平成26年度当初予算資料 - 鈴鹿市

平成 26 年 4 月
《　目　次　》
平成26年度予算ついて
1
1　予算編成にあたって
1
2　予算編成の背景
2
3　鈴鹿市の会計別予算規模
3
(1)　総括
3
(2)　一般会計
4
【一般会計の概要】
8
(1)　規模
8
(2)　歳入
9
(3)　歳出
12
(4)　市債及び公債費の状況
14
(5)　各種基金の状況
16
平成26年度　主要事務事業
17
一般会計
19
国民健康保険事業特別会計
56
水道事業会計
56
下水道事業会計
57
市財政の推移
58
その1 一般会計財政規模・歳出〔行政目的別〕
59
その2 一般会計財政規模・歳出〔性質別〕
60
その3 各種財政指標
60
その4 一般会計財政規模・歳入〔款別〕
61
その5 一般会計歳入〔一般財源の科目別内訳〕
62
平成２６年度予算について
１予算編成にあたって
平成26年度予算編成の前提となる本市の財政状況については，国の経済対策や好調な
自動車需要を背景に市内企業の業績や市民の所得，雇用は回復傾向にありますが，平成
20年のリーマンショック以降，東日本大震災を始めとした度重なる社会経済情勢の大きな変
動の影響を受けた過去の損失を解消できるような状況には至っていません。
そのため，本市の歳入の根幹となる市税は，市民税の法人分については，前年度と同程
度しか見込めない状況です。個人分については，東日本大震災を踏まえた防災施策のた
めの財源確保策として，均等割の年税額への500円上乗せによる増と，個人所得等におい
て緩やかな伸びを見込んでおり，市税全体では，前年度と比べて微増と見込んでいます。
一方，歳出については，少子高齢化対策や障がい者の自立支援に係る社会保障関係費
を含む義務的経費など経常的な支出に伴う財政需要が，引き続き高い水準で推移するとと
もに，基礎自治体として市民生活に身近な施策の財政需要は，ますます増大しています。
そのため，行財政改革アクションプランに位置づけた取組みを着実に進め，市民の視点
に立って，行政サービスの効率化と質の向上に努め，個々の事務事業について見直し，重
点的に取り組む事業を選択し，平成 26 年度予算を編成しました。
市税収入の見通しが微増の状況で，引き続き複数の大規模事業が継続しており，多額の
財源が必要となっています。また，消費税率引上げによる増収が平年ベースでないことや，
地方交付税の過去の精算終了に伴う減額など，財源確保が厳しい状況となっています。
このような状況の中，将来の財政負担に配慮して，できる限り市債を抑制しつつ，財政調
整基金等からの繰入金を積極的に活用することで，計画的な取組みだけではなく，市民生
活に身近な喫緊の課題にも対応できるように，積極的な予算編成を行いました。
－1－
２予算編成の背景
① 国の予算（政府案）
国の平成26年度予算は，社会保障を始めとする義務的経費等を含め，聖域なく予算を抜
本的に見直した上で，経済成長に資する施策に重点化を図ることとし，民間需要や民間の
イノベーションの誘発効果が高いもの，緊急性の高いもの，規制改革と一体として講じるもの
を重視しつつ，真に必要な施策に予算を重点化するとしています。また，経済成長による税
収増を安易に歳出増につなげるのではなく，メリハリの効いた予算を編成し，内外の経済社
会情勢の変動に対応するとしています。
以上のような考え方に基づいて編成された国の平成 26 年度一般会計予算規模は，下記
のとおりとなっています。
国の一般会計予算規模 95 兆 8,823 億円（平成 25 年度予算 92 兆 6,115 億円）
（対前年度比 3 兆 2,708 億円・3.5％増）
② 地方財政対策
地方財政対策については，平成24年度から通常収支分と東日本大震災分に区分して整
理されています。
平成26年度の通常収支分については，社会保障の充実分等を含め，地方の安定的な財
政運営に必要となる地方の一般財源総額について，平成25年度地方財政計画の水準を下
回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講じることとしてい
ます。
このような方針を踏まえた平成26年度の地方財政の規模（通常収支分）は，下記のとおりと
なっています。
地方財政計画の規模約 83 兆 3,700 億円（平成 25 年度 81 兆 9,154 億円）
（対前年度比約 1 兆 4,500 億円・1.8％増）
－2－
3　鈴鹿市の会計別予算規模
(1)　総　括
1) 増減比較
会計別の予算規模は次のとおりです。
一般会計は，平成25年度当初予算に比べ，35億8,800万円，6.1％の増加となっています。増加の主な要因
は,臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の創設により民生費が増加したこと，消防救急無線のデジ
タル化整備により消防費が増加したこと，また，土地開発基金を活用しての土地購入費の増加により，諸支出
金が大きく増加したことなどによるものです。
特別会計は，それぞれの事業実施計画等に基づき所要額を計上していますが，平成25年度当初予算に比
べ，国民健康保険事業で11.4％，後期高齢者医療で8.7％の増加となっています。
また，水道事業会計は，国府第2配水池の建設に着手することなどにより，21.5％の増加，また，下水道事業
会計は，雨水対策事業費の増加などにより，20.0％の増加となっています。
すべての会計を含めた鈴鹿市の会計全体の予算規模は，1,069億8,166万8千円で，平成25年度当初予算
に比べ，91億8,644万8千円，9.4％の増加となっています。
〔単位：千円・％〕
会
計
一
区
般
分
会
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
計
62,818,000
59,230,000
3,588,000
6.1
国民健康保険事業
19,969,679
17,918,299
2,051,380
11.4
業
1,726,000
1,750,000
▲ 24,000
▲ 1.4
住宅新築資金等貸付事業
9,779
9,662
117
1.2
業
43,345
42,576
769
1.8
後期高齢者医療
2,907,848
2,675,914
231,934
8.7
24,656,651
22,396,451
2,260,200
10.1
計
8,349,000
6,872,000
1,477,000
21.5
下水道事業会計
11,158,017
9,296,769
1,861,248
20.0
106,981,668
97,795,220
9,186,448
9.4
特
土
別
地
介
会
取
護
保
得
事
険
事
計
小
水
道
合
事
計
業
会
計
－ 3 －
（2）　一般会計
1)　歳　入
市税については，前年度より5億8,457万9千円増の279億8,769万2千円を計上しています。
地方譲与税から地方特例交付金までについては，それぞれの増減見込み額を計上しています。
地方交付税については，普通交付税を26億円，特別交付税を4億円計上しています。
国庫支出金等の特定財源は，対象事業費の動向により増減するものですが，臨時福祉給付金・子育て世帯臨
時特例給付金の創設により，国庫支出金が大きく増額となっています。
また，繰入金は，財源不足を補うため，財政調整基金から30億円（前年度22億円），地方債減債基金から10億
円（前年度7億円）を計上しているほか，土地開発基金から11億7,200万円を計上しています。
市債は，臨時財政対策債の32億円を含め，48億7,580万円を計上しています。
〔単位：千円・％〕
区
分
市
地
方
譲
与
平成 26 年度
平成 25 年度
金
金
額
構成比
額
構成比
増減額
増減率
税
27,987,692
44.6
27,403,113
46.3
584,579
2.1
税
566,001
0.9
519,201
0.9
46,800
9.0
利
子
割
交
付
金
85,000
0.1
94,000
0.2
▲ 9,000
▲ 9.6
配
当
割
交
付
金
110,000
0.2
43,000
0.1
67,000
155.8
株式等譲渡所得割交付金
26,000
0.0
15,000
0.0
11,000
73.3
地方消費税交付金
1,993,000
3.2
1,723,000
2.9
270,000
15.7
ゴルフ場利用税交付金
95,000
0.2
91,000
0.2
4,000
4.4
自動車取得税交付金
115,000
0.2
145,800
0.2
地方特例交付金
124,000
0.2
130,000
0.2
税
3,000,000
4.8
3,900,000
6.6
▲ 900,000 ▲ 23.1
交通安全対策特別交付金
38,000
0.1
38,000
0.1
0
0.0
分担金及び負担金
1,147,678
1.8
1,125,247
1.9
22,431
2.0
使用料及び手数料
965,988
1.5
948,280
1.6
17,708
1.9
金
9,060,136
14.4
7,984,620
13.5
1,075,516
13.5
地
方
国
交
庫
付
支
出
▲ 30,800 ▲ 21.1
▲ 6,000
▲ 4.6
県
支
出
金
4,108,280
6.5
4,089,258
6.9
19,022
0.5
財
産
収
入
230,176
0.4
236,619
0.4
▲ 6,443
▲ 2.7
▲ 1,050 ▲ 61.8
寄
附
金
650
0.0
1,700
0.0
繰
入
金
5,695,578
9.1
3,323,175
5.6
2,372,403
71.4
繰
越
金
30,000
0.0
30,000
0.1
0
0.0
諸
収
入
2,564,021
4.1
2,517,487
4.3
46,534
1.8
債
4,875,800
7.8
4,871,500
8.2
4,300
0.1
62,818,000
100.0
59,230,000
100.0
3,588,000
6.1
市
歳
入
合
計
※構成比については，表示単位未満四捨五入のため，積み上げと合計が不一致の場合があります。
－ 4 －
2)　歳　出
平成26年度の歳出は，平成25年度当初予算との比較で，35億8,800万円，6.1％の増加となっています。特に
民生費が大きく増加しているのは，臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の創設によるものです。また，
街路整備事業費の増加により土木費が，消防救急無線デジタル化整備事業費の増加により消防費が，土地開
発基金を活用しての土地購入費の増加により諸支出金が，それぞれ増加しています。公債費については，市債
の抑制効果等により，前年度に続いて減額となっています。
〔単位：千円・％〕
区
分
平成 26 年度
平成 25 年度
金
金
額
構成比
額
構成比
増減額
増減率
議
会
費
508,814
0.8
491,974
0.8
16,840
3.4
総
務
費
5,819,904
9.3
5,569,874
9.4
250,030
4.5
民
生
費
23,034,473
36.7
21,966,545
37.1
1,067,928
4.9
衛
生
費
5,137,785
8.2
5,066,385
8.6
71,400
1.4
労
働
費
120,784
0.2
105,612
0.2
15,172
14.4
費
1,667,618
2.7
1,609,174
2.7
58,444
3.6
農
林
水
産
業
商
工
費
786,900
1.3
785,234
1.3
1,666
0.2
土
木
費
8,036,407
12.8
7,213,771
12.2
822,636
11.4
消
防
費
2,911,365
4.6
2,312,942
3.9
598,423
25.9
教
育
費
6,968,249
11.1
7,146,664
12.1
▲ 178,415
▲ 2.5
費
120,000
0.2
120,000
0.2
0
0.0
費
5,053,701
8.0
5,361,825
9.1
▲ 308,124
▲ 5.7
金
2,622,000
4.2
1,450,000
2.4
1,172,000
80.8
費
30,000
0.0
30,000
0.1
0
0.0
62,818,000
100.0
59,230,000
100.0
3,588,000
6.1
災
害
復
公
旧
債
諸
支
予
出
備
歳
出
合
計
※構成比については，表示単位未満四捨五入のため，積み上げと合計が不一致の場合があります。
－ 5 －
【歳　入】
歳入予算構成比《一般財源と特定財源》
財産収入
寄附金
諸収入
市債
2.7%
繰入金
4.3% 諸収入ほか
4.4%
分担金及び負担金
使用料及び手数料
分担金ほか
3.4%
県支出金
6.5%
特定財源
35.7%
市税
44.6%
一般財源
64.3%
国庫支出金
14.4%
繰越金
0.0%
繰入金（財調）
4.8%
各種交付金ほか
地方交付税
5.0% 市債（臨財債） 4.8%
5.1%
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
交通安全対策特別交付金
歳入予算構成比《自主財源と依存財源》
各種交付金ほか
5.0%
地方交付税
4.8%
県支出金
6.5%
市債
7.8%
市税
44.6%
依存財源
38.5%
自主財源
61.5%
国庫支出金
14.4%
諸収入ほか
4.5%
財産収入
寄附金
諸収入
繰越金
分担金ほか
3.4%
繰入金
9.1%
分担金及び負担金
使用料及び手数料
※表示単位未満四捨五入
－ 6 －
【歳　出】
歳出予算目的（款）別構成比
災害復旧費
諸支出金
予備費
労働費
・商工費
1.4%
農林水産業費
消防費 2.7% 諸支出金ほか
4.6%
4.4%
公債費
8.0%
民生費
36.7%
歳出総額
衛生費
8.2%
628億1,800万円
議会費・総務費
10.1%
土木費
12.8%
教育費
11.1%
歳出予算性質別構成比
貸付金
投資及び出資金
積立金
予備費
普通建設事業
13.7%
災害復旧事業
0.2%
人件費
19.3%
貸付金ほか
2.4%
繰出金
4.4%
投資的経費
13.9%
補助費等
12.5%
消費的経費等
86.1%
維持補修費
1.8%
物件費
14.6%
※表示単位未満四捨五入
公債費
8.0%
－ 7 －
扶助費
23.1%
【一般会計の概要】
(1)　規　模
〔単位：千円・％〕
会
計
区
分
一
般
会
計
平成 26 年度
平成 25 年度
62,818,000
増
59,230,000
減
額
増減率
3,588,000
6.1
平成25年度当初予算に比べ，35億8,800万円，6.1％増の628億1,800万円の予算規模となっています。
一般会計当初予算額の推移
〔億円〕
700.0
628.2
600.0
574.9
571.4
551.7
580.8
579.7
559.2
575.9
592.3
539.7
500.0
400.0
300.0
6.1
5.9
200.0
3.9
対前年度増減率(%)
2.8
0.6
100.0
▲ 2.2
▲ 0.2
▲ 0.6
H23
H24
▲ 2.1
▲ 4.1
0.0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
〔年度〕
－ 8 －
H25
H26
(2)　歳　入
1)　市　税
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
市税合計
27,987,692
27,403,113
584,579
2.1
市民税（個人）
10,932,780
10,593,600
339,180
3.2
市民税（法人）
1,690,500
1,676,500
14,000
0.8
12,253,577
12,143,605
109,972
0.9
3,110,835
2,989,408
121,427
4.1
固定資産税
その他の市税
本市の税収は，企業業績の動向により，大きく影響を受ける構造にあります。平成21年度以降，急速な景気
の悪化により法人市民税，個人市民税が大幅な減収となりました。平成26年度の個人市民税については，地
方税の臨時特例の法律による均等割500円の増税分も加味し，3億3,918万円の増収を見込んでいます。法人
市民税については，円安傾向や政府の景気対策などにより，企業収益も徐々に伸びていくと期待されるもの
の，税収については，ほぼ前年同額を見込んでいます。固定資産税については，前年度に対して1億997万2
千円の増収を見込んでいます。その他の税目については，それぞれの収入見込額を地方財政計画の増減等
を参考に計上しています。
市税全体では，平成25年度当初予算に比べ，5億8,457万9千円の増収を見込んでいます。
