平成22年度予算の概要／VI 財政運営の状況(PDF)

Ⅵ
財政運営の状況
― 203 ―
― 204 ―
Ⅵ
1
財政運営の状況
経常収支比率
「経常収支比率」は、家計に例えると、住居費、食費、光熱水費などの日常生活に必要な支出
が、収入（月給など）に占める割合を示す指標です。この比率が高いほど財政の硬直化が進み、
区民のニーズに応える新規事業や事業のレベルアップを実施することが難しくなります。
区では、｢千代田区行財政改革に関する基本条例｣の中で、経常収支比率を８５％程度と定め、
この指標が恒常的に達成できる強い財政をめざしています。
平成２２年度予算では、経常的な支出は前年度と同程度となるものの、特別区民税や特別区財
政調整交付金等の経常的な一般財源が前年度対比△３８億６９百万円と大幅に減少することによ
り、前年度対比１１．１ポイントアップしました。
経常収支比率の経年比較
（％）
95
90.5
90
85.2
85
83.0
81.7
82.0
80
79.4
77.1
79.5
77.8
75
76.1
75.3
79.6
73.0
76.2
70
65
66.8
69.0
69.1
19
20
経常収支比率
（千代田区）
経常収支比率
（２３区）
65.3
60
13
14
15
16
17
18
21
（予算）
（年度）
22
（予算）
（単位：百万円）
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
18年度
19年度
20年度
21年度
（予算）
22年度
（予算）
経常的経費充
当の一般財源
－
－
－
－
－
－
－
－
24,689
24,645
歳入経常
一般財源
－
－
－
－
－
－
－
－
31,099
27,230
経常収支比率
（予算）
－
－
－
0.0
―
―
―
―
79.4
90.5
経常的経費充
当の一般財源
23,552
22,604
23,089
23,624
22,003
22,073
22,783
23,355
－
－
決
歳入経常
一般財源
29,637
29,046
30,309
29,676
32,931
33,784
33,013
33,819
－
－
算
減税補てん債
発行額
0
0
0
0
0
0
0
0
－
－
予
算
経常収支比率
（千代田区）
経常収支比率
（２３区）
79.5
77.8
76.2
79.6
66.8
65.3
69.0
69.1
－
－
(79.5)
(77.8)
(76.2)
(79.6)
(66.8)
(65.3)
(69.0)
(69.1)
－
－
81.7
85.2
83.0
82.0
77.1
73.0
75.3
76.1
－
－
(82.5)
(86.0)
(84.0)
(82.9)
(77.8)
(73.2)
(75.3)
(76.1)
－
－
※千代田区及び２３区の決算の経常収支比率は普通会計決算の数値です。
※（　）は歳入経常一般財源に減税補てん債及び臨時財政対策債を含まない場合の数値です。
― 205 ―
Ⅵ
財政運営の状況
2
人件費（職員給与費等）
（１）職員数・職員給与費の状況
区では、職員数の削減に取り組み、総人件費を抑制してきました。
平成１２年度の職員数は１，３９９名でしたが、平成２２年度には１，０７２名となっ
ており、１０年間で３２７名の削減となっています。
この間、平成１８年度からは中等教育学校後期課程の教員採用を行い、５０名の増がありま
したが、職員数全体では着実に削減しています。
職員数の推移（現員数）
（人）
1,400
1,350
中等教育学校後期課程教員数
124
清掃職員数
118
1,300
一般職員
104
1,250
94
1,200
86
1,150
1
80
1,100
1,275
1,050
27
77
1,244
40
1,200
1,161
51
67
65
953
956
73
1,121
1,000
50
74
1,083
1,048
1,009
950
985
900
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
（年度）
（単位：人）
12年度
一般職員数
（清掃職員及び中
等教育学校後期課
程教員数を除く）
清掃職員数
中等教育学校後期
課程教員数
職員数計
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
1,275
1,244
1,200
1,161
1,121
1,083
