平成 29 年度丹波市国民健康保険特別会計直診勘定予算

平
成
２９
年　度
丹波市国民健康保険特別会計直診勘定予算
議案第５号
平成29年度丹波市国民健康保険特別会計直診勘定予算
平成29年度丹波市の国民健康保険特別会計直診勘定の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ222,800千円と定める。
２歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
（一時借入金）
第２条地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と
定める。
平成29年２月24日提出
丹波市長
－1－
谷口
進一
国民健康保険特別会計直診勘定
─2─
歳入歳出予算
第　１　表
１　歳　入
（単位：千円）
款
1
項
診療収入
2 その他の診療収入
4
使用料及び手数料
6
8,156
1 手数料
960
2 使用料
36
財産収入
56
繰入金
56
66,306
1 事業勘定繰入金
300
2 一般会計繰入金
50,506
3 財政調整基金繰入金
15,500
繰越金
1
1 繰越金
7
145,325
996
1 財産運用収入
5
金　額
153,481
1 外来収入
2
国民健康保険特別会計直診勘定
諸収入
1
1,960
2 雑
歳　入
入
合　計
1,960
222,800
２　歳　出
（単位：千円）
款
1
2
3
項
総務費
154,152
1 施設管理費
153,566
2 研究研修費
586
医業費
30,387
1 医業費
29,183
2 給食費
1,204
基金積立金
56
1 基金積立金
4
56
公債費
37,705
1 公債費
5
金　額
37,705
予備費
500
1 予備費
歳　出
500
合　計
222,800
─3─
国民健康保険特別会計直診勘定
─4─
国民健康保険特別会計直診勘定
平
成
２９
年　度
丹波市国民健康保険特別会計直診勘定
予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括
（歳　入）
（単位：千円）
款
1
診療収入
2
使用料及び手数料
本年度予算額
前年度予算額
比　較
153,481
154,325
△844
996
996
0
4
財産収入
56
56
0
5
繰入金
66,306
70,862
△4,556
6
繰越金
1
1
0
7
諸収入
1,960
1,960
0
222,800
228,200
△5,400
歳　入　合　計
─5─
国民健康保険特別会計直診勘定
─6─
国民健康保険特別会計直診勘定
（歳　出）
款
1
2
3
4
5
（単位：千円）
本年度予算額
前年度予算額比　較　本年度予算額の財源内訳
特　定　財　源
一般財源
地方債
その他
国県支出金
総務費
医業費
基金積立金
公債費
予備費
154,152
30,387
56
37,705
500
158,008
31,930
56
37,706
500
△3,856
△1,543
0
△1
0
13,297
歳　出　合　計
222,800
228,200
△5,400
50,908
56
37,555
140,855
30,387
150
500
171,892
２　歳　入
（ 1 款）診療収入
（ 1 項）外来収入
款　項　目
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比　較
区　分
診療収入
153,481
154,325
△844
外来収入
145,325
145,948
△623
23,503
23,775
△272
1 国民健康保険診療収入
1 現
年
分
説　明
金　額
23,503 ・国保診療報酬収入（外来・一般分）
・国保診療報酬収入（外来・退職分）
・他市町国保診療報酬収入
18,804
18,941
△137
1 現
年
分
832
18,804 ・社会保険診療報酬収入（外来）
18,537
・労災診療報酬収入
20
・公費負担医療診療報酬収入（外来）
3 後期高齢者診療報酬収入
4 その他の診療報酬収入
54,280
54,494
△214
1 現
年
分
54,280 ・後期高齢者診療報酬収入
4,915
4,915
0
1 現
年
分
4,915 ・一般診療収入（外来）
・事故分診療収入
・福祉医療診療報酬収入
5 一部負担金収入
20,405
20,405
0
1 医療給付分
766
2,223
・公費負担診療報酬収入
2 社会保険診療報酬収入
19,682
247
2,640
75
2,200
18,000 ・一部負担金（外来）
現年分
2 介護給付分
2,405 ・利用者自己負担金収入
現年分
6 介護報酬収入
23,418
23,418
0
1 現
年
分
23,418 ・居宅診療管理指導費収入
・通所リハビリテーション費収入
2
その他の診療収入
1 諸検査等収入
8,156
8,377
△221
8,156
8,377
△221
1 現
年
分
8,156 ・予防接種等受託料収入
23,400
7,200
・健康相談・健康診査等受託料収入
60
・人間ドック収入
10
・学校医・園医受託料収入
─7─
18
238
国民健康保険特別会計直診勘定
─8─
国民健康保険特別会計直診勘定
（ 1 款）診療収入
（ 2 項）その他の診療収入
