平成26年度一一般会計予算 【予算編成の基本的な考え方】 淡路市のまちつく財の基本方針である『豊かな自然と文化、太陽の光に包まれ、人々の笑顔が あふれる淡路のウェルカム・シティ』のもと、「いつかきっと帰りたくなる街づくり」を合言葉に、だれ もがいつまでも「安全」「安心」な生活が送れるよう子育て支援や教育に始まり、福祉施策やインフ 民生費〔26．0％｝ ラ整備等様々な市民のニーズにきめ細やかに対応するとともに、「淡路環境未来島の実現」に向 け、魅力あふれる地域づくりに向けた施策を充実させた。 73億Z，931万円 また、近い将来に高い確率で発生が想定される「東南海・南海地震」やゲリラ的集中豪雨などに 備えた危機管理体制の再構築と安全・安心な基盤づくりに対して、早急な対策を講じることは当然 公債費に8．5％｝ 52億1，565万円 ながら、「合併10周年」、「花博15周年」、「震災20周年」の節目を迎えることから、それらの検証や 関連事項の整備・整理に重点を置くこととした。 歳入 歳出 市税に7．0％〕 加えて、「世界的観光立島・淡路市」をスローガンに、将来を担う子どもたちを育むための特色あ る『教育』、地域の活性化、雇用の拡大や若者の定住促進はもとより、地域の魅力を引き上げる 『企業誘致』、豊かな自然と伝統ある歴史文化、食を活かした『観光』施策について、更なる充実と 47億9，930万円 鵠盆暑努費に3．0％〕 36億5，391万円 282億4，250万円 のこれまで以上の積極的な展開を図ることとした。’ 土木費〔10．3％）’ Z9億2，239万円 一 方、国や県において緊急経済対策等による地域経済力の強化に取り組む中、国・県の財源措 置を最大限に活用しながら、税等の自主財源の確保に対しても不断の努力で取組むとともに、引 き続き行財政改革を断行することで「身の丈にあった持続可能な市政運営」と将来に向けた財政 基盤の構築に取り組むこととする。 欝膿 曲かた と ヒ 、日のΨに まれ 人々の 。が ふ 淡 のウエルカム・シー 使用料及び手数料〔3．1殉 （1）すべての市民が健康で笑顔が輝くすこやか都市 8億7，537万円 諸支出金〔3．4％｝ 9億5，664万円 （2）うるおいある暮らしを実現するいきいき定住都市 （3）豊かな自然・文化を活かす魅力満載都市 霧雛謂 （4）コミュニティが融合する市民交流都市 馨毒響魏i…鰐認津…1…鷺ll蕃壽…丁 …嚢害㍊1：離凸 … 1支備出雲2 円i… 64°円 難盤縫灘讐讐惣鑑鰺蕪嚢？諜i消 購懸慰蕪li 2 一般会計予算 （歳入） （単位：千円、％） （歳 出） 分 区 平成25年度 4，799，300 4，643，201 税※ 310，001 13，000 0 2総 務 0．0 3民 生 0．1 4衛 生 0．0 5労 113．3 1．8 6農林水産業費 100．0 0．0 7商 工 0．2 8土 9消 木 0 13，000 11交通安全対策特別交付金 一一，− ▲2°哩に 9，900 虹 98．3 0．0 41．4 oI 100．0 0．0 11災害 0．4 迄公 13使用料及び手数料※ 875，372 5，303ヨ 100．6 3．1 13諸 支 129．4 8．5 14予 コ 100，494 19繰 入※ 399，5521 555，678 ※は自主財源 28，808，000 ▲ 565，500 98．0 523，011 129．5 8．1 ▲ 472，152 49．2 1．6 ▲ 474，342 91．7 956，636 1，002，747 ▲46，111 0 100．0 0」 28，242，500 28，808，000 ▲ 565，500 98．0 100．0 12，455，635 12，974，611 ▲ 518，976 96．0 5．3 う ち 公債費 5，215，59 5，666，063 ▲ 450，466 92．0 2，547，9601 3，058，480 ▲ 510，520 83．3 2，090，678i 2，129，091 ▲38，413 98．2 ▲ 472，107 49．2 1．4 12．1 100．0 投「 2 経 普 、 一 通 一 災 18．5 95．4 3．4 95．5 0．0 10． 85．5 3」 ▲ 184，966 設 旧 28，242，500』 ▲ 399，300 89．