1,048
1,009
985
953
956
124
118
104
94
86
80
77
74
73
67
65
－
－
－
1
27
40
50
51
1,126
1,110
1,098
1,070
1,072
1,399
1,362
1,304
－
－
1,255
1,207
－
1,163
※区長・副区長・教育長を除く一般職員数です（各年度４月１日現在）。
― 206 ―
Ⅵ
財政運営の状況
職員給与費の推移
（百万円）
14,000
12,000
一般職員給与費
1,191
1,180
清掃職員給与費
中等教育学校後期課程教員給与費
1,422
1,128
1,040
10,000
11
1,022
846
906
255
827
813
1,149
840
819
795
746
711
退職手当
（予算）（予算）
368
1,256
1,150
496
643
702
1,300
482
594
8,000
6,000
10,505 10,342
9,868
9,465
9,319
9,175
8,967
8,802
8,535
15
16
17
18
19
20
4,000
9,308
9,073
2,000
0
12
13
14
21
22
（年度）
（単位：百万円）
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
一般職員給与
費（清掃職員
分及び中等教
育学校後期課
程教員分を除
く）
清掃職員給与
費
中等教育学校
後期課程教員
給与費
退職手当
職員給与費計
10,505 10,342
1,180
－
1,191
1,128
－
1,422
21年度 22年度
(予算)
(予算)
9,868
9,465
9,319
9,175
8,967
8,802
8,535
9,308
9,073
1,040
906
840
795
746
711
702
643
594
－
－
－
11
255
368
496
482
846
827
813
1,149
819
1,256
1,150
1,300
－
1,022
12,876 12,892 11,930 11,217 10,986 10,783 10,873 10,587 10,861 11,597 11,449
※平成12～20年度は一般会計決算額、平成21・22年度は一般会計当初予算額です（特別職を除く）。
― 207 ―
Ⅵ
財政運営の状況
（２）人件費比率の状況
「人件費比率」は職員給与費や退職手当等の人件費が歳出総額に占める割合です。
区では、行財政構造改革推進大綱を策定し、
「千代田区行財政改革に関する基本条例」の中で、
人件費比率を２５％程度と定め、総人件費の抑制に取り組んでいます。
平成２2 年度予算では、一般職員数の減により職員給与費が対前年度比△3 億 1 百万円の減
となったものの、退職手当が対前年度比１億５０百万円の増となったことや、投資的経費が前
年度対比△６３億６９百万円の減となるなど、歳出総額が４０億円余減少したことにより、人
件費比率は前年度対比２．５ポイントアップし、２９．２％となりました。
人件費比率の経年比較
（％）
40
34.7
33.2
35
30.1
30
25
28.5
27.6
29.2
27.6
27.4
27.7 27.1
26.6
26.7
22.8
26.4
25.0
26.1
24.1
23.1
20
22.4
21.8
15
10
人件費比率
（千代田区）
人件費比率
（23区）
5
0
12
13
14
12年度
15
13年度
16
14年度
17
18
15年度
16年度
19
20
21
22
（予算）（予算）
（年度）
17年度
18年度
19年度
人件費比率
（千代田区）
34.7%
33.2%
26.4%
25.0%
30.1%
27.4%
27.6%
22.4%
人件費比率
（23区）
28.5%
27.6%
27.7%
27.1%
26.1%
24.1%
23.1%
22.8%
20年度
26.6%
21.8%
21年度
(予算)
26.7%
－
※平成12～20年度は普通会計決算の数値、平成21・22年度は一般会計予算の数値です。
※人件費比率（千代田区）の平成13年度は、基金の再編にかかる影響額（43,943百万円）を除いて計算しています。
※人件費比率（23区）は、普通会計決算の数値です。
― 208 ―
22年度
(予算)
29.2%
－
Ⅵ
3
財政運営の状況
公債費比率
