横浜市戸塚地域療育センター平成25年度事業報告書平成26年7月28日提出指定管理者　社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団戸塚地域療育センター ○基本情報担　当　区　域戸塚区 428,769 人（うち０～５歳担当区域人口職　員　数（職種別内訳）泉区計 22,635 人） ※平成26年1月1日現在人口動態統計による 63 人医師（所長） 1 栄養士 1 児童指導員 14 作業療法士 2 管理課長 1 運転手 - 保育士 16 言語聴覚士 2 ※常勤職員の定数園長 1 ｹｰｽﾜｰｶｰ 6 臨床心理士 5 看護師 3 事務 2 保健師 2 理学療法士 3 検査技師 1 学校支援担当 2 児童発達支援管理責任者 1 1 戸塚地域療育センター ○業務実績１　通園施設在籍児童数児童発達支援医療型児童発達支援計設置クラス数 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 平均 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 週５日クラス週４日クラス週３日クラス週２日クラス週１日クラス 3 児童発達支援医療型児童発達支援計年間開所日数通園設定日数療育時間 4 4 計 11 1 1 1 1 1 5 4 1 5 5 1 16 ※設置クラス数は平成26年3月1日現在日 213 13,546 日年間のべ開始時刻 10:00 終了時刻 14:00 ２　早期療育科（該当のセンターのみ）在籍児童数 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 平均 0 0 早期療育科設置クラス数療育時間登園時間降園時間 ※早期療育科は南部、中部、東部のみ（通園施設の一部に替えて設置）３　地域サービス療育相談４か月児療育相談実施回数のべ対応実績実施回数のべ対応実績戸塚区 12 46 4 4 泉区 10 32 7 8 計 22 78 11 12 巡回訪問 ※個別の児童への対応を主な目的とするもの関係機関支援１歳６か月児療育相談学校支援事業 ※訪問による支援実派遣箇所数のべ派遣回数のべ派遣職員数幼稚園 63 66 70 実支援実施学校数のべ支援実施学校数研修のべ支援回数コンサルテーション研修及びコンサルテーション保育所地域訓練会 3 105 3 108 7 124 戸塚区泉区 15 12 48 39 3 4 45 32 3 0 学校 12 13 32 その他計 183 190 233 計 27 87 7 77 3 戸塚区地域子育て支援拠点支援者スキルアップ講座への講師派遣、戸塚療育セミナー開催その他戸塚区特別支援教育研究会見学研修、戸塚区個別支援級教諭対象の研修泉区幼稚園協会新任保育士研修、泉区幼稚園協会カウンセリング班研修への協力上記以外の主な関係保育士対象・戸塚区障がい児研修（2回）への講師派遣機関支援 2 戸塚地域療育センター４　診療所診療件数未就学児年間 9,288 件学齢児年間 1,780 件計年間 11,068 件診療実人数未就学児年間 1,069 人学齢児年間 317 人計年間 1,386 人新規利用児童数未就学児年間 440 人学齢児年間 47 人計年間 487 人学齢児未就学児計新規再来新規再来新規再来 122 268 42 292 164 560 0 0 児童精神科小児神経科 9 310 0 186 9 496 小児科 213 896 5 157 218 1,053 耳鼻咽喉科 96 93 0 1 96 94 0 0 0 0 0 0 487 2,203 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科診察件数整形外科 440 計機能訓練・検査 1,567 636 47 未就学児学齢児計理学療法 2,371 793 3,164 作業療法 964 93 1,057 言語療法 1,389 78 1,467 聴力検査 240 0 240 心理療法 3,583 383 3,966 616 120 736 脳波検査 129 28 157 脳波聴力検査 22 0 22 うち心理検査その他補装具・車椅子クリニック 0 実施頻度・曜日等ブレースクリニック・月3回（第1～3金曜）、シーティングクリニック・月1回（第4金曜）主な設定グループ（対象児童、期間、頻度等）外来グループ自閉症、2か月、週1回肢体不自由児、10か月、月1～2回初診待ち児童数 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 未就学児 135 113 108 98 90 81 82 75 78 77 81 78 84 学齢児 32 38 34 31 28 24 26 26 21 21 22 23 24 計 167 151 142 129 118 105 108 101 99 98 103 101 108 初診枠設定数 32 34 34 34 34 34 34 31 31 31 31 31 31 ※知的のみ５　その他運営協議会セン地域ニーズタ対応事業｜独自の自主事業等取組第１回平成25年10月22日開催第２回平成26年3月11日開催概要・実績 1．集団療育利用児の内、地域の園と並行して通う児童に対し、担任等がタイムリーな訪問を行う。 2．0～1歳児の未歩行児と保護者に対して、育児支援を目的とした育児支援グループﾟ（おひさま）を運営。概要・実績 1．センター利用予約中の子育ての悩みや不安を解消するために、ぴーす東戸塚と協働して子育て相談会を実施。また、希望する保護者については、初診前に面接や子どもが通っている園への訪問も実施。 3 戸塚地域療育センター ○収支報告備考決算額市委託料収入 388,568,886 市戻入後の確定額診療所収入 50,830,976 通園施設収入 99,955,701 特定費用による収入を含む通所施設収入 8,561,534 相談支援収入 31,088 その他収入 451,211 預金利息、実習生謝金等 3,140,000 過年度剰余金等の充当計 551,539,396 人件費 435,710,157 常勤職員、嘱託医師及び非常勤職員の人件費事業費支出 6,078,712 通園施設の給食費、日常諸費、修学費等管理費 77,881,236 光熱水費、建物・設備管理費、業務委託費（給食調理、通園バス運行等）等事務費等 18,499,780 旅費、その他の一般事務費等その他支出 11,695,762 計法人又はセンターの取組に係る支出（独自に配置した非常勤職員の人件費等） 549,865,647 差　引① 1,673,749 収入－支出差　引② 10,229,511 収入－支出＝当年度剰余金（ただし、その他収入のうち過年度剰余金等の充当及びその他支出を除く）上記収支報告の収入及び支出に含まれる高額の修繕費・備品更新費内　容 100万円を超える修繕費経　費円内　容経　費円品目・数量スチームコンベクションオーブン 50万円を超える備品更新費経　費 1,186,500 円品目・数量経　費円 4