市税の推移
〔億円〕
400
350
29.3
300
29.1
その他の市税
29.2
29.2
28.2
250
123.6
28.4
30.3
29.7
30.9
31.1
131.5
123.7
122.7
122.5
23.9
19.1
19.5
16.8
16.9
105.0
103.3
107.9
105.9
109.3
H24
H25
H26
131.1
121.6
200
126.0
131.4
133.0
固定資産税
150
69.6
69.2
100
50
52.8
法人市民税
15.1
59.2
82.2
92.1
H17
H18
114.9
119.0
117.4
個人市民税
0
H19
H20
H21
H22
H23
〔年度〕
※H24以前は決算額，H25は3月補正後の予算額，H26は当初予算計上額
－ 9 －
2)　地方譲与税
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
地方譲与税
566,001
519,201
46,800
9.0
地方揮発油譲与税
166,000
161,000
5,000
3.1
自動車重量譲与税
400,000
358,200
41,800
11.7
1
1
0
0.0
地方道路譲与税
地方譲与税は，国税として，徴収されたものが一定の基準で地方に譲与されるもので，本市の収入に該当す
るのは，地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税です。地方財政計画上の増減率等を参考に見込額を計
上しています。
平成21年度からの道路特定財源の一般財源化に伴い，地方道路譲与税の名称が地方揮発油譲与税に改
められ，自動車重量譲与税及び地方揮発油譲与税の使途制限が廃止されました。なお，地方道路税の未収
分があるため，地方道路譲与税も引き続き計上しています。
3)　地方消費税交付金等
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
利子割交付金
85,000
94,000
▲ 9,000
▲ 9.6
配当割交付金
110,000
43,000
67,000
155.8
26,000
15,000
11,000
73.3
1,993,000
1,723,000
270,000
15.7
95,000
91,000
4,000
4.4
115,000
145,800
▲ 30,800
▲ 21.1
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
各交付金は，県に納付された県税が一定の基準で交付されるものです。それぞれ収納の動向を勘案し，地
方財政計画上の増減率等を参考に見込額を計上しています。地方消費税の増税による交付金の増加が平年
ベースとなるのは，平成27年度以降となる見込みです。
なお，地方消費税率の引上げ分については，障害者福祉，高齢者福祉，児童福祉，母子福祉，生活保護な
どの「社会福祉」，国民健康保険事業，介護保険などの「社会保険」，感染症等の予防対策，健康増進対策な
どの「保健衛生」の各施策に要する経費に充てています。
4)　地方特例交付金
《当初予算比較》
区
地方特例交付金
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
124,000
130,000
増
減
額
▲ 6,000
増減率
▲ 4.6
地方特例交付金は，元々国の施策による減税等の影響により負担増となる地方財政を補てんするものとし
て，制度化されたものです。
税源移譲に伴う住宅ローン減税分の影響額を補てんするために交付される交付金で，地方財政計画上の増
減率等を参考に見込額を計上しています。
－ 10 －
5)　地方交付税・臨時財政対策債
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
普通交付税
2,600,000
3,500,000
▲ 900,000
▲ 25.7
特別交付税
400,000
400,000
0
0.0
3,200,000
3,500,000
▲ 300,000
▲ 8.6
臨時財政対策債
地方交付税は，地方自治体間の地域格差をなくし，一定水準の行政サービスを提供するための地方固有の
財源として，所得税，法人税等の国税5税の一定割合が配分されるもので，統一の尺度で算定される普通交付
税と団体独自の特別の事情に応じて配分される特別交付税があります。
このうち，普通交付税は，地方公共団体の規模等に応じて，標準的な行政サービスを展開するのに必要な歳
出規模(基準財政需要額)と，それを賄うのに必要な市税等の一般財源収入見込額(基準財政収入額)をそれぞ
れ一定の算式により算出し，収入が不足する場合に交付されます。
普通交付税については，地方交付税の総額抑制の影響等により，平成16年度から普通交付税の交付を受
けない団体(不交付団体)となっていましたが，法人市民税の減収の影響等により平成21年度から交付団体とな
りました。
また，臨時財政対策債は，地方交付税の原資である所得税等国税5税だけでは不足する財源を地方自らが
地方債により調達を行う制度です。
普通交付税等の推移
〔億円〕
90.0
80.0
70.0
60.0
37.0
39.3
50.0
35.0
35.0
臨時財政対策債借入額
32.0
40.0
30.0
20.0
21.4
10.0
17.0
16.0
14.7
32.3
38.1
39.2
41.7
普通交付税交付額
26.0
13.8
3.3
0.0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
〔年度〕
※H25以前は確定(見込)額，H26は試算による当初予算計上額
－ 11 －
H23
H24
H25
H26
(3)　歳　出
1)　義務的経費
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
義務的経費
31,707,268
31,740,273
▲ 33,005
▲ 0.1
人件費
12,136,111
12,085,725
50,386
0.4
扶助費
14,517,456
14,292,723
224,733
1.6
公債費
5,053,701
5,361,825
▲ 308,124
▲ 5.7
義務的経費(人件費，扶助費，公債費)については，人件費が0.4％の増加，公債費が，過去の市債借入額の
抑制効果により，5.7％減少，また，障害者福祉や高齢者福祉，児童福祉，生活保護等の扶助費については，
1.6％の増加となっており，全体では0.1％の減少となっています。
扶助費については，各種福祉施策の拡大，利用者の増加や少子高齢化の進展に伴い，今後も大きなウエイ
トを占めていくものと見込まれます。
義務的経費の推移
〔億円〕
350
300
250
66.3
66.5
63.1
62.1
58.1
56.0
55.2
53.6
50.5
139.0
143.2
142.8
145.2
145.2
61.4
公債費
200
150
83.8
86.7
93.3
97.1
117.5
117.7
106.2
扶助費
100
50
111.5
115.6
119.1
119.9
118.2
121.0
120.3
121.4
H25
H26
人件費
0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
〔年度〕
※H24以前は決算額，H25は3月補正後の予算額，H26は当初予算計上額
－ 12 －
H23
H24
2)　投資的経費
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
普通建設事業費
8,608,582
6,875,115
1,733,467
25.2
国庫補助事業
2,624,934
2,939,958
▲ 315,024
▲ 10.7
地方単独事業
5,983,648
3,935,157
2,048,491
52.1
120,000
120,000
0
0.0
8,728,582
6,995,115
1,733,467
24.8
災害復旧事業費
計
普通建設事業については，前年度と比較して17億3,346万7千円，25.2％の大幅な増加となっています。
消防救急無線デジタル化整備費や土地開発基金を活用しての土地購入費の増加が，主な要因です。
普通建設事業費の推移
〔億円〕
140
120
100
80
100.4
50.7
60
54.0
51.3
50.9
43.5
48.3
40
38.5
59.8
28.4
地方単独事業
20
40.6
23.2
22.8
26.6
30.4
23.9
24.3
30.0
30.4
26.2
H24
H25
H26
国庫補助事業
0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
〔年度〕
※H24以前は決算額，H25は3月補正後の予算額，H26は当初予算計上額
－ 13 －
H23
(4)　市債及び公債費の状況
《当初予算比較》
区
〔単位：千円・％〕
分
平成 26 年度
平成 25 年度
増
減
額
増減率
借入額
4,875,800
4,871,500
4,300
0.1
普通債等
1,675,800
1,371,500
304,300
22.2
臨時財政対策債等
3,200,000
3,500,000
▲ 300,000
▲ 8.6
公元金償還額
4,449,678
4,692,387
▲ 242,709
▲ 5.2
債普通債等
3,123,967
3,411,642
▲ 287,675
▲ 8.4
費臨時財政対策債等
1,325,711
1,280,745
44,966
3.5
各年度末の借入残高
47,800,812
47,374,690
426,122
0.9
普通債等
18,395,312
19,843,479
▲ 1,448,167
▲ 7.3
臨時財政対策債等
29,405,500
27,531,211
1,874,289
6.8
市
債
残
高
社会基盤の整備充実のためには，市債(長期借入金)は重要な財源の一つです。
平成26年度は基盤整備事業の増加により普通債等の借入額は増加しています。一方で，臨時財政対策債等
の借入額は3億円減で，市債全体では，0.1%の微増となっています。
臨時財政対策債等は，国及び地方自治体の財源不足を補うために制度化されたものです。
※ 普通債等…普通債・災害復旧債
臨時財政対策債等…住民税等減税補てん債・臨時税収補てん債・臨時財政対策債
市債(長期借入金) 借入額の推移
〔億円〕
60.0
50.0
40.0
35.0
30.0
21.1
21.4
37.0
32.0
臨財債等
19.4
20.0
10.0
39.3
35.0
14.7
13.8
21.1
17.4
17.2
12.6
10.5
10.3
H18
H19
H20
10.5
10.6
H22
H23
19.7
16.8
普通債等
0.0
H17
H21
〔年度〕
※H24以前は決算額，H25は見込額，H26は当初予算計上額
－ 14 －
H24
H25
H26
市債(長期借入金) 年度別元利償還金の推移
〔億円〕
70.0
60.0
50.0
1.2
1.9
11.7
9.4
4.3
5.4
2.1
2.2
8.2
7.1
6.6
8.1
利子(臨財債等)
2.3
6.1
9.2
2.4
利子(普通債等)
5.3
2.7
4.6
2.8
3.9
11.2
12.1
10.3
40.0
元金(臨財債等)
2.8
3.3
12.8
3.1
2.9
利
子
13.3
30.0
49.1
49.8
20.0
46.2
44.6
42.3
40.0
37.5
元
金
36.5
34.1
元金(普通債等)
31.2
10.0
0.0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
275.3
294.1
〔年度〕
※H24以前は決算額，H25は見込額，H26は当初予算計上額
市債(長期借入金) 各年度末借入残高の推移
〔億円〕
600.0
500.0
135.3
149.3
157.4
400.0
163.1
175.4
204.4
230.2
253.1
300.0
200.0
臨財債等
420.8
383.6
348.0
313.7
288.5
259.0
100.0
232.1
213.0
198.6
184.2
H24
H25
H26
普通債等
0.0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
〔年度〕
※H24以前は確定額，H25以後は見込額
－ 15 －
H23
(5)　各種基金の状況
財政調整基金は，年度間の財源の不均衡を調整し，多額の財源を必要とする事業を実施する時などのための積
立金です。この財政調整基金のほか，地方債減債基金やその他の特定目的基金を有効に活用しながら財政運営
を行うこととしています。
各種基金の状況【一般会計所管分】
区
分
〔単位：千円〕
平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
積
立
金
290,840
686,049
1,554,437
2,542,247
386,809
26,991
繰
入
金
4,718,751
450,236
661,073
61,891
1,958,575
4,523,578
834,000
3,000,000
700,000
1,000,000
424,575
523,578
10,169,523 10,405,336 11,298,700 13,779,056 12,207,290
7,710,703
財政調整基金
4,000,000
地方債減債基金
特定目的基金
年
度
末
残
高
718,751
450,236
661,073
61,891
財政調整基金
3,818,483
4,053,296
5,579,004
8,098,726
7,633,605
4,647,906
地方債減債基金
4,293,675
4,329,139
4,354,245
4,372,977
3,688,714
2,700,759
特定目的基金
2,057,365
2,022,901
1,365,451
1,307,353
884,971
362,038
各種基金積立金年度末残高の推移
〔億円〕
180.0
特定目的基金
160.0
140.0
14.8
9.8
27.7
27.7
120.0
40.7
41.3
13.1
地方債減債基金
41.9
100.0
8.8
13.7
42.5
20.6
43.7
20.2
80.0
36.9
3.6
43.5
60.0
42.9
99.3
103.1
40.0
43.3
27.0
90.0
81.0
75.9
76.3
55.8
20.0
38.2
40.5
H21
H22
46.5
0.0
H17
H18
H19
H20
〔年度〕
※H24以前は確定額，H25以後は平成26年3月現在の見込額
－ 16 －
H23
H24
H25
財政調整基金
H26
平成26年度　主要事務事業
－17－
凡　例
本資料中，「総合計画の体系区分【政策の柱】」及び「実施計画」については，
下記の略称を使用しました。
１総合計画の体系区分【政策の柱】
①：人と文化を育むまちづくり
②：環境と共生するまちづくり
③：誰もが暮らしやすいまちづくり
④：いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり
⑤：安全で安心できるまちづくり
⑥：構想の推進のために
２実施計画
戦略的事業①：防災・減災に関する事業
戦略的事業②：子育て・子育ちの支援事業
戦略的事業③：幹線道路などの社会資本の整備事業
戦略的事業④：ものづくり産業の支援と地産地消を進展させる事業
戦略的事業⑤：市民の健康づくりを支援する事業
戦略的事業⑥：地域づくりを支援する事業
重要事業
：重要事業
―
: 実施計画に登載されていない事業
－18－
一般会計
１　歳入
事業名
広告掲載料〔ホームページバナー広告掲載
【継続】担当課秘書広報課
料〕
鈴鹿市ホームページバナー広告掲載料収入　900千円
款：諸収入
項：雑入
目：総務費雑入
事業名広告掲載料〔広報すずか広告掲載料〕
歳出予算額
千円
款
項
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
重要事業
実施計画
【継続】担当課秘書広報課
「広報すずか」広告掲載料収入　864千円
款：諸収入
項：雑入
目：総務費雑入
歳出予算額
千円
款
項
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
重要事業
実施計画
-　19　-
２　歳出
第１款　議会費
事業名広報広聴費/議会広聴広報費
【継続】担当課議事課
広報広聴会議の開催
議会報「議会だより」発行
議会中継
議会ホームページ運営