「公債費比率」は、区の借金（区債）の返済額が標準財政規模に占める割合を示す指標です。
一般の家庭でも、借金が増えると返済のために他の使い道が制限されるように、区でも区民のサ
ービス向上のための新たな施策に取り組みにくくなります。
区の公債費比率の推移を見てみると、平成１２年度以降、新規の区債を発行していないため、
２３区の平均よりも低い数値で推移しています。
平成１６年度の一時的な公債費比率の上昇は、減税補てん債満期一括償還の元金償還１５億９
百万円があったことによります。今後は新規の区債を発行する予定はなく、既発債の償還が進む
ことにより徐々に下降していく見込みです。
公債費比率の経年比較
（％）
12
9.9
10
10.2
9.5
8.5
8
8.6
6.8
7.7
6
4.9
6.4
5.5
5.3
5.1
4.3
3.3
4
3.3
3.1
3.7
3.5
2
公債費比率
（千代田区）
公債費比率
（23区）
0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
（予算）（予算）
（年度）
（単位：%）
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
18年度
19年度
20年度
21年度
(予算)
22年度
(予算)
公債費比率
（千代田区）
4.9
5.3
5.1
10.2
4.3
3.5
3.3
3.1
3.3
3.7
公債費比率
（23区）
9.9
9.5
8.5
8.6
7.7
6.8
6.4
5.5
-
-
※平成１３年度から２０年度までは普通会計決算の数値、平成２１・２２年度は一般会計予算の数値を使用しています。
※２３区の公債費比率は普通会計決算の数値です。
― 209 ―
Ⅵ
財政運営の状況
4
基金と起債
区では、年度間の財源調整を図るための財政調整基金、区債の償還などに必要な財源を確保す
るための減債基金、特定の事業に充てるための特定目的基金を設置しています。
平成２２年度は、財政調整基金を新庁舎等施設建設に４億 1 百万円、減債基金を特別区債元利
償還金に１０億１４百円繰り入れる予定です。また、特定目的基金のうち、コミュニティ活性化
基金は地域コミュニティ活性化事業及び賑わいまちづくり支援に６４百万円、社会資本等整備基
金は九段中等教育学校改修整備、麹町中学校の整備、バリアフリー歩行空間の整備等に１８億
２７百万円、それぞれ繰り入れを予定しています。
特別区債については、後年度負担を考慮し、健全な財政運営を推進するため、平成１２年度か
ら新規の区債を発行していません。
Point
基金の種類について
○財政調整基金とは何ですか？
財政調整基金は、年度間の財源調整を図り、健全な区財政
の運営に資する基金です。景気低迷の影響などで区税をはじ
めとした歳入が一時的に減少し、歳出とのバランスがとれない場合には繰り入れを行い、逆に
歳入が予算で考えていた以上に多く収入されたときは、基金への積立を行います。
○減債基金とは何ですか？
減債基金は、区債の償還などに必要な財源を確保し、長期にわたり財政負担の均衡を図るた
めの基金です。区債の償還には、毎年度継続して経費が必要となり、特に平成１６年度におけ
る減税補てん債のような満期一括償還型の区債の償還には、一時的に多額の資金が必要になる
ため、その財源に充てています。
○特定目的基金とは何ですか？
特定目的基金は、区の施策実現のための特定の事業に対する財源を確保するために設置して
いる基金です。区民福祉の向上や区政の振興に資する区民の活動を支援する事業並びにコミュ
ニティ活性化事業に要する経費に充てるコミュニティ活性化基金や、都市基盤の整備、福祉施
設の整備及び教育施設の整備といった、区の社会資本等の整備に要する経費に充てる「社会資
本等整備基金」などがあります。
― 210 ―
Ⅵ
財政運営の状況
基金年度末残高と基金繰入額の推移
18年度
特
定
目
的
基
金
19年度
21年度
(見込)
20年度
（単位：百万円）
22年度
(見込)
28,306
31,323
35,408
35,690
34,882
コミュニティ活性化基金
1,462
1,467
1,478
1,376
1,325
社会資本等整備基金
25,673
28,681
32,711
33,063
32,366
300
301
302
305
307
非
常
災
害
対
策
基
金
地域福祉活動支援基金
256
257
258
259
261
介
金
615
617
619
672
622