款　項　目
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比　較
区　分
説　明
金　額
・その他諸検査等収入
2
1
使用料及び手数料
996
996
0
手数料
960
960
0
1 文書料
780
780
0
1 文
2 福祉医療手数料
180
180
0
1 福祉医療手
書
料
780 ・診断書・証明書料
180 ・福祉医療事務処理手数料
数料
2
使用料
1 総務費使用料
36
36
0
36
36
0
1 一般管理費
36 ・自動販売機等使用料
使用料
4
1
財産収入
56
56
0
財産運用収入
56
56
0
1 利子及び配当金
56
56
0
1 財政調整基
56 ・財政調整基金利子収入
金利子収入
5
繰入金
1
66,306
70,862
△4,556
事業勘定繰入金
300
300
0
1 事業勘定繰入金
300
300
0
1 事業勘定繰
300 ・事業勘定繰入金
入金
2
一般会計繰入金
50,506
55,062
△4,556
1 一般会計繰入金
50,506
55,062
△4,556
1 一般会計繰
50,506 ・一般会計繰入金
入金
3
財政調整基金繰入金
15,500
15,500
0
1 財政調整基金繰入金
15,500
15,500
0
繰越金
1
1
0
繰越金
1
1
0
1 財政調整基
金繰入金
6
1
15,500 ・財政調整基金繰入金
648
（ 6 款）繰越金
（ 1 項）繰越金
款　項　目
7
2
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比　較
区　分
1 繰越金
1
1
0
諸収入
1,960
1,960
0
雑
入
1,960
1,960
0
1 雑
入
1,960
1,960
0
1 繰
越
1 雑
金
入
説　明
金　額
1 ・前年度繰越金
1,960 ・通所リハビリ食材費
・公衆電話使用料
─9─
1,950
10
国民健康保険特別会計直診勘定
─10─
国民健康保険特別会計直診勘定
３　歳　出
（ 1 款）総務費
（ 1 項）施設管理費
款　項　目　本年度
1
1
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
総務費
154,152
158,008
△3,856
13,297
140,855
施設管理費
153,566
157,414
△3,848
13,297
140,269
1 一般管理費
153,566
157,414
△3,848
13,297
140,269
節
区　分
金　額
1 報
酬
20,303
2 給
料
40,222
説　明
0101 職員人件費
1 報酬
非常勤一般職員報酬
2 給料
3 職員手当等
33,940
一般職給
3 職員手当等
4 共
済
7 賃
8 報
償
9 旅
11 需
用
費
23,032
金
14,818
費
84
費
1,027
費
10,323
務
費
1,344
(20,303)
(20,303)
(40,222)
(40,222)
(33,940)
扶養手当
(1,326)
住居手当
(324)
通勤手当
(990)
特殊勤務手当
(9,810)
時間外勤務手当
(3,151)
管理職手当
(1,492)
期末手当
(9,627)
勤勉手当
(6,560)
児童手当
(660)
4 共済費
12 役
118,517
(23,032)
市町村職員共済組合負担金
(12,637)
13 委
託
料
6,835
14 使用料及び
280
市町村職員退職手当組合負担金
(6,864)
賃借料
職員公務災害補償基金納付金
(87)
（ 1 款）総務費
（ 1 項）施設管理費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
18 備品購入費
249
19 負担金補助
455
及び交付金
27 公
課
費
説　明
市町職員互助会負担金
(101)
厚生年金・健康保険料
(3,038)
労災保険料・雇用保険料
9 旅費
654
(1,020)
費用弁償
(1,020)
0102 一般管理費
34,919
7 賃金
専門職賃金
9 旅費
普通旅費
11 需用費
(14,818)
(14,818)
(7)
(7)
(10,293)
消耗品費
(747)
燃料費
(443)
印刷製本費
(48)
光熱水費
(6,360)
修繕料
(2,695)
12 役務費
(1,328)
通信運搬費
─11─
(305)
(396)
通信運搬費（郵券料）
(70)
クリーニング料
(32)
検査料
(25)
車検代行料
(62)
その他手数料
(24)
自動車法定点検料
(44)
浄化槽汚泥調整料
(101)
国民健康保険特別会計直診勘定
─12─
国民健康保険特別会計直診勘定
（ 1 款）総務費
（ 1 項）施設管理費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
金　額
説　明
火災保険料
(172)
自動車保険料
(309)
損害・傷害保険料
13 委託料
(93)
(6,835)
施設管理委託料
(50)
保守点検委託料
(3,364)
施設警備委託料
(64)
医療廃棄物処理委託料
環境測定業務委託料
医師派遣委託料
漏洩放射線測定委託料
(389)
(62)
(2,787)
(119)