市民への議会報告会開催
歳出予算額
26,136 千円
議会費
款
議会費
項
議会費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】実施計画
議場の放送用設備の更新：12,000千円
-　20　-
第２款　総務費
事業名庁内ＬＡＮ運用費
【継続】担当課市政情報課
情報化推進体制の強化　1,647千円
（仮称）情報統括監補佐の配置
その他，システム管理保守等経常的事業　90,074千円
事業名証明書コンビニ交付事業費
歳出予算額
91,721 千円
総務費
款
総務管理費
項
一般管理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
実施計画
【継続】担当課市民課
住基カードを利用した証明書自動交付（コンビニ交付）事業の
歳出予算額
運営に係る経費
電算システム等の保守委託費
総務費
款
住民基本台帳カード購入費
総務管理費
項
証明書交付センター運営負担金
一般管理費
目
27,068 千円
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
重要事業
実施計画
事業名市民参加推進事業費
【継続】担当課地域課
協働の仕組みづくりに関する委員会等関係費
市民活動支援事業委託
市民活動情報サイト（リニューアル）作成委託
事業名モバイル端末活用広報費
歳出予算額
3,638 千円
総務費
款
総務管理費
項
一般管理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
重要事業
実施計画
【新規】担当課秘書広報課
スマートフォン等のモバイル端末を活用し，動画などの新たな
歳出予算額
情報発信を行う経費
600 千円
総務費
款
総務管理費
項
文書広報費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
実施計画
事業名市民対話事業費/広聴費
【継続】担当課市民対話課
市民との対話事業
市長と話そう！鈴鹿（まち）づくりミーティングの開催
ミーティング（参加人数20人程度，6回）
-　21　-
歳出予算額
162 千円
総務費
款
総務管理費
項
文書広報費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
実施計画
事業名総合計画策定費
【継続】担当課企画課
次期総合計画の策定
第３期行財政経営計画の適切な進行管理
歳出予算額
4,533 千円
総務費
款
総務管理費
項
企画費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
実施計画
事業名公共施設マネジメント推進費
【新規】担当課企画課
公共施設マネジメントの推進
公共施設マネジメント白書の作成
歳出予算額
11,675 千円
総務費
款
総務管理費
項
企画費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
実施計画
事業名シティセールス推進費
【継続】担当課企画課
シティセールス特命大使の委嘱・活用
県外シティセールスＰＲ活動の推進
都市イメージキャッチコピーを活用したＰＲ活動の推進
ＳＵＺＵＫＡと・き・め・きファン倶楽部運営費補助金
事業名多文化共生推進費
歳出予算額
3,880 千円
総務費
款
総務管理費
項
企画費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
重要事業
実施計画
【継続】担当課市民対話課
在住外国人に対する生活支援事業
外国人のための行政書士相談
ポルトガル語・スペイン語対応嘱託職員配置
行政情報多言語翻訳
外国人集住都市会議参加
在住外国人支援活動団体補助金交付
歳出予算額
11,908 千円
総務費
款
総務管理費
項
企画費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
重要事業
実施計画
事業名鈴鹿国際交流協会補助
【継続】担当課市民対話課
多文化共生及び国際交流推進補助
鈴鹿国際交流協会　人件費・事業費・運営費補助
歳出予算額
20,548 千円
総務費
款
総務管理費
項
企画費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
-　22　-
事業名地域国際化施策支援事業費
【新規】担当課市民対話課
「共生と平和」に係る三都市共同宣言記念事業
共同宣言記念講演会開催
記念事業関係者招待
歳出予算額
総務費
款
総務管理費
項
企画費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
三都市：ル・マン市(フランス)，
ユースダール市(スウェーデン)，本市
事業名地域づくり推進事業費
3,060 千円
【継続】担当課地域課
地域づくり活動団体設置事業補助
地域づくり協議会補助
地域づくり研修
地域づくり活動団体報告会
歳出予算額
4,012 千円
総務費
款
総務管理費
項
コミュニティ費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑥
重要事業
実施計画
事業名市民会館/施設耐震整備費
【継続】担当課文化課
【ホールつり天井改修に係る実施設計業務委託】
歳出予算額
耐震上問題のあるつり天井を国土交通省の改修ガイドライン
に合わせ補強工事を実施するための設計を行う。
総務費
款
9,353 千円
総務管理費
項
文化振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
事業名文化会館/施設設備費
【新規】担当課文化課
【調光盤装置更新工事　50,000千円】
歳出予算額
51,800 千円
舞台照明の心臓部で，経年劣化により故障リスクが非常
に高く，修繕が不可能なため更新する。
総務費
款
【高圧引込ケーブル取替工事　1,800千円】
総務管理費
項
著しく経年劣化が認められ，不具合が発生すると館全体が
文化振興費
目
使用不可となることが見込まれるため取り替える。
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名啓発事業費
-
【継続】担当課人権政策課
あらゆる人権問題の解決に向けた情報提供，啓発事業
じんけんフェスタ
人権を考える市民のつどい
人権ふれあい劇場
市職員一般研修
啓発物品等の作成・配布
-　23　-
歳出予算額
4,810 千円
総務費
款
総務管理費
項
諸費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
事業名防犯灯設置費補助
【継続】担当課地域課
防犯灯設置費補助
ＬＥＤ型防犯灯設置費補助
従来型防犯灯修繕補助
集落間防犯灯設置補助
上記各防犯灯の設置等にかかる電源工事補助
事業名集落間通学路防犯灯事業費
歳出予算額
総務費
款
総務管理費
項
諸費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
【新規】担当課地域課
集落間通学路防犯灯事業
防犯灯電気代
防犯灯修繕料
調査委託料
事業名相談事業費
歳出予算額
2,200 千円
総務費
款
総務管理費
項
諸費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
【継続】担当課男女共同参画課
女性のための相談事業
電話相談事業
面接相談事業
弁護士相談事業
事業名男女共同参画基本計画推進費
8,000 千円
歳出予算額
1,844 千円
総務費
款
総務管理費
項
男女共同参画センター費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
【継続】担当課男女共同参画課
男女共同参画基本計画に基づいて計画的に推進する事業
啓発事業
情報提供事業
市民活動団体等の育成・支援事業
進捗状況を管理する事業
次期計画策定のための企業意識調査
-　24　-
歳出予算額
3,094 千円
総務費
款
総務管理費
項
男女共同参画センター費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
重要事業
実施計画
第３款　民生費
事業名社会福祉協議会補助
【継続】担当課福祉総務課
社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会への補助
市からの委託事業等の社会福祉事業を実施する社会福祉
協議会への運営費・事業費補助
歳出予算額
118,715 千円
民生費
款
社会福祉費
項
社会福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
事業名鈴鹿亀山地区広域連合負担金/介護保険分【継続】担当課長寿社会課
鈴鹿亀山地区広域連合が運営する介護保険事業の負担金
負担割合：鈴鹿市75.8579%　亀山市24.1421%
歳出予算額
1,821,424 千円
民生費
款
社会福祉費
項
社会福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
事業名不妊治療助成費
【継続】担当課児童保育課
不妊治療受診者の負担軽減
人工授精，体外受精，顕微授精の保険適用外の治療費助成
対象治療費の１/２で限度額は100千円　（1年度1回）　事業名臨時福祉給付金給付費
歳出予算額
10,200 千円
民生費
款
社会福祉費
項
社会福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【新規】担当課福祉総務課
消費税の引き上げに伴う簡素な給付措置（臨時福祉給付金）
給付対象者：市民税（均等割）非課税者（一部を除く。）
給付額：支給対象者1人につき1万円
（一部手当受給者へ5千円加算）
事業名社会的事業所創業支援モデル事業費補助
歳出予算額
378,000 千円
民生費
款
社会福祉費
項
社会福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
【新規】担当課障害福祉課
障がいのあるなしにかかわらず，「対等な立場」で「とも
に働ける」新しい職場形態である社会的事業所に創業費
（報酬・経費・給料・法定福利費・備品購入費等）を助成。
対象施設　１か所
-　25　-
歳出予算額
6,000 千円
民生費
款
社会福祉費
項
障害者福祉推進費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
事業名
障害者グループホーム等緊急整備事業費補
【継続】担当課障害福祉課
助
障害者自立支援法における基盤整備事業
グループホーム(ケアホーム)の設置等促進のため，施設の
新設整備を実施する事業所にその経費を助成。
対象施設　１か所
事業名
地域生活支援事業費〔社会参加促進事業
費〕
歳出予算額
18,572 千円
民生費
款
社会福祉費
項
障害者自立支援費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
歳出予算額
30,820 千円
民生費
款
社会福祉費
項
障害者自立支援費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
地域生活支援事業費〔障がい者施策理解促
【継続】担当課障害福祉課
進事業費〕
平成26年度のテ－マを「人や社会とつながる，障がい者の
就労マルシェ(市場)」とし，障害者雇用未達成企業や障が
いのない人への「障がい理解」を促進するイベント等を実
施。（8～9月　鈴鹿市立体育館（予定））
事業名
民生費
款
社会福祉費
項
障害者福祉推進費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
重要事業
実施計画
地域生活支援事業費〔在宅重度障害者と地
【継続】担当課障害福祉課
域をつなぐ安心生活支援事業費〕
平時における月１回の安否確認訪問(孤立感防止)を，委託
事業所(福祉避難所事業所)が行い，災害時等にも，個人
(希望する在宅重度障害者)と事業所がつながる地域ネット
ワーク(平時からの関わりやすさ)を構築。
又，災害時誘導マニュアルづくりを行う。
事業名
15,000 千円
【継続】担当課障害福祉課
声の広報発行や点字学習会，スポーツ・文化等講座開設等
の事業や自動車運転免許取得・改造助成事業等を実施する
ことにより，障がいのある者の社会参加を促進。
又，みえライフイノベーション総合特区の鈴鹿拠点にて
行われるロボットスーツ装着訓練費の10回分（計7万円）
までを一定要件下（下肢・体幹1～3級で在宅）で助成。
事業名
歳出予算額
歳出予算額
4,447 千円
民生費
款
社会福祉費
項
障害者自立支援費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
在宅生活支援事業費〔在宅高齢者等支援事
【継続】担当課長寿社会課
業費〕
在宅で生活する高齢者を支援する各種事業
徘徊高齢者等見守りネットワーク,ふとん丸洗い,
日常生活用具給付，緊急通報システム,
訪問理美容サービス,
移動困難高齢者等移送支援事業補助
-　26　-
歳出予算額
6,424 千円
民生費
款
社会福祉費
項
老人福祉費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
事業名地域支援事業費
【継続】担当課長寿社会課・健康づくり課
【紙おむつ等支援事業】在宅生活継続の支援
【介護予防事業】一次予防事業・二次予防事業
運動器や口腔の機能向上や,栄養改善,認知症予防,
うつ・閉じこもり予防をめざす。
【任意事業】徘徊検索支援サービス事業
成年後見制度利用支援,配食サービス事業補助
認知症サポーター養成講座　等
事業名児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費
歳出予算額
92,696 千円
民生費
款
社会福祉費
項
老人福祉費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
【継続】担当課子ども家庭支援課
児童虐待及びＤＶの未然防止等を図るため，関係機関とのネッ
歳出予算額
8,260 千円
トワーク機能を有する「要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会」
を運営，充実させる。
民生費
款
養育支援訪問員を雇用（嘱託職員）し，家庭児童相談員，婦人
児童福祉費
項
相談員と一体となった子ども及び家庭に関する相談体制の強化
児童福祉総務費
目
を図る。
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名
私立保育所特別保育対策費補助
/私立保育所延長保育補助
-
【継続】担当課児童保育課
私立保育所が行う延長保育に要する経費の補助
延長保育事業補助金
歳出予算額
180,138 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名
私立保育所特別保育対策費補助
/私立保育所特別保育補助
【継続】担当課児童保育課
私立保育所が行う特別保育に要する経費の補助
特別支援保育，低年齢児保育，一時預かり，地域活動，
休日保育，特定保育，家庭支援推進保育事業補助金
事業名放課後児童対策費
歳出予算額
87,779 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課児童保育課
放課後児童クラブ36か所への運営費補助等
（合川小学校区放課後児童クラブ新設により１か所増）
歳出予算額
168,563 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
-　27　-
事業名つどいの広場事業費
【継続】担当課児童保育課
地域における子育て支援機能の充実のための活動費等
6か所で実施
子育て中の親子の交流，集いの場の提供
子育てに関する相談，援助，情報提供
事業名
子育て支援事業費
/乳幼児健康支援一時預かり事業費
歳出予算額
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課児童保育課
病児・病後児保育事業に係る運営費
施設名称：鈴鹿市病児保育室ハピールーム
事業主体：医療法人栄恵会　白子クリニック
事業名
32,658 千円
歳出予算額
17,465 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
子育て支援事業費
【継続】担当課児童保育課
/ファミリー・サポート・センター事業費
鈴鹿市ファミリー・サポート・センター
育児支援を受けたい人と行いたい人による相互援助組織
保育所への送迎，一時預り等
事業主体：ＮＰＯ法人こどもサポート鈴鹿