介護従事者処遇改善臨時特例基金
－
－
40
14
1
20,746
19,709
21,928
23,241
23,057
6,280
6,292
6,322
5,522
4,564
55,332
57,324
63,658
64,453
62,503
護
財
保
政
険
調
減
運
営
整
債
基
基
基
合
金
金
計
基
金
繰
入
251
3,927
231
3,403
3,379
基
金
積
立
5,917
5,920
6,565
4,198
1,429
※ 平成２１・２２年度は見込額です。
●基金残高の推移
（百万円）
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
減債基金
10,000
財政調整基金
特定目的基金
0
18
19
20
21（見込）
22（見込）
（年度）
平成２２年度基金繰入事業一覧（一般会計）
基
財
減
政
金
調
債
繰
名
整
基
基
金
新
金
特
コミュニティ活性化基金
社会資本等整備基金
地域福祉活動支援基金
入
401
金
1,014
地域コミュニティ活性化事業
32
別
わ
舎
区
い
等
債
元
く
32
麹
298
校
り
還
407
学
づ
建
償
九段中等教育学校改修整備
中
ち
設
利
援
町
ま
施
（単位：百万円）
繰入額
業
設
賑
庁
事
の
支
整
備
バリアフリー歩行空間の整備
237
富士見みらい館施設整備
237
借上型区民住宅の管理運営
120
新
設
113
成
98
マンション等の耐震促進事業
73
（仮称）区営東松下町住宅の建設
57
高齢者向け優良賃貸住宅の供給
50
公
備
46
子育てファミリー世帯等親元近居助成
41
都心共同住宅整備促進事業助成
25
建築物共同化住宅整備促進事業助成
25
次
地
庁
世
園
域
舎
代
・
福
等
育
児
祉
― 211 ―
施
成
童
活
設
住
遊
動
園
支
建
宅
の
援
助
整
事
業
1
Ⅵ
財政運営の状況
区債年度末残高と区債発行額・元利償還額の推移
（単位：百万円）
17年度 18年度 19年度 20年度
21年度 22年度 23年度
（予算）（予算）（見込）
13年度
14年度
15年度
16年度
区通常債
7,803
6,819
5,887
5,049
4,487
3,942
3,435
2,976
2,506
2,025
1,530
債
常磐新線
出資債
3,878
3,670
3,458
3,242
3,021
2,796
2,565
2,330
2,090
1,845
1,595
残
減税補て
ん債等
4,448
4,157
3,855
2,125
1,803
1,666
1,526
1,382
1,234
1,082
927
高
合　計
16,129 14,646 13,200 10,416
9,311
8,404
7,526
6,688
5,830
4,952
4,052
区債発行額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
元利償還額
1,794
1,920
1,832
3,123
1,362
1,131
1,077
1,014
1,014
1,014
1,014
※平成１３～２０年度は決算額、２１・２２年度は予算額、２３年度は見込額です。
●区債残高の推移
（百万円）
18,000
減税補てん債等
16,000
常磐新線出資債
14,000
通常債
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
（年度）
●元利償還額の推移
（百万円）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
（予算）（予算）（見込）
1,000
500
0
13
14
15
16
17
18
― 212 ―
19
20
21
22
23
（年度）
Ⅵ
5
財政運営の状況
区有施設の維持管理経費
（単位：千円）
施設名
政策経営部所管施設
22年度予算
21年度予算
増（△）減
備　考
292,949
304,287
△ 11,338
228,770
226,377
2,393
11,845
13,305
△ 1,460
職員住宅
9,623
11,369
△ 1,746 内神田、一番町、四番町
神保町職員住宅
1,583
1,772
△ 189
男女共同参画センター（ＭＩＷ）
3,014
3,024
△ 10
千代田会館事務室(10F)
5,315