5 ▲ 149，382 4，075，508 復 3，406，600； 3，805，900 ’15蝉7！・9 120．1 ．1 3，890，54 害 歳 入 合 計 一一一一】 489，690 ち 人件費 11− oi 100．0 的 経 費 ち 債 「 −1 1一 35，034i 102．4 3 120．2 ．2 0．2 つ 21市 収 金※ 49，999i 24，730，0 76，907 1 建 20諸 越 義 務 費 1，479，781 1，444，747［ 0．4 合 計 的 18繰 入 金※ 魁型一l！・7 歳 出 資ち 50，202 一トー ▲ 2031 17寄 附 寧堂 7．0 1113 133，719 30，000 30，000 う 16財 産 収 入※ 107，276！ 76．3 出 金 薪 金 ▲ 614，1641 28．7．7 費 支 出 2，594，422】 一 … 457，801 929，953 5，215，651 5，689，993 備 15県 1，980，258 債 訟5，4露1 ▲26，384 費 復 旧 100．4 879，737 1，029，119 2，294，072 1，771，061 402 2，400，749 2，922，392 2，432，702 10教 109，690 14国 庫 支 出 金 458，321 381，414 防 費 12分担金及び負担金※ 1，855，3141 1，316，176 1，182，457 費一 10地方交付税 100．0 1010 費 11，700 000 11 900 0001＿ −一一 10，633 37，017 育 9地方特例交付金 520 26． 1． 8自動車取得税交付金 25，856 2 費 100，000「一顧8，000 2，506，592 2，480，736 852 4． 10，000i O ▲ 1，276，220 13． 費 7ゴルフ場利用税交付金 7，329，313 8，605，533 51 0． 60，000 1205 費 6地方消費税交付金 20．0 L −i． 624，068 費 ▲2，400 動 ︷ 3，00α 3，663，913 3，039，8451 103．0｛ 0．7 5，8401 8． 1．1 100．Ol 201，263 195，423 増減額 対前年比 構成比 旦 会 10，000 π］一一 5株式等譲渡所得割交付金 平成26年度 平成25年度 ．一一 1 舜而「一▲LOOO 12，0001 分 区 1議 17．0 1−− 一一 22，000 103．4！ 156，099 310，001 『一 3利子割交付金 4配当割交付金 増減額 （単位：千円、％） 費一 費 2地 方 譲 与 税 対前年比旨構成比 費 1市 平成26年度 1− 一一一 457，282 929，389 平成26年度当初予算の状況（目的別歳入分析表） （単位：千円） 平成26年度 （A） 市 区 分 税 一一 1増 減 額 （B） 4，799，300 一一一一一一一 方 譲 与 税 地 平成25年度 （A）一（B）（C） 4，643，201 増 減 の 主 な 理 由 （A）／（B） 156，099 103．4 個人市民税103，600（1，554，600） 法人市民税21，800（253，600） L固定資産税13，600（2，549，600） たばこ税15，600（305，600） 31・「祠 310，001 対前年比（％） 0 一 0．α 1 ⊥ 付 金 父 617．5001 598，900 一一 一 18∵600「 ト 13，000i 地 方 特 例 交 付 金 一一一『 一一 103．1 1 E 配当割交付金10，000（22，000） 自動車取得税交付金▲48，000（52，000） oi 13，000 利子害1」交付金▲1，000（13，000） 地方消費税交付金60，000（510，000） 一 0．0 一 L旦一一一通 交 付 税 一 11，700，0001 10・aOO・000L1°・9°°・°°° 特 別 父 付 税 山 900，000［ 国 一一一 庫 支 出 金 一 2，400．7491 1，855，314 一 塾1°塑 計一一 ▲100，000 1，000，000 県 … 1 一一一一 支 出 金 ▲200．