事業名発達障がい児総合支援事業費
歳出予算額
8,898 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課子ども家庭支援課
発達に支援を要する子どもとその保護者への早期からの途切れ
歳出予算額
4,179 千円
のない支援を行う。また，子どもに関する各機関の専門性を高
めるために，保育士，教職員等の支援者の育成を行う。
民生費
款
さらに，一般的な育児不安にも対応し，保護者の子育てに
児童福祉費
項
対する不安の軽減を図っていく。
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名子ども・子育て支援事業計画推進費
【継続】担当課児童保育課
「子育て支援新制度」を円滑に施行するための事業計画推進費
歳出予算額
ニーズ調査を実施して「子ども・子育て支援事業計画」を策定
（子ども・子育て会議を開催し，会議の意見を聞いて策定）
民生費
款
5,132 千円
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
-　28　-
事業名保育士等処遇改善臨時特例事業費補助
【継続】担当課児童保育課
私立保育所が行う保育士等の処遇改善に要する費用の補助
歳出予算額
70,093 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名放課後児童健全育成施設整備費
【継続】担当課児童保育課
放課後児童クラブ施設整備費等
歳出予算額
26,504 千円
平成26年度建設予定の河曲地区学童クラブ「かわたろう」の
施設整備費
民生費
款
平成27年度建設予定の栄小学校区放課後児童クラブ
児童福祉費
項
「栄っ子」の設計業務委託
児童福祉総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
戦略的事業②
実施計画
事業名私立保育所等運営費負担金
【継続】担当課児童保育課
私立保育所(31か所)への運営費負担金
歳出予算額
3,080,927 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童措置費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名児童手当
【継続】担当課児童保育課
支給対象児童：0歳から中学校修了までの児童
支給額(月額)
３歳未満一律　一人当たり15,000円
３歳～小学校修了前一人当たり10,000円
（※上記第３子以降は15,000円）
中学生一律一人当たり10,000円
※所得制限限度額以上の場合は一人当たり一律5,000円
事業名児童扶養手当
歳出予算額
4,002,790 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童措置費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課児童保育課
支給対象者：父母の離婚等により児童を養育する父または母等
歳出予算額
支給額：全部支給の場合　月額 41,140円
(複数児童の加算及び所得等による減額措置あり)
民生費
款
746,070 千円
児童福祉費
項
児童措置費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
-　29　-
事業名子ども医療費
【継続】担当課保険年金課
子どもの医療機関受診時の保険診療自己負担分を助成する。
助成対象:0歳～12歳年度末（小学生)までの入院及び通院分
助成対象:13歳～15歳年度末（中学生)の入院分
事業名子育て世帯臨時特例給付金給付費
歳出予算額
573,356 千円
民生費
款
児童福祉費
項
児童措置費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
戦略的事業②
実施計画
【新規】担当課児童保育課
子育て世帯への１回限りの臨時特例的給付措置
歳出予算額
平成26年1月1日を基準日とし，児童手当（特例給付を含む）の
受給者で，平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない
民生費
款
方を対象に，児童手当の支給対象児童1人につき10千円を給付
児童福祉費
項
する。
児童措置費
目
280,000 千円
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名【目】保育所費
【継続】担当課児童保育課
〔運営費等〕
市立保育所(10園)の人件費，事業費，管理費等
人件費895,689千円+事業費等614,205千円＝1,509,894千円
事業名【目】子育て支援センター費
歳出予算額
1,509,894 千円
民生費
款
児童福祉費
項
保育所費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課児童保育課
子育て支援センター(りんりん)の人件費，事業費等
人件費24,246千円+事業費等5,796千円＝30,042千円
歳出予算額
30,042 千円
民生費
款
児童福祉費
項
子育て支援センター費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名住まい対策緊急特別措置事業費
【継続】担当課保護課
国の緊急経済対策による事業
歳出予算額
20,250 千円
平成19年10月以降に離職した者であって，就労能力と就労
意欲がある者のうち，住居を喪失している者，または住居を喪
民生費
款
失するおそれのある者に対し，住宅手当として生活保護の住宅
生活保護費
項
扶助限度額を上限として最長9ヶ月間家賃を補助する。
生活保護総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
-　30　-
事業名扶助費
【継続】担当課保護課
生活扶助，住宅扶助，医療扶助等生活保護法に基づく各扶助費
歳出予算額
2,084,578 千円
民生費
款
生活保護費
項
扶助費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
-　31　-
第４款　衛生費
事業名妊婦乳幼児健康診査費
【継続】担当課健康づくり課
妊婦・乳幼児健康診査，1歳６か月児健康診査
歳出予算額
３歳児健康診査
心身の異常の早期発見及び発達状態の健診，栄養指導，育児相
衛生費
款
談等
保健衛生費
項
218,671 千円
保健衛生総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
事業名地域医療振興費
【継続】担当課健康づくり課
三重県医療情報システム運営負担金
病院群輪番制病院運営補助
(休日昼夜，平日夜間の救急医療体制の整備)
小児救急支援補助 (休日昼間小児救急医療体制の整備)
一次救急体制支援補助 (夜間一次救急体制の整備)
事業名母子保健推進事業費
歳出予算額
109,563 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
保健衛生総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
重要事業
実施計画
【継続】担当課健康づくり課
母子保健事業
乳児家庭全戸訪問事業
歳出予算額
10,099 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
保健衛生総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
戦略的事業⑤
実施計画
事業名各種がん検診費
【継続】担当課健康づくり課
各種がん検診のための事業費
歳出予算額
（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮）
胃がんリスク評価（ＡＢＣ検診）※平成26年度新規事業
衛生費
款
ピロリ菌の有無，胃の萎縮度を測定し，胃がんリスクを判定
保健衛生費
項
187,112 千円
健康増進費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
戦略的事業⑤
実施計画
事業名歯周病検診費
【継続】担当課健康づくり課
歯周病検診（生活習慣病改善のための節目検診）
40・50・60歳を対象に市内の医療機関で歯周病検診を実施
歳出予算額
4,050 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
健康増進費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
戦略的事業⑤
実施計画
-　32　-
事業名予防接種費
【継続】担当課健康づくり課
三種混合，二種混合，日本脳炎等の予防接種
ヒブ，小児用肺炎球菌，子宮頸がん予防ワクチンの予防接種
高齢者肺炎球菌予防接種
水痘（水ぼうそう），ムンプス（おたふくかぜ）の予防接種
事業名
水環境保全費
/合併処理浄化槽設置費補助事業費
地球温暖化防止対策費
/地球温暖化防止啓発事業費
507,320 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
予防費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
戦略的事業⑤
実施計画
【継続】担当課下水総務課
合併処理浄化槽(10人槽以下)の設置費補助
平成26年度補助予定　300基
内新規　内単独　内汲取
5人槽
160基　108基　26基　26基
7人槽　130基　86基　22基　22基
10人槽　10基　6基　2基　2基
事業名
歳出予算額
歳出予算額
68,164 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
環境衛生費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
【継続】担当課環境政策課
地球温暖化防止対策
歳出予算額
239 千円
地球温暖化問題に関する理解を深めるための機会提供と啓発
環境家計簿実践事業
衛生費
款
小学校児童を対象に，省エネ活動の実践を環境家計簿に
保健衛生費
項
記録するとともに，環境出前講座を併せて開催し，
公害対策費
目
地球温暖化防止の意識啓発を図る。
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
事業名
地球温暖化防止対策費
【新規】担当課環境政策課
/街路灯等へのＬＥＤ照明導入促進事業費
街路灯等の屋外照明のＬＥＤ化を経済的・効率的に推進し，
地域内のＣＯ2排出量削減を図るために必要な調査及び
計画策定を行う。
事業名
-
地球温暖化防止対策費
/再生可能エネルギー推進事業費
歳出予算額
5,000 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
公害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
【新規】担当課環境政策課
防災拠点や避難所等として活用可能な民間の医療機関や福祉
施設などにおいて，再生可能エネルギー設備等を導入する
事業に対し，設備の設置に要する経費の一部を補助する。
-　33　-
歳出予算額
5,000 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
公害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
事業名【目】応急診療所費
【継続】担当課健康づくり課
応急診療所の運営・維持管理費
歳出予算額
89,801 千円
衛生費
款
保健衛生費
項
応急診療所費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
重要事業
実施計画
事業名不法投棄対策費
【継続】担当課廃棄物対策課
不法投棄禁止看板等作成，配布
ボランティア清掃への支援（ごみ袋の支給，ごみの回収）
まちかど美化推進事業
家電・タイヤ等の不法投棄にかかる処理
事業名ごみ減量推進費
歳出予算額
30,022 千円
衛生費
款
清掃費
項
清掃業務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
【継続】担当課廃棄物対策課
ごみ分別等の啓発の実施
歳出予算額
（収集カレンダー，分け方出し方，小学生向け冊子）
小・中学生を対象とした「鈴鹿市の環境を考えるポスター展」
衛生費
款
の開催
清掃費
項
ごみ減量推進店等の認定及び表彰
清掃業務費
目
27,439 千円
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
事業名ごみ資源化推進費
【継続】担当課廃棄物対策課
廃棄物減量等推進員の研修
資源ごみ回収団体に対する奨励金の交付
生ごみ処理機購入者に対する補助
容器包装リサイクル協会への処理委託
事業名清掃センター施設整備費
歳出予算額
19,817 千円
衛生費
款
清掃費
項
清掃業務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
【継続】担当課開発整備課
清掃センター改修事業に係るアドバイザリー等業務委託
生活環境影響調査
改修対策事業に係るアドバイザリー業務
改修対策事業に係る事業手法等検討支援業務
等
基本構想策定業務委託
-　34　-
歳出予算額
31,600 千円
衛生費
款
清掃費
項
清掃センター費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
事業名
不燃物リサイクルセンター２期整備運営事
【継続】担当課開発整備課
業費
不燃物リサイクルセンター建設（2期）
リサイクルセンター約2.35ha 最終処分場約2.34ha
事業期間：平成17年度～平成42年度
総事業費：13,569,598千円
平成26年度事業：リサイクルセンター運営委託　-　35　-
歳出予算額
692,716 千円
衛生費
款
清掃費
項
不燃物リサイクルセンター費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
戦略的事業③
実施計画
第６款　農林水産業費
事業名地産地消推進事業費
【継続】担当課農林水産課
農産物直売所等の設置経費補助
補助率：認定農業者補助対象経費の1/2，限度額150千円
消費者団体等の地産地消推進事業
補助率：補助対象経費の1/2，限度額100千円
地産地消推進の啓発
事業名生産調整推進対策費
99,104 千円
農林水産業費
款
農業費
項
農業振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
【継続】担当課農林水産課
歳出予算額
6,266 千円
農林水産業費
款
農業費
項
農業振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
重要事業
実施計画
【継続】担当課耕地課
事業期間：平成21年度～平成26年度
総事業費：1,353,000千円
農業用用水施設整備　延長19,000ｍ，農道整備　延長3,530ｍ
平成26年度：農業用用水施設整備(パイプライン)　１式
補助率：国50％，県27.5％，市19％，地元3.5％
事業名県営事業負担金〔稲生地区〕
農林水産業費
款
農業費
項
農業総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業④
実施計画
歳出予算額
特産物振興事業費
茶の生産振興と消費拡大の推進
植木振興事業のための市民啓発等
関係団体への補助
事業名県営事業負担金〔鈴鹿川沿岸5期〕
756 千円
【継続】担当課農林水産課
水田営農促進費
集団転作（小麦・大豆・飼料作物）に対する助成
補助率：18,000円/10ａ
事業名特産物振興費
歳出予算額
歳出予算額
9,500 千円
農林水産業費
款
農業費
項
土地改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課耕地課
事業期間：平成23年度～平成28年度
総事業費：934,000千円
整地工　面積51.4ha
平成26年度：区画整理　整備面積　11ha
補助率：国50％，県27.5％，市11.25％，地元11.25％
-　36　-
歳出予算額
16,875 千円
農林水産業費
款
農業費
項
土地改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
事業名県営事業負担金〔鈴鹿川沿岸6期〕
【継続】担当課耕地課
事業期間：平成24年度～平成29年度
総事業費：2,190,000千円
農業用用水施設整備　延長31,320ｍ，農道整備　延長1,560ｍ
