水事合業収年度予算額前年度予算額比較入８２２，４００８４１，０００ △１８，６００計８２２，４００８４１，０００ △１８，６００ - 303 - 歳出【総括】 - 304 - (歳出) (単位：千円) 本款本年度予算額前年度予算額比年度予歳落排出水事合額の財源内訳較使用手数料国県支出金 1農業集算繰入金市債その他業費 822,400 841,000 △18,600 118,814 696,351 2,300 4,935 計 822,400 841,000 △18,600 118,814 696,351 2,300 4,935 ２歳入 (款) 1 農業集落排水事業収入 (項) 1 分担金及び負担金 (単位：千円) 節目本年度 1 分担金計前年度比較 3,337 1,850 1,487 3,337 1,850 1,487 区分金 1 農業集落排水事業分担金額説明 3,337 (款) 1 農業集落排水事業収入 (項) 2 使用料及び手数料節目本年度前年度比較区分金 1 使用料 118,762 120,846 △2,084 1 処理施設使用料 2 手数料 52 118,814 0 120,846 52 △2,032 1 設計・検査手数料計額説明 118,762 処理施設使用料処理場占用料 52 118,750 12 (款) 1 農業集落排水事業収入 (項) 3 繰入金節目本年度 1 他会計繰入金計歳入【農業集落排水事業特別会計】 696,351 696,351 前年度 697,498 697,498 比較 △1,147 △1,147 区分 1 一般会計繰入金 - 305 - 金額 696,351 説明歳入【農業集落排水事業特別会計】 - 306 - (款) 1 農業集落排水事業収入 (項) 4 繰越金節目本年度 1 繰越金前年度 1 1 計比較 1 1 区 0 0 分金説明額 1 繰越金 1 (款) 1 農業集落排水事業収入 (項) 5 諸収入節目 1 雑入計本年度 1,597 1,597 前年度 1,805 1,805 比較 △208 △208 区分金 1 雑入額説明 1,597 (款) 1 農業集落排水事業収入 (項) 6 市債節目 1 市債計本年度 2,300 2,300 前年度 19,000 19,000 比較 △16,700 △16,700 区分 1 農業集落排水事業債金額 2,300 説明３歳出 (款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水施設費 (単位：千円) 本目本 1 事務費年度前 36,993 年度比 32,467 較年度の使用手数料国県支出金繰 4,526 財入源金市内節訳債その他 36,993 区分金 2 給料 3 職員手当等 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 27 公課費計 2,500 7,400 2,500 17,500 0 △10,100 200 5,793 2,300 46,893 52,467 △5,574 42,986 2,300 1,607 説明 12,438 一般職 5,706 扶養手当住居手当通勤手当時間外勤務手当休日勤務手当期末勤勉手当児童手当 4,396 職員共済組合負担金公務災害補償基金負担金 1,165 消耗品費燃料費修繕料 204 手数料保険料 20 一般負担金日本農業集落排水協会 13,064 自動車重量税消費税 2,500 汚水管布設 7,400 処理場整備 4 共済費 2 管路施設費 3 処理場施設費額 15 工事請負費 15 工事請負費 702 120 416 190 10 3,848 420 4,366 30 291 526 348 39 165 64 13,000 1,607 (款) 1 農業集落排水事業費 (項) 2 農業集落排水管理費本目 1 一般業務費本年度前 14,624 年度比 14,110 歳出【農業集落排水事業特別会計】較 514 年度の使用手数料国県支出金繰 3,561 財入源金市 9,465 - 307 - 内節訳債その他 1,598 区分 11 需用費金額 5,085 消耗品費印刷製本費修繕料説明 75 10 5,000 歳出【農業集落排水事業特別会計】 - 308 本目本年度前年度比較年度の使用手数料国県支出金繰財入源金市内節訳債その他区分金 12 役務費 13 委託料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 364 