14 使用料及び賃借料
(280)
通行料及び駐車料
(20)
事務機器借上料（ハード） (182)
清掃用具借上料
18 備品購入費
機械・器具費
被服費
19 負担金補助及び交付金
(78)
(249)
(85)
(164)
(455)
全国国保診療施設協議会負担金
(50)
市医師会負担金
(50)
県医師会負担金
(96)
県保険医協会負担金
(72)
労災指定医協会負担金
(2)
（ 1 款）総務費
（ 1 項）施設管理費
款　項　目　本年度
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
節
区　分
説　明
金　額
日本放射線技師会会費
(25)
市町診療施設運営対策協議会負担
金
(45)
丹波市集団給食施設協議会会費
(5)
日本理学療法士会会費
(21)
丹波市介護保険協議会負担金 (5)
日本医師会負担金
27 公課費
自動車重量税
(114)
消費税
(540)
0103 保健施設事業費
8 報償費
講師謝金
11 需用費
消耗品費
12 役務費
通信運搬費（郵券料）
─13─
(84)
(654)
130
(84)
(84)
(30)
(30)
(16)
(16)
国民健康保険特別会計直診勘定
─14─
国民健康保険特別会計直診勘定
（ 1 款）総務費
（ 2 項）研究研修費
款　項　目　本年度
2
（単位：千円）
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
研究研修費
586
594
△8
586
1 研究研修費
586
594
△8
586
節
区　分
9 旅
費
金　額
107
説　明
0104 職員研究研修費
9 旅費
11 需
用
費
278
普通旅費
11 需用費
14 使用料及び
10
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
191
消耗品費
586
(107)
(107)
(278)
(278)
14 使用料及び賃借料
(10)
通行料及び駐車料
(10)
19 負担金補助及び交付金
職員研修負担金
(191)
(191)
（ 2 款）医業費
（ 1 項）医業費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
2
1
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
医業費
30,387
31,930
△1,543
30,387
医業費
29,183
30,726
△1,543
29,183
1 医療用機械
9,546
9,937
△391
9,546
器具費
節
区　分
金　額
11 需
用
費
500
13 委
託
料
5,974
説　明
0201 医療用機械器具費
11 需用費
(500)
修繕料
(500)
13 委託料
14 使用料及び
2,880
賃借料
192
保守点検委託料
(5,974)
(2,880)
18 備品購入費
機械・器具費
2 医療用消耗
2,906
4,058
△1,152
(5,974)
14 使用料及び賃借料
医療用機械器具借上料
18 備品購入費
9,546
(2,880)
(192)
(192)
2,906
機材費
8 報
11 需
償
用
費
60
費
2,564
18 備品購入費
282
0202 医業費
2,243
11 需用費
(2,243)
医薬材料費
(2,243)
0203 通所リハビリテーション費
663
8 報償費
講師謝金
11 需用費
(60)
(321)
消耗品費
(321)
18 備品購入費
(282)
機械・器具費
─15─
(60)
(282)
国民健康保険特別会計直診勘定
─16─
国民健康保険特別会計直診勘定
（ 2 款）医業費
（ 1 項）医業費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
3 医療用衛生
16,502
前年度
16,502
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
0
節
区　分
金　額
説　明
16,502
材料費
11 需
用
費
13,200
0204 医療用衛生材料費
11 需用費
13 委
託
料
3,302
医薬材料費
13 委託料
諸検査委託料
4 寝具費
229
229
0
16,502
(13,200)
(13,200)
(3,302)
(3,302)
229
12 役
務
費
229
0205 寝具費
229
12 役務費
(229)
クリーニング料
(229)
（ 2 款）医業費
（ 2 項）給食費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
2
給食費
1 給食器具費
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
1,204
1,204
0
1,204
116
116
0
116
節
区　分
11 需
用
費
金　額
116
説　明
0207 給食器具費
11 需用費
2 給食材料費
1,088
1,088
0
116
(116)
消耗品費
(66)
修繕料
(50)
1,088
11 需
用
費
1,088
0206 給食材料費
11 需用費
賄材料費
─17─
1,088
(1,088)