平成26年度：用水路工，農道工
補助率：国50％，県27.5％，市19％，地元3.5％
事業名農村地域防災減災事業費
事業名農業水利施設保全合理化事業費
農林水産業費
款
農業費
項
土地改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
歳出予算額
16,600 千円
農林水産業費
款
農業費
項
土地改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【新規】担当課耕地課
事業期間：平成26年度～平成32年度
総事業費：1,700,000千円
農業用用水施設整備　延長23,100ｍ
農道整備　延長5,000ｍ
平成26年度：実施計画書策定（鈴鹿川沿岸8期地区）
歳出予算額
28,000 千円
農林水産業費
款
農業費
項
土地改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課農林水産課
サル，シカ，イノシシ等の野生鳥獣による農作物被害の対策
集落ぐるみの獣害対策事業補助
追い払い用ロケット花火等の配布
猟友会鈴鹿支部への有害鳥獣駆除委託
防護柵設置事業補助
補助率： 1/2，限度額 100千円
事業名漁港施設整備費/漁港施設長寿命化
70,300 千円
【新規】担当課耕地課
鈴鹿川第1，第2頭首工改修
事業期間：平成26年度～平成30年度
総事業費：15,000,000千円
平成26年度：改修事業計画策定 15,000千円
ため池一斉点検
平成26年度：ため池16箇所の点検　1,600千円
事業名鳥獣被害対策費
歳出予算額
歳出予算額
2,936 千円
農林水産業費
款
林業費
項
林業総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
【継続】担当課農林水産課
施設の老朽化とともに，更新を必要とする施設が増加傾向に
歳出予算額
あり，その機能回復と改修コストを縮減するため，順次機能保
全計画を策定し，保全工事を実施し，漁業の安全を確保する。
農林水産業費
款
工事の実施設計　鈴鹿漁港
水産業費
項
2,500 千円
漁港新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
-　37　-
事業名漁港施設整備費/海岸保全施設長寿命化
【新規】担当課農林水産課
海岸保全施設の老朽化対策のための調査を行い，機能保全
計画を策定し，保全工事を実施していく。
歳出予算額
780 千円
農林水産業費
款
水産業費
項
漁港新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
-　38　-
第７款　商工費
事業名モノづくり元気企業支援事業費
【継続】担当課産業政策課
新商品・技術の開発費補助
歳出予算額
8,269 千円
補助率：1/2以内，限度額2,400千円
対象：大学等の高等教育機関との共同研究により，次世代産
商工費
款
業のシーズへの可能性を伴う開発を行う中小製造業者等
商工費
項
採択予定件数：新規3件
商工総務費
目
技術展示会への出展委託料
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
出展料1社・200千円　5社予定
戦略的事業④
実施計画
事業名ものづくり産業支援センター事業費
【継続】担当課産業政策課
地域産業の基盤を支えている中小製造企業の技術力の向上と
歳出予算額
21,972 千円
産学官連携によるシーズの発掘と開発支援等，広範な産業政策
を実施できる拠点(ものづくり産業支援センター)の活動を通し，
商工費
款
ものづくり産業の活性化を図る。
商工費
項
中小企業の課題に対応する企業ＯＢアドバイザーの訪問・支援，
商工総務費
目
人材育成研修の実施，関係機関との連携による新たな産業のシ総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
ーズの発掘等の事業を展開する。
戦略的事業④
実施計画
事業名メイド・インＳＵＺＵＫＡ応援費
【継続】担当課産業政策課
市内の地域資源を活用した新商品開発，販路開拓等を行う中小
歳出予算額
5,500 千円
企業等にその経費の一部を補助する。また，地域産品の販路開
拓に取り組む事業者がテスト販売や食材提案ができるよう専門
商工費
款
の知識を有する事業者に販路開拓支援業務を委託する。
商工費
項
補助金　2,300千円　補助率１/2以内
商工総務費
目
委託費　2,000千円（土山ＳＡ運営費を含む）
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
事業名交通網整備促進費
【継続】担当課商業観光課
地域公共交通総合連携計画で位置づけられた事業費
①公共交通利用総合案内書作成
②活性化・再生総合事業アドバイザー業務委託
③公共交通利用促進ＰＲ事業の企画・実施委託
④モビリティマネジメントに関する企画・実施委託
⑤地域公共交通会議等運営委託
事業名西部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業費
戦略的事業④
歳出予算額
4,607 千円
商工費
款
商工費
項
商工総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
【継続】担当課商業観光課
庄内・神戸線，椿・平田線のコミュニティバス運行に係る
業務委託等
運行事業者：三重交通株式会社
運行車両：29人乗りマイクロバス4台
(予備車45人乗り中型バス2台)
-　39　-
歳出予算額
74,554 千円
商工費
款
商工費
項
商工総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
重要事業
実施計画
事業名南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業費
【継続】担当課商業観光課
白子・平田線，太陽の街・平田線のコミュニティバス運行
に係る業務委託
運行事業者：三重交通株式会社
運行車両：29人乗りマイクロバス4台
事業名伊勢若松駅バリアフリー化整備事業費
68,563 千円
商工費
款
商工費
項
商工総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
重要事業
実施計画
【新規】担当課商業観光課
近畿日本鉄道株式会社が行う近鉄伊勢若松駅構内のバリア
フリー化工事費のおおよそ1/6を補助
平成26年度：設計
事業名物産振興費
歳出予算額
歳出予算額
5,667 千円
商工費
款
商工費
項
商工総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
重要事業
実施計画
【継続】担当課産業政策課
国の指定を受けた伝統的工芸品（用具）である伊勢型紙・鈴鹿
歳出予算額
5,906 千円
墨のＰＲ，振興組合の実施する事業に対する補助等
平成26年度は書斎における四つの宝（筆・墨・紙・硯）の
商工費
款
産地が一同に会して，伝統の技術の実演や展示など伝統工芸に
商工費
項
接する機会を提供する「文房四宝まつり」を開催する。
商工業振興費
目
補助金　3,500千円　総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
筆・広島県熊野町　墨・鈴鹿市　紙・鳥取市　硯・石巻市
実施計画
事業名企業立地推進事業費/工業振興利子補給金【継続】担当課産業政策課
鈴鹿市工業振興条例に基づく利子補給金
工場設置奨励金の奨励措置の認定を受けた中小企業者を対
象に，金融機関からの借入金に係る支払利子の一部を3年間
補助する。
限度額総額：1千万円
事業名企業立地推進事業費/工場設置奨励金
歳出予算額
5,186 千円
商工費
款
商工費
項
商工業振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
重要事業
実施計画
【継続】担当課産業政策課
鈴鹿市工業振興条例に基づく奨励金
歳出予算額
67,504 千円
前年度に納付した固定資産税を5年間交付(各年度100/100)
限度額総額：工業振興賃料助成金と併せて3億円
商工費
款
工業用地取得助成金と併用する場合
商工費
項
前年度に納付した固定資産税を3年間交付(各年度100/100)
商工業振興費
目
限度額総額：工業用地取得助成金と併せて3億円
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
-　40　-
重要事業
事業名モータースポーツ振興支援事業費
【継続】担当課商業観光課
鈴鹿モータースポーツ友の会事業補助等
鈴鹿モータースポーツ友の会等が行うモータースポーツの
振興や理解促進事業に対する補助等
モータースポーツ啓発事業
市民がモータースポーツを知り触れることができる機会を
創出する啓発事業を実施
事業名鈴鹿Ｆ１日本ＧＰ地域活性化協議会費
歳出予算額
6,129 千円
商工費
款
商工費
項
観光費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
重要事業
実施計画
【継続】担当課商業観光課
協議会が実施する交通の円滑化やＦ１開催気運の盛り上げ，
観戦客へのおもてなし等を通した地域活性化の活動に対す
る補助
-　41　-
歳出予算額
10,000 千円
商工費
款
商工費
項
観光費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
第８款　土木費
事業名地籍調査費
【継続】担当課土木総務課
国土調査法に基づく地籍調査
実施期間：平成17年度～60ｹ年
対象面積：177.24k㎡
平成26年度実施一筆調査（境界立会）
：白子地区（寺家）0.25k㎡
事業名
歩道整備事業費
/歩行者空間（グリーン帯）
歳出予算額
22,065 千円
土木費
款
土木管理費
項
土木総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
【継続】担当課道路保全課
石薬師68号線グリーン帯整備：延長430ｍ，幅0.75ｍ　外
歳出予算額
7,000 千円
土木費
款
土木管理費
項
交通安全対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
事業名歩道整備事業費/安塚地子町線
【継続】担当課道路整備課
全体計画：延長640ｍ，幅10.0ｍ
事業期間：平成16年度～平成27年度
総事業費：221,879千円
平成26年度：用地取得費（35㎡）
事業名歩道整備事業費/道伯稲生線
歳出予算額
土木費
款
土木管理費
項
交通安全対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課道路整備課
全体計画：延長200ｍ
事業期間：平成24年度～平成28年度
総事業費：146,000千円
平成26年度：工事費（50ｍ）
事業名歩道整備事業費/その他
2,000 千円
歳出予算額
18,000 千円
土木費
款
土木管理費
項
交通安全対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課道路保全課
国府182号線歩道整備：延長100ｍ，幅2.5ｍ外
三日市一丁目5号線踏切交差点改良
歳出予算額
52,000 千円
土木費
款
土木管理費
項
交通安全対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
-　42　-
事業名
地方道路整備事業費
/汲川原橋徳田線（国府・御薗区間）
【継続】担当課道路整備課
全体計画：延長2,940ｍ，幅25.0ｍ
事業期間：平成19年度～平成27年度
総事業費：800,000千円
平成26年度：工事費（120ｍ）
委託費，用地取得費（280㎡）
歳出予算額
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
事業名地方道路整備事業費/加佐登鼓ヶ浦線
【継続】担当課道路整備課
全体計画：延長990ｍ，幅23.0ｍ，南側歩道5.5ｍ
事業期間：平成20年度～平成28年度
総事業費：549,000千円
平成26年度：工事費（110ｍ）
委託費，用地取得費（1,927㎡）
補償費
事業名地方道路整備事業費/山本中辻1号線外
歳出予算額
【継続】担当課道路整備課
歳出予算額
28,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
【継続】担当課道路整備課
新名神の鈴鹿パーキングエリアＩＣへの道路を整備する。
全体計画：800ｍ,幅9.0ｍ～12.0ｍ
事業期間：平成24年度～平成30年度
総事業費：270,000千円
平成26年度：委託費，補償費
用地取得費（887㎡）
事業名地方道路整備事業費/山本148号線外
143,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
全体計画：延長1,240ｍ，幅5.0ｍ
事業期間：平成23年度～平成30年度
総事業費：200,000千円
平成26年度：工事費（210ｍ），補償費
用地取得費（1,230㎡）
事業名地方道路整備事業費/山本65号線外
20,000 千円
歳出予算額
14,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【新規】担当課道路整備課
新名神の鈴鹿パーキングエリアＩＣへの道路を整備する。
全体計画：400ｍ,幅9.0ｍ
事業期間：平成26年度～平成30年度
総事業費：230,000千円
平成26年度：用地取得費（40㎡）
-　43　-
歳出予算額
1,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
事業名地方道路整備事業費/秋永中瀬古郡山線
【継続】担当課道路整備課
全体計画：200ｍ，幅14.0ｍ
事業期間：平成24年度～平成30年度
総事業費：78,000千円
平成26年度：補償費，用地取得費（1,100㎡）
歳出予算額
15,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
事業名地方道路整備事業費/安塚393号線
【継続】担当課道路整備課
全体計画：480ｍ，幅5.0ｍ
事業期間：平成23年度～平成30年度
総事業費：241,000千円
平成26年度：工事費(16ｍ)，
用地取得費（1,500㎡）
歳出予算額
25,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
道路新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
事業名橋りょう耐震整備事業費/道路橋耐震補強【継続】担当課道路保全課
矢橋肥田高架橋耐震補強工事　13,000千円
橋りょう耐震整備事業実施設計委託 5,000千円
歳出予算額
18,000 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
橋りょう新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
戦略的事業①
実施計画
事業名
橋りょう耐震整備事業費
/橋りょう長寿命化
【継続】担当課道路保全課
橋りょう長寿命化工事設計委託 21,090千円
橋りょう長寿命化点検業務委託 8,000千円
橋りょう長寿命化工事等　15,020千円
歳出予算額
44,110 千円
土木費
款
道路橋りょう費
項
橋りょう新設改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
事業名河川改良事業費/北長太川
【継続】担当課河川雨水対策課
全体計画（第１期事業）：延長500ｍ,護岸工4,500㎡,
橋梁2橋等,用地5,000㎡
事業計画：平成4年度～平成30年度
総事業費：1,482,500千円
平成26年度：護岸工，堰・樋門詳細設計
-　44　-
歳出予算額
33,000 千円
土木費
款
河川費
項
河川改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
戦略的事業③
実施計画
事業名河川改良事業費/稲生新川
【継続】担当課河川雨水対策課
全体計画（第１期事業）：延長940ｍ,護岸工8,400㎡,
橋梁4橋等,用地24,600㎡
事業計画：平成元年度～平成35年度
総事業費：1,310,000千円
平成26年度：道路復旧工，フラップゲート設置工
事業名総合雨水対策基本計画策定費
歳出予算額
90,000 千円
土木費
款
河川費
項
河川改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
戦略的事業③