0001 11，900，000 ト 「並 ト 一 地 一一一一一一 一 方 交 仔 税 99．1 129．4 1 」1 1 一一 障害者自立支援給付費負担金39，287（410，237） 臨時福祉給付金支給事業負担金192，800（192，800） 子育て世帯臨時特例給付金支給事業負担金64，400（64，400） 1 2，594．4221 地方財政計画等による 一 90．0 545「亙訂一一 1，980，258 一一一 98．3 農山漁村活性化フDロジェエクト交付金50，000（50，000） 一一 ▲614，164 76．3 一 障害者自立支援給付費負担金19，643（205，118） 国民健康保険基盤安定県負担金▲20，740（160，458） ⋮ 重点分野雇用創造事業補助金▲15，760（0） 漁業経営構造改善事業補助金40，320（40，320） 農林水産業施設災害復旧事業補助金▲665，201（318，467） ｝ 繰 一 選挙費委託金▲56，271（9，447） 一一 入 金 「うち財政調整基金繰入金 うち市債管理基金繰入金 一 うち特定目的基金繰入金 一一 一 地 方 債 一匝一ち頂時財政対策債 1，479，781 一 」 1，444．7471 588，138 526，195「 500，000 586．9641 391，643 331・5881 一 35，034 102．4 61，943 111．8 ▲86，964 60，055 の 他 118．1 1 3，406，600 3，8・5，9猷 950，000 1，535，311 1，050，000 1，642，515 1 ▲399，300 ▲100，000 一一一 夢と未来へのふるさと基金46，200（68，000） 89．5 1 90．51 合併特例事業債▲298，600（1，511，900） 一般単独事業債▲129，000（495，000） 一 緊急防災・減災事業債110，400（152，900） 一一一一 一 93．5F夢と未来へのふるさと寄附金49，999（50，000） − 1訪問介護利用料保険給付費公費負担分▲34，205（0） i 財団法人ふるさと交流協会解散精算金▲100，000（0） 消防団員退職報償金▲62，300（7，700） 1 28，242，500 一一 一一一一 一一 一一 ▲107，204 ｛ 計 85．2 震災記念公園基金38，000（42，000） 一一 そ 一一 一一一 一一一 28，808．0001 I 小児救急事業負担金37，735（37，735） ▲565，500 980 記載例：項目名 増減額（予 額） 平成26年度当初予算の状況（目的別歳出分析表） （歳 出） （単位：千円、％） 分 区 平成25年度 201，263 195，4231 増減額 平成26年度 一 1 議 会 費 一 2 総 務 費 3，663，913 対前年比 5，840 3，039，845i 103．0 624，068 増減の主な理由 構成比 0．7 120．5 13．0 職員人件費1，138（40，940）議員報酬手当4，944（145，405） 人件費（選挙費除く）▲54，772（1，021，525）職員退職手当組合負担金▲117，939（580，933） 本庁舎施設増築事業120，230（120，230）岩屋事務所解体撤去事業▲81，347（0） 一 費 下一 民 互 7，329，313i 8，605，533 ▲ 1，276，220 宮事務所耐震改修事業153，107（153，107）地域総合整備事業貸付金495，000（495，000） 病院建設事業補助金▲646，000（0）地域総合整備事業貸付金▲624，000（0）福祉の里特別会計繰出金▲53，652（0） 85．2i 26．0 障害者福祉給付費87，592（939，194）介護保険特別会計繰出金78，486（772，676）一宮保育所建設費▲380，745（0） ＿一．」− 費 4衛 亙 生活保護扶助費▲12，460（771，870）訪問介護・居宅介護事業▲101，410（101，410） 臨時福祉給付金175，000（175，000）子育て世帯臨時特例給付金52，000（52，000） 一 一 2，506，592i 2，480，736 25，856i 一一 悪．9 101．