(1,088)
国民健康保険特別会計直診勘定
─18─
国民健康保険特別会計直診勘定
（ 3 款）基金積立金
（ 1 項）基金積立金
（単位：千円）
款　項　目　本年度
3
1
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
基金積立金
56
56
0
56
基金積立金
56
56
0
56
1 財政調整基
56
56
0
56
金積立金
節
区　分
25 積
立
金
金　額
56
説　明
0301 財政調整基金積立金
25 積立金
基金利子積立金
56
(56)
(56)
（ 4 款）公債費
（ 1 項）公債費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
4
1
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
公債費
37,705
37,706
△1
37,555
150
公債費
37,705
37,706
△1
37,555
150
30,083
29,493
590
30,083
1 元
金
節
区　分
23 償還金利子
金　額
30,083
及び割引料
説　明
0401 長期債償還元金
23 償還金利子及び割引料 (30,083)
償還金
2 利
子
7,622
8,213
△591
7,472
(30,083)
150
23 償還金利子
及び割引料
7,622
0402 長期債償還利子
23 償還金利子及び割引料
償還金
0403 一時借入金利子
23 償還金利子及び割引料
償還金
─19─
30,083
7,472
(7,472)
(7,472)
150
(150)
(150)
国民健康保険特別会計直診勘定
─20─
国民健康保険特別会計直診勘定
（ 5 款）予備費
（ 1 項）予備費
（単位：千円）
款　項　目　本年度
5
1
前年度
本年度の財源内訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金地方債
その他
予備費
500
500
0
500
予備費
500
500
0
500
1 予備費
500
500
0
500
節
区　分
99 予
備
費
金　額
500
説　明
0501 予備費
500
99 予備費
(500)
予備費
(500)
給
与
費
明
細
書
地方債に関する調書
給　与　費　明　細　書
１　一　般　職
（１）総　括
（単位:千円）
職員数
区　分
本年度
前年度
比
較
給　与　費
報　酬
給　料
職員手当
40,222
一般職
10 人
非常勤
10 人
20,303
計
20 人
20,303
一般職
10 人
非常勤
9人
17,527
計
19 人
17,527
一般職
人
非常勤
1人
2,776
計
1人
2,776
共　済　費
計
33,940
備　考
合　計
74,162
19,689
93,851
20,303
3,343
23,646
40,222
33,940
94,465
23,032
117,497
42,159
35,151
77,310
24,332
101,642
17,527
3,081
20,608
42,159
35,151
94,837
27,413
122,250
△ 1,937
△ 1,211
△ 3,148
△ 4,643
△ 7,791
2,776
262
3,038
△ 372
△ 4,381
△ 4,753
△ 1,937
△ 1,211
（単位:千円）
区
職員手当
の内訳
分
地
手
域
当
扶
手
養
当
通勤
手当
期
手
末
当
勤
手
勉
当
特殊勤務
手
当
管理職
手
当
住居
手当
時間外
勤務手当
宿日直
手　当
管理
特勤
夜間勤務休日勤務児
手
当手
当手
童単身赴任
当手
当
本年度
1,326
990
9,627
6,560
1,492
9,810
324
3,151
660
前年度
1,968
1,018
10,141
5,983
1,500
9,776
648
3,362
755
△ 642
△ 28
△ 514
577
△ 8
34
△ 324
△ 211
△ 95
比
較
―21―
国民健康保険特別会計直診勘定
―22―
国民健康保険特別会計直診勘定
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区　分
増減額(千円)
増減事由別内訳(千円)
説　明
給与改定の状況
前年度
給与改定に伴う増減分
0.19%
給与の改定率
77
H28.4.1
給与改定実施時期
本年度
給与の改定率
給与改定実施時期
1.31 ％
平均昇給率
特別昇給等の状況
給　料
△ 1,937
昇給等に伴う増加分
(昇給期間の短縮月数)
131
(職員数)
前年度
月
人
本年度
月
人
職員数の異動状況
(現に在職する職員数)
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
職員手当
△ 2,145
353
本年度
10 人
前年度
10 人
増　減
人
勤勉手当の増額
△ 1,211
その他の増減分
△ 1,564
職員の異動他
353
（３）給料及び職員手当等の状況
ア　職員1人当たり給与
区　分
平成２９年４月１日現在
一　般　行　政　職
医　療　職
平均給料月額（円）
308,085
551,500
平均給与月額（円）
332,265