実施計画
【新規】担当課河川雨水対策課
策定期間：平成26年度～平成30年度
平成26年度：課題検討，雨水対策事業優先順位検討
直近事業（26～30年度）の修正
雨水対策事業経緯の整理
中長期検討課題調査抽出
事業名都市計画マスタープラン策定費
歳出予算額
10,000 千円
土木費
款
河川費
項
河川改良費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
【継続】担当課都市計画課
鈴鹿市都市計画に関する各種調査等の委託料
鈴鹿市都市マスタープラン見直し業務委託に関わる委託料
（平成24年度～平成27年度）
事業名狭あい道路対策費
歳出予算額
8,000 千円
土木費
款
都市計画費
項
都市計画総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
【継続】担当課建築指導課
建築行為等に係る道路後退用地等整備推進事業
①後退用地の測量，分筆登記及び除却に要する費用の助成金
②後退用地の寄附等に係る報償金
③後退用地の舗装等整備工事費
④給水管等移設工事に係る補償費
事業名土地区画整理事業費/白江
歳出予算額
71,599 千円
土木費
款
都市計画費
項
都市計画総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
【継続】担当課市街地整備課
白江土地区画整理事業(江島町，白子町地内)
施行者：白江土地区画整理組合
組合員232人，施行面積25.7ha
総事業費：4,048,000千円
事業期間：平成14年度～平成27年度
平成26年度：(受託)道路築造工事，舗装工事
-　45　-
歳出予算額
106,128 千円
土木費
款
都市計画費
項
土地区画整理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
事業名街路整備事業費/白子駅前広場整備事業
【継続】担当課市街地整備課
白子駅前広場整備事業(白子駅前，白子本町地内)
歳出予算額
580,920 千円
全体計画：街路　延長200ｍ，幅17.0ｍ
広場　施行面積　西口5,400㎡　東口1,000㎡
土木費
款
総事業費：3,212,400千円
都市計画費
項
事業期間：平成19年度～平成28年度
街路事業費
目
平成26年度：自転車駐車場建築工事，街路工事，用地補償総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
実施計画
事業名
街路整備事業費/地方道路整備事業費
/汲川原橋徳田線（庄野・国府区間）
【継続】担当課道路整備課
全体計画：2,040ｍ，幅25.0ｍ
事業期間：平成22年度～平成36年度
総事業費：5,000,000千円
平成26年度：補償費，用地取得費（1,307㎡）
事業名防災公園街区整備事業費
戦略的事業③
314,000 千円
歳出予算額
土木費
款
都市計画費
項
街路事業費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ④
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課市街地整備課
ＮＴＴ研修センタ跡地について，平成16年に策定された土地利
歳出予算額
254,800 千円
用転換計画に基づき，独立行政法人都市再生機構による防災公
園街区整備事業を活用し整備を行う。
土木費
款
総事業費：2,972,906千円
都市計画費
項
事業期間：平成23年度～平成46年度(長期割賦期間を含む)
公園費
目
平成26年度：整備工事
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
実施計画
事業名
住宅セーフティネット事業費
/公的賃貸住宅再生事業費
【継続】担当課住宅課
市営住宅再生事業
市営住宅の再生手法等の検討を行うほか，その再生を実施
するために，居住者の移転，建物の除却，道路等の改良，
敷地の処分等を行う。
平成26年度:解体整地7棟，移転6戸等
事業名
住宅セーフティネット事業費
/市営住宅再生整備事業費
戦略的事業③
歳出予算額
18,992 千円
土木費
款
住宅費
項
住宅管理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
【継続】担当課住宅課
市営住宅再生整備事業
市営住宅の施設・設備の長寿命化型・福祉対応型改善
を行い,市営住宅ストックの有効活用を促進する。
平成26年度:長寿命化型改善　屋根防水改修工事2棟
長寿命化型改善　外壁改修工事1棟
福祉対応型改善　低層階バリアフリー5戸
-　46　-
歳出予算額
25,300 千円
土木費
款
住宅費
項
住宅管理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
実施計画
第９款　消防費
事業名救急救命士等養成費
【継続】担当課消防課
救急業務体制の高度化，救急救命率の向上など複雑多様化する
歳出予算額
事案に対応するため，救急救命士が救急車に１名以上搭乗でき
る体制をつくる。
消防費
款
救急救命士研修所に３名を派遣
消防費
項
8,335 千円
常備消防費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
事業名消防力適正配置等調査事業費
【新規】担当課消防総務課
人口，道路状況，建物火災や救急事案の発生状況，車両配置な
歳出予算額
どをもとに，適正配置システムを用いて，消防署所・車両の運
用効果や適正な配置を検討する。
消防費
款
消防署所の新設・移設，車両の増減・再配置などを見直し・検
消防費
項
討し，消防体制の将来計画に活用する。
常備消防費
目
3,780 千円
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
事業名消防団活動費/団員活動費
【継続】担当課中央消防署
災害現場で活動する消防団員の活動環境の向上と安全を確保す
歳出予算額
るため，防火衣，防火帽，防火長靴を更新整備する。
５年計画　125セット更新
消防費
款
8,179 千円
消防費
項
非常備消防費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
事業名高度救急資機材等整備費
【継続】担当課消防課
救急救命士の処置範囲が拡大され，高度な救命処置が実施でき
歳出予算額
る気管挿管認定救急救命士が使用する高度救急活動資機材を計
画的に配備する。
消防費
款
ビデオ喉頭鏡購入費（中央消防署北分署，鈴峰分署に配備）
消防費
項
1,600 千円
消防施設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
事業名消防救急無線デジタル化整備費
【継続】担当課情報指令課
事業期間：平成22年度～平成27年度
歳出予算額
520,083 千円
事業整備期限：平成28年5月31日
総事業費：1,290,644千円
消防費
款
（活動波，高機能消防指令センター整備事業，監理業務委託）
消防費
項
平成26年度：消防救急無線デジタル化・共通波整備負担金
消防施設費
目
消防救急デジタル化無線活動波整備工事
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
高機能消防指令センター設備工事
戦略的事業①
実施計画
-　47　-
事業名大規模地震対策事業費
【継続】担当課防災危機管理課
津波ハザードマップの作成
南海トラフ巨大地震モデルに基づく，津波浸水予測区域図
の作成
津波避難施設自動解錠キーボックスの設置
津波避難ビルに指定している小中学校（９校）
事業名自主防災組織育成費
9,160 千円
歳出予算額
消防費
款
消防費
項
災害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
【継続】担当課防災危機管理課
新規結成する自主防災組織への防災活動用資機材の配備
自主防災組織への防災活動用資機材の配備
自主防災組織活動促進補助
対象：結成後1年以上経過した自主防災組織
補助率：1/2（上限30万円）
事業名要援護者用非常用トイレ整備事業費
5,809 千円
歳出予算額
消防費
款
消防費
項
災害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
戦略的事業①
実施計画
【継続】担当課防災危機管理課
下水道のマンホールを利用した要援護者対応のトイレ購入
820 千円
歳出予算額
消防費
款
消防費
項
災害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
事業名排水機場等施設整備費
【継続】担当課河川雨水対策課
南浜排水機場除塵機設置工事
白子第２排水機場連動化設計業務委託
歳出予算額
47,000 千円
消防費
款
消防費
項
災害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
実施計画
事業名防災情報伝達システム整備費
【継続】担当課防災危機管理課
防災スピーカーの増設工事
一ノ宮地区及び井田川地区に各１基，合計２基設置
歳出予算額
15,000 千円
消防費
款
消防費
項
災害対策費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
戦略的事業①
実施計画
-　48　-
第１０款　教育費
事業名国際化教育推進費
【継続】担当課教育指導課
市内小中学校の外国語教育の充実を図る
○各中学校に外国語指導助手を派遣
○各小学校に英語アシスタントを派遣
○合川小学校での特別の教育課程による外国語教育を支援
事業名教育相談事業費
歳出予算額
29,604 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課子ども家庭支援課
臨床心理士，教育相談員が，子どもや保護者に専門性を活かし
歳出予算額
た教育相談を提供し，また，教職員にも指導助言を実施する。
教育費
款
7,993 千円
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名食育推進事業費
【継続】担当課教育指導課
中学校において食育を推進する
○健全な心身を培い，豊かな人間性を育むための基礎を作る
○食に関する知識の習得と健全な食生活に係る実践力の育成
事業名外国人児童生徒サポート事業費
歳出予算額
300 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課教育支援課
○外国人児童生徒の学力保障のための教育環境整備
歳出予算額
54,547 千円
○外国人児童生徒が，一定水準の日本語指導が受けられる
支援体制づくり
教育費
款
○ＪＳＬカリキュラムを取り入れた，わかりやすい授業づくり
教育総務費
項
に関する実践研究
教育振興費
目
○不就学の外国人児童生徒への就学支援
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
○長期欠席外国人児童生徒への適応指導
実施計画
事業名理科教育推進支援事業費
【継続】担当課教育指導課
理科教育推進のため，支援員を小学校全校に巡回派遣
○理科の観察・実験の支援
○教員の理科の観察・実験の指導力向上を図る助言
○理科室の環境整備等の支援
-　49　-
歳出予算額
830 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名
学校図書館学習・情報センター機能強化支
【継続】担当課教育指導課
援事業費
学習指導要領の趣旨に沿った教科と連携した学校図書館の活
用を図るため，小学校学校図書館の学習・情報センター機能
の強化を支援する。
○国語科における並行読書を重視した学習活動を推進
○学習・情報センター機能強化のための図書の整備
事業名
歳出予算額
2,070 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
確かな学力を育む特色ある学校づくり事業
【継続】担当課教育指導課
費
学力向上に向け創意工夫した特色のある学校づくりを推進
○公募により研究推進校を指定し，その研究を支援
○実践研究の成果について市内の学校に還流
○学力向上のための教育研究や指導力向上のための嘱託
職員の配置
事業名教職員資質向上推進事業費
歳出予算額
7,380 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【新規】担当課教育指導課
教職員の資質の向上を図るための研修講座の開催
○教職員の専門性の研鑽
○中学校給食実施を見据えた食育研修の重視
○教職員の総合的な人間性の育成
事業名教材開発研究事業費
歳出予算額
900 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【新規】担当課教育指導課
本市における教育課題の研究，指導資料の作成・配布
○ＩＣＴを活用した授業実践研究
歳出予算額
100 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名不登校対策推進事業費
【新規】担当課教育支援課
○けやき教室・さつき教室の管理運営
○登校支援・学校における適応支援のためのスクールライフ
サポーターの派遣
○学生サポーターの派遣
○スクールカウンセラー連絡会議の開催
-　50　-
歳出予算額
4,774 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名いじめ防止対策推進事業費
【新規】担当課教育支援課
○「いじめ防止基本方針」の策定
○「鈴鹿市連絡協議会」の開催
○いじめ防止啓発リーフレットの発行
○「重大事態対策委員会」の設置
事業名ＩＣＴ教育推進モデル事業費
歳出予算額
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【新規】担当課教育指導課
ＩＣＴ教育推進のためモデル校の取組支援
○合川小・稲生小・平田野中をモデル校に指定
○タブレット端末を利用した授業作りの推進
○研究成果について市内の学校へ還流
事業名小学校施設管理費/維持修繕費
歳出予算額
【継続】担当課教育総務課
歳出予算額
131,000 千円
教育費
款
小学校費
項
学校管理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課教育総務課
小学校普通教室扇風機設置事業
事業期間：平成25年度～平成26年度
総事業費：990万6千円
平成26年度：11小学校約90室
事業名学校教育情報化推進費
10,000 千円
教育費
款
教育総務費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
平成26年度修繕工事実施予定
・玉垣小高圧受電設備工事，各校消防設備機器修繕工事等
・単独校給食調理室改修事業
事業期間：平成26年度～平成30年度　総事業費：1億6,700万円
平成26年度：若松・鼓ヶ浦・長太・玉垣小学校
事業名小学校教育施設扇風機設置事業費
1,000 千円
歳出予算額
5,115 千円
教育費
款
小学校費
項
学校管理費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課教育指導課
小・中学生の情報機器にかかる情報処理能力等の向上をめざす
歳出予算額
45,000 千円
○市内全ての小学校に児童用タブレット端末を配備
○市内全ての中学校の生徒用デスクトップパソコンを更新
教育費
款
○ＩＣＴ機器を活用した授業実践を推進
小学校費，中学校費
項
教育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
-　51　-
事業名学びサポート環境づくり事業費
【継続】担当課学校教育課
非常勤講師の配置
歳出予算額
138,861 千円
○少人数指導対応（児童生徒比の大きい学校へ配置して，きめ
細かな教育を行う。）
教育費
款
○特別支援教育対応（普通学級，特別支援学級の支援の必要な
小学校費,中学校費,幼稚園費
項
子どもに対して個別指導等を行う。）
教育振興費，幼稚園費
目
○特別支援補助員，看護師の配置（特別な支援を必要とする
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
幼児・児童・生徒が在籍する学校園への対応。）
実施計画
事業名小学校施設整備費/稲生小学校
【継続】担当課教育総務課
校舎増築事業
事業期間：平成26年度～平成27年度
総事業費：3億6,927万円
平成26年度：用地測量，普通教室棟実施設計
事業名小学校施設整備費/栄小学校
歳出予算額
教育費
款
小学校費
項