0 淡路広域水道企業団出資金134，550（214，304）簡易水道事業特別会計繰出金▲356，457（0） I ト 5労 働 費 一 10，633 37，017 ▲ 26，3841 6農林水産業費 小児夜間救急業務委託料41，960（59，665）地域振興対策補助金44，600（44，600）上水道高料金対策補助金74，537（776，379） 28．7 一 0．0 重点分野雇用創出事業▲15，780（0）起業支援型地域雇用創造事業▲9，000（0） 4，7 ため池防災減災・震災対策事業77，106（95，406）団体営ほ場整備事業▲39，166（60，977） 一 1，316，176 1，182，457 133，7191 111．3 新規就農者確保事業補助金15，000（46，500）農山漁村活性化プロシ“エクト支援交付金50，000（50，000） 費 8王一 木 一皿一 458，321 費 7商 工 需： 38繭一一一f，，，。7 − L 2，922，392 鳥獣被害緊急総合対策事業補助金30，000（52，000）水産物供給基盤保全事業30，600（30，600） まるごと淡路フェスタ補助金3，000（3，000）震災記念公園修繕事業8，000（8，000） 美湯松帆の郷温泉管本設事業9，300（9，300）パルシェ管理事業45，200（51，225） 跨道橋耐震改修事業80，000（80，000）夢舞台ニュータウン区画整備事業180，000（230，000） 2，432，7021 489，690 橋梁長寿命化事業54，000（54，000）中田志筑連絡線整備事業▲26，600（4，000）辺地対策整備事業▲45，000（30，000） 費一 費 防 育 9消 10教 公共下水道事業特別会計繰出金190，939（1，786，425）住宅市街地総合整備事業33，769（48，747） 879，737 37 2，294，072 72 −一 85．51 3，1 1，029，119｝ ▲ 149，382 消防団員退職報償金▲62，300（7，700）淡路広域消防事務組合負担金▲56β14（557，468） 一一一一 1，771，061［ 523，011 129．5i 8，】 タブレット活用教育推進事業40，000（55，000）小学校施設整備工事383，700（532，650） スクールバス運行委託20，458（44，000）野島断層保存館機能強化事業25，000（25，000） 費 歪公 債 脅予 −一 一 一一一一一一 一 929，9531 ▲ 472，152 i 1 5，葡†一一5，6巨，，993 ▲ 474，342 一91・7 956，6361 1，002，747 ▲46，111 95．4 歳 出 合 計 1．6 18．5 費 30，000 28，242，500 3．4 過年発生農地施設災害復旧事業▲472，107（427，282） 元金▲404，884（4，466，143）利子▲35，582（729，454）任意繰上償還補償金▲23，876（54） O1 100．0 30，000 28，808，000 ▲ 565，5001 公共施設整備等基金積立金▲98，677（206，966） 夢と未来へのふるさと基金積立金50，044（50，132） L −一 一一一 一1 備 49．2i 1− 13諸 支 出 金 一 01 ［ n災害復旧費 457，801 0．1 98，0 100．0 記載例：項目名 増減額（予算額） 平成26年度当初予算の状況（性質別歳出分析表） 助 （A）一（B） （C） 4，075，508 助 ▲ 減 の （A）／（B）｛ 由 補 （B） 主 理 95．5i議員報酬手当4，944（145，405）職員給与▲40，609（2，423，317） 184，966 …退職手当組合負担金▲117，939（580，933） i 燈寺職聯与▲16，了69（53，999） ＿一 一1 4，158，535i 費費 持 （A） 対前年比（％）i な 件 維 扶 増 減 額 3，890，542 費 物一一 平成25年度 由日 費 件 人 平成26年度 士 区 （単位：千円） 分 3，888，345 1璽旦旦一一 97，814 3，233，040 3，882，360 3，508，082i 費 3，349，496 一 270，190 106，9ふるさとづくり推進事業13，461（19，000） 固定資産土地評価替業務委託料▲30，438（6，170） 111：lll｝ 情報管理事業142，484（424，375） 小児夜間救急等業務委託料41，960（59，665） 選挙費▲54，603（13，316） ため池防災減災・震災対策事業77，106（95，406） スクールバス運行委託料20，458（44，000） タブレット活用教育推進事業40，000（55，000） 109．