5,315
0
庁舎
旧庁舎
旧公会堂
31,560
28,827
2,733
旧富士見福祉会館・児童館
630
13,714
△ 13,084
旧千桜小学校
609
584
25
746,079
743,260
2,819
内幸町ホール
30,500
30,500
0
箱根千代田荘
35,718
35,718
0
湯河原千代田荘
176,321
180,470
△ 4,149
嬬恋自然休養村
51,844
54,478
△ 2,634
ちよだパークサイドプラザ
94,560
94,132
428
千代田万世会館
17,000
18,000
△ 1,000
九段生涯学習館（旧九段社会教育会館）
29,542
29,542
0
104,071
101,121
2,950
11,606
11,606
0
4,585
3,770
815
区民会館・区民館
81,874
79,771
2,103 一番町ほか８施設
麹町区民館
28,604
26,606
1,998
神保町区民館
23,419
20,994
2,425
図書館
33,810
33,927
△ 117
四番町図書館・歴史民俗資料館
22,625
22,625
0
868,500
605,913
262,587
294,581
260,045
34,536
高齢者センター
31,900
32,544
△ 644
障害者就労支援施設
12,150
12,192
△ 42
障害者福祉センター
282,436
64,420
218,016
31,362
34,194
△ 2,832
岩本町ほほえみプラザ
134,494
134,493
1
番町さくら館職務住宅
5,096
4,361
735
区民生活部所管施設
スポーツセンター（旧総合体育館）
花小金井学園
夢の島東少年野球場
保健福祉部所管施設
いきいきプラザ一番町
西神田併設庁舎
保健所
76,481
63,664
263,050
263,618
区立住宅
43,462
43,874
区営住宅
40,731
42,271
△ 1,541 九段住宅ほか９施設
区民住宅
17,664
19,442
△ 1,778 九段さくら館ほか11施設
神保町ひまわり館
9,765
10,131
△ 366
西神田コスモス館
53,163
53,088
75
まちづくり推進部所管施設
― 213 ―
12,817 千代田保健所、麹町庁舎
△ 568
△ 412 外神田、神保町仮住宅
Ⅵ
財政運営の状況
施設名
22年度予算
21年度予算
土木事務所・分室
3,543
3,599
新橋・内幸町地下道
2,945
2,811
公園便所
24,678
23,682
996 神田児童公園内ほか19棟
公衆便所
37,100
36,186
914 竹橋ほか20棟
有料公衆便所
24,985
24,775
210
5,015
3,759
1,256
95,656
63,479
32,177
清掃事務所
21,735
22,019
△ 284
三崎町中継所
48,242
15,866
32,376
清掃車車庫
17,767
17,681
86
7,912
7,913
△1
1,432,551
1,273,086
116,710
152,322
61,115
59,534
1,581
昌平童夢館（小･幼･図）
153,667
157,971
△ 4,304
神田さくら館
203,520
177,631
25,889
麹町小学校
117,239
116,783
456
90,076
0
90,076
偕香苑
環境安全部所管施設
リサイクルセンター
こども・教育部所管施設
小学校・幼稚園
和泉小学校
富士見小学校
中学校
増（△）減
備　考
△ 56 一ツ橋、神田橋
134
159,465
△ 35,612 九段、番町、お茶の水
107,505
108,719
△ 1,214 麹町・神田一橋
旧中学校
12,223
22,864
△ 10,641 旧今川・旧練成
中等教育学校
61,214
77,493
△ 16,279
富士見みらい館（ＰＦＩ分）
64,295
19,954
44,341
軽井沢少年自然の家
86,864
86,864
0
保育園・児童館
83,271
115,544
△ 32,273
147,159
143,775
3,384
いずみこども園
21,951
18,138
3,813
ふじみこども園
24,317
0
24,317
富士見わんぱくひろば
65,909
0
65,909
神田児童館
15,516
15,494
22