677,700
42.07
57.04
平均給料月額（円）
325,455
547,000
平均給与月額（円）
358,911
673,200
45.04
56.04
平
平成２８年４月１日現在
平
均
年
均
年
齢（歳）
齢（歳）
イ　初任給
区　分
一　般　行　政　職
区　分
医　療　職
高　校　卒
150,500
医　大　卒
395,500
大　学　卒
178,200
ウ　等級別職員数
区　分
平成２９年４月１日現在
一　般　行　政　職
医　療　職
級
職員数(人)
構成比(％)
1級
1
11.1
2級
1
11.1
3級
3
33.3
4級
3
33.3
1
11.2
9
100.0
2級
1
11.1
3級
2
22.2
4級
5
55.6
1
11.1
9
100.0
構成比(％)
2級
1
100.0
計
1
100.0
2級
1
100.0
計
1
100.0
1級
5級
6級
7級
計
1級
平成２８年４月１日現在
職員数(人)
級
1級
5級
6級
7級
計
―23―
国民健康保険特別会計直診勘定
―24―
国民健康保険特別会計直診勘定
（等級別の標準的な職務内容)
区　分
一般行政職
１　級
主事、技師、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭、書記
２　級
主事、技師、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭、書記
３　級
主査、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭
４　級
主幹、係長
(室・課）所長補佐
教務主任
教務専門員
主任保健師
保育園（所）長
主任保育士
主任看護師
主任栄養士
事務局長補佐
署長補佐
主任教諭
指導主事
５　級
副課長、副室長
副所長、副事務長
副事務局長
副署長
指導主事
６　級
次長
課長
室長
所長
支所長
事務長、参事
事務局長
事務局次長
署長
副校長
副館長
指導主事
区　分
１　級
２　級
医　療　職
医　師
所　長
医　師
エ　昇給
区　分
職　員　数
昇給に係る職員数
本年度
号給数別内訳
比　率　（B)　／　（A)
職　員　数
昇給に係る職員数
前年度
号給数別内訳
比　率　（B)　／　（A)
(A)
(B)
1
2
3
4
6
8
(A)
(B)
1
2
3
4
6
8
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
合　計
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
10
8
代　表　的　な　職　種
一　般　行　政　職
医　療　職
9
1
7
1
1
7
7
80.00
10
9
77.78
9
8
1
8
8
90.00
88.89
1
100.00
1
1
1
100.00
７　級
部長
事務局長
消防長
会計管理者
理事
オ　期末手当、勤勉手当
区　分
支給率計
支　給　期　別　支　給　率
職制上の段階、職務の級等による加算措置
６月(月分）
１２月(月分）
(月　分)
2.075
2.225
4.30
有
前　年　度
2.025
2.175
4.20
有
国　の　制　度
2.075
2.225
4.30
有
２５年勤続の者
３５年勤続の者
本　年　度
備　考
カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
２０年勤続の者
区　分
(月分)
(月分)
最高限度
(月分)
その他の
(月分)
加算措置等
支給率等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特別措置
(上限3％加算)
国の制度(支給率等）
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特別措置
(上限3％加算)
備　考
キ　地域手当
支　給　対　象　地　域
全地域
支　給　率　(％)
0
支給対象職員数(人)
0
国の指定基準に基づく支給率（％）
0
ク　特殊勤務手当
区　分
全　職　種
給料総額に対する比率（％)
支給対象職員の比率(％)（平成29年4月1日現在)
代　表　的　な　職　種
一　般　行　政　職
医　療　職
24.39
0.27
24.12
70.00
60.00
10.00
代表的な特殊勤務手当の名称　：　診療所職員手当、Ｘ線作業手当、人の死体処置手当他
ケ　その他の手当
区　分
国　の　制　度　と　の　異　同
扶　養　手　当
同
住　居　手　当
同
通　勤　手　当
一部異
差　異　の　内　容
交通用具の距離区分
―25―
国民健康保険特別会計直診勘定
―26―
国民健康保険特別会計直診勘定
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
区
1
病
分
院
合
事
業
計
債
（単位：千円）
当該年度中増減見込
前々年度末
前年度末
当該年度末
当該年度中当該年度中
現在高
現在高見込額
現在高見込額
起債見込額元金償還見込額
413,605
384,112
0
30,083
354,029
413,605
384,112
0
30,083
354,029

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