5震災記念公園修繕費1，500（1，500） 住宅修繕料5，000（35，000） 障害者福祉給付費87，592（939，194）乳児医療給付費26，800（94，000） 103．6 こども医療給付費13，600（19，500） 生活保護費▲12，460（771，870） ト 374，278 110．7 臨時福祉給付金175，000（175，000） 子育て世帯特例給付金52，000（52，000） 上水道高料金対策補助金74，537（776，379）元利償還金補助金（簡水）43，217（45，705） 地域振興対策事業補助金44，600（44，600） 農村漁村活性化プロシ『エ外支援交付金50，000（50，000） 1 1鳥獣被害緊急総合対策事業補助金30，000（52，000） 繰上償還補償金▲23，925（0） L．． 投 資 的 経 費 建設事業費 業 普通． 補 助 事 ▲，樋ヒ ．一一 2，090，678 2，129，091 160，701 ］91，468 83，31 98，2i ▲38，413 136，衙「． 83．9 業 独 事 団体営ほ場整備事業▲39，166（60，977） まちづくり交付金事業▲18，873（26，002） 住宅市街地総合整備事業33，769（48，747） 浄化槽設置補助金▲31，472（0） 1，929，977i 1，937，623 一 ▲ 7 646 ⇔◎．6 り 「 一 2，547，960 3，058，480 i消堕団員蝉報齢▲92・旦9・（7，7⑩淡絋域随事務組合飽金▲56，814（55・，468） 本庁舎施設増築事業120，000（120，000） 岩屋事務所解体撤去事業▲91，300（0）一 一 宮事務所耐震改修事業152，900（152，900） 病院建設事業補助金▲646，000（0） バス車両購入費46，300（46，300） 船舶購入費50，100（50，100） 児童福祉施設建設事業▲380，745（0） 跨道橋耐震改修事業80，000（80，000） 夢舞台ニュー夘ン区画整備事業180，000（230，000） 旧 、 窄… 復 早一 独 事 誰 債ゴ．一 費 立 2，107 57，282 929，389… 2，107 0 Ol −一一一一 15，597 5，666，063， 0，466 金 49，455 995，0371 5，582 金 金 14，304 49．2 4b．2 0 一．一一 一 過年発生農地施設災害復旧事業▲472，107（457，282） 覇臨一 利子▲35，582（729，454） 一時借入金利子▲10，000（20，000） 施設整備等基金▲98，677（206，966） 夢と未来へのふるさと基金50，044（50，132） 02，134 氏 資 山 出 繰 929，389 5， 公 積 事業費 事 業 助 一 橋梁長寿命化事業54，000（54，000）小学校施設整備事業383，700（532，650） 一一 一 57，282 79，754 3，551，877 4，550 −一． ▲ ］49，743 9，743 269．瀬路広藤蛭業団蹟金i34，55。甑3。4） 95，8i公共下水道事業特別会計▲190，939（1，818，336） 福祉の里特別会計▲53，652（0） 簡易水道事業特別会計▲356，457（0） そ 1 の 計 栖 介護保険特別会計78，486（772，676） ト 525，0001 28，242，500 654，000 28，808，000 ▲12転00σr．速0．3 ▲ 565，5001 地域総合整備事業貸付金▲129，000（495，000） 98．0 記載例：項目名 増減額（予 額）
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