3,698,784
3,253,644
445,140
西神田保育園・児童センター
合　計
(保)麹町、四番町、神田
(児)一番町、四番町
※１予算計上所管で区分しています。
※２施設管理運営費は、施設を管理運営するために毎年度経常的に支出する光熱水費、清掃費、保守管理運営費、
維持補修費等の合計で、大規模改修等の工事費は含みません。
（参　考）
施設名
庁舎
（庁舎、ＭＩＷ、図書館、障害者就労支援施設）
ちよだパークサイドプラザ
（プラザ、いずみこども園、和泉小）
昌平童夢館
（神田児童館、昌平童夢館）
神保町ひまわり館
（神保町区民館、職員住宅、区営第二住宅）
西神田コスモス館
（西神田保育園・児童センター、西神田住宅）
麹町二丁目公共施設
（麹町区民館、麹町小学校）
富士見みらい館
（富士見小、ふじみこども園、富士見わんぱくひろば）
22年度予算
21年度予算
277,743
275,520
2,223
177,626
171,804
5,822
169,183
173,465
△ 4,282
34,767
32,897
1,870
200,322
196,863
3,459
145,843
143,389
2,454
244,597
19,954
224,643
― 214 ―
増（△）減
備　考
前年度予算額には富士見小・
幼・児童館を含まない
Ⅵ
6
財政運営の状況
団体補助金
（単位：千円）
所
管
部
及
び
事
区　民　生　活　部
項
予
算
額
63,615
１　町会・連合町会
49,385
２　連合町会長協議会
2,000
３　千代田区商店街連合会
3,000
４　千代田区商工業連合会
1,800
５　神田古書店連盟
600
６　社会教育団体育成
2,878
（１）海洋少年団
1,000
（２）少年少女指導者協議会
1,200
（３）ボーイスカウト
200
（４）スクランブル生活学校
28
（５）学習グループ連絡会
450
７　体育大会参加団体
800
８　夏期ラジオ体操会
552
９　体育協会
2,600
保　健　福　祉　部
6,016
１　社会福祉事業団体
2,800
（１）保護司会
600
（２）更生保護女性会　350
（３）障害者共助会
900
（４）民生児童委員協議会
700
（５）遺族会
150
（６）ちどり会
100
２　長寿会
2,016
（１）運営
1,476
（２）連合長寿会
540
３　医療関係機関補助金
1,200
環　境　安　全　部
6,860
１　消防団
6,560
２　消防少年団
300
こ　ど　も　・　教　育　部
1,400
１　学校保健会
1,000
２　青少年対策地区委員会
合
400
計
※事業に係る補助（事業補助）及び法人等に対する補助は除きます。
― 215 ―
77,891
Ⅵ
財政運営の状況
7
施設建設・施設整備費
施設名・施設整備計画名
竣工・開設
（所在地）
予定時期
新日比谷図書館
（仮称）日比谷図書館
・文化ミュージアム
（日比谷公園１番４号）
２３年度竣工
施　設　の　概　要
施設規模（延床面積）　約１０，１５４㎡
（地上４階、地下１階）
（単位：千円）
22年度予算額
<全体経費>
400,000
<2,195,871>
図書館サービス機能
ミュージアム機能
文化活動・交流拠点機能
その他（レストラン・カフェ・ショップ等）
ジロール麹町
（麹町二丁目１４番地）
２２年度竣工施設規模（延床面積）　約２，６００㎡
（地上８階、地下１階）
9,821
<748,870>
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
認知症対応型通所介護
（認知症デイサービス）
地域密着型介護老人福祉施設
（小規模特別養護老人ホーム）
認知症高齢者在宅支援ショートステイ
地域交流スペース
麹町中学校
（平河町二丁目５番１号）
２３年度竣工施設規模（延床面積）　約１２，０００㎡
（地上６階、地下１階）
315,271
<5,467,771>
中学校
九段中等教育学校
（九段北二丁目２番１号）
２３年度竣工施設規模（延床面積）　約１４，０００㎡
（地上５階、地下１階）
<407,200>
<2,146,751>
中等教育学校
（注）予算額<全体経費>は、「基本・実施設計等」「工事監理委託」「工事費」の合計であり、「事務費」「初度調弁」
「用地取得費」「土地賃借料」は除きます。
（注）民設民営のジロール麹町の予算額<全体経費>は、国・都支出金を含む区補助額です。
― 216 ―

Download Report