学校建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課教育総務課
屋内運動場・プール増改築事業
事業期間：平成25年度～平成28年度
総事業費：5億6,000万円
平成26年度：プール築造・付属棟工事，解体工事，
屋内運動場増改築設計，道路・水路工事
事業名小学校施設整備費/つり天井改修
歳出予算額
260,000 千円
教育費
款
小学校費
項
学校建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課教育総務課
屋内運動場つり天井改修
事業期間：平成24年度～平成26年度
事業費：9,000万円
平成26年度：国府・長太・郡山小学校
事業名中学校施設整備費/平田野中学校
47,800 千円
歳出予算額
90,000 千円
教育費
款
小学校費
項
学校建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課教育総務課
平田野中学校移転改築事業（国府町9106番地の1）
事業期間：平成22年度～平成26年度
総事業費：37億5,000万円
平成26年度：調整池工事，グラウンド整備工事，解体工事
-　52　-
歳出予算額
389,000 千円
教育費
款
中学校費
項
学校建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
戦略的事業①
実施計画
事業名中学校施設整備費/つり天井改修
【継続】担当課教育総務課
屋内運動場つり天井改修
事業期間：平成24年度～平成27年度
事業費：3,300万円
平成26年度：白子中学校
事業名市民学習活性化事業費
歳出予算額
33,000 千円
教育費
款
中学校費
項
学校建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課生涯学習課
核家族化や一人親世帯の増加，児童虐待など子どもを取り巻く
歳出予算額
676 千円
状況の変化から，保護者を対象に家庭教育支援のための研修会
等を開催する。
教育費
款
また，市民へ専門的分野の学習機会を提供し，生涯学習を深め
社会教育費
項
ることで，地域で活躍する人づくりに資するため，市民アカデ
社会教育総務費
目
ミー「まなベル」を開設する。
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名青少年対策推進事業費
【継続】担当課教育支援課
鈴鹿市青少年対策推進本部が中心となり,第2次「子どもの健
全育成推進基本計画」（計画期間：平成24年度～26年度)に
基づき，子ども議会の開催や第3次「子どもの健全育成推進
基本計画」（計画期間：平成27年度～29年度)の策定など，
総合的・横断的な健全育成活動を推進する。
事業名安全安心ネットワーク推進事業費
-
歳出予算額
646 千円
教育費
款
社会教育費
項
社会教育総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
【継続】担当課教育支援課
子どもの安全安心対策として，青色回転灯パトロールの実施，
歳出予算額
安全マップの作成，防犯訓練の実施，通学路等の危険箇所点検
など，「すずか安全安心ネットワーク」の充実強化を図る。
教育費
款
3,694 千円
社会教育費
項
社会教育総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
戦略的事業⑥
実施計画
事業名コミュニティ・スクール推進事業費
【継続】担当課教育支援課
学校運営協議会を中心とする家庭・学校・地域が一体となった
歳出予算額
地域ぐるみの教育環境づくりを推進するとともに地域コーディ
ネーターを活用した地域の主体的な学校支援活動の推進を図る。
教育費
款
6,420 千円
社会教育費
項
社会教育総務費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
戦略的事業⑥
実施計画
-　53　-
事業名史跡伊勢国分寺跡/保存整備事業費
【継続】担当課考古博物館
史跡伊勢国分寺跡の歴史公園整備（国分町）
事業期間：平成18年度～平成29年度
総面積：48,200㎡　総事業費：415,926千円
平成26年度：遺構表示(築地塀）・土舗装・芝張り等
事業名公民館施設整備費/栄公民館
歳出予算額
教育費
款
社会教育費
項
文化財保護費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課生涯学習課
栄公民館の新築移転事業
敷地面積：約2,000㎡　延床面積：約520㎡
構造：鉄骨造・平屋建
事業期間：平成25年度～平成28年度
総事業費：347,833千円
平成26年度：実施設計業務委託，配水管敷設工事，
宅地造成工事他
事業名公民館施設整備費/バリアフリー整備
歳出予算額
132,486 千円
教育費
款
社会教育費
項
公民館費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課生涯学習課
【国府公民館トイレ改修工事】
男女別トイレ及びみんなのトイレの設置
【加佐登公民館トイレ改修工事】
女子用トイレの増築及びみんなのトイレの改修
【鈴峰公民館トイレ増改築工事設計委託】
男女別トイレの設置等のための増改築設計委託
事業名地域住民スポーツ活動費
50,500 千円
歳出予算額
22,000 千円
教育費
款
社会教育費
項
公民館費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
重要事業
実施計画
【継続】担当課スポーツ課
各種スポーツ行事の運営費
地区体育振興費補助
歳出予算額
4,450 千円
教育費
款
保健体育費
項
体育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
事業名シティマラソン開催費
【継続】担当課スポーツ課
第17回鈴鹿シティマラソンの開催費
開催日：平成26年12月14日（予定）
会場：鈴鹿サーキット国際レーシングコース
競技種目：10km，5.6km，2kmほか
歳出予算額
8,140 千円
教育費
款
保健体育費
項
体育振興費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
実施計画
-　54　-
事業名第二学校給食センター管理運営費
【新規】担当課学校教育課
光熱水費（H27.1月～3月分）
調理配送業務の委託（H27.3月分）
施設の保守管理
食缶，コンテナ，二段式運搬車，配膳台等の備品購入
食器，エプロン等の消耗品購入
給食管理システム導入
事業名第二学校給食センター等施設整備費
歳出予算額
186,617 千円
教育費
款
保健体育費
項
学校給食センター費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
戦略的事業②
実施計画
【継続】担当課教育総務課
第二学校給食センター施設整備(稲生四丁目5350番地の1)
中学校給食関連施設整備事業
事業期間：平成23年度～平成26年度
総事業費：24億4,000万円(中学校配膳室等整備含)
平成26年度
学校給食センター費：建築工事等　13億46万4千円
中学校費：改修工事(7校)3億5,390万円
-　55　-
歳出予算額
1,654,364 千円
教育費
款
保健体育費，中学校費
項
学校給食センター費，学校建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ①
戦略的事業②
実施計画
国民健康保険事業特別会計
事業名特定健康診査等事業費
【継続】担当課保険年金課
特定健康診査・特定保健指導に係る委託料
対象：40～74歳の国民健康保険加入者
歳出予算額
140,762 千円
保健事業費
款
特定健康診査等事業費
項
特定健康診査等事業費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ③
―
実施計画
水道事業会計
事業名
上水道第５期拡張事業費
〔管路，配水施設等整備〕
【継続】担当課水道局
住吉配水池更新工事基本及び詳細設計業務委託
歳出予算額
1,011,500 千円
（平成26年度～平成27年度）
住吉南玉垣配水本管布設工事その1・2（延長1,110ｍ，φ500）
資本的支出
款
野町配水管布設工事4工区外11路線（延長800ｍ，φ50～150）
建設改良費
項
自由ヶ丘二丁目外10路線布設工事（延長800ｍ，φ50～150）
上水道拡張費
目
国府第２配水池新設工事（平成26年度～平成27年度）
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
三宅配水管耐震補強工事（延長840ｍ，φ100～150）　等
戦略的事業③
実施計画
上水道第５期拡張事業費
事業名
【継続】担当課水道局
〔浄水，送水施設整備〕
平野送水場建築工事監理業務委託
（平成26年度～平成27年度）
平野・国府第２送水管基本設計業務委託
平野送水場更新工事（平成25年度～平成27年度）
庄野１号水源井更生工事　等
-　56　-
歳出予算額
1,377,910 千円
資本的支出
款
建設改良費
項
上水道拡張費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
重要事業
実施計画
下水道事業会計
事業名汚水整備費
【継続】担当課下水総務課・下水建設課
管渠延長11,283ｍ，整備面積32.5ha
設計業務委託，補償費，事務費
平田準幹線外下水管布設工事等
事業名雨水整備費
歳出予算額
資本的支出/公共下水道事業
款
建設改良費
項
汚水整備費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
重要事業
実施計画
【継続】担当課河川雨水対策課
渚雨水ポンプ場建設工事
事業期間：平成25年度～平成28年度
総事業費：約2,381,228千円
金沢排水区雨水幹線等，管渠布設1,240ｍ
設計業務委託，用地費，事務費
事業名地震対策事業費
歳出予算額
1,199,500 千円
資本的支出/公共下水道事業
款
建設改良費
項
雨水整備費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ⑤
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課下水総務課・下水建設課
管渠の耐震化・マンホールの浮上防止
防災拠点及び避難地へのマンホールトイレシステム整備
事業期間：平成21年度～平成26年度
総事業費：89,000千円
平成26年度：マンホールトイレシステム整備１箇所
事業名流域下水道建設負担金
1,435,437 千円
歳出予算額
4,000 千円
資本的支出/公共下水道事業
款
建設改良費
項
地震対策事業費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
戦略的事業③
実施計画
【継続】担当課下水総務課・下水建設課
南部処理区関連建設県負担金
歳出予算額
338,762 千円
資本的支出/公共下水道事業
款
流域下水道建設負担金
項
流域下水道建設負担金
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
―
実施計画
事業名
農業集落排水整備事業費
/三宅・徳居地区
【継続】担当課下水総務課・下水建設課
事業期間：平成23年度～平成28年度
歳出予算額
概算総事業費：1,397,000千円
処理計画人口：1,410人
計画管路延長：12,010ｍ
平成26年度事業：管路布設工4,290ｍ，処理場建設工事，
建設工事管理業務委託，水道管移設補償
-　57　-
393,150 千円
資本的支出/農業集落排水事業
款
建設改良費
項
管渠整備費，処理場建設費
目
総合計画の体系区分【政策の柱】 ②
―
実施計画
市
財
政
の
推
移
〔平成17年度～平成26年度〕
その1　一般会計財政規模・歳出〔行政目的別〕
その2　一般会計財政規模・歳出〔性質別〕
その3　各種財政指標
その4　一般会計財政規模・歳入〔款別〕
その5　一般会計歳入〔一般財源の科目別内訳〕
－58－
市
財
政
の
推
移
その１　一般会計財政規模・歳出〔行政目的別〕
年　度
区　分
平成17年度
〔単位：千円〕
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
議
会
費
402,920
386,273
414,199
422,316
408,377
393,749
530,390
488,121
491,446
508,814
総
務
費
10,892,579
6,345,971
8,152,494
5,991,891
10,928,257
6,369,224
6,127,573
5,984,406
5,951,725
5,819,904
民
生
費
13,780,698
14,470,069
15,365,810
15,922,105
17,353,488
20,826,858
21,238,814
20,920,461
22,211,828
23,034,473
衛
生
費
4,351,478
4,771,101
5,190,475
4,744,021
5,227,739
5,648,996
5,280,316
5,248,166
5,242,186
5,137,785
労
働
費
267,455
269,867
179,449
115,458
219,612
246,730
246,029
132,776
118,212
120,784
費
1,724,720
2,565,641
1,978,640
1,838,598
1,966,287
1,628,840
1,658,308
1,555,761
1,741,509
1,667,618
農
林
水
産
業
商
工
費
774,354
767,822
931,419
745,987
834,345
1,064,115
933,897
754,320
797,845
786,900
土
木
費
8,214,990
8,404,124
8,005,849
8,259,819
7,638,000
7,416,778
6,380,481
7,362,052
7,952,385
8,036,407
消
防
費
2,043,068
2,134,381
2,132,118
2,171,035
2,072,159
2,783,356
3,080,544
2,703,457
2,374,923
2,911,365
教
育
費
5,532,601
5,891,484
5,310,322
6,583,774
6,954,550
4,613,816
4,431,941
5,148,114
7,151,036
6,968,249
費
17,520
17,768
2,225
18,473
253,895
173,352
120,000
費
6,629,733
6,646,211
6,309,509
6,209,498
6,004,931
5,808,221
5,596,443
5,524,380
5,361,825
5,053,701
金
1,399,873
1,399,982
1,380,774
1,400,000
1,392,080
1,429,971
1,400,000
1,400,000
1,660,000
2,622,000
費
―
―
―
―
―
―
―
―
30,000
30,000
56,031,989
54,052,926
55,353,194
54,404,502
61,017,593
58,232,879
56,923,209
57,475,909
61,258,272
62,818,000
災
害
公
復
旧
債
諸
支
予
出
備
合
計
2,136
（備考）　平成24年度以前は決算額，平成25年度は3月補正後の予算額（平成24年度からの繰越額を含む。），平成26年度は当初予算計上額
－59－
市
財
政
の
推
移
その２　一般会計財政規模・歳出〔性質別〕
年　度
区　分
総
人
件
額
費
充当一般財源
総
額
物件費等
充当一般財源
総
扶
助
額
費
充当一般財源
総
公
債
額
費
充当一般財源
総
繰
出
額
金
充当一般財源
総
額
投資的経費
充当一般財源
総
合
額
計
充当一般財源
平成17年度
〔単位：千円〕
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
11,152,145
11,561,315
11,746,028
11,768,408
11,872,457
11,989,990
11,822,674
12,102,405
12,029,775
12,136,111
10,265,013
10,732,718
10,745,927
10,812,325
10,908,622
11,005,343