原材料費 96 施設器具 200 事業負担金下水マンホール補修 100 使用料還付金 23 償還金利子及び割引料 280,672 270,422 10,250 45,021 233,921 1,730 11 需用費 60,565 消耗品費燃料費光熱水費修繕料 8,424 通信運搬費手数料保険料 211,683 窒素リン自動計測器維持管理電気保安管理汚泥脱水乾燥処理場維持管理汚泥引抜運搬消防設備保守 12 役務費 13 委託料計 295,296 284,532 10,764 48,582 243,386 説明 86 保険料 8,667 使用料徴収・電算処理管路施設維持管理管路清掃計測器設置 26 土地借上料 14 使用料及び賃借料 2 下水処理費額 3,328 (款) 1 農業集落排水事業費 (項) 3 公債費本目 1 元金本年度前 378,673 年度比 387,104 較 △8,431 年度の使用手数料国県支出金繰 55,382 財入源金市 323,291 内節訳債その他区分 23 償還金利子及び割引料金額 378,673 市債償還元金説明 1,322 2,301 49,932 7,010 7,085 1,129 210 本目本年度前年度比較年度の使用手数料国県支出金繰財入金市 2 利子 101,538 116,897 △15,359 14,850 86,688 計 480,211 504,001 △23,790 70,232 409,979 歳出【農業集落排水事業特別会計】源 - 309 - 内節訳債その他区分 23 償還金利子及び割引料金額 101,538 市債償還利子説明 - 310 - 農業集落排水事業特別会計給与費明細書１一般職（１）総括（単位：千円）区分職員数（人）本年度給与費給料職員手当報酬 3 前年度 3 比較 0 共済費計 12,438 5,286 17,724 4,396 22,120 12,095 5,658 17,753 4,209 21,962 343 △ 372 △ 29 187 158 （単位：千円）区分職員手当の内訳扶養手当住居手当合計時間外勤務手当通勤手当休日勤務手当期末勤勉手当本年度 702 120 416 190 10 3,848 前年度 546 132 416 190 10 4,364 比較 156 △ 12 0 0 0 △ 516 - 310 - 備考 - 311 （２）給料及び職員手当の増減額の明細区分給料増減額増減事由別内訳 343 給与改定に伴う増減分説明 32 （単位：千円）備考給料の改定率 0.26％給与改定実施時期平成26年4月職員手当 △ 372 昇給に伴う増加分 151 その他の増減分 192 職員の異動等制度改正に伴う増減分 164 期末勤勉手当の支給率改定期末勤勉手当年間支給率 3.95月分→4.10月分その他の増減分 △ 536 - 311 - - 312 （３）給料及び職員手当の状況ア職員１人当たりの給与（単位：円）区分平成26年12月1日現在平成25年12月1日現在一般行政職平均給料月額 341,166 平均給与月額 372,200 平均年齢（歳） 50 平均給料月額 315,181 平均給与月額 341,881 平均年齢（歳） 49 イ級別職員数区分級一般行政職職員数（人）構成比（％）区分級１級１級２級２級３級 2 ３級 66.7 ４級一般行政職職員数（人）構成比（％） 1 33.3 1 33.3 1 33.4 3 100.0 ４級平成26年12月1日現在平成25年12月1日現在５級 1 ５級 33.3 ６級６級７級７級計 3 計 100.0 - 312 - - 313 ウ期末手当・勤勉手当区分支給期別支給率６月（月分）１２月（月分）支給率計（月分）職制上の段階、職務の級等による加算措置本年度 1.975 2.125 4.100 有前年度 1.900 2.200 4.100 有国の制度 1.975 2.125 4.100 有エその他の手当区分国の制度との異同扶養手当同じ住居手当同じ通勤手当異なる差異の内容通勤距離に応じて支給 - 313 - 備考 - 314 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書（単位：千円）区分農業集落排水事業前前年度末現在高 4,956,257 前年度末現在高見込額当該年度中増減見込み当起 4,588,953 - 314 ∼ 315 - 該債年見度込中額当該年度中元金償還見込額 2,300 378,673 当該年度末現在高見込額 4,212,580