10,968,193
11,258,928
11,469,562
11,522,192
11,799,756
12,090,095
14,446,064
12,325,481
17,239,289
12,648,381
13,114,825
15,520,320
18,518,766
19,649,446
8,276,699
8,390,212
10,731,269
8,799,876
10,601,819
8,978,533
9,250,979
11,959,260
14,793,361
15,299,288
8,377,886
8,666,190
9,330,930
9,706,314
10,622,009
13,899,763
14,315,281
14,276,653
14,516,926
14,517,456
2,901,347
3,257,597
3,418,252
3,510,686
3,757,445
4,073,737
3,946,971
4,294,589
3,972,894
3,961,884
6,629,655
6,646,211
6,309,509
6,209,498
6,004,931
5,808,221
5,596,443
5,524,380
5,361,825
5,053,701
6,460,382
6,541,650
6,201,835
6,111,684
5,877,540
5,694,174
5,493,464
5,418,573
4,393,142
3,814,026
5,697,540
5,968,154
6,154,683
6,333,234
7,013,245
6,656,859
5,770,836
3,956,691
2,516,448
2,732,704
5,246,876
5,518,678
5,700,480
5,839,779
6,487,857
6,049,342
5,158,223
3,329,636
1,867,405
1,932,484
12,375,007
9,120,961
7,365,980
8,061,567
8,265,662
7,229,665
6,303,150
6,095,460
8,314,532
8,728,582
4,195,302
4,369,669
4,628,139
4,992,584
3,446,907
3,580,962
2,933,342
2,752,604
3,133,834
3,839,819
56,031,989
54,052,926
55,353,194
54,404,502
61,017,593
58,232,879
56,923,209
57,475,909
61,258,272
62,818,000
37,345,619
38,810,524
41,425,902
40,066,934
41,080,190
39,382,091
37,751,172
39,013,590
39,630,198
40,369,693
（備考）　平成24年度以前は決算額，平成25年度は3月補正後の予算額（平成24年度からの繰越額を含む。），平成26年度は当初予算計上額
その３　各種財政指標
〔単位：倍・％〕
年　度
区　分
公
常
収
債
支
費
将
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
0.990
1.026
1.044
1.053
1.041
0.976
0.906
0.859
0.847
※
単年
1.038
1.023
1.071
1.065
0.987
0.875
0.855
0.848
0.838
※
82.6
80.0
82.0
84.1
91.3
88.4
86.8
91.5
※
※
比
比
率
率
14.0
13.8
11.6
10.9
10.9
平均
（12.5）14.6
（12.6）14.8
8.6
9.2
8.8
8.7
7.5
7.2
※
※
単年
11.4
12.8
8.6
9.2
8.7
8.3
5.6
7.5
※
※
12.4
12.0
8.9
8.5
8.2
67.9
71.2
80.2
75.2
39.5
32.5
※
※
実質公債費比率
起
平成18年度
平均
財政力指数
経
平成17年度
債
制
限
比
率
来
負
担
比
率
※印は現時点では算出できません。
括弧内は，平成16年度に借換えを行わなかった減税補てん債を繰上償還したものとみなした場合の指標
－60－
市
財
政
の
推
移
その４　一般会計財政規模・歳入〔款別〕
年　度
区　分
市
地
方
譲
与
平成17年度
〔単位：千円〕
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
税
29,665,244
31,209,746
33,745,351
33,202,500
29,209,685
29,027,022
28,419,941
28,084,987
27,634,113
27,987,692
税
1,408,560
2,173,205
738,436
710,606
669,047
658,826
644,399
614,439
519,201
566,001
利
子
割
交
付
金
151,342
109,364
141,988
153,477
126,773
120,142
112,342
86,590
94,000
85,000
配
当
割
交
付
金
81,398
121,746
141,183
62,918
48,380
58,157
62,637
68,480
43,000
110,000
株式等譲渡所得割交付金
129,105
120,332
108,223
21,587
24,835
18,910
15,381
16,956
15,000
26,000
地方消費税交付金
1,623,787
1,700,807
1,697,326
1,623,450
1,756,370
1,753,353
1,777,460
1,802,032
1,723,000
1,993,000
ゴルフ場利用税交付金
80,504
82,425
85,200
77,326
96,873
98,355
97,405
97,207
91,000
95,000
自動車取得税交付金
515,615
505,244
478,964
431,945
232,334
215,733
181,003
216,497
145,800
115,000
地方特例交付金
1,368,784
1,121,301
292,388
489,896
501,194
381,960
342,597
136,628
131,383
124,000
税
559,021
523,121
410,829
409,421
833,399
3,793,976
4,378,631
4,447,634
4,574,029
3,000,000
交通安全対策特別交付金
39,068
43,372
43,438
39,256
40,078
39,017
38,315
38,143
38,000
38,000
分担金及び負担金
1,076,434
1,106,241
1,133,689
1,135,363
1,122,058
1,089,519
1,106,534
1,134,733
1,125,247
1,147,678
使用料及び手数料
1,006,412
1,112,749
1,088,807
1,045,160
998,613
970,548
948,057
962,928
955,564
965,988
国
金
5,206,258
5,338,584
4,788,511
4,972,789
10,389,077
9,310,624
8,544,461
8,208,617
8,898,844
9,060,136
地
方
庫
交
支
付
出
県
支
出
金
2,314,182
3,159,882
3,005,391
3,105,566
3,415,494
4,114,739
4,151,846
3,895,188
4,310,590
4,108,280
財
産
収
入
278,257
214,108
329,963
245,895
254,233
431,168
270,057
316,957
450,639
230,176
寄
附
金
7,572
2,191
3,929
7,243
3,026
69,592
8,343
3,909
15,254
650
繰
入
金
4,741,311
510,395
2,016,791
1,617,754
4,718,751
450,236
693,043
61,891
1,958,575
5,695,578
繰
越
金
348,613
855,514
964,011
791,248
585,493
284,847
786,006
426,652
526,200
30,000
諸
収
入
2,367,437
2,401,711
2,528,823
2,612,795
2,619,227
2,650,361
2,509,503
2,489,841
2,484,233
2,564,021
債
4,218,600
3,204,900
2,521,200
2,413,800
3,857,500
4,981,800
4,761,900
5,241,800
5,524,600
4,875,800
57,187,504
55,616,938
56,264,441
55,169,995
61,502,440
60,518,885
59,849,861
58,352,109
61,258,272
62,818,000
37,770,571
39,875,180
41,853,838
40,285,031
39,847,325
40,240,347
39,996,304
39,359,459
39,630,198
40,369,693
市
合
計
うち一般財源額
（備考）　平成24年度以前は決算額，平成25年度は3月補正後の予算額（平成24年度からの繰越額を含む。），平成26年度は当初予算計上額
－61－
市
財
政
の
推
移
その５　一般会計歳入〔一般財源の科目別内訳〕
年　度
区　分
市
市
民
平成17年度
〔単位：千円〕
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
税
29,665,244
31,209,746
33,745,351
33,202,500
29,209,685
29,027,022
28,419,941
28,084,987
27,634,113
27,987,692
税
14,145,913
16,129,703
18,452,011
17,179,602
13,256,735
12,889,713
12,241,757
12,740,895
12,270,100
12,623,280
10,932,780
個
人
分
8,223,703
9,211,264
11,490,461
11,895,904
11,744,338
10,503,252
10,334,873
10,787,512
10,593,600
法
人
分
5,922,210
6,918,439
6,961,550
5,283,698
1,512,397
2,386,461
1,906,884
1,953,383
1,676,500
1,690,500
12,602,082
12,161,421
12,363,590
13,109,868
13,141,028
13,303,902
13,154,316
12,373,554
12,274,605
12,253,577
固
定
資
産
税
軽
自
動
車
税
333,954
348,431
362,139
374,278
385,087
390,314
398,834
405,302
412,195
426,545
市
た
ば
こ
税
1,239,933
1,307,314
1,288,875
1,248,460
1,153,813
1,151,749
1,329,716
1,339,878
1,465,000
1,492,000
税
120
146
100
38
29
29
30
29
28
24
鉱
産
特別土地保有税
1
1
税
14,069
13,558
12,249
11,468
13,348
13,976
15,349
18,253
15,184
17,265
税
1,329,173
1,249,173
1,266,387
1,278,786
1,259,645
1,277,339
1,279,939
1,207,076
1,197,000
1,175,000
税
1,408,560
2,173,205
738,436
710,606
669,047
658,826
644,399
614,439
519,201
566,001
税
654,621
1,436,672
107,999
193,903
179,267
182,737
161,000
166,000
自動車重量譲与税
558,817
547,963
548,830
537,791
486,895
464,923
465,131
431,701
358,200
400,000
地方道路譲与税
195,122
188,570
189,606
172,815
74,153
0
1
1
1
1
151,342
109,364
141,988
153,477
126,773
120,142
112,342
86,590
94,000
85,000
110,000
入
都
地
平成26年度
湯
市
方
所
計
譲
得
画
与
譲
与
地方揮発油譲与税
利
子
割
交
付
金
配
当
割
交
付
金
81,398
121,746
141,183
62,918
48,380
58,157
62,637
68,480
43,000
株式等譲渡所得割交付金
129,105
120,332
108,223
21,587
24,835
18,910
15,381
16,956
15,000
26,000
地方消費税交付金
1,623,787
1,700,807
1,697,326
1,623,450
1,756,370
1,753,353
1,777,460
1,802,032
1,723,000
1,993,000
ゴルフ場利用税交付金
80,504
82,425
85,200
77,326
96,873
98,355
97,405
97,207
91,000
95,000
自動車取得税交付金
515,615
505,244
478,964
431,945
232,334
215,733
181,003
216,497
145,800
115,000
地方特例交付金
1,368,784
1,121,301
292,388
489,896
501,194
381,960
342,597
136,628
131,383
124,000
559,021
523,121
410,829
409,421
833,399
3,793,976
4,378,631
4,447,634
4,574,029
3,000,000
地
方
交
付
税
普
通
交
付
税
329,332
3,231,251
3,810,133
3,922,389
4,174,029
2,600,000
特
別
交
付
税
559,021
523,121
410,829
409,421
504,067
562,725
568,498
525,245
400,000
400,000
交通安全対策特別交付金
39,068
43,372
43,438
39,256
40,078
39,017
38,315
38,143
38,000
38,000
2,000,000
1,600,000
4,000,000
834,000
3,000,000
499,512
81,554
164,200
88,124
226,135
249,846
287,592
30,000
1,000
95
157
56,772
58
20
80
1,470,000
1,381,000
2,144,000
3,930,000
3,700,000
3,500,000
3,500,000
財政調整基金繰入金
一
金
35,643
諸収入，財産収入等
般
繰
越
500
市債（一般財源債）
2,112,000
1,941,000
住民税等減税補てん債
412,000
341,000
臨時財政対策債
合
計
223,517
3,200,000
1,700,000
1,600,000
1,470,000
1,381,000
2,144,000
3,930,000
3,700,000
3,500,000
3,500,000
3,200,000
37,770,571
39,875,180
41,853,838
40,285,031
39,847,325
40,240,347
39,996,304
39,359,459
39,630,198
40,369,693
（備考）　平成24年度以前は決算額，平成25年度は3月補正後の予算額（平成24年度からの繰越額を含む。），平成26年度は当初予算計上額
－62－

Download Report